湖南省洞口县柑桔协会年产10万吨绿色柑桔产品基地项目建设可行性研究报告

iiii长时期内的强大竞争力和占有市场的优势。 我们认为，在近十年内，绿色水果上市，仍是紧缺，待市场上水果全是绿色产品后，价格互相影响也都是相对的。2、产品市场前景分析。从2004年的本县县城及长沙市试销，可以说在最近10几年内，该项目产品无法达到市场需求。二、 产品生产及销售方案我们计划在项目建设期内，首先满足省内外市场供应，在项目辐射期内，由于产量的加大，计划向省外拓展市场。为争取高效益，在项目建设期内，同样计划扩展国内市场，在辐射期内，计划拓展国外市场。由于国内外市场的需要，生产规模急需扩大，项目辐射范围可扩大到武冈、隆回、邵阳、邵东、新邵几个县、市甚至向邵阳市以外扩展。三、 销售策略和营销模式。该项目不以产品的突出优势而放弃营销策略，今后采取的措施：一是申报品牌，实施品牌亮相；二是统一包装，改进包装，严格分等分级，严禁掺杂使假，靠质量、信誉稳定老客户，争取新客户，开拓新市场；三是产品出口，拓展国外市场；四是该产品耐贮，不需任何保鲜措施，实行贮存保鲜，延长市场供应期，增加季节差价；五是每年召开一次柑桔产品展销之类的会议， 提高该项目产品在国内外的声誉，让诚信的旗帜飘扬国内外。四、 销售队伍和销售网络建设项目计划建设一支具有高素质的销售队伍。一是理论基础培训；二是市场实践锻炼，同时在国内各大、中城市建立销售点，形成国性的网络，并与出口部门合作，在国外建立销售点和销售网络，也可首先通过边境开放城市进行转口贸易，再打入领国市场如越南、老坳、缅甸、俄罗市、朝鲜、蒙古等。第六章项目建设方案一、 建设任务和规模项目建设确定1个面积达2000亩的生产示范基地，第一年完成生产示范基地投资，称为点，以点带面，在第二年进行柑桔协会会员承包的2万亩生产基地的项目建设，称为面。项目第二年，示范点上亩产3000斤，项目第三年亩产6000斤，项目第四年亩产6吨，总产1.2万吨。面上第三年亩产1.5吨,第四年亩产3吨，总产达6万吨。项目第五年正式运营，亩产均达 6吨，总产13.2万吨，产品达国家绿色食品的A级或AA级标准。二、 项目规划与布局生产示范基地设在洞口镇的大胜村。大胜村位于 320国道一侧，柑桔种植面积集中，达2000余亩，柑桔生产者全部加入柑桔协会，且项目建设情绪高，行动积极。面上 2万亩生产基地设在高沙、石江、醪田、山门、竹市、水东、茶卜、花园、洞口九大乡镇的交通便利处和一个国营场所龙江牧场。三、 生产技术方案项目品改采用科学品改新法一高位层次嫁接法， 全生产过程采用柑桔种植新法一一保健种植法，其主要方案先走生态农业之路，其中包括运用自然生态、 微生物技术改善桔园生态环境， 建立生态桔园；（2）病虫害防治采用预防为主，治杀为辅，壮大天敌，重用天敌的方针，生物预防是预防的核心，其主要是天敌的培养、壮大、发展，结合人工和物理方法消灭虫害卵块，捕捉成虫和幼虫。四、 项目建设标准和具体建设内容1、 建设标准柑桔生产基地达到国家规定的A级、AA级绿色农产品生产场地的标准，产品通过检验，达到 A级、AA级绿色食品标准。2、 具体建设内容（1） 生产基地建设，即建立生态桔园（2） 科学品改（3） 科技措施：一抓技术培训；二是各生产基地派技术人员直接指导实施绿色保健种植法和科学品改新法。五、 项目实施进度安排1、 第一年，着手生态桔园建设，完成点上品改2、 第二年继续生态桔园建设，完成面上品改3、第三年生态桔园建设基本完成， 土壤产品进行第一次检测。4、 第四年巩固生态桔园，产品、土壤进行第二次检测。5、 第五年项目基地正式运营，生产基地、产品进行第三次检测，达国家标准。第七章投资估算与资金筹措一、投资估算依据项目投资估算依据一是2005年市场生产资料现行价格；二是根据柑桔品改和保健种植法实际工作经验。二、 项目建设投资估算项目总投资396万元。1、 品改费用160元/亩、生产场地每亩投资特优品种接穗 1公斤，计币100元。、改接工资：每亩桔树60株，每株平均改接10个枝头，每个枝头工资0.1元，计币：60 株x0.1元/个x10个/株=60元。2、 技术服务费每亩20元3、 总投资396万元、每亩投资100元(接穗)+60元(改接工资)+20元(技术服务)=180元、总投资为180元/亩x2.2万亩=396万元。三、 资金来源与筹措1、 申请中央财政资金80万元2、 地方财政配套能力分析由于县政府的重视，可给予 40万元的配套资金。3、 企业和农民自筹能力分析。生产资金全由协会会员承包者全部自筹。4、 银行贷款可靠分析见发展银行贷款意向书。5、 资金使用和管理该项目一年完成投资， 由县开发办直接监管， 因产品为统一销售，收入将保证生产周转金，生产者工资外，重点用于偿还有偿资金和贷款，计划在第三年收回全部投资（收回投资能力见效益分析）。第八章、财务评价以项目第五年的生产效益进行评价第五年项目正式运营，株产 200斤，亩产6吨，总产值2.64亿元，纯利达2亿元以上，其评价估算如下：一、 财务评价依据依据生产资料及产品销售市场行请，肥料按 960元/吨计；蜜糖柑销售价每斤1—1.5元，按每斤1元进行计算；经营费用按财务规定：管理费按销售收入的 1%财务费1%销售费2%技术服务及其它按销售收入3%提取；税金按销售收入5%提取。二、 售收入和销售税金的估算、销售收入总额：每亩桔树60株，每株年产200斤，年销售收入总额：2.2万亩X60株/亩X200斤/株=13.2万吨X2000元/吨=2.64亿元。、税金（营业税）2.64亿元X5%=1320万元.三、总成本及生产经营成本的估算：1、 单位产品生产成本的估算：生物肥料0.3吨/亩X960元/吨=288元/亩.生物制剂及其它112元/亩.工资1.2万元+30亩=400元/亩.基地租金每亩200兀.每亩生产成本=288+112+400+200元=1000元.⑥每吨产品生产成本：每亩年产6吨,故每吨产品为800元+6吨=166元/吨.2、 经营成本的估算管理费用2.64亿元X1%=264万元财务费用2.64亿元X1%=264万元销售费用2.64亿元X2%=528万元技术服务及其它2.64亿元X3%=792万元银行贷款利息200万元X5.58%=11.16万元股息76万元X6%=4.56万元合计1863.72万元3、 总成本的估算：（每吨产品生产成本） [1000+6]X（年产品总产量）13.2万吨+（经营成本）1863.72万元+税金1320万元=5383.72万元四、财务效益分析（见下表）财务效益分析表 单位：万元期限（年）产值生产成本经营成本总成本税金亏盈管理费财务费销售费用技术及其它费贷款股息——一20066215.72229.72-229.72 二600220066125815.722297.7230-1727.72三72002200727214421615.722719.723604120.28四14400220014414428843215.723223.7272010456.28五26400220026426452879215.724063.72132021016.28合计486009000492492972150078.612534.6243033635.41、盈利能力分析（1）、计算投资利润率年利润总额=年销售收入2.64亿元-总成本5383.72万元=2.101628亿元投资利润率=2.101628亿元+（5383.72万元+396万元）=366%⑵、（一） 总投资为396万元：用于生产基地建设投入（原成品树估价暂不考虑）资金来源：一是银行贷款200万元，年利率5.58%;二是股份自筹76万元，按净利润10-20%分红计息；三是中央财政投资80万元；四是地方财政投资 40万元。（二） 预计品种改良期为两年：第一年示范基地 2000亩，第二年面上基地2万亩。（三） 项目计算期为2+10=12年，投资分两年投入，第一年投入100万元，用于点上品种改良和第二年的准备工作。 第二年面上投入金额为296万元。（四） 动态投资预计在三年之内全部回收到位计 396万元，静态投资柑桔树按三十年结算，每年回收 132万株X2元=264万元。（五） 投资与收益比较：按结算年投资396万元，固态投资7920万元（桔树估价60元/株）,而年利润为2.0952亿元，年收益率是投资的2.5倍。三、社会效益分析：初步估算项目的实施可解决 1000人的岗位就业，将对稳定社会秩序，解决农村剩余劳动力安排有极大贡献纵观项目开发前景和市场优势将对该地区桔园进一步开发， 实现农业产业化有着十分重要的作用。第九章环境影响评价本项目生产技术柑桔种植新法一一保健种植法， 经湖南省农业科学院经济作物高产用品研究所专家评审鉴定为农业生产目前创立的最先进技术，其先进技术的关键是在整个生产全过程中达到完全不用化学农药化肥等有害生产资料， 保健种植法中的生态微生物技术可在5年内将土壤中原有的化学物质的有害残留彻底分解。 因此该项目对环境没有污染，其次是还可清除污染，是保护生态环境有利人类健康的优秀项目。第十章农业产业化经营与农民增收效果评价一、农业产业化经营1、壮大主导产业和促进结构调整情况柑桔生产是我县农民增收致富的主导产业， 项目实施前，由于种种原因，该项目产业处于滑坡趋势，经济效益低下，好则保本，稍有过失便亏本，农民未能增收，柑桔生产者积极性下降，导至柑桔种植面积锐减。该项目实施后，将柑桔协会、生产基地、柑桔生产者（会员）联合为一个整体，柑桔产业实现产、供、销一体化，产品质量明显提高，达绿色农产品 A级或AA级标准，市场大力拓展，效益成数倍提高，柑桔生产者人平年新增收入 2000元以上，由于积极性的提高和规划组织的正确， 项目区向全县辐射，由此产生巨大的经济效益。2、 产、加、销、服务等各坏节的利益联接情况。该项目的组织柜架是柑桔的协会+生产基地+协会会员（主要指柑桔生产者），生产基地工作人员、柑桔生产者、柑桔协会工作人员都是协会会员，柑桔协会是一个联合起来的经济实体。 柑桔协会的利益就是所有会员的利益，所有会员在协会享受同等权力和应有的待遇。产、加、销、服务实行责任制，但是一个整体，效益为统一核算。3、 辐射带动作用项目规划向全县进行辐射，辐射面积可达 15万亩（包括新扩生产基地）洞口县委、县政府计划我县柑桔面积达到 25万亩，带动农户近20万户，增加就业人数10000余，柑桔协会早有计划将所有带动的农户加入柑桔协会，将所有新增就业者加入柑桔协会，在各乡、镇、村、组成立柑桔协会分会及活动小组，柑桔协会计划按农户或每个会员年产合格柑桔产品数量付给报酬， 在人平年纯收入达5000元后，规定人平年纯收入增长量不超过先年的 10%4、 农业生产市场化，组织化程度的提高情况市场是生产转为效益的关键，项目产品在市场上的占有率是项目建设意义的检验标尺。项目建设依靠市场化，项目辐射区域的扩大，组织化程度就越高，项目辐射到哪里，哪里的农户就被组织起来，联合起来，共同享受党中央“三农”政策的甜头。党群关系、干群关系成了鱼水关系。二、农民增收由于项目产品是绿色农产品，其销价是非项目区的 3-5倍以上，而单位生产成本则是非项目区的 50%以下，单位产量提高20-30%。根据试验区与非试验区在同等树龄单位面积内的对比表明：试验地每亩成本造价为：生物肥料0.3吨X960元/吨=288元，其它生物药剂12元,场地租金200元,园林工资按每人耕作30亩计400元,合计生产成本900元。非试验区每亩生产成本为：化肥60株X10元/株=600元，农药60株X3元/株=180元，场地租金200元，园林工资按每人耕作10亩计1200元，合计生产成本2180元。单位面积产量：试验地为60株X200斤/株=12000斤。非试验地为60株X150元/株=9000斤。市场销售价格：试验地产品为每市斤1元,非试验地产品每市斤价0.4元,那么在同单位面积内的亩收入：则试验地为60株X200斤/株X1元/斤=12000元。非试验地为60株X150斤/株X0.4元/斤=3600元。由此可见：试验地销售收入高出非试验销售收入的 3.4倍，即12000-3600=3.4（倍）,而利润率则高出8倍，即（12000元-900元）+（3600元-2180元）=11100+1420元〜8倍。据以上计算，可以得知项目区的经济效益是非项目区的 8倍。三、其它社会影响项目的实施，明显增加了项目区农民的收入， 由于脱离了化学农业的模式，劳动强度大减，安全健康系数大增，于是工作、生活条件明显改善，项目辐射的扩大，必然导致企业内部加工业和生产资料制造业的建立，既可增加收入，又可增加就业。该项目的实施，促进柑桔生产行业产、供、加工、销售一体化进程，党中央鼓励农业和农村经济中的优势项目全面推向产业化的指示迅速得到落实，农民会深刻认识到，收入的增加来自党中央的英明政策， “吃水不忘挖井人，富了不忘共产党。”这就是该项目产生的政治效果。第十一章项目组织与管理一、 组织机构与职能划分项目的领导机构为洞口县柑桔协会常务理事会，下设经理部，经理部是项目实施的直接组织和指挥机构。 经理部下设生产技术服务组、物资供应与流动服务组、财务组，其工作范围1、 生产技术服务组：负责技术培训和技术指导，生产基地检测、产品检测、生产管理等。2、 物资供应与流动服务组。承担生产资料的组织和供应，商品流通的协作及信息