DB37-T 3339-2018 乳制品制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南

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DB37山 东 省 地 方 标 准DB37/T3339—2018乳制品制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南DairyindustryenterprisesafetyproductionriskclassificationcontrolDairyindustryenterprisesafetyproductionriskclassificationcontrolsystemimplementationguide2018062920180729山东省质量技术监督局发布前 言本标准按照GB/T1.1-2009给出的规则起草。本标准由山东省安全生产监督管理局提出。本标准由山东安全生产标准化技术委员会归口。本标准起草单位：蒙牛乳业泰安有限责任公司。引 言（乳制品制造行业企业安全生产风险分级管控体系实施指南范围本标准适用于指导山东省内乳制品制造行业企业风险分级管控体系的建设。GB/T13861生产过程危险和有害因素分类与代码DB37/T2882-2016安全生产风险分级管控体系通则DB37/T2974-2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（2016版）3术语和定义3术语和定义DB37/T2882-2016、DB37/T2974-2017界定的术语和定义适用于本文件。4基本要求采取现场提问或闭卷考试的方式进行培训效果验证，培训效果验证情况纳入部门安全评比中。培训应保留培训记录，并按企业档案管理要求进行存档。包含：培训计划、培训教材、培训签到、培训信息记录、培训影像、培训效果验证等见证性材料。（A）按DB37/T2974-2017中5.1.1.1要求，企业可按照原辅料仓储、生产车间、成品仓储、公辅场所等功能区域的主要设备设施进行划分，设备设施一般有以下风险点（但不限于）：——成品仓储：巷道式堆垛机、双工位穿梭车等；——公辅场所：制冷储氨罐、蒸发式冷却器、氨泵、螺杆制冷压缩机、配电系统等；按DB37/T2974-2017中5.1.1.2要求，对作业活动类风险点进行划分，应当涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动。对动火作业、受限空间作业、融霜作业、加放氨作业等风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应进行重点管控。DB37/T2974-2017中5.1.2.1（B的表B.1）（的表B.2）按DB37/T2974-2017中5.1.2.2执行。（SCL）按DB37/T2974-2017中5.2.2——工作小组按照辨识范围有序的开展危险源辨识。DB37/T2974-20175.2.3.2示例：//冲塔/输送链条检查、更换喷码、安装填料管、封管升温、设备拉纸等作业步骤。辨识。—MES（采用风险程度分析法—MES法对危险源进行风险评价时，应结合自身可接受风险实际情况，明确控制措施的状态M、人体暴露或危险状态出现的频繁程度E、事故的可能后果S的取值标准和评价级别，并在实施前进行评审。风险判定准则的确定应充分考虑以下要求：——有关安全生产法律、法规；——设计规范、技术标准；——本单位的安全管理、技术标准；——本单位的安全生产方针和目标等；——相关方的投诉。按DB37/T2974-2017第5.3.3条结合企业实际进行风险等级的划分：——四级、五级（蓝色）：低风险，班组、岗位进行管控。——三级（黄色）：一般风险，部门进行管控。（管理。（——违反法律、法规及国家标准中强制性条款的；——发生过死亡、重伤、重大财产损失的事故，且现在发生事故的条件依然存在的；——根据GB18218评估为重大危险源的储存场所；——具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，现场作业人员在10人及以上的；——快速冻结装置使用液氨制冷的；——热氨融霜作业;——经风险评价确定为最高级别风险的。BB.3。按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。按DB37/T2974-2017中5.4条综合考虑并选择和实施风险控制措施。对于重点风险管控应按如下要求执行：风险控制措施应在实施前针对以下内容评审：——措施的可行性和有效性；——是否使风险降低到可以接受的程度；——是否产生新的风险；——是否已选定了最佳的解决方案；——是否会被应用于实际工作中。（（1（——橙色（2级）风险，工厂级，应由工厂、部门、班组（岗位）负责落实现有控制措施有效性、按规定时限落实补偿措施并确保其有效性；——黄色（3级）风险，部门级，应由部门、班组（岗位）负责落实控制措施的有效性；——蓝色（4级、5级）风险，应由责任班组（岗位）落实现有控制措施有效性。企业应编制作业活动风险分级管控清单(参见附录B表4)和设备设施风险分级管控清单（参见附录B的表B.5）。DB37/T2974-20175.5.4GB18218按DB37/T2974-2017中6通过风险分级管控体系建设，乳制品制造行业企业应至少在以下方面有所改进：——重大风险场所、部位的警示标识得到保持和完善；——涉及重大风险部位的作业、属于重大风险的作业建立了专人监护制度；——员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高；——保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强；——根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。评审按DB37/T2974-2017中8.1条要求进行评审，评审可与安全生产标准化年度自评或管理体系内部审核相结合，对风险管控工作进行检查，提出进一步改进、完善风险管控工作机制的措施。更新更新按DB37/T2974-2017中8.2要求对风险分级管理体系进行更新。沟通按DB37/T2974-2017中8.2要求建立沟通机制并确保沟通效果。附录A（资料性附录）安全生产风险分级管控管理体系奖惩办法为全面落实安全生产风险分级管控管理体系建设，通过风险点、危险源全面辨识，风险分级管控，有效预防事故的发生，根据体系运行要求及职责分工，特制订本办法。——未按体系推进排期开展工作，对责任部门负责人、责任人处以一定金额的罚款；——风险未进行现场告知、告知内容与实际运行内容不符，对责任人及班组长处以一定金额的罚款；罚款；——发生变更时，未对风险重新辨识、评价，对责任部门负责人、责任人处以一定金额的罚款。——发生变更时，未对风险重新辨识、评价，对责任部门负责人、责任人处以一定金额的罚款。附录B（）表B.1作业活动清单（记录受控号）单位: №：序号作业活动名称作业活动内容岗位/地点活动频率备注001常温洗车场奶车清洗清洗前准备洗车工/洗车场每天工作时间内暴露清洗过程洗车工/洗车场每天工作时间内暴露清洗结束洗车工/洗车场每天工作时间内暴露涂抹实验洗车工/洗车场每天工作时间内暴露清理卫生洗车工/洗车场每天工作时间内暴露消防安全洗车工/洗车场每天工作时间内暴露002常温奶台收奶收奶前准备收奶员/收奶车间每天工作时间内暴露收奶过程收奶员/收奶车间每天工作时间内暴露收奶结束收奶员/收奶车间每天工作时间内暴露003常温奶台CIP清洗清洗准备收奶员/收奶车间每天工作时间内暴露清洗过程收奶员/收奶车间每天工作时间内暴露清洗结束收奶员/收奶车间每天工作时间内暴露涂抹实验收奶员/收奶车间每天工作时间内暴露清理卫生收奶员/收奶车间每天工作时间内暴露消防安全收奶员/收奶车间每天工作时间内暴露004常温配料间原料入库供应打料装卸工/配料间每天工作时间内暴露核对数量入库配料工/配料间每天工作时间内暴露消防安全配料工/配料间每天工作时间内暴露005常温配料间原料领用原料称量配料工/配料间每天工作时间内暴露原料运输配料工/配料间每天工作时间内暴露006常温配料间投料化料投料化料配料工/配料间每天工作时间内暴露清理卫生配料工/配料间每天工作时间内暴露007常温前处理车间前处理过程操作加香配料工/前处理车间每天工作时间内暴露过程测样配料工/前处理车间每天工作时间内暴露巴杀机清洗配料工/前处理车间每天工作时间内暴露排期执行配料工/前处理车间每年几次暴露菌种添加中控工/前处理车间每天工作时间内暴露涂抹实验CIP工/前处理车间每天工作时间内暴露空气消毒配料工/前处理车间每天工作时间内暴露清理卫生配料工/前处理车间每天工作时间内暴露消防安全配料工/前处理车间每天工作时间内暴露活动频率备注008常温CIP间酸碱入库连接管路艺康人员/CIP间每周一次，或偶然暴露酸碱投配艺康人员/CIP间每周一次，或偶然暴露009常温CIP间CIP清洗清洗前检查CIP工/CIP间每天工作时间内暴露清洗过程CIP工/CIP间每天工作时间内暴露清洗结束CIP工/CIP间每天工作时间内暴露清理卫生CIP工/CIP间每天工作时间内暴露消防安全CIP工/CIP间每天工作时间内暴露010常温杀菌车间-生产前准备杀菌机升温杀菌工、过程质检/杀菌间每天工作时间内暴露杀菌机进料杀菌工、过程质检/杀菌间每天工作时间内暴露消防安全杀菌工、过程质检/杀菌间每天工作时间内暴露011常温杀菌车间-生产过程设备参数检查杀菌工、过程质检/杀菌间每天工作时间内暴露理化送检杀菌工/杀菌间每天工作时间内暴露过程换罐杀菌工、过程质检/杀菌间每天工作时间内暴露高温中暑危害杀菌工、过程质检/杀菌间每天工作时间内暴露012杀菌车间-停机清洗常温设备参数、管路检查杀菌工/杀菌间每天工作时间内暴露酸碱浓度检测杀菌工、过程质检/杀菌间每天工作时间内暴露清洗效果验证杀菌工、过程质检/杀菌间每天工作时间内暴露013常温灌装车间-生产前准备更换双氧水灌装工/灌装车间每天工作时间内暴露辅料准备灌装工/灌装车间每天工作时间内暴露设备参数检查灌装工、过程质检/灌装车间每天工作时间内暴露夹爪打油灌装工/灌装车间每天工作时间内暴露终端夹爪、站链、拨包杆检查灌装工/灌装车间每天工作时间内暴露设备护养灌装工、过程质检/灌装车间每天工作时间内暴露缓冲塔、输送链条检查灌装工、过程质检/灌装车间每天工作时间内暴露更换喷码灌装工/灌装车间每天工作时间内暴露安装填料管灌装工/灌装车间每天工作时间内暴露封管升温灌装工/灌装车间每天工作时间内暴露设备拉纸灌装工/灌装车间每天工作时间内暴露消防安全灌装工/灌装车间每天工作时间内暴露014常温灌装车间-生产过程检包灌装工、过程质检/灌装车间每天工作时间内暴露扒皮实验灌装工、过程质检/灌装车间每天工作时间内暴露渗透实验灌装工、过程质检/灌装车间每天工作时间内暴露横封实验灌装工/灌装车间每天工作时间内暴露活动频率备注设备参数检查灌装工、过程质检/灌装车间每天工作时间内暴露过程换罐灌装工、过程质检/灌装车间每天工作时间内暴露设备暂停处理灌装工/灌装车间每天工作时间内暴露样品抽样入库灌装工、过程质检/灌装车间每天工作时间内暴露噪声影响灌装工、过程质检/灌装车间每天工作时间内暴露015常温灌装车间-停机清洗连接管路灌装工/灌装车间每天工作时间内暴露检查管路泄漏灌装工/灌装车间每天工作时间内暴露酸碱浓度检测A3灌装工/灌装车间每天工作时间内暴露手工清洗灌装工/灌装车间每天工作时间内暴露清洗效果验证灌装工、过程质检/灌装车间每天工作时间内暴露016常温灌装车间-排期执行冷却水、软化水过滤器拆洗灌装工/灌装车间每周一次，或偶然暴露大拆洗内容执行灌装工、过程质检/灌装车间每月一次暴露空净、涂抹实验灌装工、过程质检/灌装车间每天工作时间内暴露环境清理消毒灌装工、过程质检、杀菌工/灌装车间每天工作时间内暴露浸泡填料管槽的双氧水更换灌装工、过程质检/灌装车间每周一次，或偶然暴露017常温外来人员维保清洗剂厂家维护外来人员/杀菌间每周一次，或偶然暴露外包人员卫生清理外来人员/杀菌间每周一次，或偶然暴露018常温包装间启机前准备物料准备辅机工、外包人员/包装间每天工作时间内暴露设备检查辅机工、外包人员/包装间每天工作时间内暴露开启电源辅机工、外包人员/包装间每天工作时间内暴露设备升温辅机工、外包人员/包装间每天工作时间内暴露清洗喷码机辅机工、外包人员/包装间每天工作时间内暴露消防安全辅机工、外包人员/包装间每天工作时间内暴露019常温包装间生产过程物料供给辅机工、外包人员/包装间每天工作时间内暴露设备异常处理辅机工、外包人员/包装间每天工作时间内暴露车间环境维护辅机工、外包人员/包装间每天工作时间内暴露020常温包装间生产结束设备能源关闭辅机工、外包人员/包装间每天工作时间内暴露日护养清理辅机工、外包人员/包装间每天工作时间内暴露021常温包装间排期执行链条拆洗辅机工、外包人员/包装间每天工作时间内暴露022常温瓶酸车间启机前准备瓶酸灌装工/瓶酸车间每天工作时间内暴露活动频率备注杀菌操作生产过程瓶酸灌装工/瓶酸车间每天工作时间内暴露停机清洗瓶酸灌装工/瓶酸车间每月一次暴露023常温瓶酸车间灌装操作启机前准备瓶酸灌装工/瓶酸车间每天工作时间内暴露生产过程瓶酸灌装工/瓶酸车间每天工作时间内暴露停机清洗瓶酸灌装工/瓶酸车间每周一次，或偶然暴露排期执行瓶酸灌装工/瓶酸车间每天工作时间内暴露消防安全瓶酸灌装工/瓶酸车间每天工作时间内暴露024常温瓶酸车间成品包装启机前准备瓶酸辅机工/外包人员/瓶酸车间每天工作时间内暴露生产过程瓶酸辅机工/外包人员/瓶酸车间每天工作时间内暴露停机清洗瓶酸辅机工/外包人员/瓶酸车间每周一次，或偶然暴露025立体库成品入库处理码垛机报警机修工，码垛机操作工，信息员/立体库房每天工作时间内暴露处理接货小车报警机修工，信息员，保管员，库房组长/立体库房每天工作时间内暴露处理入库输送机报警机修工，信息员，保管员，库房组长/立体库房每天工作时间内暴露处理堆垛机报警机修工，信息员，保管员，库房组长/立体库房每天工作时间内暴露盘库信息员，保管员，库房组长/立体库房每天工作时间内暴露消防安全信息员，保管员，库房组长/立体库房每天工作时间内暴露026常温辅料暂存辅料出入库辅机工/辅料库每天工作时间内暴露包材、纸箱存储辅机工/辅料库每天工作时间内暴露化学品暂存辅机工/辅料库每天工作时间内暴露消防安全辅机工/辅料库每天工作时间内暴露027常温设备维护维修前处理罐类设备机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修前处理杀菌机机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修保养前处理巴杀机机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修前处理泵类设备机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修收奶间净乳机机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修配料间升降平台机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修配料间混料机机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修配料间剪切机机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修CIP间清洗管路机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修CIP间酸碱隔膜泵机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修CIP间管式换热器机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露活动频率备注维修保养前处理均质机机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修利乐枕灌装机机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修保养利乐包灌装机机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修保养百利灌装机机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修保养利乐枕ABB自动装箱机机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修保养利乐装箱机机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修保养封箱机机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修保养开箱机机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修保养裹包机机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修保养贴管机机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修保养输送类链条机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修保养套标机机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修保养塑封机机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修保养理瓶机机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修瓶酸灌装机机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修保养喷码机机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修保养立体库堆垛机机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修保养立体库双工位穿梭车机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修保养码垛机机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露维修洗车场设备机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露气动控制部分维修保养机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露润滑作业机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露手持电动工具的使用机修工/常温车间每周一次，或偶然暴露028空调间拆洗空调滤布电柜上关闭空调开关灌装工/包装工/空调机房每周一次，或偶然暴露滤布拆洗灌装工/包装工/空调机房每周一次，或偶然暴露电柜上空调开关复位，开启送风灌装工/包装工/空调机房每周一次，或偶然暴露029主车间顶棚管理门禁管理班长/顶棚每月一次暴露线路管理班长/顶棚每月一次暴露其它管理班长/顶棚每月一次暴露030供应库房收货对卸货数量保管、司机/卸货区每天工作时间内暴露装卸工卸货装卸工/卸货区每天工作时间内暴露活动频率备注叉车工开叉车将货放到暂存区叉车工/卸货区每天工作时间内暴露保管核对卸货数量保管员/卸货区每天工作时间内暴露031供应库房出入库叉车工挑物料上下货将货运输到车间叉车工/库房每天工作时间内暴露装卸工配料装卸工/库房每天工作时间内暴露保管员填写标识牌保管员/库房每天工作时间内暴露叉车工将货运输到车间叉车工/工厂道路每天工作时间内暴露032供应库房卫生清理清理叉车工、装卸工/库房每天工作时间内暴露卫生工对于库房内外货物、设施的清理卫生工/库房每天工作时间内暴露033供应库房设施的检查消防设施，货架检查，线路检查保管、库房组长/库房每周一次，或偶然暴露货架检查保管、库房组长/库房每周一次，或偶然暴露线路检查保管、库房组长/库房每周一次，或偶然暴露034保温室保温样放行样品下架保温室每天工作时间内暴露样品开包保温室每天工作时间内暴露煮沸品尝保温室每天工作时间内暴露保温室温度记录保温室每天工作时间内暴露035物流平台成品出库放行成品批检物流平台每天工作时间内暴露车辆检查物流平台每天工作时间内暴露检包物流平台每天工作时间内暴露煮沸品尝物流平台每天工作时间内暴露036立体库成品入库垛机报警、盘库机修工，码垛机操作工，信息员/立体库房每天工作时间内暴露处理接货小车报警机修工，信息员，保管员，库房组长/立体库房每天工作时间内暴露处理入库输送机报警机修工，信息员，保管员，库房组长/立体库房每天工作时间内暴露处理堆垛机报警机修工，信息员，保管员，库房组长/立体库房每天工作时间内暴露盘库信息员，保管员，库房组长/立体库房每天工作时间内暴露活动频率备注037立体库房卫生清理打扫立体库房内卫生装卸工/立体库房每天工作时间内暴露038立体库成品出库处理堆垛机报警、处理出库输送机报警信息员，保管员，库房组长/立体库房每天工作时间内暴露处理出库输送机报警信息员，保管员，库房组长/装车平台每天工作时间内暴露039物流平台成品装车下货、货车司机封车保管员，库房组长/装车平台每天工作时间内暴露装卸工装车装卸工/装车平台每天工作时间内暴露叉车工上货下货叉车工/装车平台每天工作时间内暴露货车司机封车货车司机/装车平台每天工作时间内暴露040物流平台调拨产品卸车卸车前准备、装卸工卸货、下货入库回流叉车工/装车平台每天工作时间内暴露装卸工卸货装卸工/装车平台每天工作时间内暴露下货入库回流叉车工，信息员/装车平台每天工作时间内暴露041装车平台区域活动人员平台行走、平台集中作业其他工作人员/装车平台每天工作时间内暴露平台集中作业其他工作人员/装车平台每天工作时间内暴露042装车平台卫生清理打扫装车平台卫生装卸工，叉车工/装车平台每天工作时间内暴露043叉车电瓶更换叉车到叉车充电室内更换电瓶叉车工/叉车充电室每天工作时间内暴露044叉车充电室卫生清理打扫叉车充电室内卫生装卸工，叉车工/叉车充电室每天工作时间内暴露045备件库备件管理办公用电保管每天工作时间内暴露应急事件疏散逃生保管每年几次暴露备件出入库管理保管每天工作时间内暴露046常温安全管理应急疏散逃生所有岗位每月一次暴露职业禁忌所有岗位每天工作时间内暴露安全培训所有岗位每月一次暴露047冰淇淋配料配料原奶接收配料工/收奶平台每天工作时间内暴露配料原料接收配料工/收料平台每天工作时间内暴露配料罐车食用油接收配料工/收料平台每天工作时间内暴露配料原料装车配料工/原料间每天工作时间内暴露配料化料混料配料工/配料间每天工作时间内暴露配料料液定容配料工/配料间每天工作时间内暴露配料巧克力精磨精磨工/配料间每天工作时间内暴露048冰淇淋老化罐清洗预处理化学品配制CIP工/预处理每天工作时间内暴露预处理老化罐清洗CIP工/老化罐每天工作时间内暴露049冰淇淋料液杀预处理料液均质巴杀工/预处理每天工作时间内暴露活动频率备注菌预处理料液杀菌巴杀工/预处理每天工作时间内暴露料液进罐巴杀工/预处理每天工作时间内暴露预处理检测采样员/化验室每天工作时间内暴露050冰淇淋花色线凝冻凝冻清洗作业凝冻工/主车间每天工作时间内暴露凝冻启机作业凝冻工/主车间每天工作时间内暴露凝冻生产过程凝冻工/主车间每天工作时间内暴露凝冻停机清洗凝冻工/主车间每天工作时间内暴露051冰淇淋花色线插筷插筷清洗作业插筷工/主车间每天工作时间内暴露插筷生产过程插筷工/主车间每天工作时间内暴露052冰淇淋花色线主机主机清洗作业主机工/主车间每天工作时间内暴露生产过程主机工/主车间每天工作时间内暴露更换机械手主机工/主车间每天工作时间内暴露053冰淇淋单冻机设备清洗凝冻管路连接凝冻工/主车间每天工作时间内暴露凝冻热水清洗凝冻工/主车间每天工作时间内暴露主机冲霜作业主机工/主车间每天工作时间内暴露054冰淇淋单冻机生产凝冻捡料卸料凝冻工/主车间每天工作时间内暴露凝冻杯盖整理凝冻工/主车间每天工作时间内暴露凝冻上下脚踏凳凝冻工/主车间每天工作时间内暴露灌装过程存放产品灌装工/主车间每天工作时间内暴露灌装隧道卡盘灌装工/主车间每天工作时间内暴露灌装日常危险灌装工/主车间每天工作时间内暴露灌装启动装备灌装工/主车间每天工作时间内暴露055冰淇淋包装辅机辅机开机前清洗包操工/主车间每天工作时间内暴露辅机启机准备包操工/主车间每天工作时间内暴露辅机生产过程包操工/主车间每天工作时间内暴露056冰淇淋包装装箱包装自动装箱机包装工/包装间每天工作时间内暴露057冰淇淋包装拆箱包装拆箱机使用包装工/包装间每天工作时间内暴露058冰淇淋包装封箱包装封箱机使用包装工/包装间每天工作时间内暴露059冰淇淋包装喷码作业包装喷码作业喷码工/喷码间每天工作时间内暴露060冰淇淋入库作业入库作业入库工/库房每天工作时间内暴露061冰淇淋包装X光及操作包装x光机操作车间每天工作时间内暴露062产品入库叉车工将产品从车间挑入库房录入货架叉车工/库房车间每天工作时间内暴露装卸工将调入产品从装卸工/缓冲间每天工作时间内暴露活动频率备注车内卸下保管信息员使用堆垛机对产品进行入库保管/速冷库每天工作时间内暴露计数员对卸货产品进行盘点计数员/库房缓冲间每天工作时间内暴露063产品出口叉车工将产品从库房货架挑下送至相应车辆叉车工/库房缓冲间每天工作时间内暴露保管进行库房盘点保管/库房每天工作时间内暴露保管信息员对车辆打铅封保管/停车场每天工作时间内暴露064叉车电瓶更换叉车工利用吊装绳更换叉车电瓶叉车工/叉车充电室每天工作时间内暴露叉车工连接充电机与电瓶连接叉车工/叉车充电室每天工作时间内暴露065外来人员管控检查人员，施工人员，虫鼠害检查人员等外来人员进入库房外来人员/缓冲间库房每天工作时间内暴露施工人员人员库内施工外来人员/缓冲间库房每天工作时间内暴露066出入库安排车辆停放保管、司机/卸货区每天工作时间内暴露装卸工卸货装卸工/卸货区每天工作时间内暴露叉车工开叉车将货放到暂存区叉车工/卸货区每天工作时间内暴露保管核对卸货数量保管员/卸货区每天工作时间内暴露067外来人员进行库房原辅质检进行取样原辅料质检/库房每天工作时间内暴露参观、检查、防鼠公司人员进入库房参观外来人员/库房每天工作时间内暴露施工人员进行库房进行维修外来人员/库房每天工作时间内暴露068库房设施的检查消防设施保管、库房组长/库房每天工作时间内暴露线路检查保管、库房组长/库房每天工作时间内暴露069设备维修保养维修保养凝冻机机修工/主车间每天工作时间内暴露维修保养隧道机修工/主车间每天工作时间内暴露维修保养平板灌装机机修工/主车间每天工作时间内暴露维修保养X光机机修工/主车间每天工作时间内暴露维修保养开箱机、开箱机机修工/包装间每天工作时间内暴露维修保养花色机机修工/主车间每天工作时间内暴露维修保养包装机及横送机机修工/主车间每天工作时间内暴露活动频率备注维修保养装盒机机修工/包装间每天工作时间内暴露维修保养自动装箱机机修工/包装间每天工作时间内暴露维修保养罐类设备机修工/前处理每天工作时间内暴露维修保养泵类设备机修工/前处理每天工作时间内暴露维修保养巴杀杀菌机机修工/前处理每天工作时间内暴露维修保养均质机机修工/前处理每天工作时间内暴露维修保养高速混料机机修工/前处理每天工作时间内暴露维修保养巧克力精磨机机修工/前处理每天工作时间内暴露维修保养喷码机机修工/包装间每天工作时间内暴露维修保养设备电机机修工/主车间每天工作时间内暴露维修保养电配电柜机修工/主车间每天工作时间内暴露维修保养蒸汽部件、高温阀门等机修工/主车间每天工作时间内暴露维修保养气动元件机修工/主车间每天工作时间内暴露手持电动工具的使用机修工/主车间每天工作时间内暴露070焊工作业管理气瓶的运输使用焊工/主车间每天工作时间内暴露气瓶存放焊工/库房每天工作时间内暴露焊机的检查焊工/主车间每天工作时间内暴露日常焊接工作焊工/主车间每天工作时间内暴露手持电动工具使用焊工/主车间每天工作时间内暴露高空焊接工作焊工/主车间每天工作时间内暴露受限空间焊接工作焊工/主车间每天工作时间内暴露气割工作焊工/主车间每天工作时间内暴露071冰淇淋安全管理消防设施公共部分/主车间每天工作时间内暴露车间易燃物公共部分/主车间每天工作时间内暴露人员状态公共部分/主车间每天工作时间内暴露设备设施公共部分/主车间每天工作时间内暴露072入厂手续办理业务外来人员、车辆告知（公司管理规定告知）经警/门口连续暴露/常态电器操作经警/门口连续暴露/常态073厂区巡查管理厂区巡逻经警/厂区连续暴露/常态厂区内交通经警、员工、外来人员/厂区连续暴露/常态074消防控制消防控制室值班经警/东门连续暴露/常态075餐厅日常工作菜品切配切配工/厨房每天工作时间内暴露菜品烹饪厨师/厨房每天工作时间内暴露主食制作面点师/厨房每天工作时间内暴露主食蒸制面点师/厨房每天工作时间内暴露餐具消毒洗碗工/厨房每天工作时间内暴露活动频率备注开启关闭设备开关所有员工/厨房每天工作时间内暴露076餐厅外来人员进餐餐厅每天工作时间内暴露077锅炉运行巡检巡检水位计司炉工/锅炉房每天工作时间内暴露观察炉膛火焰司炉工/锅炉房每天工作时间内暴露锅炉管道辅机巡检司炉工/锅炉房每天工作时间内暴露附属间巡检司炉工/锅炉房每天工作时间内暴露天然气计量巡检司炉工/锅炉房每天工作时间内暴露078锅炉操作锅炉水样采样司炉工/锅炉房每天工作时间内暴露冲洗水位司炉工/锅炉房每天工作时间内暴露锅炉排污司炉工/锅炉房每月一次暴露安全阀手动排放司炉工/锅炉房每月一次暴露冲洗锅炉表弯管司炉工/锅炉房每月一次暴露079锅炉维修保养风机检修司炉工/锅炉房每月一次暴露锅炉布水器清理司炉工/锅炉房每月一次暴露锅炉司炉工/锅炉房每月一次暴露管道及附件司炉工/锅炉房每月一次暴露080锅炉人员、防护操作人员资质司炉工/锅炉房每年几次暴露防护用品、应急物资司炉工/锅炉房每月一次暴露081配电巡检空压机房、配电区域巡检配电工/配电车间每天工作时间内暴露082配电维护保养空压机高低压配电柜保养、现场卫生清洁配电工/配电车间每周一次，或偶然暴露083配电操作运行高低压配电柜、空气压缩机组等设备操作运行配电工/配电车间每天工作时间内暴露084污水厂巡查各功能池的巡视污水厂/污水处理工每天工作时间内暴露风机房巡视污水厂/污水处理工每天工作时间内暴露污水设备巡视污水厂/污水处理工每天工作时间内暴露巡查操作设备污水厂/污水处理工每天工作时间内暴露巡查厌氧池出水污水厂/污水处理工连续暴露/常态085污水设备操作污水设备操作污水厂/污水处理工每周一次，或偶然暴露化验COD污水厂/污水处理工每天工作时间内暴露配置试剂污水厂/污水处理工每年几次暴露配置PAC\PAM溶液污水厂/污水处理工每天工作时间内暴露配置片碱溶液污水厂/污水处理工每月一次暴露点燃火炬污水厂/污水处理工每月一次暴露086污水设备检修维修机械隔栅污水厂/污水处理工每周一次，或偶然暴露维修风机污水厂/污水处理工每年几次暴露维修压滤机污水厂/污水处理工每月一次暴露维修刮泥小车污水厂/污水处理工每年几次暴露活动频率备注维修设备污水厂/污水处理工每周一次，或偶然暴露动火作业污水厂/污水处理工每月一次暴露有限空间作业污水厂/污水处理工每月一次暴露087区域巡检储罐巡查制冷工/储罐区每天工作时间内暴露冷凝器巡检屋顶区域每天工作时间内暴露制冷车间巡检制冷车间每天工作时间内暴露088制冷设备操作运行储罐区阀门操作制冷工每天工作时间内暴露冷凝器区域操作储罐区每天工作时间内暴露制冷设备操作屋顶区域每天工作时间内暴露加氨放氨操作制冷车间每天工作时间内暴露089制冷维修保养冷凝器维保作业制冷工/制冷车间每天工作时间内暴露压缩机制冷工/制冷车间每天工作时间内暴露泵类维修保养制冷工/制冷车间每天工作时间内暴露现场卫生清洁制冷工/制冷车间每天工作时间内暴露090加氨放氨作业管路连接制冷工/储罐区每年几次暴露加（放）氨作业制冷工/储罐区每年几次暴露管路拆除制冷工/储罐区每年几次暴露091融霜作业冷库风机融霜制冷工/制冷车间每周一次，或偶然暴露库房制冷工/制冷车间每周一次，或偶然暴露092外来人员管控外来人员管控制冷工/制冷车间每周一次，或偶然暴露093油库油类储存制冷工/油库每天工作时间内暴露094水处理巡查蓄水池巡视制冷班组/软水工每天工作时间内暴露设备运行的巡视制冷班组/软水工每天工作时间内暴露095水处理设备操作抄水表制冷班组/软水工每天工作时间内暴露氢氧化钠溶液配制制冷班组/软水工每天工作时间内暴露能源地沟阀门操作制冷班组/软水工每月一次暴露096水处理设备检修控制柜检修制冷班组/软水工每月一次暴露设备及管道维修制冷班组/软水工每月一次暴露设备及管道维修制冷班组/软水工每月一次暴露设备及管道维修制冷班组/软水工每月一次暴露097低温收奶间收奶作业奶车停放收奶员/收奶间每天工作时间内暴露奶车排查收奶员/收奶间每天工作时间内暴露收奶口消毒收奶员/收奶间每天工作时间内暴露奶仓取样收奶员/收奶间每天工作时间内暴露098低温收奶间设备排查板换拆洗收奶员、质检员/收奶间每天工作时间内暴露过滤器拆洗收奶员、质检员/收奶间每天工作时间内暴露下罐排查收奶员、质检员/收奶间每天工作时间内暴露099低温收奶间化学品管理化学品领用收奶员/收奶间每天工作时间内暴露化学品使用收奶员/收奶间每天工作时间内暴露100低温收奶间卫地面卫生清理收奶员/收奶间每天工作时间内暴露活动频率备注生清理配电柜卫生清理收奶员/收奶间每天工作时间内暴露泵体的卫生清理收奶员/收奶间每天工作时间内暴露高温管路卫生处理收奶员/收奶间每天工作时间内暴露罐顶卫生清理卫生工收奶间每天工作时间内暴露高空管路卫生清理卫生工收奶间每天工作时间内暴露101低温收奶间人员变更施工维修施工人员/收奶间每周一次，或偶然暴露新上岗员工新员工/收奶间每天工作时间内暴露替班员工替班人员收奶间每天工作时间内暴露102低温收奶间设备维修保养维修保养罐类设备机修工/收奶间每周一次，或偶然暴露维修保养泵类设备机修工/收奶间每周一次，或偶然暴露维修保养分离机设备机修工/收奶间每年几次暴露维修保养巴氏杀菌机机修工/收奶间每年几次暴露维修保养阀类设备机修工/收奶间每天工作时间内暴露维修蒸汽类设备机修工/收奶间每周一次，或偶然暴露维修保养电气控制柜机修工/收奶间每周一次，或偶然暴露103低温收奶间焊接、切割工作气瓶的运输使用焊工/收奶间每周一次，或偶然暴露气瓶存放焊工/收奶间每周一次，或偶然暴露日常焊接工作焊工/收奶间每周一次，或偶然暴露104低温配料间配料准备原料备库配料工/配料间每天工作时间内暴露楼梯行走配料工/配料间每天工作时间内暴露原料交接配料工/配料间每天工作时间内暴露低矮管架配料工/配料间每天工作时间内暴露拉取原料配料工/配料间每天工作时间内暴露原料领用配料工/配料间每天工作时间内暴露原料投放配料工/配料间每天工作时间内暴露升降机使用配料工/配料间每天工作时间内暴露105低温配料间设备排查板换拆洗配料工/配料间每天工作时间内暴露过滤器拆洗配料工/配料间每天工作时间内暴露下罐排罐配料工/配料间每天工作时间内暴露106低温配料间卫生清理地面卫生处理配料工/配料间每天工作时间内暴露泵体卫生处理配料工/配料间每天工作时间内暴露高温管路卫生处理配料工/配料间每天工作时间内暴露配电柜卫生处理配料工/配料间每天工作时间内暴露罐顶卫生处理配料工/配料间每天工作时间内暴露高空管路卫生处理配料工/配料间每天工作时间内暴露107低温配料间化学品使用化学品领用配料工/配料间每天工作时间内暴露化学品使用配料工/配料间每天工作时间内暴露108低温配料间设备维修保养维修保养罐类设备机修工/配料间每周一次，或偶然暴露维修保养泵类设备机修工/配料间每周一次，或偶然暴露维修保养阀类设备机修工/配料间每天工作时间内暴露活动频率备注维修蒸汽类设备机修工/配料间每周一次，或偶然暴露维修保养电气控制柜机修工/配料间每周一次，或偶然暴露维修保养升降平台机修工/配料间每周一次，或偶然暴露电动工具使用机修工/配料间每天工作时间内暴露109低温配料间焊接、切割工作气瓶的运输使用焊工/配料间每周一次，或偶然暴露气瓶存放焊工/配料间每周一次，或偶然暴露日常焊接工作焊工/配料间每周一次，或偶然暴露110低温空调间过程作业空调设施开启配料工/空调间每周一次，或偶然暴露空调设施清理卫生及更换滤布配料工/空调间每周一次，或偶然暴露111低温空调间维修保养风机检修制冷工/空调间每周一次，或偶然暴露维护保养制冷工/空调间每周一次，或偶然暴露112CIP产准备酸碱站液位测量中控工/CIP间每天工作时间内暴露酸碱取样中控工/CIP间每天工作时间内暴露酸碱滴定中控工、质检员/CIP间每天工作时间内暴露113CIP备排查阀门拆洗中控工、质检员/CIP间每天工作时间内暴露过滤器拆洗中控工、质检员/CIP间每天工作时间内暴露下罐排查中控工、质检员/CIP间每天工作时间内暴露114CIP生清理酸碱站卫生清理中控工/CIP间每天工作时间内暴露地面卫生清理中控工/CIP间每天工作时间内暴露配电柜卫生清理中控工/CIP间每天工作时间内暴露运转中泵的卫生清理中控工/CIP间每天工作时间内暴露高温设备表面卫生清理中控工/CIP间每天工作时间内暴露罐顶卫生清理中控工/CIP间每天工作时间内暴露高空管路卫生清理中控工/CIP间每天工作时间内暴露115低温CIP间化学品使用化学品领用中控工/CIP间每天工作时间内暴露化学品使用中控工、质检员/CIP间每天工作时间内暴露116CIP备维修保养维修保养前处理罐类设备机修工/CIP间每周一次，或偶然暴露维修保养前处理泵类设备机修工/CIP间每周一次，或偶然暴露维修保养阀类设备机修工/CIP间每天工作时间内暴露维修蒸汽类设备机修工/CIP间每周一次，或偶然暴露电动工具使用机修工/CIP间每天工作时间内暴露117CIP气瓶的运输使用机修工/CIP间每周一次，或偶然暴露气瓶存放机修工/CIP间每周一次，或偶然暴露日常焊接工作机修工/CIP间每天工作时间内暴露118低温预处理生产过程菌种领用发酵工/预处理每天工作时间内暴露菌种添加发酵工、过程质检/预处理每天工作时间内暴露活动频率备注样品取样发酵工、过程质检/预处理每天工作时间内暴露样品检测发酵工、过程质检/预处理每天工作时间内暴露119低温预处理设备排查过滤器拆洗发酵工、过程质检/预处理每天工作时间内暴露板换拆洗发酵工、过程质检/预处理每天工作时间内暴露下罐排查发酵工、过程质检/预处理每天工作时间内暴露120低温预处理卫生清理地面卫生清理发酵工/预处理每天工作时间内暴露配电柜卫生清理发酵工/预处理每天工作时间内暴露运转中泵的卫生清理发酵工/预处理每天工作时间内暴露高温设备表面卫生清理发酵工/预处理每天工作时间内暴露罐顶卫生清理发酵工/预处理每天工作时间内暴露高空管路卫生清理发酵工/预处理每天工作时间内暴露121低温预处理化学品使用化学品领用发酵工/预处理每天工作时间内暴露化学品使用发酵工/预处理每天工作时间内暴露122低温预处理设备维修保养维修保养罐类设备机修工/前处理每周一次，或偶然暴露维修保养泵类设备机修工/前处理每周一次，或偶然暴露维修保养阀类设备机修工/前处理每天工作时间内暴露维修蒸汽类设备机修工/前处理每周一次，或偶然暴露维修保养电气控制柜机修工/前处理每周一次，或偶然暴露维修保养巴氏杀菌机机修工/前处理每年几次暴露维修保养均质机机修工/前处理每年几次暴露电动工具使用机修工/前处理每天工作时间内暴露123低温预处理焊接、切割工作气瓶的运输使用焊工/预处理车间每周一次，或偶然暴露气瓶存放焊工/预处理车间每周一次，或偶然暴露日常焊接工作焊工/预处理车间每天工作时间内暴露124低温灌装间优C机前准备设备启机前护养灌装工/灌装间每天工作时间内暴露125C产过程优益C-灌装工使用消毒液时灌装工/灌装间每天工作时间内暴露优益C灌装工在二层平台作业时灌装工/灌装间每天工作时间内暴露优益C灌装工在运送辅料时灌装工/灌装间每天工作时间内暴露优益C的运行过程灌装工/灌装间每天工作时间内暴露优益C灌装机清洗时灌装工/灌装间每天工作时间内暴露126低温灌装间优C备维修保养维修保养优益C捡漏机机修工/灌装间每周一次，或偶然暴露维修保养优益C灌装机机修工/灌装间每周一次，或偶然暴露127低温灌装间杯杯酸灌装工--备辅料灌装工/灌装间每天工作时间内暴露活动频率备注酸灌装机启机前准备时杯酸——启机前护养灌装工/灌装间每天工作时间内暴露128低温灌装间杯酸灌装机生产过程杯酸灌装工使用消毒液时灌装工/灌装间每天工作时间内暴露杯酸灌装工在二层平台作业时灌装工/灌装间每天工作时间内暴露杯酸灌装工在运送辅料时灌装工/灌装间每天工作时间内暴露杯酸灌装机正常生产时灌装工/灌装间每天工作时间内暴露129低温灌装间杯酸灌装机异常情况杯酸灌装机清洗时灌装工/灌装间每天工作时间内暴露杯酸灌装机异常时灌装工/灌装间每周一次，或偶然暴露130低温灌装间杯酸灌装机维护保养标车维修机修工/灌装间每周一次，或偶然暴露预热、热封部位维修保养机修工/灌装间每周一次，或偶然暴露131低温灌装间袋酸灌装机启机前准备袋酸灌装工备辅料时灌装工/灌装间每天工作时间内暴露袋酸灌装机启机前护养灌装工/灌装间每天工作时间内暴露132低温灌装间袋酸灌装机生产过程袋酸灌装工使用消毒液时灌装工/灌装间每天工作时间内暴露袋酸灌装工在二层平台作业时灌装工/灌装间每天工作时间内暴露袋酸灌装工在运送辅料时灌装工/灌装间每天工作时间内暴露袋酸灌装机正常生产过程灌装工/灌装间每天工作时间内暴露133低温灌装间袋酸灌装机异常情况袋酸灌装机清洗时灌装工/灌装间每天工作时间内暴露袋酸灌装机异常时灌装工/灌装间每周一次，或偶然暴露134低温灌装间袋酸灌装机维护保养维修切刀加热管机修工/灌装间每周一次，或偶然暴露打码加热机修工/灌装间每周一次，或偶然暴露凸轮传动维修机修工/灌装间每周一次，或偶然暴露二层平台作业机修工/灌装间每周一次，或偶然暴露135低温灌装间瓶酸灌装机生产过程瓶酸灌装工在二层平台作业时灌装工/灌装间每天工作时间内暴露瓶酸的运行过程灌装工/灌装间每天工作时间内暴露136低温灌装间瓶酸灌装机维修保养双氧水系统机修工/灌装间每周一次，或偶然暴露输送链条机修工/灌装间每周一次，或偶然暴露气动控制部分机修工/灌装间每周一次，或偶然暴露电气控制部分维修保机修工/灌装间每周一次，或偶然暴露活动频率备注养强光杀菌机修工/灌装间每周一次，或偶然暴露137低温包装间袋酸辅机工-启机前准备物料准备辅机工/包装间每天工作时间内暴露设备检查辅机工/包装间每天工作时间内暴露清洗喷码机辅机工/包装间每天工作时间内暴露138低温包装间袋酸辅机工-生产过程启机作业辅机工/包装间每天工作时间内暴露设备异常处理辅机工/包装间每天工作时间内暴露噪音隔离辅机工/包装间每天工作时间内暴露安全管理辅机工/包装间每天工作时间内暴露139低温包装间袋酸辅机工-生产结束设备能源关闭辅机工/包装间每天工作时间内暴露日护养清理辅机工/包装间每天工作时间内暴露140低温包装间袋酸辅机工-排期执行链条拆洗辅机工/包装间每天工作时间内暴露141低温包装间外来人员作业设备厂家维保维保人员/包装间每周一次，或偶然暴露外包人员清理卫生卫生工/包装间每天工作时间内暴露142低温包装间设备维修保养作业输送类设备维修保养机修工/包装间每天工作时间内暴露日常维修焊接作业机修工/包装间每天工作时间内暴露143低温物流库房产品入库装卸工将调入产品从车内卸下装卸工/库房车间每天工作时间内暴露保管信息员使用堆垛机对产品进行入库保管/库房车间每天工作时间内暴露保管信息员使用提升机输送链条对产品进行移库保管/库房车间每天工作时间内暴露计数员对卸货产品进行盘点计数员/库房车间每天工作时间内暴露144低温物流库房产品出库计数员开始装车口门囊计数员/缓冲间每天工作时间内暴露叉车工将产品从库房货架挑下送至相应车辆叉车工/缓冲间每天工作时间内暴露装卸工在车内进行装车作业装卸工/缓冲间每天工作时间内暴露组长保管使用堆垛机出库组长/库房每天工作时间内暴露组长保管使用提升机，输送链条对产品进行组长/库房每天工作时间内暴露活动频率备注移库保管进行库房盘点保管/库房每天工作时间内暴露保管信息员对车辆打铅封保管/装车区每天工作时间内暴露145低温物流库房卫生清理保管卫生工清理库房卫生保管卫生工/库房缓冲间每天工作时间内暴露保管卫生工清理提升机卫生保管卫生工/库房缓冲间每天工作时间内暴露保管卫生工清理输送链卫生保管卫生工/库房缓冲间每天工作时间内暴露146低温叉车充电室叉车电瓶更换叉车工利用吊装绳更换叉车电瓶叉车工/叉车充电室每天工作时间内暴露叉车工连接充电机与电瓶连接叉车工/叉车充电室每天工作时间内暴露147低温物流立体库设备保养立体库设备维护保养机修工/库房每天工作时间内暴露冷库风机维保作业制冷工/库房每天工作时间内暴露148原辅料库收货安排车辆停放保管、司机/卸货区每天工作时间内暴露装卸工卸货装卸工/卸货区每天工作时间内暴露叉车工开叉车将货放到暂存区叉车工/卸货区每天工作时间内暴露保管核对卸货数量保管/卸货区每天工作时间内暴露149原辅料库出入库叉车工挑物料上下货架叉车工/库房每天工作时间内暴露装卸工配料装卸工/库房每天工作时间内暴露保管员填写标识牌保管员/库房每天工作时间内暴露叉车工将货运输到车间叉车工/库房每天工作时间内暴露150原辅料库卫生清理叉车工、装卸工对于货架的清理叉车工、装卸工/库房每天工作时间内暴露卫生工对于库房内外货物、设施的清理卫生工/库房每天工作时间内暴露151原辅料库房外来人员进入原辅质检进行取样原辅质检/库房每天工作时间内暴露参观、检查、防鼠公司人员进入库房参观外来人员/库房每月一次暴露施工人员进行库房进行维修外来人员/库房每月一次暴露152化学品库收货安排车辆停放保管/卸货区每天工作时间内暴露装卸工卸货装卸工/卸货区每天工作时间内暴露153化学品出入库叉车工开叉车将货放到库房叉车工、保管员、装卸工/化学品库每天工作时间内暴露保管核对卸货数量叉车工、保管员、装卸工/每天工作时间内暴露活动频率备注化学品库填写标示叉车工、保管员、装卸工/化学品库每天工作时间内暴露装卸工配料叉车工、保管员、装卸工/化学品库每天工作时间内暴露叉车工将货运输到车间叉车工、保管员、装卸工/化学品库每天工作时间内暴露154化学品库卫生清理卫生工对于化学品进行清理卫生工/化学品库每天工作时间内暴露155化学品库外来人员进入外来人员进入库房外来人员/化学品库每月一次暴露156化学品库库房设施的检查线路检查保管、化学品库组长/化学品库每周一次，或偶然暴露157应急管理组织体系安全员/办公室每年几次暴露应急救援队伍安全员/办公室每年几次暴露应急物资安全员/办公室每年几次暴露应急预案编制安全员/办公室每年几次暴露应急预案备案安全员/办公室每年几次暴露应急演练安全员/办公室每月一次暴露158作业安全动火作业安全员/办公室每月一次暴露吊装作业安全员/办公室每年几次暴露有限空间作业安全员/办公室每年几次暴露临时用电安全员/办公室每周一次，或偶然暴露动土作业安全员/办公室每年几次暴露高处作业安全员/办公室每周一次，或偶然暴露加氨作业安全员/办公室每年几次暴露159法律法规与制度责任制安全员/办公室每年几次暴露规章制度修订安全员/办公室每年几次暴露规章制度适用性评估安全员/办公室每年几次暴露规章制度培训安全员/办公室每年几次暴露160安全生产投入安全生产投入安全员/办公室每年几次暴露161安全教育培训新员工安全教育培训安全员/办公室每周一次，或偶然暴露从业人员安全教育培训安全员/办公室每周一次，或偶然暴露安全管理人员、特种作业人员安全教育培训安全员/办公室每年几次暴露162职业健康管理职业危害因素监测文档管理员/办公室每年几次暴露劳动防护安全员/办公室每年几次暴露警示标识设置安全员/办公室每年几次暴露职业危害告知文档管理员/办公室每年几次暴露活动频率备注职业病体检文档管理员/办公室每年几次暴露健康监护文档管理员/办公室每年几次暴露163微生物项目检验处理检验员/化验室每天工作时间内暴露检测阳性样品、致病菌检验员/化验室每周一次，或偶然暴露微生物消毒灭菌检验员/化验室每天工作时间内暴露药品的配置检验员/化验室每天工作时间内暴露接种操作检验员/化验室每天工作时间内暴露废弃物处理检验员/化验室每天工作时间内暴露164光谱项目检验腐蚀性药品的配置及用微波消解仪检验员/化验室每天工作时间内暴露使用标准品及有毒试剂检验员/化验室每天工作时间内暴露使用电热板、马弗炉检验员/化验室每天工作时间内暴露使用乙炔检验员/化验室每周一次，或偶然暴露使用微波消解仪检验员/化验室每天工作时间内暴露165色谱项目检验标准品、药品的配制及使用，使用有机溶剂，气相色谱仪ECD检测器的使用与维护，使用惰性气体，使用离心机检验员/化验室每天工作时间内暴露使用有机溶剂检验员/化验室每天工作时间内暴露气相色谱仪ECD检测器的使用与维护检验员/化验室每周一次，或偶然暴露使用惰性气体检验员/化验室每天工作时间内暴露使用离心机检验员/化验室每天工作时间内暴露166理化项目检测测，定性亚硝酸盐检测检验员/化验室每天工作时间内暴露亚盐的检测检验员/化验室每天工作时间内暴露定性亚硝酸盐检测检验员/化验室每天工作时间内暴露活动频率备注脂肪检测检验员/化验室每天工作时间内暴露蛋白检测检验员/化验室每天工作时间内暴露糖的检测检验员/化验室每天工作时间内暴露酸度检测检验员/化验室连续暴露/常态酸碱检测检验员/化验室连续暴露/常态标准溶液标定检验员/化验室每周一次，或偶然暴露国标法酸度检测检验员/化验室每周一次，或偶然暴露167检验设备维护设备故障后进行维修调试，对设备进行检查维护保养，线路检查整理检验员/化验室每天工作时间内暴露168检验库房管理药品入库，药品出库化验员/化验室每天工作时间内暴露药品出库化验室库房每天工作时间内暴露169办公区域行政办公办公用电行政人员每天工作时间内暴露应急事件疏散逃生行政人员每年几次暴露填表人： 填表日期： 年 月 日 审核： 审核日期： 年 月 日表B.2设备设施清单（记录受控号）单位: №：序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注001常温TBA-22灌装机其他设备设施类TBA-22灌装间否002常温TFA-3灌装机其他设备设施类TFA-3灌装间否003常温A3灌装机其他设备设施类A3灌装间否004常温CIP设备其他设备设施类CIP间否005常温喷码机其他设备设施类9232包装间否006常温自动贴管机其他设备设施类TSA22包装间否007常温自动装箱机其他设备设施类GCDP/71包装间否008常温封箱机其他设备设施类RPC-05S包装间否009常温输送链条通用机械类否010常温双工位穿梭车其他设备设施类立体库否011常温巷道式堆垛机起重运输类立体库否012常温罐类设备储罐及容器类前处理否013螺杆制冷压缩机动力类KA20CBY制冷车间是014自动排空设备动力类/制冷车间否015智能放油系统动力类/制冷车间否016贮氨器储罐及容器类ZA-8制冷车间是017液压升降梯起重运输类CTWY制冷车间是018屏蔽氨泵动力类50P-40制冷车间否019配电柜动力类/制冷车间否020蒸发式冷凝器冷换设备类ATC781B制冷车间否021低温灌装机dubl20/20c其他设备设施类dubl20/20c灌装间否022低温灌装机BXR-30000SB其他设备设施类BXR-30000SB灌装间否023低温CIP设备其他设备设施类CIP间否024低温喷码机9232其他设备设施类9232包装间否025冰淇淋卫生泵（料房平台清洗）通用机械类10T泰安冰品工厂生产车间奶台否序号设备名称类别型号位号/所在部位是否特种设备备注026冰淇淋凝冻机储罐及容器类KF1000N2泰安冰品工厂生产车间7号(G)生产线否027冰淇淋单冻机（10线）储罐及容器类SDT105泰安冰品工厂生产车间10号生产线否028冰淇淋封箱机储罐及容器类SB-2泰安冰品工厂生产车间包装间否029冰淇淋花色机储罐及容器类LINE12泰安冰品工厂生产车间1号(A)生产线否030冰淇淋平板灌装机（玉米棒四排）储罐及容器类玉米棒四排泰安冰品工厂生产车间10号生产线否填表人： 填表日期： 年 月 日 审核： 审核日期： 年 月 日表B.3重大风险点统计表序号名称类型区域位置可能发生的事故类型及后果现有风险控制措施管控层级责任单位责任人备注1冰淇淋单冻机设备清洗作业活动冰淇淋车间中毒、窒息人身伤害、环境污染工程措施：1、将热氨冲霜改为水冲霜；2、设置氨泄漏应急喷淋装置；3、更换为钢制焊接阀门；4、制冷管道所有焊口采用氩弧焊打底双面成型的工艺焊接，100%拍片为一级片；5100PPM时间将泄漏信息传递到制冷车间，进行停止供液处理。40-10℃时开始冲洗大托盘,使用热水时必须佩戴防护手套并严格执行水气混合器安全操作规程，冲洗水40-50℃之间,对大盘子进行逐一冲洗；1个人防护：制冷车间配备重型防化服、呼吸器；应急措施：1、启动水幕，迅速撤离泄漏区，在厂区上风向安全紧急集合点集合；2、通知制冷停止供液，如车间有受伤员工，应通知制冷穿重型防化服、空气呼吸器进入车间救援；3、受伤员工放在通风处，位使用2%硼酸水清洗，然后送往医院。公司级泰安工厂主要负责人陈志斌（危险源）22冷库冲霜作业活动冰淇淋冷库中毒、爆炸人身伤害工程措施：制冷管道所有焊口采用氩弧焊打底双面成型的工艺焊接，100%拍片为红片。管理措施：1、热氨融霜时应严格遵守操作规程，严禁超压，待系统内液氨回抽完全（压力降至零）后，方可向蒸发器管道供热氨。2禁关闭回气阀。3、不得将热气直接注入低温液体中（尤其不能从液体下部注入热气）。4、使用热氨融霜的制冷系统宜采用自动化控制进行融霜，避免手动操作。5、避免多个大型蒸发器共用一套除霜方案。6、记录融霜作业记录备查。7、冲霜调节站设置压力表，每年进行检测。培训教育措施：1、所有制冷工参加政府培训并取证上岗，每年按照要求进行复审培训。2、每季度对制冷专业知识内部开展培训。3、每年对操作规程进行培训。个体防护措施:配备正压式空气呼吸器、防毒面具、橡胶手套、防化服应急处置措施:必须穿防化服，佩戴正压式空气呼吸器进入现场，关闭漏点附近阀门。152%0.5120119公司级泰安工厂主要负责人陈志斌直判（重大危险源）33贮氨器设施制冷车间中毒和窒息人身伤害工程措施：1、设置安全阀。2、设置均压管。管理措施：1、张贴”当心中毒“标识。2、设置阀门状态标识。3、安全阀每年送至政府安全检测部门检验并出具合格报告，保证有效可用性。个人防护措施:配备正压式空气呼吸器、防毒面具、橡胶手套、防化服.应急处置措施:1.轻微氨泄漏应急处置可穿轻型防化服，佩戴过滤式氨防毒面罩进入现2.152%0.5120119公司级泰安工厂主要负责人陈志斌直判（重大危险源）表B.4作业活动风险分级管控清单单位：蒙牛乳业泰安有限责任公司风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施001作业活动常温洗车场奶车清洗1清洗前准备酸碱溅入眼睛导致灼伤5级蓝色灼烫/人身伤害/1.岗位操作规程明确必须佩戴个体张贴酸碱MSDS1、岗前安全培合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训佩戴防酸碱手防护面罩,每月检查保持完好性水冲洗创10-20班组（岗位）常温工厂运营奶台班组***酸碱罐泄漏导致脚被灼伤4级蓝色酸碱泄漏收集装置/班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***对手工清洗点进行清洗被稀碱烫伤5级蓝色/佩戴防酸碱手防护面罩,每月检查保持完好性班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***上罐确认清洗液的液位易跌落5级蓝色高处坠落/人身伤害1.岗位操作规程明确必须佩戴个体张贴小心滑倒坠落标识配备安全戴安全帽安全绳，每月进检查，保持完好性，在有效期内即包扎止呼吸停止立班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***上奶车取罐口胶圈从车上跌落4级蓝色班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施医院救治到现场连接管路使用勾板碰伤手5级蓝色其它伤害/人身伤害//消毒止血包扎班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***2清洗过程管路连接不好清洗液泄露应急处理时被酸碱灼烫伤5级蓝色灼烫/人身伤害1.岗位操作规程明确必须佩戴个体防护用品水冲洗创10-20钟，送往医院救治班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***3清洗结束使用勾板拆卸管路时碰伤手5级蓝色其它伤害/人身伤害/班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***4涂抹实验上奶车涂抹奶车内壁时带易跌落4级蓝色高处坠落/人身伤害1.岗位操作规程明确必须佩戴个体张贴小心滑倒坠落标识配备安全戴安全帽安全绳，每月进检查，保持完好性，在有效期内即包扎止呼吸停止立班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施5清理卫生清理洗车场高空卫生易跌落摔伤4级蓝色高处坠落/人身伤害擦玻璃平台岗位操作规罐顶清理卫生时必须佩带安全带安全帽/即进行心肺复苏，送往医院救治班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***清理洗车场阀组卫生被阀杆夹伤手5级蓝色其它伤害/人////消毒止血包扎班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***清理洗车场清洗管路卫生时被高温管路烫伤5级蓝色灼烫/人身伤害医院救治班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***6消防安全未设置消防安全设施导致人员伤亡5级蓝色火灾/人身伤害/财产损失设置安全通道，消防应急照明灯、消防疏散标志灯、设置灭火器使用湿抹布捂住口鼻，弯腰、低头通过逃生通道逃生班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施消防设施损坏导致人员伤亡3级黄色火灾/人身伤害/财产损失/每月对消防设施进行点检并保留检更换损坏消防设施；部室、班组、岗位管控常温工厂运营处***不会使用消防设施导致人员伤亡4级蓝色火灾/人身伤害/财产损失消防栓、灭火器操作规程现场张贴1、岗前安全培每年对消防设施使用方法进行培训；3、每年开展消防安全专项培训工作场所配备安全通道，消防应急照明灯、消防疏散标志灯、设置灭火器等班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***002作业常温奶台1收奶前准除掉铅封时导致手被划伤5级蓝色其它伤害/人//1、岗前安全培/消毒止血包扎班组、岗位管常温工厂运营奶台***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施活动收奶备身伤害2每年对岗位操作规程进行培训控班组手工清洗蝶阀时清洗液腐蚀5级蓝色灼烫/人身伤害岗位操作规程明确必须佩戴个体防护用品佩戴防酸碱手防护面罩,每月水冲洗创10-20钟，送往医院救治班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***上奶车检查时跌落摔伤5级蓝色高处坠落/人身伤害张贴小心滑倒坠落标识配备安全戴安全帽安全绳，每月进检查，保持完好性，在有效期内即包扎止医院救治班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***2收奶过程连接收奶管使用勾板碰伤手5级蓝色其它伤害/人身伤害//消毒止血包扎班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施3收奶结束拆开管路时使用勾板碰伤手5级蓝色班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***003作业活动常温奶台CIP清洗1清洗前准备酸碱溅入眼睛导致灼伤5级蓝色灼烫/人身伤害/1.岗位操作规程明确必须佩戴个体张贴酸碱MSDS1、岗前安全培合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训佩戴防酸碱手防护面罩,每月水冲洗创10-20班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***酸碱罐泄漏导致脚被灼伤5级蓝色酸碱泄漏收集装置//班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***对手工清洗点进行清洗被稀碱烫伤5级蓝色/1、岗前安全培合格后上岗；2、每年佩戴防酸碱手防护面罩,每月检查保持完好性班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***到现场连接管5蓝其它伤/配备三防安全鞋消毒止血包班组、常温工厂***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施路使用勾板碰伤手级色害/人身伤害对岗位操作规程进行培训扎岗位管控运营奶台班组2清洗过程过程监控检查清洗喷淋导致清洗液溅到面部和眼睛里5级蓝色灼烫/人身伤害1.岗位操作规程明确必须佩戴个体张贴酸碱MSDS佩戴防酸碱手防护面罩,每月10-20往医院救治班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***上下二层平台易滑倒高处坠落5级蓝色高处坠落/人身伤害张贴小心滑坠落标识配备三防安全鞋即包扎止医院救治班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***拆洗板式换热器是被锋利的5级蓝色其它伤害/人/配备防护手套消毒止血包扎班组、岗位管常温工厂运营奶台***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施边沿划伤手身伤害控班组3清洗结束拆卸管路时使用勾板碰伤手5级蓝色其它伤害/人身伤害/班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***4涂抹实验上罐涂抹扶梯平台易滑倒5级蓝色高处坠落/人身伤害张贴小心滑倒坠落标识配备三防安全鞋即包扎止医院救治班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***5清理卫生清理高空卫生易跌落摔伤3级黄色高处坠落/人身伤害擦玻璃平台岗位操作规罐顶清理卫生时必须佩带安全带安全帽/配备安全戴安全帽安全绳，每月进检查，保持完好性，在有效期内部门/班组、岗位管控常温工厂运营处***清理阀组卫生被夹伤5级蓝色其它伤害/人///消毒止血包扎班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***清理管路卫生被烫伤5级蓝色灼烫/人身伤害半小时，涂班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施抹烫伤膏，严重者送往医院救治6消防安全未设置消防安全设施导致人员伤亡5级蓝色火灾/人身伤害/财产损失设置安全通道，消防应急照明灯、消防疏散标志灯、设置灭火器使用湿抹布捂住口鼻，弯腰、低头通过逃生通道逃生班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***消防设施损坏导致人员伤亡3级黄色/每月对消防设施进行点检并保留检更换损坏消防设施；部室、班组、岗位管控常温工厂运营处***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施不会使用消防设施导致人员伤亡4级蓝色消防栓、灭火器操作规程现场张贴1、岗前安全培每年对消防设施使用方法进行培训；3、每年开展消防安全专项培训工作场所配备安全通道，消防应急照明灯、消防疏散标志灯、设置灭火器等班组、岗位管控常温工厂运营奶台班组***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施1供应打料湿手触摸卷帘门开关导致触电4级蓝色触电/人身伤害配备漏电保护器张贴防触电警示标示1、岗前安全培2每年对岗位操作规程进行培训/1、切断电心跳是否正跳停止的进行胸外按压班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***拉原料时手动叉车压伤脚5级蓝色其它伤害/人身伤害//配备三防安全鞋即包扎止复苏，送往班组、岗位管控常温工厂***原料在电动叉车入库时滑落砸伤人5级蓝色/班组、岗位管控常温工厂***打料时电动叉车撞伤人4级蓝色车辆伤害/人班组、岗位管常温工厂运营处前***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施身伤害医院救治控处理车间2核对数量入库运待称量原料时手动叉车压伤脚趾5级蓝色其它伤害/人身伤害配备三防安全鞋班组、岗位管控处理车间***工艺器具柜安装较低碰伤头部5级蓝色张贴警示标示粘贴防撞贴条班组、岗位管控常温工厂***3消防安全未设置消防安全设施导致人员伤亡5级蓝色火灾/人身伤害/财产损失设置安全通道，消防应急照明灯、消防疏散标志灯、设置灭火器///即包扎止医院救治班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***消防设施损坏导致人员伤亡3级黄色/每月对消防设施进行点检并保留检更换损坏消防设施；部室、班组、岗位管控常温工厂运营处***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级可能发生的事故类型及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施不会使用消防设施导致人员伤亡4级蓝色消防栓、灭火器操作规程现场张贴1、岗前安全培每年对消防设施使用方法进行培训；3、每年开展消防安全专项培训工作场所配备安全通道，消防应急照明灯、消防疏散标志灯、设置灭火器等班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***005作业活动常温配料间原料领用1原料称量领香、领料时吸入粉尘导致尘肺3级黄色其它伤害/人身伤害//1、岗前安全培合格后上岗；2、每年对岗位佩戴防尘口罩/部室、班组、岗位管控常温工厂运营处***2原料运输原料压伤脚5级蓝色车辆伤害/人身伤害配备三防安全鞋消毒止血包扎班组、岗位管控处理车间***风险点作业步骤危险源或潜在事件评价级别风险分级及后果管控措施管控层级责任单位责任人编号类型名称序号名称工程技术措施管理措施培训教育措施个体防护措施应急处置措施原料码垛不整齐导致电动叉车运料时滑落砸伤人5级蓝色物体打击/人身伤害张贴警示标示操作规程进行培训/班组、岗位管控常温工厂运营处前处理车间***歪倒砸伤人5级蓝色配备防护栏班组、岗位管控处理车间***006作业活动常温配料间投料化料1投料化料在罐口投料时原