油库企业安全风险分级管控体系方案资料汇编（2022-2023）

油库安全生产风险分级

管控体系全套资料2022-2023新标准整编汇集编号:NHSYD01单位名称:某油库2022年X月TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第1章安全生产分级管控作业指导书 3\o"CurrentDocument"编者按 3编制目的 4编制依据 4相关法规及规定 4\o"CurrentDocument"地方法规及文件 5\o"CurrentDocument"标准和规范 5\o"CurrentDocument"基本要求 6\o"CurrentDocument"健全机构 6\o"CurrentDocument"完善制度 6组织培训 7落实责任 7术语及定义 7风险评价 7危险源 7危害 7危险有害因素 7危害因素辨识 8风险 8工作危害分析法(JHA) 8安全检查表分析法(SCL) 8风险评估 8危害因素辨识 8辨识范围 8辨识内容 9危害因素造成的事故类别及后果 9风险识别、评价及控制流程 9\o"CurrentDocument"第2章风险识别措施 11\o"CurrentDocument"风险源列表 11油库岗位风险识别及防范措施 40油库危险因素辨识与风险评价调查登记表 58第3章风险评估体系 108油库风险源识别依据 108油库风险评价办法 109工作危害分析法(JHA) 111作业活动的划分 112作业危害分析步骤 113危险作业风险分析及安全措施 115安全检查表分析法(SCL) 132安全检查表编制的依据 133安全检查表编制分析要求 133安全检查表分析步骤 134测算危害发生可能性L判断标准 137测算危害影响后果的严重性S评判标准 138作业风险分析法 140作业条件风险程度评价（LEC） 140作业风险分析法（风险矩阵） 142第4章风险控制体系 151风险责任人划分 151风险控制措施 156编制风险控制措施计划 156选择风险控制时考虑因素 157控制措施优先选择原则 157风险控制效果评审 158第5章附录样表 159风险点分类标准 159风险评估表 167风险控制措施及实施期限 167油库工作危害分析（JHA）记录表（样表） 168油库安全检查表表法（SCL）记录表（样表） 190作业活动清单 195油库企业危险源通用检查表 196第1章安全生产分级管控作业指导书编者按近年来,我国经济处于稳健上升的发展阶段,第二、三产业在国民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外,安全生产,无疑是重中之重。安全,是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于企业安全生产方面的管控,越来越重视，也越来越严格。从安全生产标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案,整个安全管理体系对企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而,安全生产事故依然时有发生,往往发生事故之后,在有关部门的调查结论上总能看到本不该出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底问题出在哪儿?2019年3月31S,盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大量人员伤亡和经济损失。某事故调查组最终认定该事故是ー起长期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责任事故。2020年3月7日晚,全国上下一心共抗重大传染病的关键时期,作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店,发生楼体坍塌事故,造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的生命财产损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查,该项目存在非法建设、违规改造等严重问题,对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经营;同时地方相关职能部门监管不利,流于形式,最终酿成惨烈事故。笔者认为,出现安全生产事故,主要是由以下几个原因造成的:首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄,对于安全生产心存侥幸、把人民的生命财产当成儿戏,刀尖上踩高跷,贪图ー时之利。其次,相关职能部门部分公务人员监管不利,在安全生产监管方面，流于形式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导;第三,国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后,有相当一部分人员无法正确的做出判断和决策,甚至不知道该如何做,最终星星之火,酿成大祸。综上,笔者认为安全生产的规范化,应当从以下三个方面着手:第一,企业应当切实担负起安全责任,以人为本,把人民的生命财产安全放于首位,遵守相关法律法规和政策,做到不放过任何ー个死角,不抱有任何ー丝侥幸;第二,地方相关执法部门应当加强安全生产监管カ度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为,切实以为人民服务为己任;第三,国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，d安全是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识,才能让安全风险降到最低。编制目的为了建立油库安全生产事安全生产分级管控长效机制,加强事故防范工作,防止和减少事故的发生,保障员エ生命财产安全,制定本方案,并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双体系暂行规定》的精神要求,进ー步加强安全生产工作,遏制事故的发生,我站决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动,进ー步落实企业的安全生产主体责任,规范油库开展风险分级管控工作,按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作要求,全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理;提升油库本质安全生产水平，确保安全生产形势持续稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治理体系,全面推进落实企业主体责任。编制依据相关法规及规定序号文件名文件号、颁布实施日期1《中华人民共和国安全生产法》2021年9月1日实施2《中华人民共和国消防法》2021年5月1日实施3《中华人民共和国劳动法》2018年12月29日实施4《中华人民共和国职业病防治法》2016年7月2日实施

序号文件名文件号、颁布实施日期5《中华人民共和国突发事件应对法》2007年11月1日实施6《中华人民共和国特种设备安全法》2014年1月1日实施7《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日实施8《使用有毒物品作业场所劳动保护条例》2002年5月I2日实施9《特种设备安全监察条例》2009年5月1日施行10《危险化学品安全管理条例》2013年12月7日施行11《エ伤保险条例》（2010年修订）2011年1月1日施行地方法规及文件序号文件名文件号、颁布实施日期1《XX省安全生产条例》2008年1月1日施行2《XX省安全生产事故调查暫行规定》3《XX省消防条例》自2011年1月1日起施行4《XX省安全生产应急预案管理办法（暂行）》5《关于在全省高危行业推行人身意外伤害保险的通知》6《XX省人民政府贯彻落实XX关于进ー步加强企业安全生产工作通知的实施意见》7《XX省安全生产监督管理局关于危险化学品经营行政许可有关事项的通知》8《XX省安全生产监督管理局关于做好危险化学品目录调整后安全生产许可有关工作的通知》标准和规范序号文件名标准号、实施日期1《建筑设计防火规范》2015年5月1日2《建筑灭火器配置设计规范》2005年10月1日3《常用化学危险品贮存通则》1996年2月1日4《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》2001年5月1日5《危险化学品重大危险源辩识》2009年12月1日6《易燃易爆性商品储存养护技术条件》2014年7月1日7《安全标志及其使用导则》2009年10月1日8《危险货物运输包装通用技术条件》2010年5月1日9《防止静电事故通用导则》2006年12月1日10《爆炸危险环境电カ装置设计规范》2014年10月1日11《液体石油产品静电安全规程》2009年12月1日序号文件名标准号、实施日期12《消防安全标志设置要求》1996年2月1日13《化学品分类和危险性公示通则》2010年5月1日14《企业职エ伤亡事故分类》1987年2月1日15《危险场所电气防爆安全规范》2008年1月1日16《企业作业安全规范》2008年1月1日17《安全评价通则》2007年4月1日19《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》2009年1月1日20《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导贝リ》2013年10月1日Copyrightdescription:DerAutordiesesArtikelsistSiidenFlussMarz,DasistmeinPseudonymundmeinMikro-Blog-Account.DiesesDokumentistnurflirOnline-BiirgerzulemenundnachdemHerunterladenzuarbeiten.NiemandsonstdarfdiesesDokumentwiederinsInternethochladen.VerstoBemiissenuntersuchtwerden!DieletztenachtNummemmeinesDiploms:nullsechsnullnullnulldreizweineun;Zhenhuan.基本要求健全机构为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全,需要全体干部、职エ同心协カ、齐抓共管;进ー步关注每个职エ的生命安全,关心我站的安全问题,已成为公司每个员エ责无旁贷的责任。我们公司本着有岗就有责,有职就有责的原则,制定“一岗双责”安全责任制度,对于落实好我公司安全工作,确保公司各项工作顺利开展具有重要的意义。油库建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级管控体系组织领导机构,明确从企业基层操作人员到最高管理层,都应当参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管控建设的第一责任人,应保证安全生产分级管控工作的资源投入,其他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作,以确保油库安全生产能够得到有效的控制。完善制度油库在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的基础上,进ー步完善风险分级管控制度及相关记录文件,形成一体化的安全管理体系,使风险分级管控贯穿于生产活动全过程,成为企业各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。组织培训油库制定风险分级管控体系培训计划,分层次、分阶段组织全体员エ进行培训,使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程序、方法等,并保留培训记录。落实责任油库建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制,并严格执行。术语及定义风险评价风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度所进行的分析和评估,并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量的表示。危险源危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统不可避免的会存在某些种类的危险源。危害危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态。危险有害因素指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。危害因素辨识识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。风险某ー特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率(L)x严重度⑸风险有两个主要特性,即可能性和严重性。可能性,是指危险情况发生的概率。严重性,是指危险情况一旦发生后,将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。工作危害分析法(JHA)是指通过对工作过程的逐步分析,找出其有危险的工作步骤,进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。安全检査表分析法(SCL)依据相关的标准、规范,对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。风险评估评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。危害因素辨识辨识范围(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段;(2)常规和异常活动;(3)事故及潜在的紧急情况;(4)所有进入作业场所的人员的活动;(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品;(7)人为因素,包括违反安全操作规程和安全生产规章制度;(8)丢弃、废弃、拆除与处置;(9)气候、地震及其他自然灾害等。辨识内容在进行危害识别时,应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》(GB/T13861)的规定,对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识,充分考虑危害的根源和性质。如,造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素;人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。危害因素造成的事故类别及后果危害因素造成的事故类别,包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。危害因素引发的后果,包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停エ、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。1.7风险识别、评价及控制流程风险识别评价流程图如下:第2章风险识别措施2.1风险源列表器号ー级单元二级子单元风险名称风险位置风险等级风险因素可能导致的事故类型介质特性管控单位责任人/亠岗位检查频次班组检查频次部门检查频次公司检查频次隐患检查事项风险管控措施排查频次1油罐区1号汽油罐1号汽油罐计且里ロ1じ汽油罐||1部较大风险基础设施有缺陷火灾,爆炸汽油1)油品的易燃、易爆性:2)油品有较大的蒸气压;3)油品易积聚静电:4)油品的易扩散、流淌性;5)产组设主曹生班及备管生产班组及设备主管每班每月每季每年检查罐区基础有无裂杂草情定期检查维护。用防水材料,做好防水处理,以防渗漏。日常巡检储罐罐体损坏情况检查罐体无渗漏,无严重腐蚀。定期检音日常巡检进出油管、排污孔等基本附件是否完好有效、渗漏检查出油排污孔、人孔等基本附件完好有效、无装、业巡次油作行。每卸油进查日常巡检

品受易胀生油的热膨性渗漏管线及波纹管有无渗漏检查管线及波纹管有无渗漏。日常巡检日常巡检排水沟是否堵塞检查排水沟是否畅通、排水处理后排水阀是否关阀下雨前后及时检查。下雨前后及时检査严禁在防火堤上开孔,防火堤无破损检査防火堤是否裂缝、管线穿越处是否封堵发现有裂缝及未封堵用非燃烧柔性材料填充或采取可靠的构造措施。日常巡检1号汽油罐卸油口卸油操作箱内较大风险基础设施有缺陷火灾,爆炸,泄漏汽油1)油品的易燃、易爆性;2)油品有较大的蒸气产组设主手生班及备售生产班组及设备主管每班每月每季每年检查罐区基础有无裂紋、长杂草情况。定期检査维护。用防水材料,做好防水处理,以防滲漏。日常巡检储罐罐体损坏情况检查罐体无渗定期检查。日常巡检

压;3)油品易积聚静也:4)油品的易扩散、流淌性;5)油品的受热易膨胀性漏,无严重腐蚀。进出油管、排污孔等基本附件是否完好有效、渗漏检查出油排污孔、人孔等基本附件完好有效、无渗漏每次装卸油、付油作业进行巡査。日常巡检管线及波纹管有无渗漏检查管线及波纹管有无渗漏。日常巡检日常巡检排水沟是否堵塞检查排水沟是否畅通、排水处理后排水阀是否关阀下雨前后及时检查。下雨前后及时检查严禁在防火堤上开孔,防火堤无破损防是裂管越否查堤、穿是堵检火否缝线处封发现有裂缝及未封堵用非燃烧柔性材料填充或采取可靠的构造措施。日常巡检

1号汽油罐通气管1号汽油罐尾部较大风险基础设施有缺陷火灾,爆炸汽油油的ふ爆2品较的气3品积静4品易心淌5品受易胀1)品副易怅油有大蒸££;油易聚越油的rt流tt;油的热膨也生产班组及设备主管生产班组及设备主管每班每月每季每年检查罐区基础有无裂紋、长杂草情况。定期检査维护。用防水材料,做好防水处理，以防渗漏。日常巡检储罐罐体损坏情况检查罐体无渗漏,无严重腐蚀。定期检査。日常巡检进出油管、排污孔等基本附件是否完好有效、渗漏检查出油排污孔、人孔等基本附件完好有效、无渗漏付装、业巡次油作行。每卸油进查日常巡松管线及波纹管有无渗漏检查管线及波纹管有无渗漏。日常巡检日常巡检排水沟是否堵塞检查排水沟是否畅通、排水处理后排水下雨前后及时检查。下雨前后及时检查

阀是否关阀严禁在防火堤上开孔,防火堤无破损检査防火堤是否裂缝、管线穿越处是否封堵。发现有裂缝及未封堵用非燃烧柔性材料填充或采取可靠的构造措施。日常巡检22号柴油罐2号柴油罐计量ロ2号柴油罐中部较大风险基础设施有缺陷火灾,爆炸柴油1)油品的易燃、易爆性:2)油品有较大的蒸气压;3)油品易积聚静电:4)油品的易扩散、流淌性:5)油品的受热易产组设主管生班及备管生产班组及设备主管每班每月每季每年检查罐区基础有无裂紋、长杂草情况。定期检查维护。用防水材料,做好防水处理,以防滲漏。日常巡心储罐罐体损坏情况检查罐体无渗漏,无严重腐蚀。定期检查。日常巡桧进出油管、排污孔等基本附件是否完好有效、渗漏出污人基件有无查排、等附好、漏检油孔孔本完效渗装、业巡次油作行。每卸油进查日常巡检管线及波纹管有无渗漏检查管线及波日常巡检日常巡检

膨胀性纹管有无渗漏。排水沟是否堵塞检查排水沟是否畅通、排水处理后排水阀是否关阀下雨前后及时检查。下雨前后及时检查严禁在防火堤上开孔,防火堤无破损检査防火堤是否裂缝、管线穿越处是否封堵。发现有裂缝及未封堵用非燃烧柔性材料填充或采取可靠的构造措施。日常巡检2号柴油罐卸油口卸油操作箱内较大风险基础设施有缺陷火灾,爆炸,泄漏柴油1)出品的易燃、易爆性;2)油品有较大的,蒸‘1压;3)油品易积产组设主手生班及备管生产班组及设备主管每班每月每季每年检查罐区基础有无裂紋、长杂草情况。定期检査维护。用防水材料,做好防水处理，以防渗漏。日常巡検储罐罐体损坏情况检查罐体无渗漏,无严重腐蚀。定期检查。日常巡检

进出油管、排污孔等基本附件是否完好有效、渗漏聚静电:4)油品的易扩散、流淌性;5)油品的受热易膨胀性检查出油排污孔、人孔等基本附件完好有效、无渗漏每次装卸油、付油作业进行巡杳。日常巡检管线及波纹管有无渗漏管波有查及管滲。检线纹无漏日常巡检日常巡检排水沟是否堵塞检查排水沟是否畅通、排水处理后排水