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文档简介

商品引入操作流程一、 本流程的操作岗位和人员采购员：采购经理：采购总监：副总经理、总经理商品行政部录入员商品行政部经理：财务人员：二、操作步骤采购主管与供应商签署采购协议合同，确定双方的经营商品清单，核实经营商品的品质、采购价格，提报商品列表至品类采购总监审批；结算中心财务经理在2日内对商品进/销项税率、收费等财务指标进行复核；采购总监对商品的品质、价格、合作模式进行审批；总经理根据《商品引入单》对品项，进价，售价，结算方式等进行审批，签字商品行政部录入员按《商品引进单》后在系统【采购协议编辑】模块中进行信息录入，保存；商品行政部经理在系统【采购协议审核】模块中对录入信息进行复核，复核无误后完成商品引入；商品行政部进行存档；商品引入流程结束。三、 流程图采购经理手工填写《商品引入单》引进新品，签字后，报品类采购总监审批签字结算中心财务经理根据《商品引入单》进行商品的进/销项税率，收费签字后交由录入员采购总监根据《商品引入单》对品项，进价，售价等进行审批，签字总经理根据《商品引入单》对品项，进价，售价，结算方式等进行审批，签字商品行政部录入员按 《商品引入单》上的内容在系统的《采购协议编辑》模块中录入信息，并保存商品行政部经理在系统的《采购协议审核》模块中进行审批商品行政部录入员在《采购协议查询》模块中查询生产的商品编码，并在《商品引入单》上记录商品编码商品行政部进行存档正邦超市零售有限公司财务部、营业部、采购部2010年7月22日新商品确认表供应商名称：供应商编号：新商品填表日期：年月日序品名销售单位数量/箱小分类号品牌名称保质期含税进价建议售价最低订货量竞争店名称号国际条码（商品编号）规格产地小分类名称试销期税率%毛利率%首次订货量竞争店售价12345678进入门店：

共

店

费用审核人：1、新产品进场促销费合同标准：本张单据（1+2）费用：

元/单品/店金额大写：

拾万

2、新商品首单折扣合同标准：万 仟 佰 拾

元

元/单品/店

共 个单品1、本确认表为双方合同的组成部分

2、试销期销量未达到预估的品项，正邦可停止销售3、国际条码（商品编号）栏，新商品必须填写条码，旧商品填写商品编码

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