仓库管理制度物料出入库、储存、借料、盘点、报废规定

18/18仓库管理制度为规范库房管理，明确物品出入库手续和流程，确保物资财产的完好无损，保障生产的准时供应，结合公司实际状况，特制定本制度。本制度适用于******制造有限公司，全部物料的出、入库管理。一.物料种类及职责划分（一）公司各类用品分为办公用品、劳保用品/保洁用品、工具及配件、工程用料共4类：办公用品：橡皮、刀片、大头针、回形针、图钉、橡皮筋、钉书针、打印纸、长尾夹、铅笔、圆珠笔、笔芯、胶水、涂改液、双面胶、胶带、色带、墨盒、硒鼓、便签纸、信封、签字笔、笔记本、白板笔、电池、剪刀、美工刀、钉书机、打孔机、计算器、笔筒、印泥、文件夹、文件盒、档案袋、纽扣袋、U盘、各类表单等日常办公用法物品。劳保用品/保洁用品：外套、工服、手套、雨靴、雨衣、肥皂、洗衣粉、消毒液、尘推油、拖把、扫帚、刷子、垃圾袋等劳动爱护及保洁用品。工具及配件：包括物业、项目及生产用法的工具、设备及相关的各种常规配件及易损件。工程用料：钢筋、铁管、卡扣、模板、木方、木条、水泥、沙子、电线、电缆、配电箱、水暖管件、PVC类管材、电器元件。（二）职责划分库管员职责，物料入库、借领、出库、盘点、各类库存数据统计及日常保管。选购员职责，到货通知相关用法人及库房一同对物品验收。物料用法部门职责,到货验收确认物料是否可用，按规定完成出入库手续。二．物品的请购：4.1项目部依据工期及施工进度提前申请选购物资。其余各部门应依据本部门物资用法状况，每月最终一个工作日以前，填写月度《请购单》，部门负责人审核签字后连同电子版一并交于库房。库房核查库存状况后，统一汇总、各部门的选购申请，于每月3日前（节假日顺延）呈选购部实施选购任务。超过上述时间节点递交的，将汇总到次月请购单中。当月申请物品应在到货后当月月底前领出，如剩余物品未领视作当月需求已充分，此物品将留给园区内其它部门做请购库存。次月仍有用途的，需重新填写新的请购单。三.物料入库、储存管理入库流程图：（二）物料的验收与入库1.对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要照实反映。2.送货单签字后留两联做入库用法，库管员、财务部各持一联入帐。3.库管员要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库，并视具体状况报告库房主管处理。未经园区负责人批准的选购。与合同方案或请购单不相符的选购物料。与用法要求不符合的选购物料。4.因生产急需或其他缘由不能形成入库的物料，库管员要到现场核对验收，并准时补填"入库单"。（三）仓库货物的储存1.物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四定位"。二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。三清：材料清、数量清、规格标识清。四定位：按区、按排、按架、按位。2.库管员要准时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符。3.对于易燃、易爆等货物，设置明显标记，严格做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的平安。4.上班必需检查仓库门锁有无异样，物品有无丢失。5.下班检查是否锁门、拉闸、断电及担忧全隐患。6.做好各种防患工作，确保物资的平安保管，不出事故。四.物料领用管理（一）物料领用流程图：物料领用1.各部门需指定专人负责物资领用，领用物料时应按要求填写《出库单》《办公用品领用登记表》。库管员凭领料单照实发放，若领料单上不符合领料要求、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2.库管员依据进货时间必需遵守"先进先出"的管理原则。3.领料人员所需物料无库存时，急用的物料，领料人按要求走紧急选购流程。4.任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。5.为便于库房各项工作的开展，合理安排时间，领料时间规定如下：办公用品、劳保用品、工具及配件、工程用料：工作日上午08：30-10：30下午13：00-15：006.以上领用时间遇节假日领用部门需提前或顺延领用，其余时间库房不予受理；如有特状况需由部门负责人说明原由，填写联络单，经库房主管批准后予以发放。7.对于一切手续不全的领用，保管人员有权拒绝发货，并视具体状况报告库房主管。8.做好仓库与用法部门的连接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求削减库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。9.物料用法剩余时，两日内准时和库管员办理退库手续。如施工完毕未按时将剩余物料退库，库房将申请惩罚单依据物料价值2倍以上，进行惩罚。五.借领物料管理（一）借领流程图：（二）物品借领1.借领人依据用法需求和库管员确定库房可用物料规格、数量。2.假如是施工工程物料借用，借领人必需是项目负责人，项目工长签字确认，退料时由项目负责人签字。3.库管员登记《物料借用记录单》，注明领取物资的名称、规格型号、数量、项目名称、用途、领取人、领取时间、归还时间、归还时物料状态。4.假如施工方退回借领物料库管员发觉退货短缺损坏时，将借领单交由财务核算货物价值后。施工方将索赔金额交财务。索赔完成后财务将借领单归还库管员，库管员在借领单备注后，进行相应账物扣减。六.盘点管理（一）盘点流程图：（二）盘点方法及留意事项 1.库房主管组织对库存物料要季度月末盘点对帐。发觉盈余、短少、残损，必需查明缘由，准时写出书面报告，提出处理意见，报办公室负责人。2.盘点接受实盘实点方式，禁止目测数量、估量数量，特殊零部件除外（标准件可用称量方式）。3.盘点方式接受分区域、分小组、地毯式盘点，先初盘后复盘的挨次进行盘点。 4.盘点前留意物料的整理、摆放，需要对物料进行标识、分区，盘点后保持原来的摆放挨次，以待复盘合格。  5.所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录并保存。  七.物料报废管理（一）物料报废流程图：（二）物品报废6.5.2全部废品要指定存放地点，分类存放。废品要依据其产生速度，定期报废，以保证有足够的存放空间且不影响公司的平安施工、生产。6.5.3可利用的钢筋、钢管、管件、木方、模板等进行二次回收再利用。6.5.5不行二次利用的物料，由库房发起《报废处理申请单》，各验证部门进行验证，并给出处理意见。6.5.6园区负责人批准报废后，出售废品时必需由办公室管理人员或库房人员全程跟踪，第三方部门现场监督检查。库房纪律严禁在仓库内吸烟。严禁无关人员进入仓库。严禁涂改账目。严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。严禁随便动用仓库消防器材。严禁在仓库内乱接电源。执行好日常领导安排临时工作任务。九．相关文件《入库单》《领料单》《物料借用记录单》《物料退库记录》《办公用品领用登记表》《盘点单》《报废处理申请单》十.更改历史版本日期更改描述修订人1.02019.10.09新编试行版****

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