关于施工企业如何开展质量管理自查与评价简述

关于“施工企业如何开展质量管理自查与评价”简述北京大陆航星质量认证中心有限公司王晓东摘要：施工企业开展质量管理自查与评价的目的是为了进一步验证和评估企业各部门科室和项目部实施质量管理的情况，不断完善质量管理体系的适宜性、有效性和充分性，提高质量管理能力和水平。主要应注意几个方面的内容：一、重视规范、标准学习；二、工程目标量化和检查；三、细分分项检查内容，明确职责和权限；四、比对检查；五、实施绩效考核；六、内部审核；七、满意度测评；八、企业管理评审制；九、信息管理技术关键词：企业质量自查评价施工企业开展质量管理自查与评价的目的是为了进一步验证和评估企业各部门科室和项目部实施质量管理的情况，不断完善质量管理体系的适宜性、有效性和充分性，提高质量管理能力和水平。在这里谈一谈企业做好质量管理自查与评价需要注意的事项和要点，供大家参考。一、重视规范、标准学习《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007），结合了施工行业“本土化”“行业化”特点，明确了按过程的管理方法和“P，D，C，A”管理思路监理实施和改进质量管理，“规范”在ISO9001标准的基础上又提出许多进一步要求，其基本的框架思路既是认证的依据，也是政府相关部门对施工企业质量管理监督检查和评价的依据。企业应着重深化全员培训，组织实施。特别是对质量管理认证企业或正在认证转版的企业更应该深入学习、理解，按“规范”对照实施，切实做好各项工作。二、工程目标量化和检查企业制定质量目标必须是可测量的，分解到相关职能部门的质量目标，也要有相关的实施计划和落到实处的措施，明确责任者和完成时间。另外企业在结合考核时要监理一套有效的考核激励机制，一个企业要由质量管理的主管领导和相关部门人员组织检查，企业可以用质量管理策划检查表形式，对各部门的质量目标实现情况和年度工作目标完成情况进行检查考核和评价。为实现工程项目目标管理，对在建工程项目进行工程目标的跟踪检查，按质量、安全、进度不同阶段，每月检查一次，检查形式以项目部自查，企业工程主管部门负责监督检查并提出评价改进意见，检查记录可制成如图1所示的记录表，对于未达到预期目标的项目则采取纠正和预防措施。三、细分分项检查内容，明确职责和权限企业根据质量管理标准制定质量管理体系过程职能分配表和各部门层次的岗位职责和任职条件，明确职责和权限。企业各部门可以根据质量管理标准要求条款化解为可测量的分项检查内容，为达到检查的可操作性，追溯、方便和符合标准的要求，可以按ISO9001：2008标准条款要求的名称为主，结合相应的GB/T50430-2007标准条款要求。例如：企业中工程技术质量部门主要职能之一，是产品实现的策划，即按ISO9001：2008中7.1产品实现的策划，对应GB/T50430-2007标准中第10章工程项目施工质量管理10.2策划和第11章施工质量检查与验收11.2施工质量检查。在质量管理体系策划过程职责分配表中即可把两个标准条款简写为7.1/10.2、11.2，在编制的职能检查考核表中按标准条款要求，结合企业特点，细化为检查要求大纲，根据可测量检查的分项大纲对照逐条评分。7.1/10.2、11.2这里的策划主要是指工程项目的施工策划设定施工策划的总分，然后按策划总分要求细化的分项分解。如：（1）策划性文件是否符合合同法律法规和制度；（2）是否对设计文件进行图纸会审和技术交底；（3）策划文件是否明确工程项目部机构设置、人员配置和职责；（4）策划文件是否明确工程质量目标并列出实现各个过程的主要活动，明确主要过程的质量控制要求和配备必要的资源；（5）策划性文件是否包括对项目部质量管理监督检查考核和文件评审批准，符合文件和记录控制要求；（6）策划变更时是否反映动态管理及相关文件的更改。职能监督检查表按策划名称设定总分，然后按上述六个分项内容分解标准值，为“应得分”“扣减分”和“实得分”。实施检查时即对照相应的分项条款标准值、扣减分比较，即得实得分，测评时把主要扣减分，未达到要求的事实和评价改进意见简述填入。四、比对检查对项目部质量管理活动监督检查的主要内容：（1）项目质量管理等策划结果实施；（2）对本企业、发包方、监理方提出意见整改要求落实情况；（3）合同履约情况；（4）质量目标实现情况。对各科室和项目部监督检查时，即对照大纲内容条款要求逐项把实施情况记入。检查形式也可采取自查和复查形式，但最后要由考核主管部门的评价及提出改进意见，同时要由被检查部门负责人、检查人签名确认和主管领导的审批（图2，3）。五、实施绩效考核企业应建立人力资源约束和激励机制，对员工实施绩效考核，通常可以从岗位职责、工作态度、关键事件、出勤情况四个方面做出相关细则规定和定量考核（其中关键事件指某人对工作造成重大影响事件，具体可分两类：一类是个人对企业有利影响，如工作中取得显著成绩、对企业有突出贡献，加分10%；另一类指个人对企业造成不利影响，减分10%，工作中未出现关键事件的则不加也不扣）。根据员工绩效考核采取个人自查和群众、领导评议方式，考核分4个标准：90分以上为优秀；80-90分为良好；68-79分为一般；低于67分为差。考核结果与经济责任制挂钩。六、内部审核为完善质量管理体系，确保企业质量管理目标实现，企业每年间隔不大于12个月至少进行一次内部质量管理体系审核，依据现行质量管理标准，国家相关法律、法规、合同和企业体系文件，按内审检查表、形式检查，由主管部门组织经培训合格的内审员，按内审实施计划对质量管理活动覆盖范围的有关职能部门、项目部和管理层均进行内审。并作出质量管理全面评价，对内审中发现的不合格项及时采取纠正预防措施，做到有效整改。七、满意度测评做好对用户服务和满意度测评；收集工程建设方的满意和不满意信息，对在建工程和竣工工程，按不同阶段手机发包方或监理方反馈信息，以为接受媒体、市场、用户组织和其他单位的评价，特别是针对用户的建议，企业领导必须提到议事日程上，做到有计划、有措施、有针对性的改进。八、企业管理评审制为体现质量管理体系的充分性、有效性和适宜性，企业最高管理层要依据现行的国家法律法规有关质量管理标准，对顾客需求、内审报告和第二、第三方审核结论和内外坏境的变化情况等，至少每年要进行管理评审，对管理评审中提出的问题进行纠正、预防并跟踪验证。九、信息管理技术根据《工程建设施工企业质量管理规范》（GB/T50430-2007）质量信息和质量管理改进，采取信息管理技术。通过质量信息资源的开发利用，提高质量管理水平，企业应对内外部的信息收集。外部信息包括：（1）建设工程检查机构、监理、设计、政府有关部门、认证机构等检查或监测的结果及反馈信息；（2）市场动态；（3）顾客、供应商等反馈的信息及其投诉等；（4）政策、法规、标准类信息；（5）其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量等方面方面的信息。企业内部信息收集包括：（1）施工过程情况，工程检查质量、安全情况、体系进行内审、方针目标实施等情况；（2）工作报告、工作建议；（3）业绩考核结果；（4）各类专项报告。对工程项目部信息收集，应包括：（1）工程施工和服务质量目标实施情况；（2）关键工序和特殊工序控制情况；（3）项目质量管理策划结果策划及实施结果评价结论；（5）存在的问题及分析和改进意见。通过上述企业信息归口部门的收集、传递、分析处理，进一步确定改进目标，制订并实施质量管理改进措施，以达到质量管理不断完善、创新和持续改进的目的。工程目标跟踪检查记录表编号：序号：工程名称形象进度目标跟踪日期工程质量工程安全工程进度评价项目部负责人：检查人员：审批：

科室质量管理活动监督检查表编号：序号：部门部门负责人日期序号内容检查情况1法律法规、标准规范执行2质量管理制度和支持性文件实施3岗位职责落实和目标实现4对整改要求的落实评价及改进意见：被检查部门负责人签字：检查人：审批：对项目部质量管理活动监督检查表编号：序号：部门