三体系认证全部资料表格(很全实用)

-!-!受控文件清单MZFL/JL－03文件借阅（复制）登记表MZFL/JL－02文件发放（回收）登记表MZFL/JL－01文件更改申请单MZFL/JL－04文件名称及编号申请更改（作废）部门更改（作废）原因：文件原内容：更改后内容与替代文件：更改（作废）部门意见：负责人：年月日原审核部门意见：签字：年月日原审批领导审批意见：一式两份,一份申请部门留存,一份报审核部门.文件销毁申请单MZFL/JL－05文件名称：文件编号：发文时间：印数：实发数：未发数：收回数：申请单位主管领导销毁及监督人销毁数量

记录清单MZFL/JL－06序号记录编号记录名称主管部门保存期-!-!-!-!管理评审计划MZFL/JL－07评审目的评审依据评审时间

评审组长评审组成员评审应保留的资料及信息序号资料及信息名称提供单位及部门评审内容：审核（管理者代表）:批准:管理评审记录MZFL/JL－08主持人：时间：

参加人：记录人：管理评审报告MZFL/JL－09

管理评审目的管理评审时间管理评审依据评审组成员管理评审结论及纠正与改进指令（可另附页）：审核（管理者代表）:批准:-!-!-!-!年度培训计划编制;日期：审核:日期：批准:-!-!-!-!培训记录表MZFL/JL－11培训时间培训教师培训方式培训内容培训人姓名成绩培训人姓名成绩设备台帐MZFL/JL－12设备维修记录表车间：MZFL/JL－13维修时间维修项目维修结果维修人员验收日期

设施报废单MZFL/JL－14设备名称设备编号起用时间型号规格原价格报废申请人报废原因：申请人：日期：审批意见：批准人:日期：

合同要求评审表MZFL/JL－15信息来源□电话记录□合同草案产品名称及规格顾客单位名称顾客对产品明示与潜在要求法律依据技术质量要求评审生产能力评审质量体系评审顾客提供产品评审其他评审评审人员评审

定单确认表MZFL/JL－16顾客名称定货日期交货日期顾客对产品型号•技术•质量•数量及其他要求：记录人：年月日评审结论：记录人：年月日MZFL/JL－18-!-!-!-!供方评定记录表MZFL/JL－19供方名称地址电话/传真联系人公司主要采购的产品：供方企业简介及质量保证能力评价（供方资质、质量管理体系/产品认证情况；产品质量、价格、供货期、售后服务等）：

-!-!-!-!合格供方名录编制：日期:批准：日期:采购计划编制：日期:批准：生产计划!!!!编制：日期:批准:-!-!-!-!监视测量设备台帐MZFL/JL－26编制:日期:监视测量设备周期检定记录表MZFL/JL－27编制:日期:-!-!顾客满意度调查表MZFL/JL－28顾客名称地址电话传真联系人对本公司产品的满意程度：质量：口很满意口一般口不满意价格：□很满意口一般口不满意交货期：□很满意口一般口不满意请分别说明原因：对本公司服务的满意程度：售后服务：□很满意口一般口不满意咨询服务：□很满意口一般口不满意培训服务：□很满意口一般口不满意请分别说明原因：

年度内审计划MZFL/JL－29、\时间单位、123456789101112

审核实施计划MZFL/JL－30审核目的审核范围审核依据审核时间自年月日至年月日审核组成员审核日程安排日期//时间受审部门/审核条款人员编号日期//时间受审部门/^审核条款人员编号-!-!-!-!序号对应标准条款检査主要内容方法记录审核组长年月日管理者代表年月曰内审检査表MZFL/JL－MZFL/JL－31受审核部门部门负责人MZFL/JL－32-!-!-!-!不合格事实描述：结论不符合：GB/T19001—2008中第条款的规定。不符合：GB/T24001—2004中第条款的规定。不符合：GB/T28001—2001中第条款的规定。不合格类型（程度）a.（体系性）b.（实施性）c.（效果性）严重（）一般（）审核员日期部门负责人日期原因分析：采取的纠正措施：管理者代表审批：年月曰内审不符合项分布表MZFL/JL－33

内审报告MZFL/JL－34受审核部门审核组成员审核日期审核目的审核范围审核依据审核内容及结论：审核组成员管理者代表报告分发范围内审首（末）次会议签到表时间：MZFL/JL－35姓名部门职务姓名部门职务-!-!-!-!进货物资验证单年月日MZFL/JL－36编2、g项（验证结果）应填写“合格”或“不合格”，其余各项合格者划符号”，否则x!3、企业能出具检测结果者，验证d.、e、f项合格，则g项填合格，否填不合格。4、如供方（或委托方）提供a、b、c项之一者，并经企业验证d、f项通过，即视为合格。5、不合格品应在“备注”栏中注明拒收或退回。-!-!-!-!不合格品报告单MZFL/JL－39来源：□原材料口工序产品口成品名称型号规格项目检杳数要求检杳结果不合格数检杳时间检验员处置项目数量重新检验1返工项目检杳数检查结果2•返修不合格数3•让步接收4•拒收5•报废6•回用检杳时间年月日检验员纠正预防措施表MZFL/JL－40通知单位不合格情况及改进措施建议：质管部门负责人：年月日管理者代表审批意见签字：年月日原因分析：拟采取措施:

统计技术应用记录MZFL/JL－41资料来源使用统计计算方法应用人阐述技术方法应用成果：签名：日期：成果审批意见：签名：日期：纠正或预防措施：签名：日期：负责人意见：结果验证：-!-!-!-!签名：日期：签名：日期：附件：

投诉单位所在地联系人投诉日期联系电话或传真投诉问题描述：接待或接收人：日期：发生原因调查：调查人：日期：改进对策或处理意见：对策或意见编制审核批准日期-!-!-!-!环境适用法律法规和其他要求清单共页第页共页第页

-!-!-!-!环境因素清单MZFL/JL－45序号活动、区域和产品、服务过程环境因素环境影响状态时态

编制：审核：批准：年月日年月日年月日-!-!-!-!环境因素评价表MZFL/JL－46共-!-!-!-!重大环境因素清单MZFL/JL－47类别序号重大环境因素编制：审核：批准：年月日年月日年月日可望施加影响的环境因素清单MZFL/JL－48说明：第7项、第10项经评价为重要环境因素，不另列文编制：审核：批准：-!-!-!-!危险源辨识评价表部门：序活动/产品/服务/场所危险因素可能导致的事故暴露频度风险评价LECD风1

辨识人：年月日重大危险源清单MZFL/JL－50编制：审核：批准：年月日年月日年月日-!-!-!-!环保设备表MZFL/JL－51-!-!-!-!信息交流记录表

废弃物处理统计表MZFL/JL－53分类种类数量处理方式备注可回收利用的废弃物

可回收利用的危险废弃物不可回收利用的废弃物不可回收利用的危险废弃物其它填表：负责人：年月日环境、职业健康安全运行检查记录MZFL/JL－54序号检杳内容标准要求实际情况办公场所《办公场所环境管丄1、固废分类理规定》

2、节水节电3、空调等设备使用环保节能产品2固废管理1、固废分类2、固废弃置记录《固体废弃物管理规定》3事故管理执行情况《工伤事故管理规定》4安全标识使用标识是否按规定挂设《安全标识使用管理制度》5职业卫牛1、劳保用品采购、验收、发放2、女职工保健3、职业病预防4、岗位执业安全知识培训5、劳保用品的使用《劳保用品管理规定》《职业卫生管理规定》6《应急预案》执行情况《应急预案》7污水排放生活污水的排放《废弃物排放控制程序》

8固体废弃物的排放1、废弃物的标识2、废弃物的存放3、回收利用《废弃物排放控制程序》注：公司本部每季检查一次-!-!-!-!应急预案演练记录应急预案演练记录编制：审核：编制：-!-!-!-!合规性评价记录MZFL/JL－56评价部评价时间合规性评价记录和分析1•废弃物排放2•节能降耗3•消防安全4•交通安全5•事故事件6•疾病职业病防7•劳动保护8•女工保护9•不良环境影响10.其它评论结论及需整改事项：

-!-!-!-!环境□/安全□管理目标及控制方案表公司目标/指标序号重要环境因素□重大危险源口活动（场所）管理部门分目标指标措施资源执行部门：负责人：编制：-!-!-!-!对相关方施加环境影响通知MZFL/JL－58相关方签字:年月曰对相关方施加环境影响记录表MZFL/JL－59事故报告表MZFL/JL－60事故发生场所环境负责人事故责任人事故发生时间是否违反相关法律法规是口否口事故发生经过签名：日期：事故发生原因签名：日期：

解决方法及措施签名：日期：评定人评定部门报告日期管理者代表确认污水处理设备运行情况检查表MZFL/JL－61

日泵泵泄漏情况泵改善措施YESNOYESNOYESNOYESNO

交F流主题交流方式交F流地点提出」［人员名响应I1=1\/人员签名日=1期说明：“YES”表示正常，“NO”表示异常，当出现异常情况时，必须要有改善措施,并将改善措施认真进行记录。

交流过程记录交流结果记录人复核人填表日期内部信息交流记录表MZFL/JL－62外部沟通联络表MZFL/JL－63被联络单位信息单位名称地址联系人电话传真电子邮箱邮编联络主题内容情况简述本单位信息单位名称地址联系人电话传真电子邮箱邮编现有文件评价表MZFL/JL－64序号现有文件名称文件评价修改建议

符合性系统性可操作性适宜性1.管理手册★★★★2.程序文件★★★★3.作业指导书★★★★4.管理标准★★★★5.数据统计分析资料★••★6.合规性评价••••7.8.9.10.11.12.说明：1.本表中的“现有文件”系公司制定的文件。2.“文件评价”结果有“符合”、“基本符合”、“不符合”三种3•符合划“★”、基本符合划“•”、不符合划“▼”。工伤事故速报表MZFL/JL－65

事故时间事故地点事故类别现场人数伤亡人数事故性质伤亡人员情况姓名性别龄工种文化程度受伤部位及程度培训情况事故简要经过和原因：审核：填表人：年月日注：本表由事故发生单位填写，在事故发生24小时内报安监科、办公室安全、环保设施检查记录MZFL/JL－66检杳日期被检杳单位设施名称及型号运行情况检杳人备注临时线审批单申请单位现场经办人作业也点作业时间用电设备名称接火位置预计使用用电设备容量作业人员情况姓名年龄技术资格持证情况临时线路架设方案及安全措施：审批单位安装要求及监控措施：审批人（签章）:年月日注销意见MZFL/JL－67审核：填表人：年月日

危险作业审批单MZFL/JL－68申请单位负责人经办人电话作业地点作业时间负责人电话施工单位负责人安全员电话作业简要内容：参加作业人员安全环保•措施：姓名年龄工种持证情况运行部门审批意见审批人：年月日保卫部门审批意见审批人：年月日完工备案意见：经办人：年月日

审核：填表人：年月日OHS/EMS管理考核（奖罚）通知单MZFL/JL－69提出考核单位按年度编号被考核单位责任人存在问题考依据及结果提出考核单位主管：填表人：年月日被考核单位签收人：年月日

注：1、此表适用于各级管理部门的管理考核。2、此表一式两份，提出考核单位和被考核单位各一份。OHS/EMS检查、整改通知单MZFL/JL－70检杳单位（部门）检杳时间年月日被检单位检杳成员存在问题：□职业健康安全□环境□其他整改要求及建议：被