巴东县宏伟菜业专业合作社

10/10目录一、摘要。...。..．.。...。。.。...。．．.。。..。.。.。.。．.。.。..。.。.。。。．．．。．。。．.。。。．．。.。.。。。..。..。..。。。。.。...．..。.1二、合作社概况……………………．..．1三、创业团队的介绍……………….。。。2四、合作社组织机构………………3（一）企业登记注册成…………….。．。3(二)创业名称……………………．。．.3（三）企业机构设置………………．．.．31、所有权……………．．32、因岗设人…………。.3五、市场现状………．。.。41、高山反季节蔬菜分布……………。。4２、市场道路波动……………………．．43、包装蔬菜盈利……………………..4六、市场营销计划……………………5１、品牌塑造…………。。５2、经销商管理………。。63、市场促销………….．６４、社会资源整合……………………。.7七、战略规划…………7（一)短期发展规划…………………７（二）中长期发展规划………………7八、管理方式…………81、生产管理…………．。８２、质量管理…………．.83、生产流程…………。.8九、财务分析…………8（一）合作社的固定资产……………81、生产设备…………。.82、办公室设备……….．9（二）合作社的流动资金……………9１、原材料和包装……………………．．92、其他经营费用……………………。.9十、风险评估及对策…………………1０(一）蔬菜生产、销售的主要风险…………………1０1、生产安全风险……………………。。1０2、投资安全风险…………………….。103、技术流失风险……………………..11４、市场风险…………．。115、资金回收风险…………………….．11（二)主要对策………11一、摘要巴东县绿葱坡镇宏伟菜业专业合作社，首家菜业合作社,该社在政府的关怀和相关的指导下，正式成立注册，该社由：张照喜、彭清江、胡志、田恒东、刘平等５人，多年从事农村菜业技术服务人员发起，筹资25万元，按照“入会自愿退会自由"的原则，创建农村菜业生产，包销售和新品种的推广,以技术为主的专业合作社，宏伟菜业专业合作社通过提高农户的组织化程度使产品更加适应市场，有力的推动了本地经济的发展。目前合作社正在规划下一步的发展目标,即在引进新的蔬菜品种的基础上,研发新的蔬菜生产技术，发展新的营销渠道，创新营销方式，从而全面的推动合作社走上快速发展的道路。二、合作社概况巴东县宏伟菜业专业合作社于2008年１１月4日在绿葱坡镇刘家荒村建成，共发展社员100多户.由于分散的小农户单纯地的依靠传统的组织结构已不能完成我镇蔬菜与国内外市场的对接，不适应入世后冲击和挑战。农户的合理利益也难以得到有效的保护,宏伟菜业专业合作社的成立则把分散的小规模农户组织了起来,农户以合作组织成员的身份，整体进入社会化大市场,形成联合规模经济，提高了蔬菜的市场集中度，由此克服了小农户所固有的行为——缺陷,即解决小生产和大市场的矛盾.首先宏伟菜业专业合作社通过开展多形式,多层面的合作,再把分散经营的农户组织起来的基础上，为农户提供了更多的信息、技术、销售等支持,指导农户种植,有效地保证了农户收入的稳定增加。从而很好的缓解了本地经济大发展存在的结构性问题，极大的解放了生产力。三、创业团队情况张照喜:现任合作社理事长，主持全面工作。田恒东:合作社理事，负责行政部。彭清江:合作社理事,负责技术部、质检部。胡志:合作社理事,负责财务部。刘平:合作社理事,负责市场部.四、合作社组织机构（一）企业登记注册成:农民专业合作社。（二）创业名称:巴东县宏伟菜业专业合作社.（三）企业机构设置.1、所有权：经营权分离。2、因岗设人，权责明确。理事长：制定发展规划,全权处理三、创业团队情况张照喜：现任合作社理事长,主持全面工作。田恒东:合作社理事，负责行政部.彭清江:合作社理事,负责技术部、质检部。胡志:合作社理事，负责财务部。刘平：合作社理事,负责市场部。四、合作社组织机构（一）企业登记注册成：农民专业合作社。(二）创业名称:巴东县宏伟菜业专业合作社。(三）企业机构设置.1、所有权：经营权分离。2、因岗设人，权责明确。理事长：制定发展规划，全权处理日常事务。生产技术部：安排生产、技术监管、质量检测保证、产品整理包装。市场部：收集市场信息,拓展销售渠道,产品运输及回款,原材料采购。财务部：负责财务帐目为理事长决策，提供财务评估.行政部：员工招聘考核,劳资福利安排,接待安排。职务人数月薪理事长120００理事４1000五、市场现状１、高山反季节蔬菜分布广，种类之多,蔬菜产品的多样性为菜业企业实施产品研发,产品线延伸及差异化营销，提供了强有力的资源保障.2、市场道路波动随着蔬菜流通体制的变革,原有的蔬菜供销主渠道受到削弱或解体,当前菜业市场正处于旧渠道消解与新渠道重建的转型之中。从而,市场通路及分销网络较为脆弱、波动,物流成本和终端费用过高。产品的特殊性决定了菜业市场开发及通路建设的差异和难度.３、包装菜业？/div＞五、市场现状1、高山反季节蔬菜分布广，种类之多，蔬菜产品的多样性为菜业企业实施产品研发，产品线延伸及差异化营销,提供了强有力的资源保障。2、市场道路波动随着蔬菜流通体制的变革，原有的蔬菜供销主渠道受到削弱或解体，当前菜业市场正处于旧渠道消解与新渠道重建的转型之中。从而，市场通路及分销网络较为脆弱、波动，物流成本和终端费用过高.产品的特殊性决定了菜业市场开发及通路建设的差异和难度.3、包装菜业盈利出口包装蔬菜增值空间大、盈利性强，是蔬菜品牌塑造的主要载体之一。品牌包装蔬菜的开发商机,为蔬菜产业发展注入了新的活力.蔬菜作为快速消费品面对着多元化市场，市场的定位与细分要求蔬菜包装应符合现代消费理念的变化,包装材质、外形、装饰、规格及包装需求的系列化.六、市场营销计划1、品牌塑造蔬菜标准化和质量体系建设：从菜地管理、原料供给、蔬菜加工、包装及贮运等方面，实现蔬菜生产的全程标准化；根据蔬菜产品定位及特点，申报无公害菜、绿色食品菜或有机菜等相关质量认证,办理卫生许可证等；）品牌形象的定位及宣传推广:根据自身发展战略、产品质量特性及市场营销需求,进行科学、明晰的品牌定位,保持品牌形象的稳定性、连续性和成长性。广告宣传做到量力而行、循序渐进,加强社会协作、分销渠道、市场终端等途径的品牌展示；并通过广播电视、平面媒体、户外广告、互联网等途经，针对性地宣传推广蔬菜品牌。２、经销商管理：在加强市场网络、销售终端的维护与开发的同时充分发挥市场通路的平台作用,提高商品流、资金流、信息流的动作效率。通过终端行动管理系统（专人定责）、出货速度控制（铺货率)、客户销售及货款预警管理(回款率)等形式，监督管理经销商的业内动态,防止经销商通路崩盘而造成销货款损失。根据渠道的分销特点,确定回款结算方式（压批付款或现货现款）及授信额度，有效控制商品铺货率、货款回笼率、渠道反利率等销售财务指标。四、合作社组织机构(一)企业登记注册成：农民专业合作社。（二）创业名称：鹤峰县北佳姚顺茶叶专业合作社。（三）企业机构设置１、所有权、经营权分离.2、因岗设人,权责明确。理事长:制定发展规划，全权处理日常事务。生产技术部：安排生产，技术监管,质量检测保证，产品整理包装.市场部：收集市场信息，拓展销售渠道，产品运输及回款,原材料采购。财务部:负责财务账目，为理事长决策提供财务评估.行政部:员工招聘考核，劳资福利安排，接待安排。

职务人数月薪理事长120０0理事3１0０0五、市场现状１、茶叶产品多样中国是茶叶的发源地,茶区分布广、资源丰富，茶叶种类之多堪称世界之最。现有红茶、绿茶、青茶、黄茶、黑茶、白茶六大茶类之分;具体到某种茶叶又有细分,如红茶有工夫红茶、小种红茶，绿茶有烘青、炒青、蒸青等；就质量特征而言,同类茶叶也有名优茶、大宗茶的区别。并且，各地的区域环境、气候、茶树品种、栽培方式、制茶工艺等方面存在诸多差异，如工夫红茶的滇红与祁红的质量差别、闽南（北）乌龙茶与台湾乌龙茶的质量差异等.此外，众多名优、特种茶是特定区域自然与人文因素结合的产物，具有明显的原产地域特征,如龙井茶属于浙江、碧螺春属于江苏、猴魁只属于安徽的黄山太平.茶叶产品的多样性为茶叶企业实施产品研发、产品线延伸及差异化营销,提供了强有力的资源保障。2、商品茶价格模糊自20世纪８０年代中期茶叶产销政策放开以来，企业拥有充分的价格自主权，茶叶价格几经起落,至今仍然波动难测.在当前茶叶市场供过于求,国际市场疲软及非关税壁垒苛刻的状况下，茶叶价格的市场变数增大.由于我国茶叶种类、质量的差异性，茶叶质量缺乏国家标准来统一规范，高品茶的质量级别较为混乱，售价较为模糊。面向渠道经销商的出厂价、批发价尚能保持相对稳定,而面对消费者的零售价，往往随意订价、茶价畸高或是价质不符,消费者无从判断商品茶的真正价值及真实价位。3、市场通路波动随着茶叶流通体制的变革,原有的茶叶供俏主渠道受到削弱或解体，当前茶叶市场正处于旧渠道消解与新渠道重建的转型之中。从而，市场通路及分销网络较为脆弱、波动,物流成本和终端费用过高。商品茶具有农产品和食品的双重特性,产品的特殊性决定了茶叶市场开发及通路建设的差异和难度。4、茶叶品牌可塑目前，商品茶质量良莠不齐,价格缺乏诚信，茶叶品牌过少,消费者对商品茶的质量和价格,往往是无所适从、一头雾水，无法判断产品的真伪、优劣和真实价位。品牌是商品质量、价格的信誉保证，消费者正逐渐对品牌茶叶表示认同和信赖,市场期待着更多茶叶品牌的涌现。由于茶叶企业经营规模小、品牌意识淡薄，知识产权（专利、版权、商标）方面投入不足,导致茶叶市场运营不规范、质量不稳定，消费者购买力受阻,从而制约了茶叶市场的深度拓展。成长中的国内市场和一体化的国际市场，对茶叶品牌培育而言，既是市场需求又是发展契机,我国茶叶品牌从无到有、从小到大，具有极强的可塑性。加入WTＯ之后的我国茶叶经济，愈加体现出品牌建设的紧迫性和重要性。5、包装茶盈利包装茶增值空间大、盈利性强,是茶叶品牌塑造的主要载体之一。品牌包装茶的开发商机，为茶叶产业发展注入了新的活力。茶叶作为快速消费品面对着多元化市场,市场的定位与细分要求茶叶包装应符合现代消费理念的变化，包装材质、外形、装饰、规格及包装需求的系列化.六、市场营销计划1、品牌塑造茶叶标准化和质量体系建设：从茶园管理、原料供给、茶叶加工、包装及贮运等方面，实现茶叶生产的全程标准化；根据茶叶产品定位及特点,申报无公害茶、绿色食品茶或有机茶等相关质量认证，办理卫生许可证等;知识产权管理：区分茶叶原产地、产品名称、注册商标、证明商标之间的关系,加强知识产权管理与保护。申办国家驰名商标或省著名商标、中国名牌产品或省名牌产品、国家质量免检产品、原产地）六、市场营销计划1、品牌塑造茶叶标准化和质量体系建设：从茶园管理、原料供给、茶叶加工、包装及贮运等方面，实现茶叶生产的全程标准化；根据茶叶产品定位及特点，申报无公害茶、绿色食品茶或有机茶等相关质量认证,办理卫生许可证等；知识产权管理：区分茶叶原产地、产品名称、注册商标、证明商标之间的关系，加强知识产权管理与保护。申办国家驰名商标或省著名商标、中国名牌产品或省名牌产品、国家质量免检产品、原产地域保护、证明商标(特定产品名称）、产品商标注册(包括母子品牌、品类及商品专用标识等)、产品或包装专利(发明、实用新型、外现设计）等。推行公司制运营:按照现代企业管理模式，推行公司制规范经营，解决企业合伙人、股权人、债务人、经理人之间的利益冲突和矛盾，实行所有权、经营权的分制分立和清晰的责权利架构。品牌形象的定位及宣传推广:根据自身发展战略、产品质量特性及市场营销需求，进行科学、明晰的品牌定位，保持品牌形象的稳定性、连续性和成长性.广告宣传做到量力而行、循序渐进,加强社会协作、分销渠道、市场终端等途径的品牌展示；并通过广播电视、平面媒体、户外广告、互联网及茶博会和茶叶节等途经,针对性地宣传推广茶叶品牌.2、市场分销（1）分销模式：采用厂商直销、区域代理与市场批发结合、加盟店等。（２）经销产形态：销售终端包括综合卖场、超市、便利店、食杂店、茶叶专营店（茶庄、茶楼)等.由于商品茶质量的特殊性，因代销制管理繁琐、纷争较多，所以采用铺货支持的经销制。（3）经销商管理：在加强市场网络、销售终端的维护与开发的同时充分发挥市场通路的平台作用,提高商品流、资金流、信息流的运作效率。通过终端行动管理系统（专人定责）、出货速度控制（铺货率)、客户销售及货款预警管理（回款率)等形式，监督管理经销商的业内动态,防止经销商通路崩盘而造成销货款损失。根据渠道的分销特点，确定回款结算方式（压批付款或现货现款)及授信额度,有效控制商品茶铺货率、货款回笼率、渠道返利率等销售财务指标。3、产品开发把高端产品的开发用于推动品牌塑造，而中低端产品（优质茶、大宗茶)则用来提高市场份额和盈利的主要来源。并适时根据货源供应和市场需求等因素调整优化产品结构。经营的商品茶档位不高偏废，而是有所侧重，经营范围不过广，避免经营品类过多过滥,以及产品特色和诉求点不明晰。并根据快速消费品的营销特点，加强市场调研和产品研发的力度，保持茶叶产品线和创新延伸,从原料、加工工艺与设备、包装等方面不断推出新品,以满足细分市场的消费需求。4、商品茶价格因价格因素直接影响到商品茶的市场竞争力、市场份额与经济效益。高端途径及消费群相对固定,礼品馈赠比例很大，价格弹性小，从而订价较高，以保持名茶的珍贵形象。中低端产品（大宗茶）属于大众消费品，价格弹性大,采取以薄利多销、走量为主的订价原则，追求批量化的规模效益。加强销售渠道及终端的价格管理与监督，实施商品茶批发、零售的指导价，鼓励、引导经销商遵循行业价格规则。避免售价畸高而损害消费者利益及出货量减少，或者是低价批零而引起的价格混乱、品牌形象受损。确立商品茶良好的价格稳定与互利，从容应对原料收购、产品销售中的价格战.５、市场促销市场促销从渠道促销和消费促销两个层面着手，渠道促销主要是铺货率、销售费用率、返利率、销售资源分配比例，提供渠道及终端形象设计与宣传支持等。而我们促销以消费促销为主,首先是加强区域市场、目标消费群的调研分析及信息反馈,深入分析消费者层次、茶叶消费程度、成长潜力、消费传统或倾向。根据市场调研结论,结合产品特点和市场竞争需要，针对性地确定促销推广方案。通过经济、实惠的品牌传播途径,实施差异化营销创新,倡导茶艺、茶道等的文化推广传播，以达到“润物细无声”的品牌推介和促销效果.有效运用买赠(特色茶用品)、免费品尝、低价限购、现场抽奖、会员制、短期打折等符合茶叶营销特点的促销手段，合理分配利用销售资源。并切实做好促销活动的事前评估设计、事中执行和费用监控、事后总结评价。6、社会资源整合积极搭建各种各样的平台以便于同自然人、企业、政府机构以及各种合法的社会团体之间以协调、联动、互利的合作形式展开全方位的合作，从而建立健全茶叶全产业链协作体系.七、战略规划(一）短期发展规划２010年和20１１年分别发展1家到2家一二线城市的经销商；2年内在本县的品牌知名度达到70%；到2０11年，年销售额达到4００W。（二）中长期发展规划到2０1５年发展至少11家一二线城市经销商；到2０15年年销售额达到80０W；毛利率达到３0%。到2015年资产负债率控制在60％以下。八、管理方式１、生产管理：引入技术、设备，由专业技术人员按国家标准执行。2、质量管理:加强质量安全管理，严格控制采购和加工的各个环节,创品牌。3、生产流程:采摘-——摊青—--杀青—－-揉捻—--烘干九、财务分析（一)合作社的固定资产1、生产设备名称数量单价总额滚筒杀青机２8５00１７000烘干机２60000120000理条机2500０100０0揉捻机775０0５150０复干机840０03２０002、办公室设备名称？/ｄiv＞）八、管理方式1、生产管理：引入技术、设备，由专业技术人员按国家标准执行。2、质量管理:加强质量安全管理,严格控制采购和加工的各个环节，创品牌。3、生产流程：采摘—-—摊青—-—杀青-－－揉捻－——烘干九、财务分析（一）合作社的固定资产1、生产设备

名称数量单价总额滚筒杀青机2850017000烘干机２6０0001２00０0理条机25０00100０0揉捻机７７5０0515０0复干机8４00０32００0

2、办公室设备

名称数量单价总额电脑电话1５0００5000打印复印机120002０00传真机１80080０办公室桌椅51000５０00

３、固定资产折旧概要

项目价值折旧厂房２０.8W2080元／年1０年生产设备２3Ｗ4600元/年5年办公室设备1。28W320０元/年4年（二)合作社的流动资金1、原材料和包装

项目数量单价（元)总费用（元）名茶400ｋｇ（３月、4月）803200０。0０优茶5000kg（3月、4月）402000０0.0０毛茶54000kg(３月～９月)210８００0．０0包装1３4０0个40６８0０0。00包装220０00个2２0000。0０

２、其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）

项目费用(元)备注业主的工资2０00.003月～10月的月工资雇员的工资16000．0０3月~1０月的月工资营销费用3000.０0

公用事业费１0０0．00

维修费１000.002月~11月的月维修费保险费1000.00全年一次性费用登记注册费２００0。００企业注册一次性费用合计26０00。０0

1、生产设备滚筒清洗机240００080000压缩机７900０63０0０包装机1150001500０2、办公室设备名称数量单价总额电脑１5０00５00０打印复印机1200020０0办公室桌椅5１000５00０（二）合作社的流动资金1、原材料和包装项目数量单价（元)总费用（元）普通165000个（６月、10月)0.５８２50０金品20０00０个（6月、10月）36000002、其他经营费用项目费用备注业主的工资2000。0１、生产设备滚筒清洗机240００08０0０0压缩机790０06３000包装机１１５００01500０

2、办公室设备名称数量单价总额电脑15０0０５００0打印复印机120002０00办公室桌椅5100０50０0

（二)合作社的流动资金1、原材料和包装项目数量单价(元）总费用（元）普通１6５000个(6月、10月）0．5８２50０金品２０００00个（６月、10月）3600０0０

2、其他经营