集团公司安全检查项

厂区名称：工厂类安全检查评分表联系电话：序号检查项目检查模块序号符合性判断分值备注1进厂管理进厂前安全注意事项1进入厂区门口显著位置有无设置进厂安全告知牌(进厂须知)0.52进入生产区域等一些风险区域，在入口有无设置消除静电球0.53进入人员是否按规定穿戴劳保防护用品(安全帽、防静电服、劳保鞋)14机动车进入生产区域有无在排气管处安装阻火帽(含槽罐车、施工车等)0.55厂区主干道有无设置限速标识0.5厂容厂貌6工厂生活区与生产区须用围栏隔离，各保护围栏必须至少提供两个出入口，所有出入口如果不是连续值守就必须锁起来。正常操作期间，各出入口由专人指定开锁，在紧急状态，必须为围栏内的所有设施人员准备一快速有效的工具以打开围栏的各出入口0.57生产厂区、厂房内是否堆放杂物(施工残料等)0.58工艺管线支撑是否完好(支撑是否加装橡皮垫)0.59工艺区管线是否存在锈蚀0.5工艺区设备是否涂刷编号0.5厂区管线是否涂刷流向标识0.5工艺区、厂房等区域是否保持设备设施、工作环境清洁0.52安全生产站内安全管理工艺区和厂房内是否存放易燃易爆物品(杂草、油桶、棉纱等)0.5工作人员进入工艺区前是否触摸防静电球(可调监控查看)1工作人员在巡检时是否携带违禁品(手机、火种等，通讯工具是否存放)1工作人员是否会正确使用便携式可燃气体探测仪的操作，现场抽查人员实际或模拟操作0.52安全生产安全生产运行厂区是否存在跑、冒、滴、漏等现象(用肥皂水抽查运行路管线)1厂区四颗螺栓以下法兰是否做静电跨接(易燃易爆管道)0.5厂区所有安全阀是否处于投用状态(安全阀前后手阀应开启)120工艺区防爆照明是否正常0.521工艺区电线电缆是否存在脱皮、防爆接口未封堵等情况0.522密闭用气场所是否安装可燃气体报警探测装置123对于各个场所用气、用电是否符合安全要求(是否符合设计要求、存在私拉乱接)124厂区管线有无存在冻堵现象(排污口、保温伴热处等重点部位)0.525对于重点保护必须采取防冻措施的管线电伴热是否正常、保温管线是否正常0.526工艺装置内露天布置的塔、容器，可燃气体、液化烃、可燃液体的储罐等，必须设0.527现场各就地液位计应保证完好使用，在用液位计不得出现断格、破损现象，以免出面假液位造成事故0.528现场就地压力表、温度表等应确保完好且读数准确，对于破损或精度失灵压力表要及时更换，且不得出现超压现象0.52安全生产安全设备设施29厂区应至少配备3台手持可燃气体探测仪0.530厂区是否配备完善的消防设备设施(厂区合理位置配备灭火器，消防栓配备消防水带、扳手等相应的成套工具)131是否对消防设备设施定期进行检查(灭火器是否欠压、过期等)0.532对生产区域内存在腐蚀、液体飞溅等区域应设置方便快捷的清水清洗设施(洗眼器)等。133排污应注意安全，排污口严禁向上或平行排放，排污口管道应对地排放。134中央控制室、发电机房、配电室等是否安装挡鼠板0.535工艺区、配电室、锅炉房等是否设置安全警示标识0.536高低压配电室高低压地面应做合理绝缘措施，并设置隔离警示标识(安全操作警示线也可)137空气中含有容易着火或爆炸危险物质的厂房，必须装设送、排风系统(系统防爆、防静电)设施，排风系统应定时或一直开启0.538厂区是否配备相应的安全防护设备设施(空气呼吸器、防毒面具，护目镜、可燃气探测仪)，并确保应急救援物资处于正常可用状态0.539厂区员工是否会正确使用正压式呼吸器的操作，现场抽查人员实际或模拟操作0.53安全警示标示警示标识40生产与经营场所、储存场所、具有危险的区域性地段均要张贴警示标志。41应急控制点和操作规程的作业指南应显著地张贴在装置区。42生产区域对存在的危险源应设危险源风险告知牌、并附其特性说明及应急措施等43在充装、储存区域等燃气泄漏风险较大区域高处设置风向带(标)。应急通道44疏散通道设置应急照明和疏散标志，并确保应急照明设施处于完好状态，应急疏散标志和指示应处于显著位置，方便员工及时识别45厂区道路应明确标明应急专用逃生路线，以方便员工及时识别46通道、出入口和通向消防设施的道路应保持畅通。并保证消防通道畅通4巡回检查巡检管理47厂区有无巡检管理制度0.548厂区员工巡检是否按照规定的巡检时间、路线、内容按时进行巡检(可调监控查看)1巡检记录49各岗位操作人员巡回检查记录是否完善(是否存在空白不填、记录涂改、记录超前填写等造假行为)0.550抽查巡检人是否掌握巡检内容0.551管理人员日常检查记录是否完善(是否存在空白不填、记录涂改、记录超前填写等造假行为)0.55中央控制室连锁管理52系统应设有紧急切断、失效保护设计及联锁停车系统，所有连锁不得切断。253对于临时切断的连锁保护应进行层层审批，并出具方案和措施(且需出具公司制定的有关专项联锁类切断的有效制度)0.554压缩机进出口应设有压力、温度联锁保护报警系统，采取必要的防震措施。0.5报警系统55厂区火灾连锁报警系统是否投用，对于出现的报警应及时消除0.556工作人员是否掌握火灾报警连锁系统的使用(对工作人员进行询问、模拟)0.5生产管理57生产工艺各项参数控制指标符合安全生产要求(须有安全生产运行参数控制详单)。0.558中控室是否24小时留有值班人员，生产过程中严禁各岗位人员擅自脱岗、离岗、换岗，做与本职工作无关事项。0.559工作人员在工作期间有无违法劳动纪律情况(在岗期间玩游戏，睡岗等，可调监控查看)60各岗位人员应熟悉本岗位职责，岗位职责并上墙。0.56应急管理应急演练61有无建立事故应急救援预案，有无关键装置、重点部位应急预案(现场处置方案)0.562厂区针对应急应急处置方案中出现的应急事件(火灾、爆炸、泄漏等)是否进行过演练或培训，演练或培训是否完善(应有记录、方案、签到表、照片、总结)0.563对照演练方案，抽查厂区员工是否掌握其参加的应急演练的分工职责0.5物资台帐64厂区是否建立应急物资台账(内容可参照应急抢险物资)0.565应急物资台账是否与其实际应急物资相符0.57安全设备设施安全设备设施管理66有无安全设备设施管理制度(此项不作为问题)067安全设备设施的管理是否依据其制度进行开展(依据其制度查看除建立台帐外有无其他管理要求并进行落实)0.568是否建立安全设备设施台账0.569安全设备设施台账是否包含消防器材、压力表、安全阀、压力容器、可燃气体报警仪等信息(各安全设备设施也可单独建立台账)0.5安全设备设施检定0根据安全设备设施台账抽查压力容器是否有检定报告(报告是否在有效期内)0.51是否具有防雷防静电检定报告(报告是否在有效期)12根据安全设备设施台账抽查安全阀是否有检定报告(报告是否在有效期内)0.53根据安全设备设施台账抽查压力表是否有检定报告(报告是否在有效期内)0.54安装有可燃气体探测(报警)装置的是否有检定报告(报告是否在有效期)0.55是否具有消防验收报告0.56厂区所属变压器是否进行春检(春检或秋检报告或检定单位人员进站记录)0.58操作规程操作规程制定与实施7是否制定相应的操作规程(操作规程至少包括，设备操作规程、电气操作规程、仪表操作规程、消防设施操作规程、装卸车操作规程、储罐操作规程、空压制氮等操作规程、(装)卸车操作规程等厂区各项设备设施操作规程)8是否对操作规程组织培训或学习(询问员工配需和学习情况或查看记录)9操作规程是否有效(操作规程中应有编写人员、规程审核人员、审批人员或有发布令)80厂区工作人员是否按操作规程作业(查看员工是否存在违规作业)1616检修作业检修管理9罐区管理罐区安全管理81严禁油气罐区设备设施不完好或带病运行82储罐应配备两套独立的液位计(液位计应能适应液体密度的变化)与两个高液位报警器并配有高液位切断装置83储罐应配备独立于其他仪表的高液位液流切断装置，储罐出口设有紧急切断系统，以防止发生意外时切断液体外流84溢出或泄漏的易燃易爆液体应引到安全地方，严禁流入下水道、排水沟、水渠或有任何盖板的沟渠中压缩机管理压缩机管理85压缩机周边有无堆放杂物86各项运转设备(压缩机视镜等)设施本体物件应投入使用，不得拆卸使其(压缩机活塞杆)处于裸露状态87泵和压缩机除就地控制外，还应设便于接近的远距离控制装置紧急切断泵和压缩机，远距离控制装置和设备间距至少7.6米施工与风险控制施工管理88对于存在正在施工的厂区，查看第三方有无交付风险抵押金89现场施工有无施工方案或预案，方案是否经过审批，开具作业许可证岗位练兵90现场施工过程中有无设置安全警示标识及隔离带，有无监护人、配备应急消防器材91询问员工是否主动参与岗位危害识别和风险评估，熟知本岗位风险，掌握控制方法装卸车管理装卸管理92在装卸区应至少设置“禁止吸烟”的警示牌93进入液化工厂车辆应有运输资质。其车辆排气管装阻火器，并悬挂“危险品”标志94槽车在装卸连接前车辆发动机应熄火，确保静电接地与车辆连接，车轮下设置刹车块。95在装卸作业时，至少有一名有资格的人员始终在现场。96危险化学品出入库应具有详细登记，具体流向。97槽罐车辆应在指定位置停放，卸车时悬挂指示卸车标识，并有专人负责现场值守98装卸柱防静电接地线的金属接触部位无腐蚀现象，装卸过程中接地线必须与车辆进行连接99装卸车过程中，工作人员必须佩戴好防护面罩、低温手套等特殊保护用品库房管理仓库管理0建立库存台帐，出入库记录且记录完善；无产地、铭牌、检验合格证的物品不得入库1厂内应制订有危险化学品入库验收制度2库存物品应当分类、分垛、分库储存，严禁乱堆放3库房内物品堆放要符合安全要求，防止物品倒塌、磕绊等造成人生伤害4单位是否配备防爆操作工具5库房工作人员应定期进行安全检查，及时消除各种隐患剧毒品管理6有无建立剧毒品管理制度7剧毒品单独存放，且实行双人收发、双人保管制度8保管人员根据所保管的危险化学品的性质，配备必要的防护用品、器具电气设备电气管理9电气设备的周围和架空线路的下方严禁堆放物品。0配电室应设置警示标语，高压危险、严禁合闸等标识1配电室高低压地面应做合理绝缘措施，对高低压配电设施设置隔离警示标识。2对于运行、停止的电气设备操作都应进行挂牌提示，防止意外开启或关闭时造成事3电气控制系统、通信设备、应急照明和消防系统至少有双电源。电气维护保养4电气设备应做及时维护保养，除尘等工作，保持配电室室内卫生整洁和室内干燥等。5工厂内的各应急电源应每月至少检测一次以确保其操作，每年至少运行一次，以确保应有的性能6在易燃(气)液体系统和电气配线系统之间，包括工艺仪表的接口，整个阀门执行机构、基础的加热线圈，罐装泵及风机，应加以密封或隔离以防止易燃(气)液体进入电气设备消防管理消防管理7消防系统是否定期开启运行检查及演练，以保障系统有效运行(出具有效运行、演练记录)8储罐区及生产区域应设有泡沫发生器，以满足消防需求9消防水池水位应满足消防设计要求，储水量满足正常水位要求0消防设施应定期进行维护保养，消防泵房不得有杂物等，并保持卫生干净整洁1工厂应根据要求配备消防站或兼职消防队2检修维护手册，各设施作业者应准备一份书面手册，列出LNG工厂各组件检查和维护的程序。手册中应提到检查和测试进行方式及频率3按要求进行详细检查，检修作业许可证经检修分管负责人签字后开始作业。检修作业检修管理4检修时，严格执行操作票制度(检修作业证)和检修安全技术规程。5检修中与完工后，应保持设施干净，地面不留垃圾、残屑和其他可能引起着火的危险材料。隐患排查治理隐患排查6厂区有无隐患排查治理类制度7隐患排查治理工作是否按照其制度开展(制度中规定的隐患排查频次、方式、类型等有无落实)隐患台帐8是否建立隐患排查治理台帐9隐患排查治理台帐是否完善并形成闭环管理，台帐内容是否包含(发现时间、发现人员、隐患描述、整改期限、整改措施、整改人、验收人等)0隐患台帐中对于暂时无法整改的隐患应有有效的措施、记录或情况说明(书面的有效说明)重大危险源管理重大危险源管理1是否建立重大危险源管理制度、巡检记录，维护保养并建立相关台帐2对于重大危险源要按照规定实施有效监控和设置安全警示标识、标牌、责任人3重大危险源是否在当地政府主管部门备案4是否对重大危险源进行应急预案培训和事故先期处置、自救互救知识培训，按照规定开展重大危险源事故应急演练。特种作业管理特种作业管理5特种作业管理制度中所涉及的特种作业是否具其相应特种作业票6特种作业管理程序是否完善(实施方案、审批单、作业许可证(票)是否出现空白项不填)20安全教育培训三级安全教育培训7厂区级安全教育工作是否按相关规定进行开展(培训频次，培训方式，课时等是否符合规定)8是否开展三级安全教育厂区级教育(教育应有课件、培训人、被教育者名单等)9厂区级安全教育培训的内容是否与制度规定内容相符(授课内容与实际工作有无脱节)0培训完成后是否及时进行考核(考核应包含试卷、成绩单、照片，可现场打印试卷抽其一名员工进行测试)1考核是否真实有效(考核内容是否流于形式，考核内容与实际培训内容是否一致，试卷评判是否流于形式)出现流于形式上述5分扣完特种设备从业人员培训管理2是否建立