xx煤矿安全风险管理制度

PAGEPAGE9xx第一章总则消除、削减安全与职业危害风险，改进安全、职业健康管理绩效,（AQ/T1093—2011）及xx煤矿安全风险预控管理标准和相关评审标准制定本方式。估的工作要点、方式，明确了公司业务部门及安全风险预控管理体系（含职业健康安全管理）实施单位在安全风险管理中的职责。本方式中的安全风险评估包含危急源辨识、分析、风险评估、管控措施的制定及管控责任落实的全部经过。第四条本方式适用于煤矿各科室和煤矿安全风险预控管理体系实施部门,煤矿内的承包商可参照执行。第二章管理职责第五条煤矿矿长主要负责对全煤矿安全风险管理工作的督导,负目标。分管矿长负责分管业务范围内系统性危急源辨识和安全风险评估的组织、指导和监督。位开展危急源辨识与风险评估工作。第七条各科室负责本部门业务人员岗位危急源的辨识及风险评估、管控措施的制定与落实，负责审核业务范围内各单位上报的岗位及系统性危急源辨识成果,并进行补充辨识和管控措施完善，对单位提出管控意见并跟踪管控。第八条各科室负责本部门生产和经营管理活动中的危急源辩识及风险评估、控制措施的制定与落实。系统性危急源辨识成果分专业报安委会审核，按部门审核后的意见跟踪管控。的辨识及风险评估、控制措施的制定与落实。第十条1—2第三章安全风险管理总要求煤矿要成立安全风险评估小组,落实管理负责人。负责人每年要组织制定风险评估实施工作规划，明确风险评估对象、工作任务、完成时间、责任人。和工作任务下设风险评估小组，小组成员应由熟悉安全风险评估根本方式的不同层次（包含矿领导、科室（区队）负责人、专业技术人员、安全员和员工代表）人员组成。小组负责人应分别由业务分管领导担任。第十三条各部门每年对全员至少要进行一次危急源辨识及安全风险评估学问培训，使所有员工把握危急源辨识方式并参加危急源辨识，熟悉与其岗位相关的危害因素及风险，把握风险控制措施。在组织正式风险评估前,应对参加人员进行专题培训。安全风险评估中应考虑如下因素：(一）常规和格外规活动。正常、异样和紧急三种状态和过去、现在和将来三种时态。（二）工作环境的变化、活动的变更、材料的变更或规划的变更带来的风险引起风险。（三）来自于工作场所周围或之外的、可能对工作场所内人员的健康和安全产生不利影响的风险.（四）所有工作区域、经过、装置、机器和(或)设备、操作程序和施工组织设计可能带来的风险。（五）对人的行为、能力和其他人为因素带来的风险；进入工作场所的外来人员带来的风险(包括承包方人员和访问者。（六）向外界提供的工作场所的基础设施、设备和材料带来的风险。（七）在安全生产方面应重点考虑：1。水、火、运输、机电、边坡、设备及工器具、危急化学品.2.作业流程。3。高空作业、提举工作、焊接、维修。4。交通事故、触电、坠落、碰伤、烧伤、肌肉拉伤/扭伤、手指损害、脚/踝外伤.（八）在职业危害方面应重点考虑：1。煤尘、噪音、振动、照明、通风、高温、过冷、潮湿、人机工效、心理刺激、电磁场.2.矽肺病、皮炎、肌肉受损、听力（视力）受损。3。弧光刺伤、紫外线灼伤、窒息.（九）在工作环境方面应重点考虑：煤的燃烧、油脂的管理、一氧化碳、二氧化碳及其它有毒有害气体。(十）危急源辨识的范围应覆盖单位安全生产的所有活动、人员、设备和场所；从地理区域上应覆盖到单位管辖地面和采坑全部区域，以及承包商占用的场所和区域；从行政职责上应覆盖到单位内和派出单位的安全生产活动场所。第十五条各部门每年至少对本部门的安全风险控制情况进行一次回顾和再评估，对本部门安全风险评估成果进行一次整理，并形成新的风险概述，对原辨识成果存档管理。第十六条各部门每年至少对业务范围内适用的安全生产法律法规进行一次合规性评价，对适用的安全生产管理制度进行一次有效性评审，并分别形成评审报告。第四章安全风险评估第十七条安全风险评估组织形式。安全风险评估按组织形式分非正式风险评估和正式风险评估,其中正式风险评估又分岗位危急源辨识与风险评估、系统性危急源辨识与风险评估和持续风险评估。安全风险评估的组织要求.非正式风险评估要在生产经营活动中动态开展，由小组共同完成或个人单独完成，要与隐患排查相结合，常态化开展。正式风险评估要依据本单位风险评估小组职责和分工，分专业组织。其中岗位危急源辨识与安全风险评估应由部门或单位分管领导依据业务分工按规划组织实施，每年集中整理一次.各部门分管领导每季度至少组织对所管辖区域、分管业务系统性危急源进行一次辨识、评估，辨识成果报相关业务部门审核;各部门每季度上报的系统性危急源进行审核及再辨识.持续风险评估依据变化实时组织。编制作业规程和安全技术措施前,编制科、队（车间）技术负责人要组织开展危急源辨识和风险评估。危急源辨识与风险评估方式。危急源辨识与分析原则上采纳阅历对比法（工作任务分析法、类比分析、现场观察、测量分析、安全检查表分析等、系统安全分析法（预先危急性分析、事故树分析等的组合.安全风险评估原则上应采纳风险矩阵法。非正式风险评估。非正式风险评估至少包括班前、作业前和作业中动态组织的风险评估;必要时要保留记录。评估方式、记录形式不做限制。对待暂时不能消除风险的危急源要纳入正式风险评估成果表中.一般按如下方式开展:(一）班前风险评估班前风险评估是指召开班前会经过中或之前,依据现场反馈信息置、规程措施贯彻相结合.每班班前会，带班队长及班组长要组织当班人员对本班工作任务进行认真分析和风险评估，对异样情况（发觉新危急源或已辨识出的危急源管理标准与措施不能满足管控需要)必需明确现行的管控措施。（二）作业前风险评估作业前风险评估是指班前会后、上岗前及交接班经过中组织的安务外,必需将存在的主要风险交待清晰。作业前，带班队长及班组长要组织每个岗位人员对所在岗位作业环境、设备设施的安全状况进行风险评估，并落实管控措施.（三）作业中风险评估作业中风险评估是指生产作业经过中,依据现场人、机、环管状态实施对现场安全状态进行的评价。实践中要与作业规程、操作规惯.即:本项工作有什么风险?不知道不去做。是否具备做此项工作的技能？不具备不去做.做本项工作环境是否安全？担心全不去做。4。做本项工作是否有合适的工具？不合适的不去做.5.做本项工作是否佩带合适的防护用品？没有不去做。（四）布置工作时风险评估从公司矿领导、业务科室、区队、班组，无论哪一级管理层，谁部署工作，谁负责组织动态危急源辨识和安全技术措施的落实.第二十一条正式风险评估预备。正式风险评估前，一般要做好如下预备工作：（一）成立风险评估小组。评估小组成员应包括分管领导、员工代表、科队或车间的相关管理人员、生产技术专业人员、班组长、工作阅历丰富的员工、安检员等。（二）评估小组成员经过培训。成员要具备：1。必需清晰收集信息和评估信息的方式。2。有能力辨别工作场所的危害与风险、环境因素与影响。有能力区分固有危害、行为危害和程序危害之间的区分。知道工作场所中的主要危害.5。知道工作场所和工作环境中环境因素可能产生的影响。（三)收集有关信息.包括有关法规、标准、规程、规范和个人岗位危害辨识结果、安全健康管理文件以及事故统计表、监测报告等，建立并保留工作场所登记表、设备登记表、工器具登记表、材料登记表、工种和岗位登记表、作业任务登记表、风险评估记录、危急物质清册等相关记录、表单.岗位危急源一般指生产岗点和作业场所潜在的对作业人员有直接危害的人、机、环担心全因素和管理缺陷。岗位危急源辨识与分析原则上采纳工作任务分析法,辨识时按工作场所以班组、车间、区队逐级进行。对辨识出的危急源按人、机、环、管进行分类。风险评估原则上采纳风险矩阵评价法进行，评估结果应依据特大、重大、中等、一般、低五个级别进行分类.一般依据如下步骤进行：（一）任务.（二）工序梳理。将工作任务分解为详细工序步骤，一般从预备、执行和收尾31515步时，应对任务进行分解。（三识别每个步骤中的危害与风险.依据任务执行中所暴露的环境、设备和行为,确定潜在的危急.（四）认定风险类型.依据危急源隶属的系统,分人、机、环、管四类。（五）评估风险后果描述。判定辨识出的潜在危急源可能导致人员损害、设备或设施损失的情况.（六)确定可能导致的事故类型。煤矿依据《煤炭工业企业职工伤亡事故报告和统计规定（（煤安字〔1995〕第50号）分为8瓦斯事故。顶板事故.机电事故。4。放炮事故。水灾事故。火灾事故.运输事故。其它事故。（GB6441—1986）分为20类，即：1.物体打击。2。车辆损害。3。机械损害。起重损害.触电.淹溺.灼烫。火灾。高处坠落。10。坍塌.11。冒顶片帮.透水。放炮。瓦斯爆炸。15。火药爆炸。16。锅炉爆炸。容器爆炸。其他爆炸。中毒和窒息。其他损害。（七)评估风险等级。结合工作实际情况，确定危害的严峻性，通过下述方式计算风险等级：风险等级=可能性×严峻性风险矩阵表（八）确定风险管理对象。找出可能产生或存在风险的主体.依据10PAGEPAGE13危急源辨识划分的风险类型确定相应的管理对象。风险类型为象为对应的作业环境影响因素。（九制定风险管理标准.针对管理对象制定以消除或控制风险的准则，即要求做到什么程度。要符合相关法律法规、技术标准要求。（十)明确管理人员。含主要责任人（管理对象或对象管理者）和直接管理人（主要责任人的直接上级）（十一）制定风险管理措施.使管理标准得以落实的手段。要符合相关制度的要求，且详细、简洁、可操作性强。（十二落实监管部门及人员.管理标准和措施落实到履职的管理部门和人员（十三)汇总建立辨识表。如下表：任务任务任务任务详细工序源/因素风风险事险及后故类果描类型述型管理对象级主要责任人直接管理人员主要监管部门主要监管人员管理措施风险评估可能性损失风险值风险等系统性危急源辨识及风险评估.系统性危急源是指经过工作任务分析法无法识别的，生产活动中存在并可能造成区域性危害后果的根源或状态。其中：系统性危急源主要指边坡、机电、运输、监测监控、地测防治水、调度通讯、应急救援、采空塌陷区域、消防、危化品、建筑物、场区、食品安全、自然灾害、周边影响因素等方面。系统危急源的辨识方式可实行阅历对比分析法,风险评估方式原则上采 用风险矩阵评价法,评估结果依据特大重大、中等、一般、低五个级别进行分级.系统性危急源辨识成果可依据辨识方式不同形成不同的成果表，但应按下表进行汇总。…xx…序危风险评估现现管理责任落实监控责任落实分危险源号险有有管措施消除记源管应领录描述可后风风控急部门责任部门责任导第第分析能果险险措方人人一二性值等级施案次次持续风险评估。持续风险评估是依据变化进行的常态化正式风险评估，可依据不同的对象实行上述一种或几种方式的组合来辨识与评估，并依据上述表格形式进行汇总。一般在下列情况下要执行持续风险评估：（一）有新设备、新工艺、新材料投入使用时。(二）设备、设施和工艺、技术在重大转变时.（三）为特定项目制定安全措施前，如过采空区、火区、高压线，大型设备安装与检修、高空作业、受限空间作业、交叉作业、变更作业等.（四)新改扩建项目前。(五)执行重大风险任务前(未经过风险评估的危急源应先进行风险评估)、事故事件（包括未遂事故)暴露的新风险。(六）执行特定检查和实验前。(七）审核发觉重大不符合项后。正式风险评估成果管理。正式风险评估成果经本部门、单位风险评估小组审定后，形成风险概述。风险概述要体现所属单位风险概况和风险分布，并依据风险等级进行排序，且依据风险评估情况适时更新。第五章风险控制第二十六条管控措施的落实。各部门分管领导须将本部门人员涉及到的危急源管控措施落实到相关岗位,对重大及以上风险等级危急源的管控措施落实情况要进行实时监控，并建立高风险作业任务领导干部到岗到位制度，确保安全风险可控.在安全管理方案、安全技术措施的编制时，要基于安全风险评估的结果。危急源监测及预警。危急源监测包括对危急源的状态监测和风险控制经过监测,监测手段包括监控系统、监测仪器、安全检查、行为观察、安全举报、安全评价和体系审核。各部门、单位要综合利用上述手段对危急源进行监测，监视危急源是否处于受控状态和管控措施的有效性。格外要重点关注公司安全管理信息系统中的危急源预警信息，实时改进管理方案。管控方式的持续改进。危急源的管控方式要依据监测及预警信息实时进行调整，一般采用下列方式中的一种或其组合.(一)策略性方式1.减轻风险:如动用现有资源降低风险发生的可能性或削减后果的不利影响。2。预防风险:如改进方案和程序。3。转移风险：如保险、承包。14PAGEPAGE174.回避风险：如终止项目、转变目标。5。自留风险：如自愿接受,经过应急规划，最大限度削减损失。6。后备措施：规划或进展发生变化时启动。(二）技术性方式：1.排除：消除危害因素或安全风险发生后，在最大可能的范围内化解安全风险.2。替换：用安全性能更高的设备、设施或危急性低的物质。降低:将危急源与接受者隔离,或用稀释手段削减危害因素的危害性。隔离：是指经过分离或复制风险单位，使任一风险事故的发生不至于导致所有财产损毁或灭失。分离是将风险单位分隔、分散；复制及同类备用。程序控制：修改工艺程序，减轻危害性.保护：不能消除风险，但经过个体防护可降低或避开损害。纪律：经过规范管理和作业人员行为,降低风险。第二十九条管控效果评价及改进。控危急源的管控状态，对原有危急源及管理标准和措施，依据当标准和管理措施。同时，依据管控效果,适时调整管控方式.各部门要按月编制本单位的安全风险管理分析报告，认真分析体系运行情况，格外要针对管控措施落实不到位，频繁出现的担心措施提供决策依据.第六章检查与考核安全风险评估工作进行监督检查，检查结果纳入单位绩效考核与达标评价。第三十一条各部门要动态对危急源管控措施的落实情况进行抽查，现场落实情况进行检查,及时纠正担心全行为。术措施落实情况监督检查。依据谁布置谁负责的原则，追究落实不到位的管理责任。理与监督检查制度，并严格依据制度开展工作。第七章附则第三十四条xx第三十五条本方式下发之日起执行。附件：安全风险管理流程安全风险管理流程安全风险管理流程安全风险管理开头01危急源辨识培训记录 辨识前的预备 危急源辨识工作组成员02岗位、系统危急源辨识表 危急源辨识 危急源辨识工作组成员风险矩阵表 03安全风险评估表

危急源辨识工作组成员安全风险管理方式

04

危急源辨识工作组成员05安全风险评估表