纠正和预防措施实施程序

中山桑芭丝服饰有限企业程序言件

纠正和预防举措实行程序

编号：S-QP-23版本/改正状态：A/0奏效日期：2002年代日页码：第1页，共3页拟制：朱文君审察：赞同：1.目的对证量管理系统及其运行过程中出现的显然或暗藏的不合格，实行有效纠正或预防举措，以除去不合格产生的原因，防范再发生，进而达到连续改良的目的。2.合用范围合用于本企业质量管理活动中发生的现存或暗藏不合格的纠正和预防，包括生产流程的不合格品，内审、外审不合格项。3.职责3.1管理者代表负责严重不合格发生的纠正和预防举措确认，必要时向总经理报告。3.2企管培训部负责系统不合格的纠正和预防举措的追踪检查。3.3质检科负责生产流程中的不合格及客户抱怨的纠正和预防举措的追踪检查。3.4各部门负责与本部门有关不合格的原因解析，依据要求制定纠正与预防举措并实行。4.工作程序4.1不合格的信息根源产质量量的异样；数据解析结果；内审、外审、管理评审中的不合格项；顾客抱怨和顾客要求；供给商供给不合格；质量系统平常运行中的异样。4.2不合格确认准则编号：S-QP-23版/修：A/0页码：第2页，共3页质量管理不合格是指符合以下二种之一：依据《不合格品控制程序》中的标准，确定不合格品能否符合有关技术指标。不符合管理系统文件，包括质量手册、程序言件、指导书。4.3纠正和预防举措需求议论管理评审、内审、外审中发生的不合格项、质量系统运行异样，应采用纠正或预防举措，由管理者代表或企管培训手下达指令。生产过程中出现的批量不合格、报废、顾客投诉和退货等，需采用纠正和预防举措，由质管部下达指令。针对显然的不合格采用纠正举措，针对暗藏的不合格采用预防举措。4.4纠正和预防举措实行和确认时机内审或外审及管理评审中发现的不合格、质量运行异样的纠正和预防由企管培训部组织有关部门按《管理评审程序》《内部审察程序》实行。顾客投诉的纠正和预防按《客户满意度测量程序》实行。生产过程中出现的批量不合格、报废及退货：由质管部填写“质量异样纠正单”交责任部门；责任部门检查、解析不合格的原因，制定纠正和预防举措，报质管部赞同；若质管部为责任部门，提出的纠正和预防举措方案由管理者代表赞同。关于波及多个部门的重要质量问题，则由质管部组织有关部门召开质量解析专题会，解析问题产生的原因，落实责任部门，由质管部综合提出纠正和预防举措，管理者代表赞同。关于同一供给商连续出现2批资料被拒收或连续10批资料中有3批被拒收时，由质管部向供给商发出“质量异样纠正单”，责成其制定并实行纠正举措，于商定的限时内回传。纠正和预防举措实行后，不合格部门的主管和质管部/企管培训部需编号：S-QP-23版/修：A/0页码：第3页，共3页进行追踪检查，对收效进行确认。若不合格未获取纠正，对付纠正和预防举措进行论证，从头制定有效的举措。供给商纠正和举措的实行，可经过其下一批来料进行考证。4.5系统文件的改正若不合格的发生为质量系统方面的原因，或因有关文件不具备可操作性，制定纠正和预防举措关系到系统文件的改正，可按《文件和资料控制程序》有关条款校正系统文件。关于在采用纠正和预防举措过程中确认有效的方法，应归入有关的文件，使质量管理系统不断改良、圆满。4.6纠正和预防举措实行过程中形成的质量记录，由指令下达部门按《质量记录控制程序》收集、保留。4.7纠正和预防举措的有关信息作为管理评审的输入。5.有关文件5.1