职业技术学院差旅费管理规定

职业技术学院差旅费管理规定第一章总则第一条为确保出差人员出差期间工作与生活的需要，进一步规范差旅费管理，推行厉行节约反对浪费，根据XX市财政局关于印发《XX市市级党政机关差旅费管理办法》的通知（筑财〔2014〕93号）文件规定，结合学院的实际情况，特制定本办法。第二条本办法适合于学院各处室、分院、系部和校区（简称各“部门”）。对与外单位联合办学和独立核算的法人单位也可参照执行。第三条差旅费是指离开XX市（含所属三县一市）以外开展公务活动所必需的费用（不含出国出境费用），其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费等费用。差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。第四条出差人员出差必须按规定完善各项手续，经部门负责人、有关院领导批准，要从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费开支范围，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差所发生的城市间交通费用。第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。交通工具级别火车（含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小车）省级及相当职务的人员软席（软座、软卧）高铁（动车商务座）全列软席列车一等软座一等舱头等舱凭据报销厅局级及相当职务人员软席（软座、软卧）高铁（动车一等座）全列软席列车一等软座二等舱普通舱（经济舱）凭据报销其余人员硬席（硬座、硬卧）高铁（动车二等座）全列软席列车二等软座三等舱普通舱（经济舱）凭据报销（一） 出差人员乘坐交通工具的等级见下表:（二）一般工作人员因公出差乘坐飞机要从严控制，如出差路途较远、其他交通工具需中转换乘或出差任务紧急的，可乘坐飞机，但必须经分管财务院领导批准。（三）乘坐飞机时，往返机场的专线客车费用（特殊情况可乘出租车）、民航机场管理建设费用、燃油附加费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），可凭据报销。（四）工作人员出差均可乘坐公共汽车、高铁、全列软席列车和飞机（见出差人员乘坐交通工具等级表），每人次可以购买交通意外保险一份，单位统一购买的，不得重复购买。第七条鼓励出差人员到出差目的地的，在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具出行，除按规定报销差旅费外，符合下列条件的再给予相应补助。（一）符合乘坐列车卧铺规定而未购买硬卧、软卧车票以及软卧改乘软座的，普通列车按同席硬座票价的80%给予补助，全列软席列车按同席软座票价的40%给予补助。（二）对可以乘坐软卧改乘硬卧和乘坐动车（高铁）、飞机不再给予补助。第三章住宿费第八条住宿费是指工作人员因公出差期间入往宾馆（包括饭店、招待所等）发生的房租费用。第九条出差人员住宿费限额标准表。单位：元/人天标准（元/人.天）职务级别省内省外省级及相当职务人员750按照《XX省级党政机关省外差旅住宿费和伙食补助费标准表》（见附表2）执行。厅局级及相当职务人员450其余人员300第十条住宿标准:省级及相当职务人员住普通套间，院级以下人员住单间或标准间。第十一条出差人员必须到正规的饭店（宾馆、招待所）住宿，住宿费按照定点饭店的收费标准凭据报销。第四章伙食补助费标准第十二条伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费用。第十三条出差人员的伙食补助费按出差自然天数（日历）实行定额包干，省内（XX市以外其他地区）每人每天100元的标准发放（不再报销出差期间的餐饮发票）。第十四条XX市三县（XX县、XX县、XX县）当天不能返回的，可凭住宿发票（其他相关证明）按照相关规定报销差旅费用，伙食补助费每人每天按80元的标准发放。第十五条省外出差按《XX省级党政机关省外差旅住宿费和伙食补助费标准表》（见附表2）执行。第十六条出差人员由接待单位统一安排食宿的，不实行包干办法（出差人员应向接待单位交纳食宿费用）。第五章市内交通费补贴标准第十七条市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通车费用（到达目的地后）。第十八条出差人员市内交通费按自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。第十九条省外、省内（XX市以外其他地区）市内交通费每人每天80元，XX市三县（XX县、XX县、XX县）交通费每人每天40元（单位提供交通工具的不再范围内）。第六章会议和培训差旅费第二十条职工因公参加各种会议、培训（不含学历、学位教育提升培训）凭相关文件（批文）或学院批准的申请办理手续（国内）。第二十一条由主办单位承担食宿和交通费用的，会议、培训期间不报销住宿费、伙食补助费和市内交通费用。往返路途回单位按照差旅费规定据实报销。第二十二条外出参加会议食宿自理的、在此期间发生的住宿费，伙食费和交通费回单位按照差旅费规定报销。第二十三条外出参加各类培训（含教师进修培训）食宿自理的：（1）参加培训在10天以内的（含10天，不含路途），按差旅费相关规定报销。（2）参加培训在6个月以内的（含六个月），住宿费凭票报销，伙食补助费每天按100元补贴，不报销市内交通费用。（3）参加培训在六个月以上的人员，住宿费凭票报销或根据培训协议安排确定，伙食补助费每人每天按80元补贴（不含节假日），不报销市内交通费用。第七章报销管理第二十四条出差人员应当严格按规定开支差旅费，对长途出差所产生的费用必须控制在本部门支出预算经费指标范围内开支。第二十五条对在XX县、XX县和XX县的公务活动，当天返回的不得界定为出差（公车出行）。确因工作需要当天不能返回的，可凭住宿发票或有关证明可按差旅费规定报销。第二十六条严格执行公务卡管理办法，出差人员在支付住宿费、购车船票、机票等开支时必须使用公务卡结算（结算小票和发票一同作为报账原始凭证）。第二十七条除有效的购票手续费外，各种随车、船票一起发行的服务费、候车室茶座费、站台票费等不得报销。第二十八条出差人员报销差旅费时，对只有出差审批文件的而无相关票据的，只报销出差补贴（提供承担费用证明材料）。第二十九条对票据遗失的，可凭原发票存根复印件加盖公章（财务专用章）、情况说明书（出差时间、地点、遗失事由、票据金额、票据种类等相关信息）和其他可证明材料，经部门负责人和院领导批准后，方可报销。第三十条工作人员出差期间，因绕道、游览和非工作需要参观而开支的费用，均由个人承担。第三十一条出差结束后应在7天内到计财处办理报销手续。填制好XX职业技术学院差旅费报销单，完善各项手续，对长途出差报销时应当提供出差审批单（见附件1）。第八章附则第三十二条外派工作（挂职、挂帮、驻村、带学生实习、实训和到企业参加社会实践等）按省（市）委组织部、省（市）财政、省（市）教育部门、省（市）人力资源和社会保障厅（局）等部门的相关文件精神或学院专题会议通过对相关事项管理的要求办理。第三十三条因工作需要委派学生出差发生的费用（不含体育比赛等学生活动），按照一般教职工的出差标准执行。第三十四条教职工因公到XX市内开会、办事和采购等公务活动，不能派公务车的可凭当天车票报销市内交通费。第三十五条加强出差审批管理，严肃财经纪律，出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。对弄虚作假，虚报冒领，违反规定的，应按照有关规定严肃处理。第三十六条本办法由计财处负责解释。第三十七条本办法自发文之日起实行。上级如有新文件规定的，按新规定执行。附件：