中国铁塔审计系统用户操作手册

中国铁塔审计系统

用户操作手册总页数正文附录生效日期编制批准变更记录手册目标〗通过阅读该用户手册，用户能够了解系统的整体结构，学会使用系统。〖阅读对象〗本文档适用于系统的使用人员和系统的维护人员使用。〖手册构成〗本手册基本上由四部分组成：第1章，“审计准备”。第2章，“审计实施”。第3章，“审计报告”。第4章，“系统管理”。〖手册约定〗本手册遵循以下约定：所有标题均使用黑体字。如果标题后跟有“〖条件〗”字样，说明该标题下正文所要求的内容是在一定条件下必须的【注意】的意思是请读者注意那些需要注意的事项。【警告】的意思是请读者千万注意某些事项，否则将造成严重错误。备注：操作手册中使用的截图数据均为测试数据。目录TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"第1章首页视图1\o"CurrentDocument"1.1我的工作1\o"CurrentDocument"1.1.1我的待办1\o"CurrentDocument"1.1.2我的已办1\o"CurrentDocument"1.1.3我的待阅1\o"CurrentDocument"1.1.4我的已阅2\o"CurrentDocument"1.2首页介绍2\o"CurrentDocument"1.1.5首页介绍2\o"CurrentDocument"第2章审计准备3\o"CurrentDocument"2.1PMS项目送审3\o"CurrentDocument"2.1.1功能说明3\o"CurrentDocument"2.1.2操作描述4\o"CurrentDocument"2.1.3约束和限制62.2审计项目起草72.2.1功能说明7\o"CurrentDocument"2.2.2操作描述7\o"CurrentDocument"2.2.3约束和限制10\o"CurrentDocument"2.3审计项目查询10\o"CurrentDocument"2.3.1功能说明102.3.2操作描述10\o"CurrentDocument"2.3.3约束和限制11\o"CurrentDocument"第3章审计实施11\o"CurrentDocument"3.1任务办理11\o"CurrentDocument"3.1.1功能说明11\o"CurrentDocument"3.1.2操作描述12\o"CurrentDocument"3.1.3约束和限制19\o"CurrentDocument"3.2工程查询22\o"CurrentDocument"3.2.1功能说明22\o"CurrentDocument"3.2.2操作描述22\o"CurrentDocument"3.2.3约束和限制23\o"CurrentDocument"3.3定案表导出23\o"CurrentDocument"3.3.1功能说明23\o"CurrentDocument"3.3.2操作描述23\o"CurrentDocument"3.3.3约束和限制25\o"CurrentDocument"第4章审计报告25\o"CurrentDocument"4.1审计报告起草25\o"CurrentDocument"4.1.1功能说明25\o"CurrentDocument"4.1.2操作描述25\o"CurrentDocument"4.1.3约束和限制30\o"CurrentDocument"4.2审计报告查询30\o"CurrentDocument"4.2.1功能说明30\o"CurrentDocument"4.2.2操作描述31\o"CurrentDocument"4.2.3约束和限制31\o"CurrentDocument"第5章系统管理31\o"CurrentDocument"5.1用户管理31\o"CurrentDocument"5.1.1功能说明31\o"CurrentDocument"5.1.2操作描述32\o"CurrentDocument"5.1.3约束和限制32\o"CurrentDocument"5.2组织机构管理32\o"CurrentDocument"5.2.1功能说明32\o"CurrentDocument"5.2.2操作描述33\o"CurrentDocument"5.2.3约束和限制33\o"CurrentDocument"5.3中介机构信息管理33\o"CurrentDocument"5.3.1功能说明33\o"CurrentDocument"5.3.2操作描述34\o"CurrentDocument"5.3.3约束和限制35\o"CurrentDocument"5.4送审金额调整35\o"CurrentDocument"5.4.1功能说明355.4.2操作描述36\o"CurrentDocument"5.4.3约束和限制36用户手册第用户手册第页第1章首页视图1.1我的工作1・1・1我的待办首页我的工作栏目中，有待办任务入口，用户点击待办任务图标会进入我的工作中我的待办页面,处理自己的各类待办任务。1・1・2我的已办用户点击我的已办进入已办管理页面，查看已处理的任务。CHINATOWERA中已直电AA审计系銃■轴工作—审计实施审计报皆垂础f哇Ct,攻日盼段.iff13至国己办娈」丢¥應号持办标IS中批慧贝顷目晰段当前环节当si办藹A.1何土吿挣飪可了寮斗个工第币■-2015^12-2?10:35:14申计海音申计师弁逞2ST土：岂并业=15U1H.H&210152^5^14233-■-申也云凤2D15-12-2910:23:00申卄师井蕭3泗士当廿径司1MJ4HJ3N2101593i-ri(=ia"'2015-12-2?Cf9;56;20审计准召审计师井無马铁筋4闻土生务在SB5M0HJT51山隔尊$吓工更加…3P15-12-M15;13;07串灯准苦申计师井丑马铁愷5空干中阖養塔:河玄告^S12O15122U«24ltT-2015^12-2417:06:29申计擔昔已充履6至〒■中曰禊聊刃册台舟益司20151224=2伯工・・・**卬.2015-12-2417:04:00审计报告eSift1・1・3我的待阅有待阅权限的用户进入待阅页面，查看系统自动发送的待阅信息。递办时何.日至］□1=1恂诃列夷序号带问再•更哽目附段刍前环节遴办阿间1inJka幷处Z115A34KKlH2.10a55XI吓工需呃g曲it■•审讦1015-12-31115:4.7:532押5+*<15M4HJ3H2101trtSi吓工4E顶审计准酱^FESPE2015-12-31卜；|£023伺北吉分金围15A^WJWI17S1吓H程项目的第宜曲tt申汁准*左托雷下世ams-iarai1斗11加4<i］廿占甘心=\］5AD4HJJFII1-3252SS1吓工年晒目朗堆直审tt娄托国下境2015-12-3114:03:275■I]dK-S廿拉詞T5a21bJHM]<IT?5黑2吓工轻闻13的£ftS9irr轴■准寻2015-12-30W:34;326辽址XP业31S«1卜JHD21013i314-T4EIT5B凶乱WBir审计准备SFESTE2515-12-3014；^；107何北誉分2国15船1山朋2W32381吓工軽頑目朗结51曲计申汁准备SHEffiTifcZPI5-U-3P14;31;031・1・4我的已阅有待阅权限的用户进入已阅页面，查看已经处理的待阅信息。CHHMATOWERA中四IS塔AA审计系统i—i!犹呼件审计准备审计实龍审计櫃吿原铳管理卄<■：■已间插題.巳询列衽序专己霊标H3BWK当币环节逸归时间1河北*分必司1尿IM..MH1onasis工趕項旦沁lm®t-审计堆畫姜托画下境2G1P1AMH1乩372洞池省分必司15A£WJLF11(X)閃个工程吐目的垢：计申计淮音姿托西下罠2015-13-2^1IO;5^s233洞北当令£司15A25}iJ5J110223.^1个工拜烦目的曲査至灯申计准苣娶托西下岌2015-12-Z3EPFCM4闪卄•皆外蛊=15A32^J£J11C-1佗誓4卒工斥氏旨号1西显申计帀计准巷爭托国下捏1515-11-1317:55:32$河北呂分©司15皿1ULD21CO8fl¥i2-TT^tjSB的结JEfl?计审计准吾盟It西下轻1015-11-23皿;22•餵6河北省劳公司W111孚:：:咿工密氐目的乌鼻早计年计堆晋養托STS2015-11-1917：54351.2首页介绍1・1・5首页介绍用户登陆首页后，可以查看各功能节点、支撑方式等信息。

Q起的工作审计准备审计买譴TOWERA申BQi.«AAQ起的工作审计准备审计买譴TOWERA申BQi.«AA审计系统晞计报告环管理筑计怖在一起，创梦想—更美好的联接全世界一Abetterconnectionallcvertheworld国nulliSJt'sadmn0P果姣仝告首页右侧显示系统支撑的qq群、邮箱、热线电话。右上角显示当前用户所在的部门、姓名。点击左上角中国铁塔图标，可返回系统首页。第2章审计准备2.1PMS项目送审2・1・1功能说明审计系统的数据来源于项目管理系统（PMS）已送审的工程项目。除了已经初始化进审计系统的项目，其余审计项目需要已上线审计系统公司的区域经理在PMS中进行项目的送审。边HL卫哥枷5?»亍立观枇艰集计服勰话工作日■B3D5J19.M01O-544B1VBL服勰话工作日■B3D5J19.M01O-544B1VBL注屋現!4320l-f操作描述区域经理通过OA登陆PMS,在项目决算中点击“项目送审”项目管理系统CHINATOWERA中EH铁塔AAW1X囂占1*F剌菠的工作整立灰可研号?灰目设计唱哽目实曲舉唳目爵枚垂申伸£更若时i熬全視囲垂顶目调单卿块计制F查询出需要送审的项目，点击项目后面的“项目送审”JKJE昜!■田订葦昙自阳匕•也:理&rn1云龄I.HXiMil.U>Ls5»®12M■»:z：£ciiceoj辭.存JI好'ftii-HJffret-wLDOBC-Ki1ZK3吕计師迖i+卄牺理«i<r1JB1.ODL.CGL.iSUXinm冲盘计7UHW6-«|L.H>祸尉1ZM)5妝r-f.-i-3i]37iW缶EZS.W0L.DDZ33J2O13.D0需要送审的项目分为模块化项目、非模块化项目。模块化项目系统按照设计阶段的物资、服务子专业，提取物资服务的相关信息，用户可以修改送审金额，如下图:阵号wniftWiha庄币垒泊1倔限理力电倒和|象ifijaLD.O6L65.BO11.DC1瓯惟了±3#机说5£aOS0302■T-55出].Q&B5.29U.K!W確》±3<HZ30灿MEOL盟T拆刍右甫滋僅、丰7«.53】E7*fi.53VJKI斗HW胎±9-<JLZ3CMDiraDSD2愆聲白电问？柜门［厉门丰LM.77].D?13-1.77£LR^■:ffi：-土*dLm&DLDaixaa毗忙金电代畑期1瑯丰EJ.7QLOO10?JDUW?〈柜J±3OLZKJMnraceoL“I笄色＜用11用门［馆门■T-L34.7?].«114.7T«JQO7血£柜？Il{JLZKJiWiraiMDL跑餌白肯LaflE*4!H：医丰]7.90bOOLG?.-*O£Kiffi；g；i1941L23a5DL[GH[Q昨磊瘙1+約《型1期4-］逍殳DOU.-D7DJK14LR£?f尉±1dLm&DLD3D20Lm钙莒怛网倔件■冗叭■T-M.raZ0&LBQ.E3非模块化项目系统不自动提取各子专业的金额，需要区域经理手工添加每个子专业的送审金额，如下图：保存后，系统将物资/服务的送审金额汇总到“工程项目送审明细”页签:

检查无误后，点击送审，系统提示“数据发送成功”表示项目信息已推送审计系统。然后就可以登陆审计系统查询工程项目的信息。约束和限制1、只有决算阶段的项目才能送审。2、目前只通过单独的“项目送审”页面送审，将来送审功能集成到项目主流程中，不送审则无法完成项目决算。3、项目送审成功后，“项目送审”页面不再显示此项目。2.2审计项目起草2.2.1功能说明总部审计部、省分审计专员可以发起审计项目，将来可能考虑地市审计联系人发起审计项目。CHIHATOWEftA中S3桂圧AA审计系统瑚I工柞审计陸备4审计实施审计櫃吿養筑帝玲［用里■:)电置谊空果划□胖号审甘嚙目舌鞫植申计单他啪介ui狗中护瓠鞫白資人送冲盒st立項人立羽阿同1记业出外心刃I貝J2HJT强帖I讯戋2个工◎・・河北省分£司中也埠电誉遏进讣枕有限企司斗扶磧13.473.66任岩刚201^1-042.2.2操作描述点击“审计准备-审计项目起草”点击“新增”friiK25L顶目名磔中计麻鬲人组鱼；沖瑶卑委杆罢采E期：ZD]fi-a]-D5顶目名磔中计麻鬲人组鱼；沖瑶卑委杆罢采E期：ZD]fi-a]-D5Q建豆袂權要求捷交日Ml2DLe.D2-CMQ倉审计单位律竽妲-申计咬目伏态；||定帝.赛求宦交日期.M]^2-l]Q|E二脂凍审卄中弁住息可以修改系统自动生成的委托要求日期、定案初稿要求提交日期、定案要求提交日期。指派中介机构“中讯邮电咨询设计院有限公司”确定;

联不人;活労FI若棉.i«l3M.OD、0*卡工無顷目联不人;活労FI若棉.i«l3M.OD、0*卡工無顷目¥宙计申介选择工程项目，选择3万以上的项目送审，审计金额范围填“3000”，“至”之后的金额不填，查询后，每页显示数量改为100，全选-保存，超过100条需要多次保存；确定:远理兀程顷目抠设方式项目裘燮.祛宇计单位;话电権抠设方式项目裘燮.是百高铁顶目：z即啖吕馬号，0亜询结果¥□序号知塢号墅设单隹建设专式设计批耳金榻世审舍割矗甘高柱環H累衿般址址匣E□1IW5HJTSZ1—中IS铁世何;llS+il云;*山市3^d5牟［■…唐山市幷…铁塔堂…333?.32i^3W□2BW£2HJTS21—•F国域堪河北脊惟司專山市2015年乐”•啬山市井"■*铁塔类■“改堵*971.761iaiiKt否□3IW2MJTS21--中旦BUS河北片£tW(8山帛3013年SJfiLbTfTif■■跌塔卧75&7.^1槪騒ff□斗IW5HJTS21—中G1铁出何北井仝云；*山市3J衍牟図…1*山市幷…恢塔类…16IW3W□5BM£5HJTS2b»■F国性堪河北分腔司睥山市2015年盾…唐山市分亦佚塔类…Tsiff.sa1fAUKS否□6IW*1JTS21--中凹BUS河北外舍司国山年(E，“沧山吊井…战陌工“・251117.571舲怜ff点击“确定”，提示“您确定发起流程吗？”点击确定；提示“请到我的待办中进行处理”点击确定。

選甲金st*5*.7JC.Q0设廿俺翹舍毎13.473.4*選甲金st*5*.7JC.Q0设廿俺翹舍毎13.473.4*vJ1I点击“我的工作-我的待办”点击上一步保存的待办标题，可通过待办标题或送办时间确认;审计系统CHIHMATOWERA申in栈闻审计系统我的工柞审计准备审计实施es我的工柞审计准备审计实施es凰恂矗宦询朵伴场目阶建；.场目阶建；.7--送办时直回至□[1恂办列議炒序号出前宵节邊办曲闻11逅it15ftft2MjTft2iC-05S2-1*二壬厦审计准昔审计娈吕詔匸201M1-G41?;57;042:T11：占矣丛ST5*16HJHD11r«T蟀；*THirai刃结ati~車堆查见审计淮岳忘计项目晶輦2015-13-2^&9;37;213•同比舍弦月I5A1IBHJHC-11ZC^3目餉錨螢自计Wlf»rp.审计淡备率计项目疑鱼2D1S-12-2^01?:24.224陌出皆井竝司ISA27HJ.SJ31Ci2565?1卒工殍忑呂韵也靈中计中址冠El审计歩普审计顶目显芸2015-12-2?09.23:025if.1L特分盟司-5A2-MJhD?i:3等缎I程£.日的约■目计耳社豐皿审计准色审计项吕起匸2015-12-281«;13;286ST'FBlIS宅乂北首分£司2喷51闆3妊1扯工理菇51*廿屜倉丰扯查见R计段自反馍办JS童m2015-12-031心聊03可测试修改中介机构、工程项目，上传附件；点击“下一步”，选择中介机构办理人，输入审批意见,点击提交；提示“流程提交成功”

立槽茗黠生成时间■(sZicooisa-^-审计卄隹聲秤区uooh约束和限制总部、省分发起的审计项目，审计准备阶段的流程不同：总部的流程需4步审批，省分发起的流程只需2步审批。2.3审计项目查询2・3・1功能说明用户选择相应的查询条件，如项目名称、项目阶段和完成时间等进行项目查询，并可查看项目详情。CMhMA>TOWERAEfimtfiMAn审计系统se的工作审讨笛审计实施审计按吿剥他理■if：CtJQ.聂询4古果¥序弓审计匣E9轴码审计匝日牡环杭审汗单址中#rsift項39晞辰S3tA立m丽1诃北窗井兽司肝町阳JT52IB弱聲2卒工理顷目的结頁…申Bl闭电窖岬廿就右…任志刚MI6-0IHM2走审1呦1岀|｛迭応回儿古井吐K15A.D2MJTS210134^1卒工琮临目前注直・・「河北省分竣司中皿毎电窗洵设计联有…車计眄吕理草2014053■审伽卿1痂洱北省沁司15*谢J1■號1011J5F1卒工崔口B的孤垃■■河北中iR拒电苔词设计玩百“•耳计闻分起Affifi20H44送中誌DIW结创河北當井碁B115*DJHJrS210132»1卒工理商S曲结頁…浜北*分忌司20I6-OIHW”5斎宦冷量迭酬词此肯井吐岂帖炯3HJT幻IWT用1亍工稈临目的堆臣■■-楚北省分腔司中HI邮电誉向设计院有g車计匝目姿托倉穩MIHITA|h^vj,ua.l3^H3?Bj60^|ghiJhia^^epare/drawi'd^lJisJiP^udMiid=J8M.\2.3.2操作描述用户点击“审计准备-审计项目查询”项目列表按时间倒序显示审计项目。

CHINiAiTOWERA中国魅hiAA审计系统更的工作审计实施审计报吿報畫理芋土0；审计通E!垢码甲廿取日牡馨杭审汗单扯中ft机樹立柬人诃北曲井绘司WMjaurmwi礦尊■工注商目的皓算…浜北古冷临司申乱申电魯徇设计曲右…U志刚SfJlM'-M2気中16DIM■袪X回卄-宵樽畦岂巧舫刚JTSJIO134SS1金工琮临目&1iSS«r荊龙宵分於司中讯毎电诲洵i£tt联有，・・車计嚼旦理草20IM]1-043過目1601<1-a-EfiK淋ih笛号舍司15nLWmJT$21Q11J?ti*工樫换B的键竝污北住廿誉Fl中iE毎电苔词设计疏有…20I6-QI-Q44崟由14DIQ4*^DI诃北*^-i>ai5ADWJrS210132»1+■工理商S的结頁…浜朮*分恐司中乱解电*WtW*T-MI6-01-W5黃車16QIIO4K诜〔・1回卅沾井畦岂帖AD3HJT&210176^1金工玮何目的堆臣■■-河北省分聲司电诲洵设廿険有…車计陌目工托2D16-0M4用户按查询条件搜索，查找审计项目。约束和限制此功能无限制。第3章审计实施3・1任务办理3・1・1功能说明中介机构组长对工程项目进行审计。CHINATOWER-A审计系统■■审呼®1rl*Qa查询结果伴号J.程IE目城岳工程锤ifi方式吨目娄毘设卅披見盘1送申代理目联毎Wft115A02HJTS210122中匡&嗣比廿監司js山巾汕is，-也山血廿讼司铁塔类型目0.00!,£€□,36-虫篥枣科中t15A2iliJHD210i&3中国便逵沉土分£司#1閔帘刘IS-邯即芾沁司SdS仁912501.6S3.36-题1K査料中办理3I5A2IHJHD210134中国袪曙汀录甘埜冋曲翱击却15-荻港裘项目1.912.5D1.683.36-收集茨科中415J^4HkJQM'l10292中色铁培丸乂分也司■鼻生帀加山敖里計帀'井偿司0.Q0!,!&€□,関・・・战集夷科中s1SA04HJ0H210244中国诙返近北分£司奏•宙芾加…裟堆类陌目1.SOOOfl1.6S3.36-反1K査料中办理

3・1・2操作描述点击“审计实施-任务办理”按查询条件查询工程项目。点击工程项目名称或“办理”进入项目详情；i=i工程项目蚩本骨黒師.■申计血目畢码；底口6013轟初］顼目泻码；師.■申计血目畢码；底口6013轟初］顼目泻码；⑷忌何n?西目笑型；隅丽―前注简分；•吐當诂点需码:13J.^S.：r.CL«.3:站点遥蚩：113.214=7悸改人厂是否现删阳;巨頤目客称；中Ot4£:爭隔2耳倚山机创*设方式；丽―质容出帘；・1J帀年点昌称：“4二廉厂E姑点殊卑：兀7P--修茨眄间：申计如设计扰選主辕逢車金粧阡莊區县站点详细地灶.虱査询顶目荽料整否为耳當區目；固T申计如设计扰選主辕逢車金粧阡莊區县站点详细地灶.虱査询顶目荽料联查审计项目信息、工程项目信息，点击“调整”按专业调整送审金额;庠号记录“是否现场踏勘”，“是否为异常项目”；如果是异常项目，还需要选择异常状态，填写异常说明;版at审计:SBiiftS.ML.soicdw.1.^顶目第码.L,ADZHMS3L［：l1,.-咱曰换显.的诈■IB靳庄省分：：和泮TOC\o"1-5"\h\z姑占经.轧尸|修茂A；是甘玫场睛时：国—q异穹状态：亍

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点击状态“等待建设单位盖章”;审计实雄舷.|工P.F-工*-收第迸料时1旬2ijl6：：iL-O4H-40(il丈件初审时、31?0rli-04⑹砂-J!观场自廿时旬2016-01-04址⑷：眇项目批夏时l=il.|m1D^LH1C：53:23施工单谊辰遛时间.2QLiiHD+1C-：5J：Z3中命机构日轅时61ZU3G-014MLA：53：Z2施工单拉盖章时间:|M16-3La41&:53:23建屁単位盖章间:2DL&-D3D4It:52:23□牧黒苗畀中□丈件初审中□理场审计中□TfiSS^中□等转超工单隹反演□中曲机徇竝司审铁中□尊特龍工单萤盖竜等待捱设¥宦五三M™—点击状态“项目定案”；系统校验7项资料必须全部合格，否则提示如图:nm湘JJ項邑耕段文怡类塑上诗時祠豈作!\资料中喀了爭不全金拎.无註液歧至申计比皋肢态Kii；3SJ4TKii；3SJ4T全怔钱幌根柑料内■&不详纸应工立划忠*则余ES-II甸宅计实丽送度宣计室伍状左n+宣计室伍状左n+土”收桑簧村时司.2DLa-DQ.D414:4^:01氐目把鎚对同.迢TA虫节&.；：1胞工单■201?Ml04lt:5J:^J文件初Tp时司：ZDia-Dl-MLC>:44：03施工单liHISFTFl；H4-g-i-i-SJ逮谡单惶養辜讨闫；2tHi-01(H!：■51:2-1现场点计时词:2D]£i-Cj]-341G：35：3!>中介札狗审核Hf可."n-]5-r汨L民口胡瓜目定襄时间.2(l]t-C-l-H16:54H&甸秋态淀峙塔□收課當却中□交件初审中□□顷目連审中□零持旌工单位反進□中介机构笛司年馮中□尊特施工单垃萤罢□尊持建讹卑位誥章S13目定主修改审定金额；修改合同类型；上传附件；点击“保存”选择定案过程问题记录;工程项目讀号费用若煤膏同Mt号研利所加戛““工程项目讀号费用若煤膏同Mt号研利所加戛““僵山l|!5t^ol15^02HJTS21-貳力置兰专业232栢背海施工臥左山市分公司1^fi£i2HJTS21-亂房(1E)-749192^5民定势違*立鬲山帘廿會司1&AJQ2HJTS31-野堵云业20150^)414合计送中童额审増1申龙童fit會冃笑塑ii.ooa.oo0.0011.coo.co-直工台同161.343.000.00161,143.0-0采SW同tfito.oo仏001.511.02.0,00葩工台同1.阚.360W0.001.^3.360.00i.上怪附件3,dWK上低时同Sft2D1&-01-0417-17-38点击“终止”在“任务办理”中查询终止的项目；项目终止后，在“任务办理”中查询不到已终止的项目;CHINATOWERA甲ixia直Aft甫计系统■寧统管理叭Q1限査询船件呂1W02HJT5210122工栏項已名翫厘ES笑型聊刁pi»aTjj设方式亠r三|雳朗t态.脚—-'査询结廉工程呼目箱玛遲设单俚诜tt抚長童*巻中*母1#作在“工程查询”中查询终止的项目；可以查询到已终止的项目，审计实施状态为“审计终止”CHIH4TOWEft中m性m审计系统回中讯弹电运堀CHIH4TOWEft中m性m审计系统回中讯弹电运堀X：一7审计宴施Jk孩粉单伉.世审金刼至工雜妝态.T■■■..-二屮兰•占山I題迂询结果晳柠弓审计H程現H睹吗工轻風H召称工左所JtlSFi工程甲H■状进世卡盘撬1送审1«1&4-河北省井仝司1弓皿2HJTSJ15A02KITS21-司JB…河北省分必司m广薛亲mi弓廿终止16933602送审15122^-何北省分£司15A19HUHH-1EA25HJ5J11I-中国彊秦词卄.外仝冋石…阿北省分齿司马广挥亲禅中汁卷匸申计圾止3M5fr-35工糧［貝■列北省乃歿詞T5*01MJ£1>2■-中BBtlfcB北分公司怖一河北甞曲£同号广揮彳计顶2-审计趕1L1912.S批量状态流转为便于审计师对项目批量操作，满足审计师连续审计一批项目，然后批量更新系统的业务场景；系统支持对工程项目批量修改审计状态。

CHINATOWERA中EiaqiAA审计系统市交IK亵第管理凰堂询条件苹工轻项日箱码；工坦顶日君和.|唤日类业；-：■绘设早炖；屮追£一.览设方式空审-实庭忒旣；空出盟豆询结異苹降呵1稲硒目昨.工板两目名理血童右式匝目黄型设廿扯丑合FSHV]15ftOULWIOOBfr3孕柑卄点吕2$書市井合司坟塔英"扫41乜TOO.0Ql&n.(K7.41WS*Z-Afl215^01JLOC1008£94客痕11三隹制■It窘彷廿£司栈堪夷理B439.700.001&71.522.«315W1JLOC1«0t4访石漬初丈就村1左营帯分竝司ktS310.4MM3.300.1)0办理415W1JLWIMt17大料理庖山討2长豊市甘处司斷谨氓塔英頊旦419.TOO.0Q1?2.60S.1BttKgn中S15ftCilJL0ClOi&19古老g士左制长窘M分公司践堪类理3刖了.ROO.00I6d.舲0.S3in点击“状态流转”按实施状态选择项目:狀态流转氏査询舉件实施状态:2尉中Q查询结果ri标状态：-13就转］II工程项目编码工程顶目名蘇建谖单也顷目类空迭审金總项目状态匚15A01.LCG100865沐石河頭尢和村1枚春市分公勿鯨塔类…3.300.«收集强…i'15A41JLGG21OO12中国性塔吉林分茲司栈春帘201…隹春市分公口栈塔类…54.68S.71收集资…匚15A01.LCG1W619丈安乡太安村枚春市分公勿铉塔类…166.930-收集资…i'15A01JLCC110120中国性塔吉林分茲司栈春市2'J1…■fe春市分公司牲塔类…34.082.11收轴一匚15A01.LCGJ10588中国貳塔百林廿公司长寿市201-枚春市分公勿蒂塔类…?.43乩昶收集资…I15A01JLCC110590中匡蝕塔冇林彷公司底专市3J1…任春市分扯司铁塔类…9r43S.4&收第资…匚15A01.LCG100511三直回水厂乐南悅寿市分公勿養塔类…9.43B.4^牧秦贵…115A01JLCC1KKKI13石场村芒春市分£司铁塔类…9.43S.4&收第资…-$r*■■J-jJi.JijvkA.jrr1L»1-IZ占£八=1jW-cjnjnirm批量选择多个项目，再选择“目标状态”，点击“跳转”CHIWATOWER/申A|■Q誉渔姑果工程顷目#Q.査力结占庠号TS®115AU1丄i215AB1JU315M1x|415AQ1AI515Afl1jq工養耳目集码工程颐目苦矗P15ADULCCH：C«65沐石河塔丈.KJ耗II15ft41JLOG2lCC12血迄卅■搭無至聲待.ftTBIuM章吗『E15iM>1JL^™i^太?叵畅状态.不为19工单伫■拿喘设单便空春市分益司衣塔类”CHIWATOWER/申A|■Q誉渔姑果工程顷目#Q.査力结占庠号TS®115AU1丄i215AB1JU315M1x|415AQ1AI515Afl1jq工養耳目集码工程颐目苦矗P15ADULCCH：C«65沐石河塔丈.KJ耗II15ft41JLOG2lCC12血迄卅■搭無至聲待.ftTBIuM章吗『E15iM>1JL^™i^太?叵畅状态.不为19工单伫■拿喘设单便空春市分益司衣塔类”g15AD1JLCC1I&12I}中2卩血MJLCC11卿Q15AP1JLCSC1M<I1|三道回哉厂京.南万场封匕肿甘冶仗机电厂英“点塔嶷汝*巾分公弐市汨飪国藝春市分曲司黄善巾分瓷司轶塔黨“«««-诜培蚩“3.SCO.30收集密一隔憾H由毎茄…34.C62.il收篡资…岐脣・・ttmE换秀tfcm%5<9.畑4£收揀霽・・9,趣聘口査面ral匸…E—科中同中性中如果项目内容不满足跳转的目标状态需要的条件，系统提示跳转失败:CHINATOWER/平塔A■审计买施■I1詁IS孤5桂辺近询皓果15W1JLWIPQ4I7I5A22JL-K21DSC6富童草位r4=^._X"O.査诲虫誉询牯应厚号工框耳嗣1JU1W1JLICHINATOWER/平塔A■审计买施■I1詁IS孤5桂辺近询皓果15W1JLWIPQ4I7I5A22JL-K21DSC6富童草位r4=^._X"O.査诲虫誉询牯应厚号工框耳嗣1JU1W1JLI15^01JU15AQ1JU1W1JLI15M1JLWU^15M1JL0CI0CK-I115M1JLWIO«X；-I315*31JL(X?IOQOI515*31JLCCI&K-IB15ftOUL<iCW2Q^-9il福定3.™.®收集站9,樺0,幅收辜靑・・筒-9438.<收粗一172.険…收Jfcffi-9.438.48员理充臥口翱精如2导髀转先甌宣君绢油谭fl点蛊宜削眄细武塔英"943S.48匚iL■-州中办理屛中办理14中批量跳转限制条件与逐个项目操作校验条件一致。各阶段限制条件为：1、跳转到“等待施工单位盖章”前，7项资料的4项必须合格：“施工合同、甲供材料合同（补充合同、协议书或订单）；工程竣工图纸；内部验收报告；竣工结算文件、工程量计算底稿”2、出具报告（项目定案）之前7项资料必须全部合格。3・1・3约束和限制1、如果是异常项目，系统增加“异常状态、异常说明”字段。2、跳转到“等待施工单位盖章”前，7项资料的4项必须合格：“施工合同、甲供材料合同（补充合同、协议书或订单）；工程竣工图纸；内部验收报告；竣工结算文件、工程量计算底稿”

3、出具报告（项目定案）之前7项资料必须全部合格。4、默认审定金额与送审金额相等，审减/审增=送审金额-审定金额（审增为负数）。5、合同类型默认都是施工合同，可修改为采购合同。3.2工程查询3.2.1功能说明中介机构省分负责人、审计组长查询工程项目。CHINATDWEH:审计系统CHINATDWEH:宙计艾施宙计艾施耳喪间站果蓄甫tl■陕目壇码工耗顶目删H祀顶目吿枠毬申讨草位fltt-rs中灯戦减送申替Si1送中1512盟…阿北省分哲司"■中曲轶塔河立幷仝司灵…河北曾井绘司马广認孚連智Wfll@—找H憑科中H碍…2満审151222—詞北省分处司15AJCJHJCZ2I5A22HJEJ11-中回段西同土井公岂石…伺北省分心司★L聲审计®a«股黨弱*4中27P&4-3河北省分公司|溯4J肚laWMHOII-中旦矗培河土分公司承…审ibIBB■-收農贡呻中23015-A河北■■-ISAO2HJCZ21-中sttissr±^*a5i&-审计顶目一L妬當*4中6W6曲3.2.2操作描述点击“审计实施-工程查询”按查询条件搜索，查找工程项目。点击工程项目名称，查询项目详细信息。

KM审计顷目嘰舟.L-.iI5l2^.-A','.•■KM审计顷目嘰舟.L-.iI5l2^.-A','.•■：顷目事码.1碎:画屯L1DL53左目类型htiE^lfB丽在宵分：谒雌jjfiiS.JffR:L3Ca：.'-C?：i：：■：：!：1津白经恵;n&G'M-EirtatA是背观场店助.召顷目=6粽•q®*雄刃北为Zfl#HJfiZD15SE£迓店式rLT所予直币命.点蚌度^].3C3L4悸改[讨沏抠背.沟异堆应-1序号说明1谏计毎氐及预谅*152工#3渥计屯1料用粤=■T1SE约束和限制只有中介机构组长才能对工程项目进行审计工作;3.3定案表导出3・3・1功能说明CHHATOWERA中wvt廉AA审CHHATOWERA中wvt廉AA审计系统审】•享旅g>変询亲件■■a岂询纯果*佯号中廿顷目彌中计顶狀參4握草检査迓*隹工耗頂目体号工杞哽目茗寡送申*iI送串'9I盈4翼±扌刖河北普分验司厲験1PHJHD-布利斷加…»4«~中国跌皓：可;!：；分眩司素里乌市曲15年昌-机虏（柜…1乩aA2通^'151224Mtt9l词北省分£司1刑讯」加，保定»Msr-1SjAD4HJQH11D3S^中回佚堪河比分壷司帝里岛市却I5^S■-业1.5111,13蛙审怖1戏4it胡汨中旦CUE河；1：甘ii司更里岛its筑庁年旨…动力配套■■11.0004医审恬1盟uJtiJE河北嘗幷竝祠厲帥jQHJKi-石取庄徉…Jhli吊井…l^0eHJT&H06O5中G1诜匡河;k井ii司审诡2训弓年宓山…tne〔柜…U1.3^3.3.2操作描述点击“审计实施-定案表导出”按查询条件搜索，查找工程项目；默认显示“参建单位定案表”点击“生成定案表”

CHIHATDWEJtA中■抵凿AA审计系统屈中讯创电吝直没计拆閃•芒司Xare言计买施CHIHATDWEJtA中■抵凿AA审计系统屈中讯创电吝直没计拆閃•芒司Xare言计买施诗计巫目名駅毛计咗耳人1色生衣走手華■S)EI■Q«WQ还询结Jft序号用计峡日垢码甲iHR曰召称鼻理单位工軽瞋HH；号工程巫H刍学费屈召称泄社1U£B15122411SOI可;t書并強司1報卩山徘…吊和叭tF…宏宜岛帘--15^uMJH1iO3W中G1懺（2河吐各仝司秦启^7F20i5$£--MB•:柜…2^1512241^01保lEftffi-«*岛市一15AO4HJQH11Q3W卫国铁屿河北卅客亘秦鼻咼市西巧年a-抵塔专业1.511.13jS^I5122qJi£fi(Jl祜応工抑社禹审•“15A04HJQH1103W中国试临河北廿奩司橐皀咼E2D15年“■■螢刀配垂-11,000A逮弓4511瓷24捷门砂曲*UjJSJJ!Li<J£8的4«fr-EIdLMIMd5£?14LE^与Pnffloiwsi▼wawcTJ«®■-1仇M系统提示是否打开或保存定案表，将定案表另存为excel附件:CHINA审计系统屈中iHtf电驾口心卄別跟枣司丄马广拝审计实施H3L洋号申计颐目第码送中1512241(^01送中1^123-4申计虞目咅何北省曲绘司15肚河北省分畐詞怙和IS^WQHl-1035?中国佞塔河北弁公司建畳阳祕悄年目宀匕"Q蚕洵騎用苦時CHINA审计系统屈中iHtf电驾口心卄別跟枣司丄马广拝审计实施H3L洋号申计颐目第码送中1512241(^01送中1^123-4申计虞目咅何北省曲绘司15肚河北省分畐詞怙和IS^WQHl-1035?中国佞塔河北弁公司建畳阳祕悄年目宀匕"Q蚕洵騎用苦時佚塔专业打开也1J&WILI进审曲161.341a1.511.>解压缩定案表，即可看到按建设单位、参建单位生成的定案表。ABG0£FGH1I屮国铁塔工理审计定案表Z1~建设里垃i扈山市井住司三石丽庄需建里宦^■b计巴釦元1庁:；匸程琪目械施目労号捋用容谕合同绘号送审諏佝陳论編•用…云51屮国往塔sdtsi渔曰ahi市劄旧年aiupans^蜡！filt铁惜项目L酣03町EllOGDHVI.辞f柜■'±8专业749192CEIG］酗□.CC.Du1EL3ULQD■61?i-161344uJ01&1340xCCj^:'"I.:1?J-I-审计单儘意见■B'2*-|9同童同童M意10ftatAjET.负fiA»俎畫人签宇・-冃日年月日年戸一RIIJ■E3i#匚|SitT；中if:.=r.ar：.'.：SHi^-啊工丽计疋碎車剁时间：2016rifeLT-.12Hri事&1才1理tl约束和限制此功能无限制。第4章审计报告4.1审计报告起草4・1・1功能说明中介机构省分负责人起草审计报告。4.1.2操作描述点击“审计报告-审计报告起草”CHINATOWERA中91SKAA审计系统1■■我的工作审计实施审计視"二一三=［盜Q选择省分，“保存”后系统提示如图:CHN4A,TOWER呻■性唐A审计系统1■■审计实施百计掘言二匸三亡*在待办中查询出上一步保存的报告:CHINATOWtHEA申・恢塔AA审计系统戟的工柞CHINATOWtHEA申・恢塔AA审计系统戟的工柞审计实施审计櫃皆匡袴办刊丧¥序号特办编魏审ItSJG当前坏节世疗时间1主干中M時塔由養古自爭只井公丸加1Ct-134=1常工阳验豪■-审<+#.*境1«章计損告2t)1ifir-01-&q17.fl2.4l冊：泊娃司15fl3iHjTS2O140SIB的这计审计;隹音•审计山分诞201冋1勺41736223主于eaisjfip：:1古确，仙鈿■业工握站ismit^ss审计报旨垢知审计理告MIMi-Ofl17：92卩冲河韭*分临同15A<J5HJT52I<J26G^1个工禅喷目的绪尊左计审计准普罚IKIf17,11.^35河朮岂特处EA2IHJHDII01阴鼻1个工稈诵目的洁芸之计申it莊毎车tt沥分遍20mm14:28:11泅卅:出讨悄？TH5A32HJTS2101iSXI令工带由曰的泄;董主计审计准g审询口廿慕2016-01^414.23.0?点击待办标题，进入审计报告:

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点击下一步，选择省分审计专员，输入审批意见，点击提交；提示“操作成功”省分审计专员点击“我的工作-我的待办”，点击上一步提交的审计报告，点击下一步，选择办理人中介机构省分负责人，输入办理意见，点击提交；系统提交“操作成功”CHCMATOWYEJR：A审■理mAA审计系统1鮒工作审计准备宙计实施审计按皆粟统管理安翼Q,丄11^1送办时问.O至H序号傅办标JE肖苗环节1主干中£1殴河北占强仝司Ml抑1曲扫1扯工忌耳审iH&吿利It宣JU曰计玉吿201fHJH3417s4S：552河比当井牡司15AiamHD1目車计進童中计功目起草卸15HE-却W:27:21■iffJka沖吐；Hi=Ai3hLMDri曲dbHP牛工1；皿■争沽■:宇i+2015-12-29W.24.224河："雀沁311SJQ'.'-jgJSi02S6=i4-T<EtriH就i~宣计淮备可廿闪目理耳JfllS-12-2?W;23;Q75河卄告^^Sl5A2imHDZI(J16Z弩4S牛工理巧吕哲结亘丰计中计准色申计项目超单21115^1Z-ZB16;13;2B6圭干■中51•4^X(7it世反级办理憲£2015-12-0310:49:03中介机构省分负责人修改审计报告，选择办理人省分审计专员，输入办理意见，点击提交；系统提交“操作成功”:CHINATOWERA中ffittJflAA审计系统找呼作1Wi■第W■实施审计报皆系筑覧理as<1園特办査询蒂件持办垢JE.项日盼魁：■■■:递苏时间：e至nIfSffl件上传裝型-毛计报苦JL上枝册文件.TSriW消下戟IfSffl件上传裝型-毛计报苦JL上枝册文件.TSriW消下戟自¥吓号特办瑶題^Itts见当前环节1姜于e1"Bt坦河北HW-&3201MiUaiHtT*itstT帀计根宫b^-»jh«aw计握is2016-01-0417;49；522工于中国怏屿内■古言治区分益司曲1(MMI扯工掘站算…审计掘告第：t呻计無吉ZQ1MW-117s+i^1咼北老^^^USAKHJT^I0140^1牛工眸话S抽曲if审计申討董S1.审讨灌巷审卄托分議2016-01-0417:36:224鋼北当廿处v1Sfi^.H.irsai議京iMi牛rsm3和结计車把兰JH审说准讶宇计E廿丑2016-01^17;11;23伺北吉直苗1!5A2JHJIK协1囚写1牛工辑顷目抽给當中计辛tt准老辛计用分？E2Q16-Q1-Q414JS.11河业吿曲竝刃nSA52HJTS210l1倔1吓■工祥顶呂％时更宅计审讨淮誉审计托分就2016-01-0414:23:09省分审计专员归档审计报告，点击下一步，输入办理意见，点击提交；系统提交“操作成功”CHINATOWERA申El翻AA审计系统盖丙工作亍：.£▲审计按告眾悅管理SKCt圧目鮒啟；・7-L0锁目附凰审廿乘吿帚计抿告串计抿甘下一歩31节点己耀择力理人可达樺办理X办理蕙见即以阳愷・旦保存兔回遇X关丙序页ML#2SI上传用忡THTttL0锁目附凰审廿乘吿帚计抿告串计抿甘下一歩31节点己耀择力理人可达樺办理X办理蕙见即以阳愷・旦保存兔回遇X关丙序页ML#2SI上传用忡THTtt下戡岸号特办幅婕*tr®见项目时战当箭不节送舟时间1工干中阖輕堆君儿当井吐P123I6O1MK,柑工禅餡道中计嚅舌車计擁告归栏电汁报舌ZOlii-Ol-Dl17.51:&42汚北省分仝司15"SHJ1D11HKtSM^Tt审计;卞弩审计血曰显豆3015-12-2?0?.27^219淇；t生劈£司1馭'SH.HD1■DiMLWiD<■工铿坝自氏詰jii.i.'i-N批蚤皿审计淮誉定计顼目匪僅3015-12-^?的;34；224诃*晋井益司15^7HJSJ310256^1目前站蓝左计审柑就①申计進备4：汁顶目显口2015-12-2909:23:02&ST;匕省为也司15^21HJip£-01皿專帕亍工理项B也站尊■才计诣itt憲见*计准普用计顶吕記耳2015-12-2S16.13;^b矣下中E強堆近土*好£3291512M紙-杜一趕缶万百计眾古申计报吿屁馒办理董见2015-13-0310^;03约束和限制此功能无限制。4.2审计报告查询4.2.1功能说明总部审计部联系人/省分审计专员/中介机构省分负责人查询审计报告。

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用尸屯用户我査询用尸屯用户我s垢荒|h竝逅［问制眸I.：.应闊配宵I£枚肚计帀n••巾讦密薯□査杲用户名用户霍聘认订示式闿户秋态W?K^JitA□liyi本地宙殍认证正帑99W30D1□iTOhpj马战*地去码认证E*999M001□3tn1cl本地芒55认证正常99990Q01□ffwicins宜地止码认证丹讯则1□yushun事地ffiiStA证正轉舒？™01□chenshn程火明农地总砰认证cbienatinifichinatoA^rcorTLcm&jrsadiin□giAlUQ冻地壬玛认证正常999W01Ohoi.ilv本地毘码认证he-jirnBicw^rcwncninnhra^Ki蛊出#■定□讦1?«wmmDi5.1.2操作描述CHHMATOWERA中国供塔AA审计系统用尸脅麴的工作已攪予曲色□圣亂用，士嗒□B口工口0志伍S如」旳□CHHMATOWERA中国供塔AA审计系统用尸脅麴的工作已攪予曲色□圣亂用，士嗒□B口工口0志伍S如」旳□■BU注□vjnEjiianll壬蜒□Kan^jheS主皙□yan8：j«Bn6Stli□和口岳eHeej?棣攻□zharox[:ata臣zhorErg12□未按子対色□□审计卯□□童团中计戦祭扎□莒卅审tt■寺员□