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文档简介

1、目的:

供应链的管理制度（一）--------物料供应流程保证物料供应链的顺畅、优化资源配置，加强财务对计划、采购、库房的监督，降低采购成本，提高效率及企业经济效益2、要求相关的部门紧密配合，确保供应链的各个环节控制有效3、流程a:采购计划的申请计划部根据安全库存(安全库存有没有确定?)提出采购计划申请，申请计划经总经理直接审核批准，一式三份给采购一份、计划存根一份、财务一份；所有申请材料的物料要和规定好的命名规范一致，避免材料核对时混乱。b:采购根据计划申请订货采购根据计划申请单由相关的人员评审签字后，即可订货。常规的产品评审只须要技术副总、总经理、材料会计三个人签字，即可订货新开发的产品小批量试制订货只需要技术中心负责人签字，即可订货C:计划、采购时间的跟踪计划部的《物料跟踪单》主要包括几项内容：物料名称、计划到货时间、采购完成时间、光源封装时间、机加工时间、装配时间，计划调度员根据规定的时间周期进行管理和跟进。物料计划一般要按采购周期进行安排，若有特殊情况时，需要提前购入的物料要及时与采购沟通；采购部一定要严格按订货周期跟踪回货时间，不得延迟。d:到货之前清单的提供货物到厂的前一天，采购需要提供一份详细的物料清单或电子档的清单给计划、品保、库房，便于各个部门提前安排做好准备工作。e:货物到厂后的检验检验标准由采购部负责向供应厂家提供(标准应该是技术部提供,结合厂家的标准才对,检验标准怎么可能是由供方提供呢?)，必要的时候由品管、技术的负责人牵头对检验标准进行重新确认，对于供应商配合度不够的，采购部应及时重新开发新供应商。货物到厂后，采购部应及时下达检验通知单给品保部，品保部检验员接24（标注合格率情况库房、财务。(得不是非常明确,?采购部的标准是什么,公司有没有一个原则尺度)f:入库2424小时内开出,现2个月都开不了入库,11月份之前没有入库的原材料仍然很多.)单的采购联一并交于财务部材料会计核对，核对后按合同订购单付账。仓库保管员每周一将上周的入库备查联交给材料会计，材料会计月末将采购报账单据与入库单备查联核对，即可核查采购未报账单据并催缴。g:生产过程出现的废品、废料的处置生产各个部门要对各个工序中发现的不合格品和产生的废料进行分类认不合格品数量及原因,并移交采购相关人员负责与厂家协商退货事宜.每周三质量会议时，生产部门将不合格品数量和规格汇总，在会议上决定处理方案。附件：采购申请单部门：品名申请时间：规格、型号年月 日单位 数量/重量制单编号：GYC9采购

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