仓库管理控制流程

K2MG-EK2MG-E《专业技术人员绩效管理与业务能力提升》练习与答案PAGEPAGE51.目的2.范围3.职责生产部：负责生产计划及物料控制。采购部：采购计划的执行及与供应厂商的协调。品管部：负责物料及成品的品质检验。仓库：负责物料的收、管、发，盘点等。4.程序34567895.相关文件5.1《物料采购及供应商控制程序》5.2《来料检验控制程序》5.3《不合格品控制程序》 5.4《仓库平面图》相关记录6.26.3采购订单6.46.56.66.7电脑进销存账6.8帐本6.9库存明细表6.10生产备料单6.11请购单6.12领料单6.13生产计划表6.14发外加工通知单6.15放行条6.166.176.186.19PackingList6.206.216.22退料单6.23补料单6.24物料保存期限一览表6.25盘点汇总表6.26盘点票6.27待处理物料统计表6.28盘点计划1流程图 说明 权责部门 相关表单/件送货单

量，张贴标识送货到仓库待检区NO改 1.仓管员核对“采购订单”送货单内容是否相符

供应商 送货单采购 采购订仓库供应商核对采购订单

送 2.不符则知会采购协同供应 采购 采购订单货 商处理 仓库 送货单数量验收NO或拒收数量验收NO或拒收否一致，同时在送货单盖章。不符则知会采购协同供应供应商采购仓库送货单采购订单OK开送验单特采或商处理确填写物料数量、规格、供应商名称将“送检单”传递至IQC仓库IQC送检单OKG进料品质检验NOG退货员IQC合格贴绿色合格标签执行退货作业IQC仓库《来料检验控制程序》送检单品质异常联络单待处理品，原则上1天品管《不合格品控部必须给出处理结果制程序》1.仓库收到品管的“送检单”后，合格的物料仓库开立“入物料入库入帐品存储区域2.不合格品移至不良品区，开具退货单，执行退货作业。仓库入库验收单退货单仓管员做好存卡及手工帐记录，并建立好电脑帐。 存卡电脑进销存账帐本帐目建立 仓库单据保存及分发

关部门仓库将记账联交到财务部 仓库 送货单入库验收单2流程图 说明 权责部门 相关表单/文件生产性物料指用于产成品物料，生产性物料 非生产性物料 包括（原物料，特采的物料。应立刻通知相关负责人进行验收。 仓库库存明细表1. 生产性物料的备料按生管所提料单”为依据备料 2. 非生产性物料的备料以使用部门开立的“请购单必须部主管审核）为依据生产性物料欠料时必须在接到通知采购部。需遵循先进先出原则。1. 部门领料员在零时领料时必须PMC

请购单PMC 领料单领料部门 《生产计划表仓库 《订单评审与程序》领料单《生产计划表》签名后方可领料领料时必须清 领料部点物料数量。 仓库物料发放 2. 物料清点完成双方签字确认备 生产部

订单评审与生产计划控制程查。 序3. 部门自行领取至本部门1.仓管员做好存卡及手工帐记录，并建立好电脑帐。存卡帐目建立 仓库 帐本领料单电脑进销存帐单据存档及分发

单据保存存档备查按表单标识分发相关部门4.34.3流程图说明权责部门相关表单/文件仓库 领料单生产备料PMC部下达发外计划至采购部门发外计划加工 通知加工商。 采购部生产部 发外加工计划仓库备货

采购通知供应商到我司仓库取货同时通知仓库备货若供应商未按时到达，仓库需知会采购 采仓库

发外加工单物料交接

份给仓库。供应商与仓管员进行数量交接确认数量后供应商在单据上签名确认 采购仓库 发外加工供应商人员审核签名放行

仓库 放行条4.44.4流程图说明权责部门相关表单/文件1.仓管员做好存卡及手工帐记录，并建立好电脑帐。帐目建立 存卡仓库 帐本电脑进销存帐单据存档备查分发相关部门单据保存及分发 仓库 发外加工单号、QAQA成品入库 《成品检验报告》待出货（填数量、po。数量与实物相符后签单仓库、车间和财务。

仓库生产部品管部

成品入库单1.仓管员做好存卡及手工帐记成品入帐 录，并建立好电脑帐。 存仓库 帐电脑进销存帐业务提前下达“周验货一览出货通知 业务部门发出出货通知。 销售 周验货一览表出货通知必须带有出货明细 出货通知1.对验货客户良好的产品的入库后，在交期前2天下达出货通知仓库备货 单，仓库准备相关的货物。业务 业务部 PackingList仓库 客户订单联络相应的运输公司。

运输公司业务提供装柜要求表装车时与送货人复核其数量 送货人成品装货 准确性，并按照要求装柜 仓库 装柜要求表品管部复核其检验要求 品管部1.到客户手上，并回传（国外客户成品发货 将以提单形式） 业务部 PackingList仓库 送货单1. 主管签核有效放行

仓库 放行条1.仓管员做好存卡及手工帐记