业务流程培训

绩效管理项目系列培训之二：流程画法培训关键词：：流程再造造（BPR）3C流程(BP))流程四要要素流程符号号流程描述述流程画法法饭馆中的的流程再再造小游游戏配菜炒菜鱼香肉丝丝麻婆豆腐腐水煮鱼红烧肉3522433412342143最短时间间为17分钟123456789101112131415162143顺序时间间为17分钟1234567891011121314151617最长时间间为?分分钟时间时间配菜师父父炒菜师父父配菜、炒炒菜流程程配麻婆豆豆腐配鱼香肉肉丝配红烧肉肉配水煮鱼鱼做麻婆豆豆腐做鱼香肉肉丝做红烧肉肉做水煮鱼鱼2分钟3分钟3分钟4分钟2分钟5分钟4分钟3分钟结束主要内容容一、流程程的基本本知识介介绍二、流程程图的基基本知识识介绍业务流程程相关概概念业务流程重组业务流程重组(BPR)是一种改进,它的目标是通过重新设计组织经营的流程,使流程的增值内容最大化(附价值最大),非增值内容最小化(包括降低营运成本,控制营运风险,提高营运效率三方面),从而获得绩效的改进流程优化就是在目前流程基础上改进，去掉没有增加价值的活动，去掉不必要的传递，使流程更加通畅，从而达到短期的迅速改进业务流程优化流程是一系列活动的组合，这一组合接受各种投入要素，包括：信息、资金、人员、技术、文档等。最后通过流程产生所期望的结果，包括产品、服务或某种决策结果。

业务流程来自3C的挑战--流程再造造产生的的背景2O世纪纪6O、、7O年年代以来来，信息息技术革革命使企企业的经经营环境境和运作作方式发发生了很很大的变变化，而而西方国国家经济济的长期期低增长长又使得得市场竞竞争日益益激烈，，企业面面临着严严峻挑战战。有些些管理专专家用3C理论论阐述了了这种全全新的挑挑战：(1)顾客（Customer）——买卖卖双方关关系中的的主导权权转到了了顾客一一方。竞竞争使顾顾客对商商品有了了更大的的选择余余地；随随着生活活水平的的不断提提高，顾顾客对各各种产品品和服务务也有了了更高的的要求。。(2)竞争（Competition）——技术术进步使使竞争的的方式和和手段不不断发展展，发生生了根本本性的变变化。越越来越多多的跨国国公司越越出国界界，在逐逐渐走向向一体化化的全球球市场上上展开各各种形式式的竞争争，美国国企业面面临日本本、欧洲洲企业的的竞争威威胁。(3)变化（Change））——市场场需求日日趋多变变，产品品寿命周周期的单单位已由由“年””趋于““月”，，技术进进步使企企业的生生产、服服务系统统经常变变化，这这种变化化已经成成为持续续不断的的事情。。因此在在大量生生产、大大量消费费的环境境下发展展起来的的企业经经营管理理模式已已无法适适应快速速变化的的市场。。面对这些些挑战，，企业只只有在更更高水平平上进行行一场根根本性的的改革与与创新，，才能在在低速增增长时代代增强自自身的竞竞争力。。越来越越多的管管理者终终于醒悟悟：必须须对现有有的企业业管理观观念，组组织原则则到工作作方法进进行彻底底的重组组再造，，做一次次伤筋动动骨的大大手术，，美国的的企业才才能迅速速获得新新生，重重新回到到世界领领先的位位置。流流程再造造就是在在这种在在这种背背景下，，美国企企业为挑挑战来自自日本、、欧洲的的威胁而而展开的的的一场场管理的的革命性性探索。。SWOT分析优势劣势机会威胁1C(顾顾客)2C(竞竞争)3C(市市场变化化)1C(顾顾客)2C(竞竞争)3C(市市场变化化)1C(顾顾客)2C(竞竞争)3C(市市场变化化)1C(顾顾客)2C(竞竞争)3C(市市场变化化)流程再造造的三个个基本思思想（1）以顾客客为中心心。传统的的分工理理论将完完整的流流程分解解为若干干任务，，并把每每个任务务交给专专门的人人员去完完成，在在这种思思想的影影响下，，工作的的重点往往往会落落在任务务上，从从而忽视视了最终终的目标标——满足顾客客的需要要。恢复复了流程程的整个个面貌，，带来的的直接好好处就是是使每位位负责流流程的人人员充分分意识到到，流程程的出口口就是向向顾客提提供较高高的价值值。（2）以员工工为中心心。企业再造造将直接接导致组组织结构构发生变变化，扁扁平化成成为替代代的传统统金字塔塔型结构构的新模模式，改改造后的的企业中中主要以以流程小小组为主主，小组组中的成成员必须须是复合合型的专专业人才才，需要要具备全全面知识识，综合合观念和和敬业精精神，这这一客观观要求推推动员工工不断学学习，实实现挑战战性的目目标。（3）以效率率和效益益为中心心。重组流流程推动动了企业业生产效效率和效效益的提提高，IBM公司通过过重组流流程减少少了九成成的作业业时间，，并大大大降低了了人工成成本，而而且增加加了100倍的业务务量。流程图基基本知识识介绍流程四要要素流程符号号流程描述述流程图的的画法流程四要要素1、执行行人:2、动作作:3、逻辑辑关系::4、时限限:行为的发发起者流程过程程中的具具体行为为和步骤骤动作与动动作之间间的先后后关系；；也代表表信息流流物流、资资金流的的流向执行该流流程的动动作所要要求的时时间期限限采购部质量管理理部财务部储运部采购员与与供应商商洽谈、签订订采购合合同流程四要要素之一一:执行行人以药品采采购流程程为例采购员生生成电子子采购预报单采购合同同电子采购购预报单单按照电子子采购预预报单要求验收收药品,,打印验验收报告单单验收报告告单保管员填写仓位位,药品品入库收集药品品信息录录入系统统电子验收收信息采购员确确认验收收信息采购员打打印进仓仓单进仓单记帐在途商品品帐提供增值值税发票票、与进仓单进进行勾兑兑打印待记记应付申申请单记帐应付账要求供应应商送货货贷记应付付申请单单,增值税发发票是是否属急急调不备库存存品种否按照有关关要求验验收药品品打印验收收报告单单,填写临时时仓位药品入库库药品付款款流程文件存档档执行人7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天财务部采购部质量管理理部财务部储运部采购员与与供应商商洽谈、签订订采购合合同流程四要要素之二二:动作作以药品采采购流程程为例采购员生生成电子子采购预报单采购合同同电子采购购预报单单按照电子子采购预预报单要求验收收药品,,打印验验收报告单单验收报告告单保管员填写仓位位,药品品入库收集药品品信息录录入系统统电子验收收信息采购员确确认验收收信息采购员打打印进仓仓单进仓单记帐在途商品品帐提供增值值税发票票、与进仓单进进行勾兑兑打印待记记应付申申请单记帐应付账要求供应应商送货货待记应付付申请单单,增值税发发票是是否属急急调不备库存存品种否按照有关关要求验验收药品品打印验收收报告单单,填写临时时仓位药品入库库药品付款款流程文件存档档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天动作采购员与与供应商商洽谈、签订订采购合合同采购部质量管理理部财务部储运部采购员与与供应商商洽谈、签订订采购合合同流程四要要素之三三:逻辑辑关系以药品采采购流程程为例采购员生生成电子子采购预报单采购合同同电子采购购预报单单按照电子子采购预预报单要求验收收药品,,打印验验收报告单单验收报告告单保管员填写仓位位,药品品入库收集药品品信息录录入系统统电子验收收信息采购员确确认验收收信息采购员打打印进仓仓单进仓单记帐在途商品品帐提供增值值税发票票、与进仓单进进行勾兑兑打印待记记应付申申请单记帐应付账要求供应应商送货货贷记应付付申请单单,增值税发发票是是否属急急调不备库存存品种否按照有关关要求验验收药品品打印验收收报告单单,填写临时时仓位药品入库库药品付款款流程文件存档档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天逻辑关系系采购部质量管理理部财务部储运部采购员与与供应商商洽谈、签订订采购合合同流程四要要素之四四:时限限以药品采采购流程程为例采购员生生成电子子采购预报单采购合同同电子采购购预报单单按照电子子采购预预报单要求验收收药品,,打印验验收报告单单验收报告告单保管员填写仓位位,药品品入库收集药品品信息录录入系统统电子验收收信息采购员确确认验收收信息采购员打打印进仓仓单进仓单记帐在途商品品帐提供增值值税发票票、与进仓单进进行勾兑兑打印待记记应付申申请单记帐应付账要求供应应商送货货贷记应付付申请单单,增值税发发票是是否属急急调不备库存存品种否按照有关关要求验验收药品品打印验收收报告单单,填写临时时仓位药品入库库药品付款款流程文件存档档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天时限1天流程图基基本知识识介绍流程四要要素流程符号号流程描述述流程图的的画法流程符号号是否动作可选动作作单个文件件/表单单多个文件件/表单单子流程存档判断/决决策逻辑关系系线数据人工输入入人工操作作卡片资料带或者排序合并…………常用流程程符号不常用流流程符号号采购部质量管理理部财务部储运部采购员与与供应商商洽谈、签订订采购合合同流程符号号:动作作以药品采采购流程程为例采购员生生成电子子采购预报单采购合同同电子采购购预报单单按照电子子采购预预报单要求验收收药品,,打印验验收报告单单验收报告告单保管员填写仓位位,药品品入库收集药品品信息录录入系统统电子验收收信息采购员确确认验收收信息采购员打打印进仓仓单进仓单记帐在途商品品帐提供增值值税发票票、与进仓单进进行勾兑兑打印待记记应付申申请单记帐应付账要求供应应商送货货待记应付付申请单单,增值税发发票是是否属急急调不备库存存品种否按照有关关要求验验收药品品打印验收收报告单单,填写临时时仓位药品入库库药品付款款流程文件存档档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天动作采购员与与供应商商洽谈、签订订采购合合同采购部质量管理理部财务部储运部采购员与与供应商商洽谈、签订订采购合合同流程符号号:可选选动作以药品采采购流程程为例采购员生生成电子子采购预报单采购合同同电子采购购预报单单按照电子子采购预预报单要求验收收药品,,打印验验收报告单单验收报告告单保管员填写仓位位,药品品入库收集药品品信息录录入系统统电子验收收信息采购员确确认验收收信息采购员打打印进仓仓单进仓单记帐在途商品品帐提供增值值税发票票、与进仓单进进行勾兑兑打印待记记应付申申请单记帐应付账要求供应应商送货货待记应付付申请单单,增值税发发票是是否属急急调不备库存存品种否按照有关关要求验验收药品品打印验收收报告单单,填写临时时仓位药品入库库药品付款款流程文件存档档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天可选动作作药品入库库药品入库库采购部质量管理理部财务部储运部采购员与与供应商商洽谈、签订订采购合合同流程符号号:表单单以药品采采购流程程为例采购员生生成电子子采购预报单采购合同同电子采购购预报单单按照电子子采购预预报单要求验收收药品,,打印验验收报告单单验收报告告单保管员填写仓位位,药品品入库收集药品品信息录录入系统统电子验收收信息采购员确确认验收收信息采购员打打印进仓仓单进仓单记帐在途商品品帐提供增值值税发票票、与进仓单进进行勾兑兑打印待记记应付申申请单记帐应付账要求供应应商送货货待记应付付申请单单,增值税发发票是是否属急急调不备库存存品种否按照有关关要求验验收药品品打印验收收报告单单,填写临时时仓位药品入库库药品付款款流程文件存档档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天表单:单表单多表单验收报告告单待记应付付申请单单,增值税发发票采购部质量管理理部财务部储运部采购员与与供应商商洽谈、签订订采购合合同流程符号号:子流流程以药品采采购流程程为例采购员生生成电子子采购预报单采购合同同电子采购购预报单单按照电子子采购预预报单要求验收收药品,,打印验验收报告单单验收报告告单保管员填写仓位位,药品品入库收集药品品信息录录入系统统电子验收收信息采购员确确认验收收信息采购员打打印进仓仓单进仓单记帐在途商品品帐提供增值值税发票票、与进仓单进进行勾兑兑打印待记记应付申申请单记帐应付账要求供应应商送货货待记应付付申请单单,增值税发发票是是否属急急调不备库存存品种否按照有关关要求验验收药品品打印验收收报告单单,填写临时时仓位药品入库库药品付款款流程文件存档档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天子流程药品付款款流程采购部财务部药品付款款流程采购员确确认验收收信息采购员打打印进仓仓单进仓单记帐在途商品品帐提供增值值税发票票、与进仓单进进行勾兑兑增值税发发票、付付款贷记应付付单记帐应付账到税务局局认证付款计划划打印付款款申请单单付款申请请单付款付款计划划流程1天3天3天3天3天3天3天3天采购部质量管理理部财务部储运部采购员与与供应商商洽谈、签订订采购合合同流程符号号:存档档以药品采采购流程程为例采购员生生成电子子采购预报单采购合同同电子采购购预报单单按照电子子采购预预报单要求验收收药品,,打印验验收报告单单验收报告告单保管员填写仓位位,药品品入库收集药品品信息录录入系统统电子验收收信息采购员确确认验收收信息采购员打打印进仓仓单进仓单记帐在途商品品帐提供增值值税发票票、与进仓单进进行勾兑兑打印待记记应付申申请单记帐应付账要求供应应商送货货待记应付付申请单单,增值税发发票是是否属急急调不备库存存品种否按照有关关要求验验收药品品打印验收收报告单单,填写临时时仓位药品入库库药品付款款流程文件存档档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天存档文件存档档采购部质量管理理部财务部储运部采购员与与供应商商洽谈、签订订采购合合同流程符号号:判断断以药品采采购流程程为例采购员生生成电子子采购预报单采购合同同电子采购购预报单单按照电子子采购预预报单要求验收收药品,,打印验验收报告单单验收报告告单保管员填写仓位位,药品品入库收集药品品信息录录入系统统电子验收收信息采购员确确认验收收信息采购员打打印进仓仓单进仓单记帐在途商品品帐提供增值值税发票票、与进仓单进进行勾兑兑打印待记记应付申申请单记帐应付账要求供应应商送货货待记应付付申请单单,增值税发发票是是否属急急调不备库存存品种否按照有关关要求验验收药品品打印验收收报告单单,填写临时时仓位药品入库库药品付款款流程文件存档档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天判断是否属急急调不备库存存品种是否采购部质量管理理部财务部储运部采购员与与供应商商洽谈、签订订采购合合同流程符号号:逻辑辑关系以药品采采购流程程为例采购员生生成电子子采购预报单采购合同同电子采购购预报单单按照电子子采购预预报单要求验收收药品,,打印验验收报告单单验收报告告单保管员填写仓位位,药品品入库收集药品品信息录录入系统统电子验收收信息采购员确确认验收收信息采购员打打印进仓仓单进仓单记帐在途商品品帐提供增值值税发票票、与进仓单进进行勾兑兑打印待记记应付申申请单记帐应付账要求供应应商送货货贷记应付付申请单单,增值税发发票是是否属急急调不备库存存品种否按照有关关要求验验收药品品打印验收收报告单单,填写临时时仓位药品入库库药品付款款流程文件存档档7天1天1天2天7天1天1天3天2天3天3天30天30天逻辑关系系流程图基基本知识识介绍流程四要要素流程符号号流程描述述流程图的的画法流程描述述为了便于于记忆给给流程取取的名称称流程名称称流程编号号公司名称称－部门门名称－－流程的的序列号号（GKBJ－－BGS—001）建立此流流程要达达到的目目标目的原则建立和执执行该流流程所必必须遵守守的基本本准则流程适用用于那些些事情的的运作适用范围围流程说明明流程步骤骤的具体体描述该流程中中最重要要或出错错将导致致严重损损失的步步骤关键控制制点流程相关关表单流程涉及及的相关关的文档档和表格格流程描述流程名称称：药品品采购流流程流流程编号号：GKBJ-CG-001一、目的的：加快快药品的的采购速速度，提提高存货货周转率率，降低低成本二、原则则：过程清晰晰，责任任明确三、适用用范围：：适用于于公司药药品的采采购四、流程程说明：：五、关键键控制点点合同洽谈谈、签订订六、相关关表单《采购合同同》，《电子采购购预报单单》，《验收报告告单》，《电子验收收信息》，《进仓单》，《在途商品品帐》，《应付帐款款》，《增值税发发票》七、制度度序号执行人操作1采购部采购员与供应厂商洽谈、签订购进合同，编译电子合同并生成电子采购预报单2质量管理部供应商送货后，由验收员接收药品并按照预报单对药品进行验收，并将验收的结果填写在打印出的验收报告单上，转给储运部保管员3储运部保管员确定仓位后，将药品的仓位填写在验收报告单上，转回给质量管理部验收员4质量管理部验收员将收集齐全的信息录入系统，生成正式的电子验收信息5采购部采购员依据验收信息，勾销合同，并打印正式的进仓单，记录手工帐后转给财务；定期收集制作发票清单转财务6财务部财务记在途商品帐和应付帐;进入付款流程流程图基基本知识识介绍流程四要要素流程符号号流程描述述流程图的的画法第一步::流程描述流程名称称：药品品采购流流程流流程编号号：GKBJ-CG-001一、目的的：加快快药品的的采购速速度，提提高存货货周转率率，降低低成本二、原则则：过程清晰晰，责任任明确三、适用用范围：：适用于于公司药药品的采采购四、流程程说明：：五、关键键控制点点合同洽谈谈、签订订六、相关关表单《采购合同同》，《电子采购购预报单单》，《验收报告告单》，《电子验收收信息》，《进仓单》，《在途商品品帐》，《应付帐款款》，《增值税发发票》序号执行人操作1采购部采购员与供应厂商洽谈、签订购进合同，编译电子合同并生成电子采购预报单2质量管理部供应商送货后，由验收员接收药品并按照预报单对药品进行验收，并将验收的结果填写在打印出的验收报告单上，转给储运部保管员3储运部保管员确定仓位后，将药品的仓位填写在验收报告单上，转回给质量管理部验收员4质量管理部验收员将收集齐全的信息录入系统，生成正式的电子验收信息5采购部采购员依据验收信息，勾销合同，并打印正式的进仓单，记录手工帐后转给财务；定期收集制作发票清单转财务6财务部财务记在途商品帐和应付帐;进入付款流程采购部质量管理理部财务部储运部第二步::标明执执行人以药品采采购流程程为例采购部质量管理理部财务部储运部采购员与与供应商商洽谈、签订订采购合合同第三步::画出流流程的基基本过程程采购员生生成电子子采购预报单采购合同同电子采购购预报单单按照电子子采购预预报单要求验收收药品,,打印验验收报告单单验收报告告单保管员填写仓位位,药品品入库收集药品品信息录录入系统统电子验收收信息采购员确确认验收收信息采购员打打印进仓仓单进仓单记帐在途商品品帐提供增