压力管道安装质量手册

PAGEQB延安市建筑安装工程公司企业标准YJA/GD-S-2012压力管道安安装质量量手册第A/0版版受理状态态：＿＿＿发布布编号：：＿＿2012--4-330发发布20011--5-330实施施延安市建筑筑安装工工程公司司发布布修改记录日期修改人批准人修改内容（文文件修改改申请单单符号）目录标准条款标题页次0.1颁布令30.2任命40.3公司简介50.4公司组织机机构图60.5公司压力管管道安装装质量管管理体系系图70.6质量方针、质质量目标标发布令令110.7质量手册说说明130.8范围150.9适用法律法法规和标标准1501管理职责1802质量保证体体系文件件2203文件和记录录控制2604合同控制2605设计控制2306材料、零部部件控制制2407作业（工艺艺）控制制3008焊接控制3209无损检测控控制3810理化检验控控制3811热处理控制制3912检验与试验验控制4013设备和检验验与试验验装置控控制4414不合格品控控制4615质量改进与与服务控控制4816人员培训、考考核及其其管理5017其他过程控控制5118执行特种设设备许可可制度51附录1程程序文件件目录53附录2压压力管道道安装质质量控制制要点一一临览表表54PAGE610.1质量量保证手手册颁布布令为了实现本本公司质质量方针针、质量量目标和和生产出出满足相相关法律律法规要要求和顾顾客需要要的产品品，根据据TSGGZ00004--20007《特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求》，编编制了本本质量手手册。本质量手册册明确了了公司遵遵照《特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求》，阐阐明了公公司的质质量方针针和质量量目标，规规定了质质量保证证体系的的范围，确确定了各各部门和和人员的的职责和和权限。质量保证手手册是本本公司实实施质量量管理的的总法规规，是实实现质量量方针和和质量目目标的纲纲领性文文件，也也是全体体员工开开展质量量管理活活动的行行为准则则，体现现了公司司对顾客客的承诺诺，它即即适用于于公司内内部的质质量管理理，也是是对外部部作为公公司质量量保证能能力的证证明。经评审认定定，本质质量保证证手册符符合TSSGZ000044-20007《特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求》及及国家有有关法律律、法规规要求，同同时也符符合本公公司的要要求。本质量手册册自批准准颁布之之日起，公公司全体体员工必必认真学学习，严严格遵照照执行。此令。总总经理：：批批准日期期：20011..4.3300.2关关于质量量保证工工程师及及各专业业责任人人员的任任命书延建安字第第（20012）044号签签发：李李建明——————————————————★—————————————————关于任命质质量保证证人员的的通知各项目部、各各科室：：为了锅炉、压压力管道道安装资资质换证证，适应应新形势势、新发发展。经经公司会会议研究究决定，现现任命以以下同志志为各组组织机构构负责人人。任命张燕同同志为质质量保证证责任人人；任命景野桐桐洁同志志为标准准工艺责责任工程程师；任命李晓红红同志为为材料责责任工程程师；任命刘银霞霞同志为为质检责责任工程程师；任命杨青同同志为设设备责任任工程师师；任命李树刚刚同志为为焊接责责任工程程师；任命白军彦彦同志为为电气、仪仪表责任任工程师师；任命刘杰同同志为计计量责任任工程师师。任命武文宗宗同志为为无损检检测责任任工程师师。以上任命人人员从批批准发证证后正式式实施。延安市建筑筑安装工工程公司司2012..4.3300.3企业业简介延安市建筑筑安装工工程公司司成立于于19556年，属属国有房房屋建筑筑工程施施工总承承包二级级、市政政公用工工程施工工总承包包三级、机机电设备备安装专专业承包包二级、管管道工程程专业承承包二级级、室内内装饰装装潢乙级级的综合合性建筑筑施工企企业。公公司现有有职工4488人人，管理理人员1128人人，工程程技术人人员1009名，其其中高级级职称44名，中中级职称称40名名，下设设九个分分公司，十十三个土土建施工工处，一一个机械械化施工工处，四四个管道道安装处处，公司司设生产产经营科科、技术术质量科科安全文文明办、财财审科、劳劳人科、贯贯标办等等10个个科室。公司坚持以以良好的的企业形形象和信信誉，为为用户提提供安全全、高效效优质的的服务，坚坚持以质质量求生生存，以以信誉求求发展，加加强企业业内部管管理，坚坚持以“以人为为本”的方针针创造了了良好的的工程质质量，自自公司成成立以来来没有发发生任何何一起质质量事故故，也没没有发生生任何一一起不安安全事故故，为公公司创造造了良好好的经济济效益，受受到甲方方、公司司党委及及上级的的一致好好评，为为了更好好地服务务于社会会、不断断开拓市市场、占占领市场场、壮大大自己的的实力，不不断加强强企业内内部管理理，更好好的控制制和科学学的管理理工程项项目，使使工程的的安全，质质量始终终于受控控状态，特特编写制制定发布布本手册册。延安市建筑筑安装工工程公司司2012..4.3300.4公司司组织机机构图综综合办公室总经理副总经理副总经理总工程师财务科生产科安全文明办公室技术科第二安装处第一安装处设备安装科第三安装处0.5压力力管理安安装质量量体系框框图（质量保证证体系图图）根据TSGGZ0004-220077《特种种设备制制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求》,,在公司司内部管管理中建建立与质质量体系系相适应应的组织织机构，规规定其职职权范围围和联系系方法，并并有效地地贯彻实实施。本本公司质质量保证证组织机机构图及及各职能能部门的的质量责责任分配配如下图图：总经理总经理质量保证工程师（管理者代表）工艺责任工程师焊接责任工程师检验责任工程师材料责任工程师设备责任工程师理化计量责任工程师无损检测责任工程师质量检验系系统控制制程序图图质量检质量检验系统检验管理不合格管理检验文件编制检验文件审核检验测量设备鉴定不合格品标识隔离不合格品判定不合格品评审不合格品处理热处理检验热处理检验材料及压力质量信息管理合格证与材质保证书质量检查信息分类信息传递信息处理信息归档管道安装组对检测管道安装组对检测管道安装组对检测管道安装组对检测管道安装组对检测管道安装组对检测管道安装组对检测管道安装组对检测LRRRBJRZB材料质量控控制程序序图材料系统订货材料系统订货材料计划编制供应商评价选择订货验收三证复难委托复验报告实物检查材料代用审核批准代用通知材料贮存材料存放材料存放材料存放材料存放设备管理系系统控制制程序图图设备管理体系设备管理体系设备采购设备需求计划审批采购验收试用设备采购设备需求计划审批采购设备采购设备需求计划审批采购设备采购设备需求计划审批采购验收试用设备采购设备需求计划审批采购设备采购设备需求计划审批采购0.6质质量方针针、质量量目标发发布令根据TSGGZ00004--20007标准准要求及及我公司司在压力力管道安安装中的的实际情情况，经经广泛征征集意见见，制定定了公司司的质量量方针。望全体参与与压力管管道安装装工程的的各部门门、质量量责任人人员和施施工人员员，在增增强质量量意识的的同时，深深刻理解解含义，并并付诸行行动，做做到质量量意识在在我脑中中，质量量方针在在我心中中，发扬扬企业精精神，倡倡导企业业文化，建建立管理理一流，技技术过硬硬、信誉誉至上的的质量队队伍，树树立良好好的企业业形象。质量方针本公司坚持持“科学管管理、精精心施工工、满意意顾客、持持续提高高”的质量量方针。其其内涵是是：要求求全体员员工在抓抓企业和和项目管管理时，把把质量管管理作为为中心环环节来抓抓，把质质量作为为一个系系统工程程抓；在在产品研研制和项项目安装装工程中中，严格格遵守国国家有关关法规、标标准。确确保产品品和项目目的安全全性、可可靠性；；以优良良的工作作质量确确保产品品和工程程质量，坚坚持不懈懈地改进进和提高高产品和和工程质质量，以以优良的的产品和和工程质质量占领领市场；；以周到到的服务务满足顾顾客需求求，赢得得用户信信赖，从从而提高高公司的的整体经经济利益益和社会会效益。质量目标1、工程质质量评审审优良比比例90%%2、工程安安装合格格率1000%3、焊接工工艺评定定复盖率率1000%4、上岗焊焊工持证证率1000%5、探伤比比例执行行率1000%6、底片评评定合格格率85%%7、安装验验收资料料数据正正确率1100%%8、扩探率率1000%总经理：发布日期：：20112.4..300.7质质量手册册说明1.管理者者代表负负责组织织有关人人员按TTSGZZ20004-220077《特种种设备制制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求》，结结合公司司管道安安装施工工的特点点编制质质量手册册。2.管理者者代表对对质量手手册的内内容进行行审核。3.总经理理批准发发布质量量手册，规规定实施施日期。4.公司综综合办按按《文件件控制程程序》对对质量手手册进行行管理，所所有发放放到公司司内部有有关领导导、部门门和人员员的手册册均为受受控文件件，应标标有“受控”标记；；5.质量手手册内容容本手册依据据TSGGZ00004--20007《特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求》，结结合公司司的实际际情况编编制而成成。（1）公司司质量管管理体系系的范围围覆盖公公司承建建的压力力管道（GGB1、GGC2级级压力管管道）安安装工程程及相关关服务活活动。本手册适用用于第三三方认证证和质量量技术监监督行政政部门对对“压力管管道安装装工程质质量”的监督督监察。（2）本手手册阐述述了公司司压力管管道安装装施工方方面“质量方方针”和“质量目目标”，明确确规定了了与质量量管理体体系有关关的各科科室、项项目部以以及各类类人员的的岗位职职责、权权限、相相互关系系和相互互作用，并并制定了了相关程程序文件件，本手手册予以以引用。6.术语和和定义本手册采用用TSGGZ00004--20007《特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求》的的相关术术语和定定义。7.本手册册是公司司的受控控文件，由由综合办办管理，负负责发放放和回收收，每本本手册均均有统一一的分发发号，并并加盖受受控印章章。未经经管理者者代表批批准，任任何人不不得将手手册提供供给公司司以外的的任何单单位和个个人，手手册持有有者调离离岗位时时，应将将手册交交还综合合办，办办理核收收登记。8.发放范范围：受控文件发发放范围围：公司司领导及及管理者者代表、公公司有关关职能部部门负责责人和各各项目负负责人、主主管质量量的有关关质量人人员并报报认证机机构及质质量技术术监督部部门备案案。9.持有质质量手册册的人员员应妥善善保管、保保持手册册的完好好、清洁洁，如出出现破损损、丢失失或其他他情况，应应到经理理办办理理有关手手续。10.质量量手册的的修订由由综合办办组织，修修订后的的质量手手册仍履履行相应应的审批批和批准准手续。0.8范范围1.本手册册适用于于本公司司压力管管道安装装。2.公司的的质量保保证体系系覆盖TTSG000044-20007《特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求》所所有要求求。3.公司的的质量保保证体系系覆盖了了公司所所有与质质量有关关的部门门、库房房和人员员。0.9适适用的法法律法规规和标准准1.法律法法规1.1《特特种设备备安全监监察条例例》1.2《压压力管道道安全管管理与监监察规定定》1.3《压压力管道道安装单单位资格格认可实实施细则则》1.4《压压力管道道安装安安全质量量监督检检验规则则》1.5《劳劳动保障障监察条条件》1.6《建建设工程程安全产产管理条条例》1.7《锅锅炉压力力容器管管道及特特种设备备检验人人员资格格考核规规则》1.8《锅锅炉压力力容器压压力管道道焊工考考试与管管理规则则》1.9《压压力管道道使用登登记管理理规则》1.10《建建筑法》1.11《招招投标法法》1.12TSZZZ00004--20007《特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修单位位质量管管理体系系基本要要求》1.13TSGGZ00004--20007《特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修许可可鉴定评评审细则则》2.质量管管理体系系标准GB/T1190001、GGB/TT280001和和GB//T1440000质量职职业健康康安全环环境管理理体系。3.公司适适用的标标准、规规范3.1GGB5002366-988《现场场设备、工工业管道道焊接工工程施工工及验收收规范》3.2GGB5002355-977《工业业金属管管道工程程施工及及验收规规范》3.3GGB5003699-20006《油油气长输输管道工工程施工工及验收收规范》3.4GGB5001844-19993《工工业金属属管道质质量检验验评定标标准》3.5GGB97711..1-997《石石油天然然气工业业输送钢钢管交货货技术条条件》（AA级）3.6GGB97711..2-997《石石油天然然气工业业输送钢钢管交货货技术条条件》（BB级）3.7GGB97711..3-997《石石油天然然气工业业输送钢钢管交货货技术条条件》（CC级）3.8GGB/TT139927--19992《通通用阀门门压力试试验》3.9GGB1663-119999《输送送液体用用无缝钢钢管》3.10GB551177-19995《碳碳钢焊条条》3.11GB551188-19995《低低合金钢钢焊条》3.12GB//T30091--20001《低低压流体体输送用用焊接钢钢管》3.13SH335011-20002《石石油化工工剧毒、可可燃介质质管道工工程施工工及验收收规范》3.14SH335188-20000《阀阀门检验验与管理理制度》3.15SY004222-977《油田田集输管管道施工工及验收收规范》3.16SY004666-977《天然然气集输输管道施施工及验验收规范范》3.17SY//T40079--95《石石油天然然气管道道穿越工工程施工工及验收收规范》3.18SY004700-20000《石石油天然然气管道道跨越工工程施工工及验收收规范》3.19SY//T04407--97《涂涂装前钢钢材表面面予处理理规范》3.20SY//T04402--20000《石石油天然然气站内内工艺管管道工程程施工及及验收规规范》3.21SY//T04415--96《埋埋地钢质质管道硬硬质聚氨氨酯泡沫沫塑料防防腐保温温层技术术》3.22SY//T04413--20002《埋埋地钢质质管道聚聚乙烯防防腐层技技术标准准》3.23SY//T04429--20000《石石油建设设工程质质量检验验评定标标准（输输油输气气管道线线路工程程）》3.24SY//T41103--20006《钢钢质管道道焊接及及验收》3.25SY//T03315--20005《钢钢质管道道环氧粉粉末外涂涂层技术术标准》3.26SY//T41109--20005《石石油天然然气钢质质管道无无损检测测》3.27CJJJ33--20005《城城镇燃气气输配工工程施工工及验收收规范》3.28CJJJ28--20004《城城镇供热热管网工工程及验验收规范范》3.29SY440588-933《埋地地钢质管管道外防防腐层和和保温层层现场补补口补伤伤施工及及验收规规范》3.30SY//T04460--20000《天天然气净净化装置置设备与与管道安安装工程程施工及及验收规规范》3.31SYJJ40006-990《长长输管道道阴极保保护工程程施工及及验收规规范》01管管理职责责1.质量方方针和目目标1.1质量量方针本公司坚持持“科学管管理、精精心施工工、满意意顾客、持持续提高高”的质量量方针，其其内涵是是：要求求全体中中工要在在抓企业业和项目目管理时时，把质质量管理理作为中中心环节节来抓，把把质量作作为一个个系统工工程抓：：在产品品研制过过程中，严严格遵循循国家有有关法规规、标准准以确保保产品质质量的安安全性、可可靠性：：以优良良的工作作质量确确保产品品质量，坚坚持不断断地改进进和提高高产品质质量，以以优良的的产品质质量占领领市场：：以周到到的服务务满足顾顾客的需需求，赢赢得用户户依赖，从从而提高高中心的的整体经经济效益益及社会会效益。1.2质量量目标（1）焊接接一次合合格率≥≥90%%；（2）产品品一次交交检合格格率1000%；；（3）合同同履约率率达到1100%%；公司的各单单位、各各部门应应根据公公司的质质量目标标，分解解为各自自的分解解质量的的目标，应应定期考考核。2.质量保保证体系系组织3.职责、权权限3.1法定定代表人人（1）负责责国家方方针政策策和法律律、法规规的贯彻彻实施；；（2）对公公司产品品的质量量、安全全负全责责；（3）任命命公司总总经理、质质量保证证工程师师；（4）批准准质量保保证手册册、公司司质量方方针和质质量目标标；（5）建立立质量保保证体系系，为质质量保证证体系的的实施和和有效运运行提供供所需的的资源。3.2总经经理（1）全面面领导公公司日常常工作，向向全体员员工传达达满足法法律法规规要求及及顾客要要求的重重要性；；（2）对公公司质量量工作和和产品质质量负责责；（3）负责责公司质质量保证证体系的的建立；；（4）负责责程序文文件（管管理制度度）的批批准；（5）负责责各部门门、各岗岗位人员员的任免免；（6）对公公司的生生产、经经营全面面负责；；（7）主持持管理评评审；（8）为质质量保证证体系的的实施和和有效运运行提供供所需的的资源；；（9）支持持质量保保证工程程师和各各专业质质控责任任人开展展工作，确确保质量量保证体体系运转转有效。3.3管理理者代表表（1）协助助总经理理制定质质量方针针和质量量目标，建建立、实实施、保保持和改改进质量量保证体体系；（2）负责责本公司司质量保保证体系系各系统统的工作作，对各各系统的的工作按按照质量量保证手手册的规规定进行行监督、检检查；（3）组织织贯彻、执执行有关关特种设设备的法法律、法法规、标标准、技技术规范范；（4）严格格对不合合格品的的控制，建建立健全全内外部部质量信信息和处处理系统统，审批批不合格格品的处处理；（5）定期期组织质质量分析析、质量量审核、协协助总经经理组织织管理评评审；（6）坚持持原则，行行使质量量否决权权，保障障和支持持质量保保证体系系工作人人员工作作；（7）对质质量保证证体系人人员定期期组织教教育和培培训；（8）组织织编制程程序文件件、作业业指导书书和相关关标准，其其中包括括质量记记录、报报告，并并通过质质量保证证体系贯贯彻实施施；（9）对各各部门的的工作质质量和产产品进行行抽查，对对违反相相关规定定的作业业活动有有权责令令其改进进或停止止工作；；（10）审审签产品品质量证证明文件件。3.4各专专业质控控责任人人各专业质控控责任人人的质量量职责和和权限按按“各责任任师职责责”中的相相关规定定要求执执行（见见各责任任师责任任制）。3.5各部部门的质质量职能能各部门质量量职能按按“各部门门质量职职能”的相关关规定要要求执行行。4.管理评评审总经理应按按“管理评评审控制制程序”策划的的时间间间隔（一一般每112个月月内进行行一次）评评价质量量管理体体系，以以确保其其持续的的适应性性、充分分性和有有效性。评评审应包包括评价价质量管管理体系系改进的的机会和和变更的的需要，包包括质量量方针和和质量目目标。应应保持管管理评审审的记录录。4.1评审审输入管理评审的的输入，应应包括以以下方面面的信息息：（1）内部部审核结结果（管管代）；；（2）文件件和记录录控制范范围、程程序、人人员培训训、考核核及其管管理情况况（综合合办）；；（3）合同同控制范范围、程程序（综综合办）；；（4）外来来设计文文件、材材料、零零部件、作作业（工工艺）、焊焊接、其其他过程程的控制制情况（生生产科、各各责任师师）；（5）理化化检验、无无损检测测、热处处理的控控制情况况（各责责任师）；；（6）不合合格品（项项）的控控制情况况（生产产科、各各责任师师）；（7）质量量改进的的情况（各各专业责责任师、技技术科）。4.2评审审输出管理评审输输出应包包括以下下方面有有关的任任何决定定和措施施：（1）质量量管理体体系及其其过程有有效性的的改进；；（2）与顾顾客要求求有关的的产品的的改进；；（3）资料料的需求求。管理评审提提出的改改进措施施和资源源的需求求决议，各各责任师师应制定定和实施施相关的的措施，并并进行跟跟踪，确确保体系系持续改改进。5.支持性性文件5.1各部部门、人人员质量量职能5.2各责责任师职职责质量保证体体系文件件公司质量保保证体系系文件包包括：质质量保证证手册、程程序文件件（管理理制度），作作业（工工艺）文文件、记记录（表表、卡）等等。如图图：1.质量手手册质量手册是是公司最最高层次次的质量量保证体体系文件件，是确确保质量量保证体体系有效效运行和和持续改改进的纲纲领性文文件，至至少应包包括以下下内容：：（1）术语语和缩写写；（2）体系系的适用用范围；；（3）质量量方针和和目标；；（4）质量量保证体体系组织织及管理理职责；；（5）质量量保证体体系基本本要素、质质量控制制系统、控控制环节节、控制制点的要要求。2.程序文文件（管管理制度度）程序文件（管管理制度度）与质质量方针针相一致致，满足足质量保保证手册册基本要要素的要要求，并并且符合合本公司司的实际际情况，具具有可操操作性。程程序文件件是描述述实施质质量保证证体系要要素所涉涉及的各各职能部部门的活活动文件件；质量量保证体体系通过过文件的的形式进进行表述述，各系系统均有有程序文文件，使使其有法法可依，有有章可循循，确保保各专业业系统得得到有效效实施和和控制。文文件清单单见附录录1。3.作业（工工艺）文文件和质质量记录录3.1工艺艺文件是是描述现现场作业业或管理理用的详详细工作作文件，如如工艺卡卡片、操操作规程程、试验验规程、检检验卡片片/规程程等；工工艺文件件应符合合公司产产品的特特性，满满足质量量保证体体系实施施过程控控制需求求。工艺文件的的制定、审审批、修修改按《工工艺文件件控制程程序》执执行。3.2质量量记录是是质量运运转的凭凭证和质质量证实实、追溯溯的依据据，质量量表格应应满足公公司产品品质量控控制的需需求；记记录应标标准化、文文件化，具具体要求求如下：：（1）公司司名称及及记录编编号；（2）幅面面以166K或AA4为标标准，可可按整数数比例缩缩放；（3）篇幅幅大小一一致；（4）有多多联的记记录应说说明每一一联的发发送部门门；（5）必要要时，应应说明记记录传递递路线（6）采用用法定计计量单位位。质量记录的的制定、审审批、修修改按“记录控控制程序序”执行。4.质量计计划（过过程控制制表卡、施施工组织织设计或或施工方方案）公司制定和和贯彻实实施能确确保产品品质量的的质量计计划，在在质量计计划中地地各专业业的质量量控制点点（包括括审核点点、见证证点、停停止点）进进行合理理配置；；每个控控制系统统应包括括：控制内容、要要求；过程中实际际操作要要示；质量控制系系统责任任人员和和相关人人员签字字的规定定。5.支持性性文件5.1工艺艺文件控控制程序序5.2记录录控制程程序文件和记录录控制文件控制1.1质量量手册管管理质量手册的的管理按按“质量手手册的管管理”执行。1.2文件件管理编制《质量量保证体体系文件件控制程程序》对对质量保保证体系系所要求求的文件件予以控控制，编编制《工工艺文件件控制程程序》对对公司所所有技术术文件、工工艺文件件进行控控制；公公司文件件应包括括：质量量保证体体系文件件、技术术文件、工工艺文件件、外来来文件、记记录表（卡卡）等。具具体要求求：（1）文件件的编号号、版号号、修改改状态标标识等按按《文件件、记录录控制程程序》的的要求进进行；（2）文件件和资料料发布前前，应由由授权人人审核和和批准，确确保文件件和资料料的适用用性；（3）文件件发放时时，应做做好签收收和记录录，确保保各部门门使用的的都是最最新的受受控版本本；文件件的发放放应由相相关的授授权人批批准；（4）对文文件的更更改和现现行修订订状态做做好标识识和记录录，以利利于识别别和区分分；文件件的修改改，应按按相关规规定进行行审批。（5）文件件使用人人应确保保文件保保持清晰晰，易于于识别；；（6）公司司引用的的外来文文件（如如法律、法法规、安安全技术术规范、标标准、试试验报告告、监督督检验报报告，分分供方产产品质量量证明文文件、资资格证明明、顾客客的资料料等）应应予以标标识，对对其发放放进行控控制；其其中安全全技术规规范、标标准应购购买正式式版本；；（7）对作作废文件件按相关关规定进进行处理理，应加加盖“作废”印章，防防止作废废文件的的非预期期使用；；若因任任何原因因而保留留作废文文件时，对对这些文文件加盖盖“仅供参参考”的标识识。2.记录的的管理编制《文件件、记录录控制程程序》对对质量保保证体系系所要求求的记录录予以控控制；以以保证公公司记录录标识、贮贮存、保保管和处处置得当当。具体体要求：：记录格式统统一、编编号唯一一；记录的内容容客观准准确，清清晰、易易读、且且容易识识别；标识清楚、便便于检索索；存放环境适适宜，存存取方便便，防止止损坏、变变质和丢丢失；明确保存期期限和到到期后的的处置；；非纸质记录录的管理理应按有有关规定定执行；；应编制记录录表格清清单，以以便于统统一管理理。3.支持性性文件3.1《文文件控制制程序》YJA//GD//C2作业业（工艺艺）控制制程序YYJA//GD--C3记录录控制程程序YJA//GD--C-002-220122合同控制1.采购合合同在采购前应应对供应应商进行行评审选选择，并并签订购购销合同同，合同同中规定定：与产品有关关的信息息；执行的法律律、法规规、安全全技术规规范、标标准及技技术条件件等；其他按照有有关法律律规定需需要列入入合同范范围内的的条款。经营办应制制订《合合同控制制程序》，规规定：（1）合同同评审的的范围、内内容，包包括执行行的法律律、法规规、安全全技术规规范、标标准及技技术条件件等，形形成评审审记录并并有效保保存的规规定；（2）合同同签订、修修改、会会签程序序等；（3）合同同保存、处处置等规规定。3.支持性性文件合同控制程程序YYJA//GD--C-003-220122设计控制设计更改涉及对产品品性能、特特性有影影响的重重要设计计的更改改应经过过相关人人员会审审和原设设计部门门批准。外来设计文文件控制制设计文件由由外来单单位提供供时，外外来设计计文件应应按“工艺文文件控制制程序”中规定定的要求求执行。支持性工文文件设计控制程程序YYJA//GD--C-004-220122材料、零部部件控制制采购过程材料、零部部件的采采购（包包括采购购计划和和采购合合同），明明确对供供方实施施质量控控制的方方式和内内容，包包括对分分供方进进行评价价、选择择、重新新评价，并并编制分分供方评评价报告告，建立立合格分分供方名名录等，对对法规、安安全技术术规范有有行政许许可规定定的分供供方，应应对分供供方许可可资格进进行确认认。1.1公司司应按《采采购控制制程序》对对供方的的能力进进行评价价、选择择；应制制定选择择、评价价和重新新评价供供方的准准则；评评价结果果及评价价引起的的任何必必要的措措施的记记录应予予保持。1.2对法法规、安安全技术术规范有有行政许许可要求求的供方方，应当当对供方方的资格格进行确确认。1.3对供供方评定定和选择择后，应应建立“合格供供方名录录”，经总总经理批批准后发发放并实实施。1.4对所所采购的的产品和和外包过过程，实实施按“合格供供方名录录”内的“定点采采购”原则。1.5采购购信息应应似采购购的产品品，适当当时应包包括：（1）产品品、程序序、过程程、设备备、人员员资格的的批准要要求；（2）编制制采购计计划、提提出采购购产品的的要求和和进货日日期；（3）质量量管理体体系要求求等。在与供方沟沟通前，应应确保采采购的信信息所规规定的采采购要求求是充分分和适宜宜的。材料、零部部件验收收（复验验）控制制2.1材料料责任人人对所有有与产品品质量有有关的采采购和外外包加工工的产品品进行验验证，以以确保这这些产品品满足规规定的采采购要求求。2.2未经经验收或或验收不不合格的的材料、零零部件不不得投入入使用（按按要求全全部退回回供方）。2.3当公公司或顾顾客需要要到供方方进行验验证时，应应在采购购文件中中对其验验证的安安排和放放行的方方法作出出规定。2.4所有有的材料料、零部部件的验验收必须须由材料料责任人人签字确确认。3.材料的的标识及及可追溯溯性材料责任工工程师编编制《标标识和可可追溯性性控制程程序》对对材料、零零部件标标识的编编制、标标识的方方法、位位置和标标识移植植等进行行规定。分分公司负负责按《标标识和可可追溯性性控制程程序》对对材料、零零部件进进行标识识。4.材料、零零部件的的存放和和保管编制《材料料控制程程序》对对材料、零零部件存存储场地地、分区区或分批批次（材材料炉批批）等进行规定定。5.材料、零零部件领领用和使使用控制制5.1材料料、零部部件入厂厂后，由由材料责责任师与与仓库保保管员办办理交接接手续，按按照《材料控制制程序》的的要求办办理效验验、入库库。5.2外购购的材料料、零部部件应有有制造单单位的质质量证明明资料。5.3材料料、零部部件由材材料责任任师按相相关的检检验文件件进行检检验，检检验合格格后入库库5.4入库库审批（1）材料料、零部部件检验验或复验验完成后后，材料料责任师师将质量量证明资资料、检检验记录录等一起起交仓库库保管入入库；（2）材料料责任师师根据《标标识和可可追溯性性控制程程序》的的规定，对对材料、零零部件进进行编号号，并填填写在检检验记录录上。仓仓库保管管员负责责对产品品进行分分类存放放、并做做好标识识，并由由材料责责任师确确认。5.5材料料、零部部件质量量证明文文件（包包括供应应商的质质量证明明资料、检检验记录录、复验验记录、入入库资料料）由材材料责任任师保管管，保存存期按相相关文件件规定执执行。5.6余料料的处理理办法按按《标识识和可追追溯性控控制程序序》执行行，并由由材料责责任师确确认。6.材料、零零部件代代用材料、零部部件不能能按图纸纸或技术术文件要要求供货货时，应应按《材材料、零零部件代代用管理理办法》，办办理代用用手续（设设计方确确认）后后方可报报审、领领、发料料。7.支持性性文件7.1《材材料控制制程序》7.2《供供方管理理办法》7.3《标标识和可可追溯性性管理办办法》作业（工艺艺）控制制工艺准备1.1外部部图纸的的审查由外部提供供图纸时时，在设设计审查查后还应应组织相相关责任任人进行行图纸会会审。1.2工艺艺文件的的内容（1）材料料明细表表；（2）工艺艺流程图图；（3）特殊殊工艺的的工艺文文件；（4）通用用工艺工工序。2.工艺文文件的编编制2.1工艺艺文件应应依据产产品图纸纸及技术术文件、用用户的特特殊要求求，本公公司的加加工能力力以及现现行的有有关标准准、法规规的要求求进行编编制。2.2工艺艺文件的的编制原原则：正正确、统统一、完完整、清清晰、合合理。2.3对关关键工序序应在工工艺文件件上设置置检验点点、审核核点和停停止点。2.4所有有工艺文文件应有有编制、审审核签字字，并注注明日期期。工艺艺文件的的审核由由工艺责责任人负负责。通通用工艺艺、工艺艺规程由由工艺责责任人审审核，质质保工程程师批准准。3.工艺文文件的保保管生产科应建建立工艺艺文件台台帐，分分类编号号，指定定专人负负责保管管工作，各各分公司司应指定定专人负负责接收收、保管管、传递递工艺文文件。4.工艺文文件的发发放工艺文件的的发放范范围和数数量按《工工艺文件件控制程程序》规规定，并并有签收收手续。如如果所发发文件是是修改件件，还应应负责回回收失效效件，以以防误用用。5.工艺实实施工艺流转卡卡，应随随工件一一起流转转。每道道工序完完工后，操操作者自自检合格格并在流流转卡上上签字，经经检验员员检验合合格并签签字后方方可转入入下道工工序。工工艺流转转检验卡卡从起卡卡工序开开始，保保证与工工件同步步运行，直直至产品品完工后后交生产产科汇总总。6.工艺文文件的修修改工艺文件中中有明确确的质量量控制和和检验要要求、合合格标准准等，工工艺文件件的变更更、修改改，由生生产科参参照《工工艺文件件控制程程序》规规定的程程序修改改工艺文文件，并并按原发发放范围围发放和和收回失失效件。7.工艺纪纪律检查查工艺文件是是指导产产品制造造和检验验的依据据，在执执行过程程中，由由生产科科会同有有关部门门和责任任人定期期进行工工艺执行行情况的的检查，确确定检查查时间、相相关人员员、工序序、项目目、内容容，并纳纳入考核核体系中中。8.工装、模模具的管管理工装、模具具的设计计、制造造和验证证由生产产科负责责，做好好工装、模模具建档档、标识识、保管管、定期期检查、维维修及报报废工作作。9.支持性性文件《作业（工工艺）控控制程序序》焊接控制焊接人员管管理1.1焊工工，应按按规定进进行培训训，并由由质量技技术监督督局统一一考试合合格，取取得焊工工合格证证和焊工工钢印，才才能在有有效期内内担任合合格项目目范围内内的焊接接工作。1.2每名名合格焊焊工发给给一个指指定的钢钢印，合合格证由由公司专专人管理理。应建建立焊工工技术档档案，一一人一档档，记录录焊工本本人情况况、培训训考试情情况、工工作业绩绩，还应应统计焊焊工的焊焊接质量量情况和和发生的的质量事事故，作作业焊工工考核的的依据。1.3焊接接责任人人员负责责焊工考考试及技技能评定定的组织织和申报报，建立立考绩档档案。1.4合格格焊工应应妥善保保管钢印印，严格格按“焊接工工艺”施焊，并并作好施施焊记录录，合格格后在指指定部位位打上焊焊工钢印印，对不不允许打打钢印的的不锈钢钢受压元元件，应应在相应应的地方方或记录录焊工代代号，并并由焊接接责任师师确认。2.焊材管管理2.1采购购人员应应按《材材料、零零部件控控制程序序》的规规定进行行采购，采采购员不不得擅自自更改采采购焊材材的品种种、规格格和质量量要求，采采购时应应在合格格供方处处采购。2.2焊接接材料（焊焊条、焊焊丝、焊焊剂、气气体）应应符合国国家或行行业标准准的规定定，有制制造厂质质量证明明书和清清晰、牢牢固的标标志。并并按照《焊焊接材料料管理办办法》的的规定验验收、入入库、编编号，以以便记录录报告和和追溯检检查。2.3焊材材库应清清洁干燥燥，库内内禁放油油在及水水有害介介质，相相对湿度度应低于于60%%，应按按照《焊焊接材料料管理制制度》的的规定存存放焊材材，并设设有明显显标志和和界限。保保管员应应严格控控制焊材材库内的的温度及及湿度，按按规定记记录。2.4对于于焊材的的原包装装，在尚尚未烘焙焙、盘丝丝前，任任何人不不得随意意拆除。2.5焊材材库管理理员应根根据生产产安排和和按《焊焊接材料料管理制制度》及及烘焙工工艺的规规定，提提前做好好焊材的的烘焙恒恒温保存存工作，酸酸、碱性性焊条应应分箱烘烘焙，并并如实填填写“焊材烘烘焙记录录”。2.6施工工班组凭凭作业计计划开具具“焊接材材料领用用单”。2.7焊工工凭“焊接材材料领用用单”到焊材材库领用用焊材，在在“焊材发发放、回回收记录录卡”上填写写使用焊焊材的内内容并签签名，经经保管员员签字后后方可领领料，焊焊条按根根数发放放并回收收焊条头头，“焊材发发放、回回收记录录卡”由保管管员保存存。2.8焊条条领出后后装入焊焊条干燥燥筒，对对低氢焊焊条不应应超过44小时。2.9用剩剩的焊条条、焊条条头应退退回库，当当焊条牌牌号标识识不清时时一律以以作废焊焊条处理理，不得得用于焊焊接。对对于标识识清楚、药药皮无破破损的焊焊条，按按规定在在使用前前应重新新烘焙，焊焊条烘焙焙不得超超过二次次。2.10每每月焊材材库保管管员应对对焊材的的使用情情况做一一次盘点点，做到到帐物相相符。3.焊接工工艺评定定报告3.1焊接接责任师师负责下下达焊接接工艺评评定书，焊焊接试验验室接到到任务书书后，根根据需要要进行抗抗裂性试试验，确确定是否否预热、预预热温度度、层间间温度及及焊接材材料等，由由焊接试试验工程程师编制制焊接工工艺指导导书，并并经焊接接工艺评评审责任任师审核核。3.2由技技能熟练练的焊工工施焊评评定试件件，并做做好记录录；焊完完经外观观检查和和各种检检测、检检验后进进行评定定，整理理数据，填填写焊接接工艺评评定报告告，并经经焊接工工艺评定定责任师师审核签签字。3.3评定定合格的的焊接工工艺评定定报告经经总工程程师（或或焊接责责任工程程师）批批准后，复复印下发发执行并并归档。焊焊接工艺艺评定原原始资料料由焊接接试验室室专人保保管，建建档备查查。3.4焊接接工艺评评定须由由本企业业自己进进行，不不能输出出引进，并并接受质质量技术术监督部部门的监监督检查查。4.焊接过过程控制制4.1焊接接工艺文文件的编编制生产科根据据产品图图纸和“焊接工工艺评定定目录”编制“焊接工工艺卡”、“焊材定定额清单单”、“施焊流流转记录录卡”等工艺艺文件。焊焊接工艺艺卡应注注明焊接接工艺评评定编号号和所需需焊工资资格项次次，经焊焊接负责责人审核核后下发发分公司司执行。4.2焊接接工艺文文件的贯贯彻实施施焊接工艺文文件的发发放、归归档按《工工艺控制制程序》的的规定进进行。焊焊接工艺艺文件发发放到施施工班组组实施前前，应对对焊工进进行相应应的宣贯贯。5.产品施施焊管理理5.1施焊焊环境应应根据不不同的焊焊接方法法满足相相应的工工艺规范范中规定定的有关关要求。5.2综合合要求如如下：（1）风速速的限制制；（气气体保护护焊时∠∠2m/ss，其它它焊接时时∠10mm/s）（2）相对对湿度不不得大于于90%%，不得得有雨雪雪影响；；（3）气温温不得过过低；（在在环境温温度≦-200℃时禁止止施焊作作业！）（4）不锈锈钢、与与钢制产产品隔离离焊接；；并作好好标识，地地面应铺铺设橡胶胶等软垫垫，保持持环境清清洁；（5）焊接接环境必必须符合合安全卫卫生要求求；（6）焊工工的工作作环境应应有足够够的光线线。5.3焊接接工艺纪纪律（1）焊工工施焊时时，应自自查自己己的焊接接工作是是否遵守守工艺纪纪律；（2）分公公司负责责人应经经常检查查各焊工工的施焊焊情况是是否符合合工艺规规定，做做好“三检”即自检检、互检检、和专专职检验验结合制制度。（3）焊接接质保工工程师应应经常检检查焊工工施焊情情况，核核对实际际焊接条条件是否否符合工工艺规定定，所用用的焊材材、工艺艺参数是是否与工工艺规定定一致，并并记载在在“焊接检检验记录录”中。（4）相关关责任人人有权制制止任何何违反工工艺纪律律随意施施焊的错错误行为为。5.4施焊焊过程（1）应根根据“合格焊焊工花名名册”和“焊接工工艺卡”上规定定的焊工工资格项项目，选选派合格格焊工，用用指定的的焊接设设备进行行焊接。（2）焊工工在施焊焊前应熟熟悉焊接接工艺并并按通用用焊接工工艺守则则做好焊焊前准备备。（3）焊接接人员对对焊前装装配的错错边、间间隙、坡坡口的除除锈、两两侧杂物物的清理理等进行行检验并并做好检检验记录录。（4）焊工工施焊应应严格按按焊接工工艺要求求施焊。焊焊材、焊焊接电流流、电压压、焊接接速度等等工艺参参数应与与工艺一一致，施施焊过程程中应认认真做好好施焊过过程。（5）施焊焊完毕并并经自检检合格，在在规定打打上焊工工钢印或或记录焊焊工代号号，填写写交验单单，送焊焊接检验验员。（6）质检检员应作作焊缝外外观检查查并填写写检验记记录。（7）检查查合格后后，才允允许进行行无损检检测等后后续工作作。6.产品焊焊接试板板的控制制6.1生产产科应按按《产品品焊接度度板管理理制度》的的规定进进行产品品试板的的焊接、标标记移植植、无损损检测、热热处理、计计量质控控负责人人委托外外协进行行试样加加工、检检验和试试验。6.2产品品试板检检验和试试验结果果应记入入产品质质量证明明书，试试验报告告应归入入产品质质量档案案。6.3产品品试板的的试样和和剩余试试板由被被委托单单位试样样加式室室保存到到该产品品出厂后后三至六六个月。7.焊缝返返修7.1焊缝缝返修应应由持有有相应合合格项目目的焊工工担任，焊焊接施工工管理人人员应及及时填写写《管道道焊接卡卡》，并并注明返返修合格格。7.2同一一部位的的返修原原则上不不得超过过两次。7.3焊缝缝返修超超过两次次，由项项目焊接接责任人人组织编编制并审审核返修修方案，由由公司总总工程师师批准。7.4焊缝缝缺陷位位置应根根据无损损检测人人员的返返修通知知单并由由无损检检测人员员的协助助确定。7.5焊缝缝返修后后，由质质检师重重新进行行外观检检查，检检查合格格后通知知无损检检测人员员重新检检测。7.6焊缝缝返修必必须在焊焊接技术术人员指指导下进进行，质质检人员员跟踪验验证。8.焊接设设备管理理8.1焊接接设备由由生产科科归口管管理，应应建立焊焊接设备备台帐和和档案。8.2焊接接设备及及其辅助助装置由由生产科科和操作作人员按按《设备备管理制制度》进进行，定定人定机机操作、维维护和保保养，应应装有完完好的、在在周检期期内的电电流表、电电压表和和压力表表，保持持焊接设设备处于于完好状状态。8.3采购购焊接设设备及其其辅助装装置时，应应由焊接接质控责责任人确确定设备备型号、规规格，总总经理批批准后采采购。8.4设备备按《设设备管理理制度》进进行自检检。9.支持性性文件9.1焊接接控制程程序9.2作业业（工艺艺）控制制程序09无无损检测测控制1.公司无无损检测测实行分分包（主主要根据据建设单单位和监监理的单单位，需需第三方方检测），选选择有无无损检测测资质的的单位进进行无员员检测。2.无损检检测分包包方的选选择由无损检测测责任人人负责，生生产科配配合，按按有关规规定，对对分包方方进行评评价，评评价内容容有分包包方的资资格、检检测能力力、履约约能力等等，经评评价合格格的分包包方纳入入“合格分分承包方方名单”。3.由无损损检测责责任师根根据施工工规范、数数量、进进度的要要求，负负责向分分包有无无损检测测资质的的单位提提供无损损检测委委托单，并并签定分分包协议议。4.无损检检测资料料（报告告、片子子）回来来后，无无损检测测责任师师应对资资料进行行严格审审查，之之后在有有关资料料上签字字确认。5.支持性性文件无损检测控控制程序序GQQA/GGD-CC-122-2001110化化试验控控制1.公司理理化检验验实行分分包选择择有理化化资质的的单位进进行理化化检验。2.由理化化责任师师负责，生生产科配配合，按按有关的的规定，对对分包方方进行评评价，评评价内容容有分包包方的资资质、理理化检验验能力、履履约能力力等，经经评价合合格的分分包方纳纳入“合格分分包方名名单”。3.对于理理化检验验项目，由由理化责责任师负负责向理理化检验验资格的的单位提提供“理化试试验委托托单”并签定定分包协协议。4.理化检检验报告告回来后后，理化化检验责责任师应应对资料料进行严严格审查查，之后后在有关关签字确确认。5.运行性性文件理化检验控控制程序序11热热处理控控制1.热处理理责任师师负责热热处理全全过程控控制和对对外委托托分包方方进行评评价，并并签定分分包协议议。2.热处理理任师依依据设计计文件、标标准规范范及焊接接工艺指指导书编编写热处处理方案案。热处理工艺艺内容应应包括：：—热处理件件的名称称、材质质及规格格—热处理类类别（如如消除应应力、改改善力学学性能、消消氢等）—热处理施施工方法法所用设设备、检检测仪表表—加热速度度、保温温温度、保保温时间间、冷却却速度—冷却介质质和方式式—安全防护护措施—检验要求求3.热处理理过程热处理责任任师负责责监督热热处理过过程的质质量控制制和热处处理曲线线和检验验报告结结果的审审查确认认。4.公司制制定并执执行《热热处理质质量控制制程序》。5.支持性性文件热处理质量量控制程程序12检检验与试试验控制制1.压力试试验准备备1.1生产产科根据据图样、工工艺文件件和有关关标准要要求编制制《压力力试验工工艺卡》压压力试验验报告等等工艺文文件。1.2压力力试验工工艺文件件编审、分分发、更更改按《工工艺文件件控制程程序》的的有关规规定执行行。1.3产品品组装合合格后转转入压力力试验工工序，压压力试验验责任人人应核实实压力试试验工艺艺文件是是否发至至操作人人员、检检验人中中，然后后对产品品外观质质量进行行复查。复复查项目目：（1）标记记情况；；（2）焊接接外观质质量；（3）各有有关偏差差；（4）相关关产品附附件；（5）尺寸寸偏差；；（6）产品品内表面面。1.4压力力试验是是产品制制造过程程中的停停止点和和监检点点。压力力试验前前，检验验员应汇汇总所有有检验和和试验记记录、报报告，并并对其正正确性、完完整性、签签字手续续齐全、符符合岗位位职责规规定负责责，最终终检验质质控责任任人审核核后再经经监检检检查确认认后方可可进行压压力试验验。2.试压设设备和场场地2.1试压压用设备备：液压压试压机机、空气气压缩机机应完好好，密封封性能良良好，接接头应牢牢固，不不能有渗渗漏。2.2试压压用压力力表应经经计量检检测单位位合格后后，并且且在合格格周期内内使用。压压力表的的量程应应是试验验压力值值的1..5～33.0倍倍，以22倍为宜宜，压力力表上应应有计量量检定标标识。在在同一试试压段必必须安装装二块压压力表。2.3试验验应设置置专用场场地，场场地有可可靠的安安全防护护措施。压压力试验验过程中中不得进进行与试试验无关关的工作作，无关关人员不不得在试试验场地地停留。3.压力试试验实施施3.1压力力试验应应严格按按《压力力试验工工艺卡》的的规定执执行。（1）强度度试验介介质一般般用水。（2）试验验前应将将产品内内气体必必须排净净；试验验过程中中不得采采用连续续加压来来维持试试验压力力不变，也也不得带带压坚固固螺栓或或向受压压元件施施加外力力，不允允许带压压补焊。3.2气密密性试验验应严格格按《压压力试验验工艺卡卡》的规规定执行行。气密密性试验验一般用用压缩空空气作试试验介质质。3.3试验验后的产产品，应应符合相相应标准准的要求求。3.4压力力试验前前，应预预告监检检人员到到现场监监检。压压力试验验时，压压力试验验质控负负责人应应在场，检检验员作作好记录录。4.压力试试验报告告压力试验结结束，压压力试验验检验员员出具试试验报告告，经压压力试验验责任人人审核，并并经监检检确认后后交质量量部归入入“竣工资资料”中。支持性文件件5.1作业业（工艺艺）控制制程序5.2压力力试验控控制程序序6.制造前前检验准准备6.1检验验人员（1）生产产科应配配备适合合检验质质量控制制要求的的、实践践经验丰丰富的各各类质检检人员，并并组织他他们培训训，学习习法规、标标准、《手手册》和和检验工工艺文件件，提高高他们的的素质。（2）质检检员的职职责和权权限按《各各级人员员质量责责任》中中的相关关规定。6.2检验验工艺编编制生产科应根根据产品品图纸、工工艺技术术文件和和有关法法规、标标准编制制检验规规程等检检验工艺艺文件。生生产科还还应设计计检验用用的专用用检具。6.3检验验检测手手段生产科按照照检验工工艺的要要求配备备好相应应的检测测仪器、设设备、量量具、样样板、检检具、检检测、计计量器具具应经过过检定合合格且在在检定周周期内。7.进货检检验7.1公司司制定并并执行《外外购、外外协件管管理办法法》，对对外购件件的检验验进行控控制。控控制内容容：（1）原材材料入厂厂、发放放、使用用进行监监督检查查；（2）外协协件、外外购件进进行质量量检验。7.2原材材料、外外协外购购件的进进货检验验详见“采购和和材料控控制”；焊接接材料的的进货检检验详见见“焊接控控制”。7.3对公公司无检检验能力力的项目目，由生生产科委委托有资资格的检检测单位位进行，但但应对其其资格进进行检查查，并对对检验结结果进行行判定。8.过程检检验8.1公司司制定并并执行《过过程检验验控制程程序》，对对产品制制造过程程的检验验和试验验进行控控制。控控制内容容：（1）对生生产过程程中各工工序、各各环节以以及对工工艺纪律律执行情情况进行行检查；；（2）对各各零部件件、产品品几何尺尺寸、内内外部质质量、产产品总体体质量进进行检查查。8.2粗加加工：在在加工前前应熟悉悉图纸、工工艺文件件，根据据图样仔仔细核对对毛坯，尽尽量留足足余量，避避免不合合格。在在加工前前要核对对材料标标记，是是否与“工艺流流转检验验卡”及实物物上标注注相同。8.3精加加工：在在加工前前熟悉图图纸、工工艺文件件，根据据图样核核对粗加加工的产产品、划划线的准准确、加加工余量量的充足足等，避避免在加加工中产产生不合合格；在在加工前前应核对对产品标标识，是是否与“工艺流流转检验验卡”及实物物上标注注相同；；加工后后应放在在指定区区域，做做好标识识。8.4按产产品“产品图图纸”、“检验卡卡片”的规定定，在工工序完成成后及时时进行检检验和试试验。检检验和试试验结果果满足要要求时，质质检员应应在“工艺流流转检验验卡”上签字字确认。8.5装配配：装配配时，按按产品明明细表，将将所有的的零配件件领出；；装配前前应对所所有的零零配件进进行检查查；装配配完成由由质检员员对产品品进行检检验。8.6在生生产过程程中，质质量检验验状态由由质检员员监督进进行标识识。9.最终检检验和检检测数据据管理9.1公司司制定并并执行《成成品检验验管理制制度》，对对产品进进行最终终检验和和试验。9.2经质质检负责责人审核核、质保保师签字字后交监监检审查查，合格格后签发发“合格证证”。设备和检验验与试验验装置控控制1.计量器器具1.1计量量器具管管理人员员应经过过培训，具具备相关关专业知知识和一一定资历历，确保保所有检检测量具具、仪器器、仪表表示值的的可靠、准准确，并并在有效效期内方方可使用用。1.2检测测量具、仪仪器、仪仪表应委委托有资资格的检检定单位位进行检检定，计计量质控控负责人人应对其其资格进进行核查查，并对对其结果果进行判判定。1.3计量量负责人人做好各各种仪器器、仪表表、计量量器具的的编号，建建立计量量器具台台帐，编编制计量量器具检检定计划划，遵照照《设备备、计量量管理程程序》组组织实施施。1.4计量量器具的的采购、入入库验收收（检定定验收）、发发放、使使用、保保管、维维护保养养、周期期定检等等的基本本要求应应按《设设备、计计量管理理程序》中中的规定定执行。未未经定检检的或超超过定检检周期的的仪器、计计量器具具，不准准投用。1.5计量量器具应应有专人人使用、保保管、定定期保养养，不得得随意转转借和擅擅自装拆拆计量器器具。1.6计量量器具的的使用部部门和个个人，应应保持实实物、包包装匣、原原始合格格证、周周检合格格证等完完整、清清洁，检检验人员员使用的的计量器器具不应应与生产产共用。2.设备控控制2.1生产产科应按按照《设设备、计计量管理理程序》对对设备进进行质量量控制，建建立设备备台帐，做做好设备备的购置置、使用用、修理理及设备备事故分分析、处处理等管管理工作作。2.2设备备的购置置、使用用、保养养、调拨拨、迁移移、修理理、自检检及报废废等的基基本要求求按《设设备、计计量管理理程序》的的规定执执行。2.3主要要设备实实行专管管，定人人定机，按按“设备操操作”操作，确确保设备备清洁、润润滑、安安全。2.4操作作者对其其操作的的设备及及附件负负责管理理、自检检和保养养。应熟熟悉其结结构性能能和操作作方法和和三级保保养的内内容。2.5设备备分公司司应根据据在用设设备的现现状及生生产情况况，编制制年度和和季度设设备保养养和大、中中修计划划，经设设备分公公司负责责人审核核，报主主管经理理批准后后实施。生生产部在在编制生生产计划划时应确确保设备备大、中中修计划划的实施施。2.6设备备事故的的处理（1）设备备事故处处理程序序按《设设备、计计量管理理程序》的的相关规规定，事事故分析析处理坚坚持“三不放放过原则则”。（2）事故故发生后后应迅速速查明原原因，并并组织人人员抢修修，尽快快恢复生生产。（3）对事事故责任任提出处处理建议议。3.支持性性文件《设备、监监视和测测量控制制程序》不合格品控控制1.公司应应制定并并执行《不不合格品品控制程程序》2.凡不满满足规定定要求的的材料、零零部件及及产品等等都是不不合格品品。3.检验或或试验中中一旦发发现不合合格品，材材料责任任师应按按《不合合格品控控制程序序》进行行标识，未未经处理理不得入入库或流流入下道道工序。由由材料责责任师填填写“不合格格品处理理单”，经质质保师审审批。4.质保师师指定相相关人员员进行评评价和处处置，在在“不合格格品处理理单”上写明明处理意意见，经经质保师师审批后后处理。5.对不合合格品根根据设计计图纸、工工艺文件件、技术术标准和和缺陷程程序按下下列形式式进行处处置；（1）返工工以达到到规定要要求；（2）返修修或不经经返修让让卡接收收；（3）降级级使用；；（4）拒收收或报废废。5.1拟作作返修处处理的，由由质保师师填写“不合格格品处理理单”，经终终检质控控责任人人确认，交交生产科科编制返返修方案案，经设设计、工工艺责任任师会签签，质保保工程师师批准后后方可实实施。返返修后应应由质检检员重新新检验，并并将检查查结果记记入“不合格格品处理理单”中。5.2拟作作回用处处理的，按按有关程程序办理理手续，经经质保师师批准后后方可转转序或入入库。并并应做到到：回用用处理后后的产品品满足使使用要求求。5.3对无无法补救救并判断断为废品品的不合合格品，按按有关程程序办理理相关手手续，经经质保师师审批，由由检验员员在上面面涂红色色“×”标标记，责责任部门门将其置置于“废品隔隔离区”内待退退货或报报废。6.对不合合格品的的鉴别、评评价和处处置的过过程中应应做好记记录。对对所记录录的控制制按本手手册执行行。7.纠正措措施7.1生产产不合格格的有关关责任部部门应按按《不合合格品控控制程序序》制订订纠正措措施，并并认真实实施。7.2由生生产科对对其纠正正措施的的实施情情况进行行验证。8.支持性性文件不合格品控控制程序序质量改进与与服务控控制为了确定压压力管道道质量管管理体系系的适宜宜性和有有效性，以以识别可可以实施施的改进进，特对对质量信信息的改改进与服服务做如如下规定定。1.质量信信息控制制1.1公司司各职能能部门归归口管理理收集本本部门内内的质量量信息，生生产科负负责与顾顾客沟通通，获得得工程质质量和服服务的顾顾客满足足度信息息，且各各部门应应随时填填写质量量信息记记录。1.2质量量信息是是验证质质量活动动和有关关结果是是否符合合法规、标标准要求求，验证证质量体体系实现现质量目目标的有有效性。1.3经营营办负责责建立用用户档案案，做好好用户信信息反馈馈的管理理。对用用户来访访或函电电反映的的质量问问题和期期望等信信息，应应进行评评价、分分析，以以便不断断改进内内部质量量控制或或外部服服务的质质量。1.4对监监检提出出的产品品质量问问题，由由生产科科组织相相关人员员，进行行分析，找找出原因因，及时时进行处处理和答答复。2.内部质质量审核核2.1审核核范围包包括本公公司各部部门、《手手册》涉涉及的各各种体系系要求。2.2生产产科每年年年底编编制内部部质量审审核计划划，内容容包括：：（1）审核核范围、要要求、参参加人员员；（2）审核核依据和和日常安安排等。2.3内部部质量审审核依据据是本《手手册》和和名项支支持性文文件。2.4内部部质量审审核人员员的资格格认定（1）内部部质量审审核人员员应经过过培训，熟熟知和掌掌握TSSGZZ00004-220099《特种种设备制制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求》和和TSGGZ000055-20009《特特种设备备制造、安安装、改改造维修修许可鉴鉴定评审审细则》，以以及本公公司的质质量保证证体系等等文件，经经考试合合格后，方方能进行行内审工工作。2.5内部部质量审审核程序序（1）成立立内审组组，成员员由生产产科在具具备内审审资格的的人员中中推荐，经经经理批批准，组组长由管管代任命命，内审审组长主主持本次次审核工工作。（2）审核核组长编编制《审审核计划划日程表表》，安安排审核核任务，审审查员编编制要素素（系统统）检查查表，明明确审核核的具体体做法，经经审核组组长批准准后实施施。（3）实施施审核。包包括召开开首次会会议、现现场审核核，发现现不合格格时，填填写“内部质质量审核核不合格格报告”，召开开末次会会议等。（4）审核核结束后后内审组组长编写写《内部部质量审审核报告告》，报报公司领领导和有有关部门门，同时时送交受受审核部部门负责责人，要要求其制制订纠正正措施并并组织实实施。2.6审核核结束后后，审核核记录、不不合格报报告、审审核报告告、纠正正措施、实实施情况况等由生生产科整整理，立立卷成档档，移交交公司办办公室，保保存至下下一次内内审结束束。3.用户服服务3.1以用用户提出出的产品品质量问问题，由由质检员员、生产产科进行行分析找找出原因因，及时时派员服服务。属属于分承承包方的的问题，由由生产科科通知分分承包方方及时派派员处理理。对用用户反馈馈的意见见，244小时内内回复处处理方案案。3.2生产产科对公公司内外外的质量量信息应应进行登登记。还还应不定定期召开开质量分分析会，对对存在的的问题分分别按《纠纠正措施施控制程程序》制制订纠正正措施。4.支持性性文件4.1内部部审核控控制程序序4.2纠正正措施控控制程序序人员培训、考考核及其其管理1.公司制制定并实实施《人人员培训训控制程程序》。2.培训对对象为从从事对质质量有影影响的管管理人员员、技术术人员、检检验人员员、试验验人员和和操作人人员。培培训内容容为《特特种设备备安全监监察条例例》、TTSGZ00004--20009《特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求》、《质质量保证证手册》及及质量体体系文件件，相关关作业指指导书等等，考核核合格后后方可上上岗。3.关键、特特殊工种种人员均均应专业业技术培培训和考考核，取取得相应应的资格格证书。焊焊工应取取得质量量监督部部门的相相关资格格证书。4.对生产产工人应应定期进进行理论论和操作作技术、安安全技术术、工艺艺纪律的的教育。5.培训和和考核记记录、资资格证书书，由公公司办或或指定相相关部门门保管备备查。6.培训程程序6.1有培培训需求求的部门门将申请请交办公公室，办办公室制制定培训训计划，经经主管领领导批准准后，发发至申请请部门。6.2各有有关部门门根据人人员培训训计划，对对培训对对象进行行内部或或委外培培训。6.3培训训结束后后，各分分管部门门整理、保保存培训训记录，同同时填写写人员培培训情况况统计表表上报公公司办公公室。办办公室对对培训合合格的人人员发放放资格证证书（焊焊接、控控伤人员员由质量量监督部部门发给给）并建建立个人人培训档档案。6.4结合合日常或或定期考考核，做做好人员员培训年年终总结结工作，草草拟以一一年度人人员培训训计划，并并根据有有关部门门的申请请，制定定新人人人员培训训计划。6.5对有有资质的的人员采采用聘用用制。7.支持性性文件培训控制程程序PAGEPAGE68PAGE68其他过程控控制1.其他过过程控制制实施中中有特殊殊控制要要求的有有：压力力管道安安装中的的穿跨越越工程、扫扫线、吹吹扫、脱脱脂、防防腐、隐隐蔽工程程等。2.支持性性文件《工艺控制制程序》执行特种设设备许可可制度的的规定1.公司执执行国家家特种设设备安全全技术规规范（TTSGZ00004--20007《特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修质量量保证体体系基本本要求》）、《特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修许可可证书》的的使用和和管理制制度。2.适用于于公司《特特种设备备制造、安安装、改改造、维维修许可可证书》的的使用和和管理，执执行特种种设备制制造、安安装、改改造、维维修许可可制度。3.按照《特特种设备备安全监监察条例例》的规规定，公公司接受受质量技技术监督督行政部部门和主主管部门门组织的的关于许许可证书书使用、生生产条件件、产品品质量状状况及其其管理等等方面的的审查。4.接受质质量技术术监督行行政部门门（或第第三方）对对本公司司质何体体系运行行情况和和产品质质量监检检，对监监督检验验机构提提出《监监检工作作联络单单》、《监监检意见见通知书书》的处处理程序序。5.特种设设备制造造、安装装、改造造、维修修许可审审查人员员在本公公司许可可资质审审查时，享享有查阅阅有关图图纸、程程序、记记录、试试验结果果及其他他必要的的文件资资料的权权利，我我公司积积极提供供方便的的工作条条件，并并认真整整改在审审查中发发现问题题。6