质量管理体系支持性文件编写培训教材

质量管理体系支持性文件编写培训教材编制：质量部2014年02月体系文件件编写知知识质量管理理中体系系文件分分4级进进行建立立(实际际3级））1级质质量手册册2级程程序文件件3级规规章规范范4级各各种支持持各程序序及规范范的报表表（一般般不算在在范围内内）质量管理理体系支支持性文文件编写写LH/ZS纲领性文文件，反反映组织织的质量量理念和和方针，，组织结结构及职职责权限限LH/CX，支持性性文件，，规定工工作的程程序及方方法指导性文文件，作作业要求求及技术术标准等等具体运行证据据，记录录各项活活动的实实际状况况一级文件件二级文件件三级文件件ISO9000体系要要求质量手册程序文件件作业指导导书、技技术标准准、管理文件件、外来来文件等等记录、表表格、标标签等质量方针针和质量量目标特殊文件件体系文件件编写知知识程序书编编写程序书编编写的基基本要求求；程序书编编写的文文字要求求；程序书内内容的框框架；如何绘制制程序文文件流程程图程序书编编写的要要求－基基础要求求G系统性性；应对对质量体体系文件件结构进进行策划划，要求求覆盖ISO9001全部相相关要素素的要求求和规定定，具体体等质量量手册定定下来，，才能确确定有哪哪些需编编程序．．体系文件件编写知知识符合性；；1、应符符合ISO9000标标准条款款的要求求；2、应符符合本公公司流程程的实际际情况。。应以满满足实际际需要为为度，而而不是越越多越严严就越好好，要适适度。3、通过过清楚、、准确、、全面、、简单扼扼要的表表达方式式，实现现唯一的的理解，，所有文文件的规规定都应应保证在在实际工工作中能能完全做做到；体系文件件编写知知识协调性；；1、文文件和文文件之间间应相互互协调，，避免产产生不一一致的地地方，从从整体上上结构针针对编写写具体某某一文件件来说，，应紧扣扣该文件件的目的的和范围围，尽量量不要叙叙述不在在该文件件范围内内的活动动。2、应应认真处处理好各各种过程程的接口口，避免免不协调调或职责责不清。。二、程序序书编写写要求－－文字部部分职职责责分明，，语气肯肯定（避避免用““大致上上”、““基本上上”、““可能””、“也也许”之之类词语语）；结结构清晰晰、文字字简明、、文风一一致。；；遵循““最简单单、最易易懂”原原则编写写各类文文件体系文件件编写知知识三、程序序文件的的编制框框架---目目的：说说明为什什么开展展该项活活动。---范范围：说说明活动动涉及的的（产品品、项目目、过程程、活动动．．．．．．．．）范围围。---职职责：说说明活动动的管理理和执行行、验证证人员的的职责。。---定定义：说说明文件件中使用用的专有有之名词词、缩写写。---作作业内容容：流程程步骤的的详细文文字说明明。-----流流程图：：使用统统一的符符号，以以图解方方式说明明流程。。---相相关文件件：列出出支持本本程序的的第二、、第三层层文件。。---相相关表单单：列出出支持本本程序的的第四层层文件（（表单））。体系文件件编写知知识记录控制制程序TW/SH02.4..02–2012目的和范范围本程序规规定了记记录的编编制、分分类、标标识、贮贮存、保保护、检检索、保保留和处处置的要要求，确确保记录录的有效效性、完完整性和和可追溯溯性，为为提供符符合要求求和质量量管理体体系有效效运行的的证据。。本程序适适用于公公司内的的质量管管理活动动的记录录管理。。引用标准准和术语语记录———阐明所所取得的的结果或或提供所所完成活活动的证证据的文文件。注1：记记录可用用于为可可追溯性性提供文文件，并并提供验验证、预预防措施施和纠正正措施的的证据。。注2：通通常记录录不需要要控制版版本。职责质量部负负责公司司质量管管理体系系受控记记录的归归口管理理，负责责《程序序文件》》附录中中记录的的格式和和清单维维护，编编制和备备案《质质量管理理体系受受控记录录清单》》。各单位负负责本单单位内质质量管理理体系受受控记录录的管理理，负责责设计、、编制、、维护（（更改、、新增、、作废））、审批批、发布布记录的的格式和和清单，，并将清清单和受受控记录录格式报报质量部部备案。。流程与流流程说明明记录控制制流程图图体系文件件编写知知识四、程序序文件编编制技巧巧先绘制流流程图。。首先确确保流程程正确。。确定过程程的涉及及部门及及职责。。结合ISO要求求和实际际工作，，确定流流程图应应涉及的的内容。。例如：合合约评审审时就涉涉及到对对产品有有关过程程的确定定，合同同或订单单处理程程序，评评审程序序（内容容，权限限，结果果处理）），合同同或订单单的变更更等内容容。体系文件件编写知知识体系文件件编写知知识三级文件件1.作业业指导书书、技术术标准、、2.管理理文件、、外来文文件等3.作业业要求及及技术标标准等具具体，指指导性文文件。特殊文件件4.记录录、表格格、标签签等5.运行行证据，，记录各各项活动动的实际际状况目录第一章编编写基基本要求求第二章部部门支支持性文文件编写写范围第三章生生产车车间支持持性文件件编写范范围第四章支支持性性文件格格式第一章编编写基基本要求求一、文件件编写的的范围公司质量量方针、、质量目目标；本部门（（生产车车间）质质量目标标和服务务承诺及及年度质质量工作作计划；；部门（生生产车间间）各级级人员质质量责任任；年度员工工培训管管理办法法及培训训计划；；为实施《《质量手手册》、、《程序序文件》》的各项项管理规规定、作作业指导导书等支支持性文文件；二、控制制要求文件首页页必须有有批准签签名、部部门、生生产车间间标识和和有效版版本标识识；文件由本本部门、、生产车车间自控控，进行行维护，，以确保保有效性性和适宜宜性；部门、生生产车间间为实施施《质量量手册》》、《程程序文件件》编写写的各项项管理规规定、记记录、作作业指导导书等支支持性文文件的编编号规定定如下：：

QG/LH＊..＊.＊＊＊.＊＊－2014合肥力恒恒液压系系统有限限公司

＊＊（部部门）车车间三级级管理文文件2014年版2014-2--25发发布2014-3--1实施施编制：批批准准：QG/LH＊.＊.＊＊.＊＊－2014（年年号）企业管理标准的缩写拼音词头公司汉语缩写拼音词头公司质量管理标准编号公司《质量手册》的章节号公司《程序文件》编号记录、作业指导书等支持性文件编号编写的格格式可参参照公司司《程序序文件》》编写的的格式。。1目的的和范围围2引引用标准准3职责责4程序序d)部部门、生生产车间间支持性性文件编编制完成成后，送送1份到到质量部部备案，，并纳入入公司内内部审核核内容。。第二章部部门支支持性文文件编写写范围一、程序序文件中中引出的的支持性性文件由由责任部部门负责责编写如：1《《年度产产品技术术资料发发放明细细表》由由技术部部、工艺艺部编写写；2《生产产管理考考核细则则》由生生产制造造部编写写。二、按各各程序文文件的管管理要求求，结合合部门管管理的需需要，编编写支持持性文件件。三、支持持性文件件要求控控制的记记录格式式，应作作为文件件附录。。第三章生生产车车间支持持性文件件编写范范围（（除基本本要求之之外）一、文件件和资料料管理规规定（包包括质量量记录));二、生产产设备和和工艺装装备、测测量设备备的管理理规定((含工艺艺装备验验证）；；三、生产产环境管管理规定定；四、生产产准备和和生产计计划控制制办法；；五、工艺艺工作规规定（含含工艺验验证）；；六、生产产过程控控制的管管理办法法（包括括特殊过过程、搬搬运、贮贮存、防防护和交交付）；；七、产品品标识和和质量状状态标识识办法；；八、产品品检验和和试验工工作规定定（含例例外放行行）；九、不合合格品控控制办法法；十、质量量信息收收集、分分析、传传递管理理办法。。支持性文文件要求求控制的的记录格格式，应应作为文文件附录录。首页目录1.XXXX………………………………………………….X页2.XXXX………………………………………………….X页3.XXXX………………………………………………….X页4.XXXX………………………………………………….X页5.XXXX………………………………………………….X页第二页公司质量量方针公司质量量目标第三页XX（部部门）质量目标标质量承诺诺年度质量量工作计计划（可可用附件件）第四页XX（部部门）各级人员员质量责责任第五页员工培训训管理办办法年度员工工培训工工作计划划（可用用附件））第六页至至n页XX管理理规定XX管理理办法..\LocalSettings\Temp\Rar$DRa0.515\数数控车间间三级文文件\车车间各项项管理文文件1--7.docx车间各级级人员职职责分工工GZ.LGZ数数控.01-20121.目目的和范范围目的在于于确保各各级人员员职责、、权限得得到规定定落实和和沟通，，提高工工作效率率。本制度适适用于数数控车间间全体员员工。2.引引用标准准和术语语TW/LGZ2.5..01--2009《《各级级人员质质量职责责》3.职职责3.1车车间间主任对对车间全全体员工工职责和和权限的的进行监监督。3.2班班组组长对本本班员工工职责和和权限进进行监督督。4.人人员职责责4.1车车间间主任车间第一一责任人人。领导导建立和和完善各各项管理理制度,,组织实实施并监监督、检检查生产产各项体体系的运运行，在在车间其其他管理理成员的的协助下下负责对对车间进进行全面面管理。。具体职职责为：：4.1..1组组织实施施生产科科下达的的生产计计划，全全身心地地投入生生产工作作中，保保质保量量完成生生产任务务，控制制一次交交检合格格率达到到98%%以上。。4.1..2贯贯彻、执执行公司司及厂部部的成本本控制目目标，加加强对车车间各种种设备使使用的控控制，确确保在提提高产量量、保证证质量的的前提下下不断降降低生产产成本。。4.1..3根根据厂部部对车间间发展的的规划拟拟定人员员编制，，并报厂厂部批准准；4.1..4拟拟定车间间管理制制度，经经厂部批批准后在在车间推推广实施施。4.1..5按按照厂部部制度和和车间管管理制度度对车间间员工进进行奖励励、惩罚罚。4.1..6根根据公司司及厂部部技术质质量科的的要求，，配合车车间技术术员作好好员工的的质量培培训，提提高员工工的质量量意识。。4.1..7对对车间员员工展开开教育、、培训，，宣传公公司及厂厂部的各各项方针针政策。。4.1..8深深入贯彻彻公司的的安全生生产制度度，确保保安全文文明生产产。4.1..9领领导车间间做好5S管理理，创造造良好的的工作环环境，以以身作则则，提高高员工的的素养。。4.1..10处处理车车间的突突发事件件，并随随时向上上级领导导汇报事事件处理理进展，，对于无无法处理理的事件件要及时时向上级级部门请请示。4.1..11积积极深深入员工工，了解解员工的的思想动动态，采采取合理理的措施施确保车车间的稳稳定。4.1..12配配合公公司其他他部门开开展工作作，做好好横向沟沟通。4.1..13及及时解解决车间间生产中中出现的的问题。。4.1..14组组织车车间员工工按计划划生产，，确保产产品保质质保量按按时完成成配送。。4.1..15生生产现现场全面面管理、、按公司司要求做做好车间间生产的的“5S”工作作，确保保车间现现场整洁洁、干净净、做到到文明生生产。4.1..16车车间三三级文件件管理。。4.2车车间间技术员员主管车间间产品质质量、对对本车间间产品质质量负责责，车间间产品质质量主要要责任人人。严格格控制车车间产品品质量，，一次交交检合格格率控制制在98%以上上。具体体职责为为：4.2..1全全面负责责组织实实施公司司、厂部部与技术术管理有有关制度度和技术术工艺标标准在车车间内部部的贯彻彻落实。。4.2..2负负责车间间工艺纪纪律执行行情况的的日常检检查和整整改落实实。4.2..3负负责厂部部新技术术引进和和产品开开发、改改进等技技术工作作在车间间内部的的组织实实施以促促进厂部部产品的的技术创创新。4.2..4严严格按照照公司质质量管理理体系要要求做好好技术文文件的收收发、归归档工作作；参与与有关产产品的设设计评审审、工艺艺评审活活动。4.2..5具具体指导导、处理理、协调调和解决决车间生生产中出出现的技技术问题题、为车车间各项项工作提提供技术术支持。。4.2..6做做好与车车间技术术有关信信息的搜搜集、记记录和反反馈工作作,参参与产品品的技术术整改工工作。4.2..7负负责指导导实施轻轻微和一一般不合合格产品品的返工工、返修修工作，，配合厂厂部做好好严重不不合格品品的技术术分析和和技术处处理。4.2..8抓抓好车间间技术队队伍建设设，做好好操作人人员的技技术培训训和提高高工作。。4.2..9负负责车间间工装钻钻模日常常保管和和到期送送检工作作。4.2..10做做好领领导安排排的其它它技术相相关工作作。4.3班班组组长协助车间间主任开开展车间间日常工工作，对对本班的的安全、、产品准准时配送送要求完完成及产产品质量量负责。。具体职职责为：：4.3..1按按厂部和和车间主主任要求求组织落落实、监监督调控控生产过过程各项项工艺、、成本、、产量指指标。4.3..2组组织本班班员工按按计划生生产，确确保产品品保质保保量按时时完成100%%完成配配送。4.3..3生生产现场场全面管管理、按按公司及及厂部要要求做好好本班生生产现场场的“5S”工工作，确确保现场场及设备备整洁、、干净、、做到文文明生产产。4.3..4班班组量具具管理，，按要求求对本班班量具按按时到期期送检率率达100%，，确保量量具准确确有效。。4.4车车间间统计员员负责车间间所有产产品领料料、入库库以及废废料的退退料工作作，以及及车间的的生产数数据的统统计和投投入产出出表的制制作，工工时统计计及车间间员工工工资核算算。4.5生生产产员工4.5..1树树立“质质量是工工厂的生生命”的的观念，，提高质质量意识识，做好好每一道道工序的的每一项项工作，，让下道道工序满满意。发发现上道道工序的的不合格格时，操操作者有有权不与与加工并并及时向向上级反反映。4.5..2严严格执行行工艺纪纪律，按按图纸、、工艺文文件和技技术标准准规定，，精益求求精加工工产品，，并对自自己加工工的产品品质量负负责。4.5..3严严格按““首检””、“自自检”要要求检查查自己加加工的产产品，对对自检加加工不合合格的产产品进行行区分，，并配合合检验部部门做好好不合格格产品的的评审和和处置，，及时做做好返工工、返修修产品的的修复工工作。4.5..4保保持在用用测量设设备和测测量装置置、工装装、生产产设备完完好和受受控，如如有疑义义及时提提出，并并搞好文文明生产产。4.5..5根根据有关关质量体体系文件件的规定定做好各各项原始始记录。。

数控车间间人员考考勤制度度GZ.LGZ数数控.02-20121.目目的和范范围目的在于于维护车车间正常常工作秩秩序，提提高工作作效率。。本制度适适用于数数控车间间。2.引引用标准准和术语语迟到———上班时时间10分钟内内(含))未到岗岗者；早退———下班时时间10分钟以以上离岗岗者；溜号———工作时时间未经经车间主主管批准准离岗15分钟钟者；旷工———视以下下行为为为旷工：：a)上班班时间30分钟钟内未到到岗者；；b)未办办理请假假手续，，无正当当理由不不上班者者；c)员工工超假，，未办理理续假手手续的；；d)上班班时间未未经批准准，私自自外出达达一小时时以上的的；e)早退退1小时时以上者者，以旷旷工半日日论处3.职职责3.1班班组组长负责责考勤记记录及奖奖罚金额额的月度度汇总结结算，对对考勤记记录的准准确性、、真实性性负责。。3.2财财务务科负责责奖罚、、索赔款款的发放放和收取取。4.活活动程序序4.1上上班班作息时时间4.1..1两两班倒倒早班：8：00～12：00下午13：30～17：30（夏夏季14：00～18：00）；晚班：17：30（个个别岗位位因特殊殊原因经经车间主主任批准准的除外外如锪孔孔、攻螺螺纹等））～次日日凌晨1：30,（夏夏季18：00～次日日凌晨2：00）。4.1..2三三班倒倒早班：8：00～16：00；中班：16：00～次次日凌晨晨0：00；大夜班：：凌晨0：00～早上上8：004.2上上下下班考勤勤制度及及审批4.2..1按按时上上下班，，不迟到到、不早早退、不不溜号、、不得在在工作时时间串岗岗吹牛。。4.2..2有有事必必须事先先请假，，并写好好请假条条经相关关主管批批准后方方能生效效。严禁禁代人请请假或请请霸王假假（事后后请假））。4.2..3正正常倒倒班的员员工不得得私自调调班，若若要调班班必须经经车间主主管同意意，否则则视为旷旷工；4.2..4员员工请请病假需需要有区区级以上上医院证证明，及及时告知知相关领领导，并并在上班班的第一一个工作作日内上上交医院院相关证证明，否否则视为为旷工。。4.2..5星星期天天接到通通知加班班的员工工必须按按平时上上下班，，员工调调休须事事先经车车间负责责人根据据本车间间工作情情况批复复后予以以调休。。4.2..6在原原材料供供应不正正常的情情况下经经车间主主任及相相关人员员核实缺缺料后才才能休息息待料，，休息待待料的员员工必须须留下联联系电话话等候通通知，对对无法联联系而影影响生产产的按旷旷工处理理。4.2..7在一一个月内内如果多多次违反反劳动纪纪律，不不接受批批评教育育改正的的，车间间将上报报综合办办按厂部部相关规规定处理理。4.3扣扣罚罚规定4.3..1每每迟到到、早退退、溜号号、在工工作时间间串岗吹吹牛发现现一次扣扣款10元；4.3..2员员工旷旷工半天天，予以以30元元处罚；；4.3..3员员工每每旷工一一天扣款款50元元；4.4员员工工因迟到到、旷工工、早退退、溜号号、不服服从车间间领导安安排而影影响到配配送计划划的个人人,除综综合办给给予的考考勤扣款款外还将将承担上上级部门门对车间间月度考考核扣款款总额比比例如下下：员工每迟迟到一次次扣总额额的：2%～10%；；员工每旷旷工半天天扣总额额的：5%～15%；；员工每旷旷工一天天扣总额额的：8%～25%；；员工每早早退一次次扣总额额的：5%～15%；；员工每溜溜号一次次扣总额额的：5%～15%；；不服从车车间领导导安排而而影响到到配送计计划的每每次扣总总额的：：10%%～30%；班组长应应认真作作好考勤勤记录，，若和厂厂部综合合办及车车间抽查查结果不不符每次次将扣班班组长津津贴50元；若若班组长长对员工工违规隐隐瞒不报报或包庇庇的每次次扣总额额的：10%～～20%%。4.5若若本本制度与与公司、、综合件件厂相关关制度有有冲突则则以公司