金属非金属矿山安全标准化企业安全管理自评评审表

1、精选优质文档-倾情为你奉上精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业金属非金属矿山安全标准化企业安全管理自评/评审表自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日到 年 月 日自评/评审组组长： 自评/评审组副组长： 自评/评审组主要成员： 自评/评审单位第一责任人（签字）： 自评/评审表填报日期： 年 月 日考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分一、管理机构及人员1安全管理机构与安全管理人员矿山企业应设置安全生产管理机构或配备相应的专职安全生产管理人员。10检查企业机构设置和人员任命文件。100人以上的企业，没有安全生产管理机

2、构和专职安全生产管理人员不得分，没有安全生产管理机构、有专职安全生产管理人员扣5分；100人以下的企业没有安全生产管理机构或专职安全生产管理人员不得分。2主要负责人安全生产任职资格下列主要负责人应取得有效的安全生产资格：(1)矿长（经理）；(2)负责安全的副矿长（副经理）；(3)负责生产（设备）的副矿长（副经理）；(4)负责技术的矿级负责人（总工程师）。6检查相关人员的安全生产资格证书。资格证书不在有效期间内或与任职单位不相符，视为没有证书，一人无安全生产资格证书扣3分。直至本项目分数扣完为止。3特种作业人员特种作业人员必须满足下列要求：(1)特种作业人员操作资格证在有效期限内，并进行年度审核

3、、验证；(2)特种作业人员持证上岗；(3)所有特种作业岗位都应设置具有有效特种作业操作资格证的人员。6检查特种作业人员岗位和特种作业人员类别、持证情况。无特种作业操作资格证上岗作业或资格证不符合要求的，一人次扣2分；有特种作业岗位、但未设具有有效特种作业人员操作资格证的特种作业人员，一个岗位扣2分；缺少一个特种作业人员的档案扣1分。直至本项目分数扣完为止。4事故应急救援组织矿山企业应设立矿山救护队或按规定与邻近有资质的救护队签订救护协议。4检查救护机构设置或协议情况。无救护队又未签订救护协议的不得分。救护协议中责任不明确的扣2分。小 计26二、安全生产责任制和安全生产管理制度1安全生产责任制应

4、建立、健全下列人员或部门的安全生产责任制：(1)主要负责人；(2)分管负责人；(3)安全生产管理人员；(4)职能部门；(5)各岗位人员。10检查企业批准下发的相关文件。没有书面或电子形式的安全生产责任制视为无安全生产责任制；没有第一责任人、分管安全生产工作的副矿长、安全生产管理部门负责人的安全生产责任制不得分；缺少一个职能部门的安全生产责任制扣3分；缺少一类人员的安全生产责任制扣2分；一类（个）安全生产责任制不明确扣1分。直至本项目分数扣完为止。2安全生产管理制度应建立、健全下列安全生产管理制度：(1)安全检查制度；(2)职业危害预防制度；(3)安全教育培训制度；(4)安全生产事故管理制度；(

5、5)重大危险源监控和重大隐患整改制度；(6)设备安全管理制度；(7)安全生产档案管理制度；(8)安全生产奖惩制度。6检查企业批准下发的相关文件、资料。如果制度的相关单位和人员不了解该制度视为制度不落实，缺一项制度扣2分；缺少一类制度执行情况记录扣1分；一类制度不落实扣2分。直至本项目分数扣完为止。3岗位操作规程建立、健全所有工种的岗位操作规程。6检查矿山工种种类及相应的工种操作规程。缺少一个工种的操作规程扣2分。直至本项目分数扣完为止。小 计22三、安全生产教育和培训1安全生产教育、培训计划和档案矿山企业的培训和教育应满足下列要求：(1)制定完善的安全生产教育和培训计划；(2)贯彻落实“三级”

6、教育制度；(3)建立从业人员安全教育和培训档案。6现场检查和查阅培训、考试档案资料。无培训计划本项目不得分；职工教育、培训和考试情况没有记录存档扣3分；一人未经培训上岗扣1分。直至本项目分数扣完为止。2安全生产教育、培训内容和时间各类人员的培训内容和时间符合下列要求：(1)主要负责人和安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力经考核合格；(2)培训内容符合各类人员培训大纲的规定；(3)新进矿山的井下作业职工，安全生产教育、培训时间不少于72小时，并考试合格；(4)新进露天矿的职工，安全生产教育、培训时间不少于40小时，并考试合格；(5)调换工种和采用新工艺的人员，必须重新培训并考试合格；(6)所

7、有生产作业人员每年接受教育、培训时间不少于20小时。10检查职工安全教育、培训记录和考试档案，现场能力测试。没有进行过培训不得分；没有教育培训大纲扣5分；没有教育培训资料扣5分；没有教育培训记录扣5分；缺少一项培训内容扣2分；一类培训时间不满足要求扣2分；一类培训内容与要求不符合扣2分；一人能力不能满足安全生产要求扣1分。直至本项目分数扣完为止。小 计16四、安全生产投入1安全生产投入矿山企业的安全生产投入应做到：(1)制定年度安全技术措施计划；(2)按计划和有关规定提取安全技术措施费用；(3)按计划使用安全技术措施费用。16检查矿井年度安措计划和财务统计资料、使用情况记录（档案）。没有制定安

8、全技术措施计划的不得分；不设置安全生产专款的不得分；没有安全生产专款使用制度（规定）扣10分；没有安全生产专款使用情况记录扣10分；完全没有按照安全生产专款使用制度使用安全生产专款扣10分；部分没有按照安全生产专款使用制度使用安全生产专款扣5分；提取的安全生产专款不能满足安全生产奖励、日常安全管理要求扣10分。直至本项目分数扣完为止。小 计16五、职业危害管理1职业危害防治措施矿山企业在职业危害防治方面应做到：(1)对存在粉尘、有毒有害气体、放射性物质、噪声和高温等职业危害的场所进行定期检测；(2)制定防治粉尘、有毒有害气体、放射性物质、噪声和高温等职业危害的具体措施。7查阅职业危害措施和检测

9、记录。在应采取职业危害防治措施的场所（地点）没有采取措施的，发现一处扣3分。没有职业危害检测记录不得分。职业危害检测记录不全的扣3分。直至本项目分数扣完为止。2劳动保护用品为从业人员配备符合国家标准或者行业标准要求的、合格的劳动保护用品，并按规定发放。3检查发放记录、作业人员档案和劳动防护用品。没有发放记录不得分；发放的为非合格产品（无防护品生产许可证产品）不得分。应该发放劳动保护用品的人员没有发放的，每发现一个工种扣2分；发放周期不符合要求扣2分。直至本项目分数扣完为止。3职工健康监护矿山企业应定期为职工体检，并建立职工健康监护档案。3检查职工体检档案。无职工健康监护档案不得分；职工健康监护

10、档案不全，缺少一人扣1分。没有定期为职工进行健康体检不得分。直至本项目分数扣完为止。小 计13六、事故应急救援预案1生产安全事故应急救援预案制定本单位生产安全事故应急救援预案，并根据具体情况及时修改。4检查应急救援的相关文件资料。无预案不得分；预案不以企业文件下发不得分；预案与实际的灾害（事故）性质或生产情况、企业情况不符合，有一项扣2分。直至本项目分数扣完为止。2救灾演习每年组织一次应急救灾演习。3检查演习相关资料、记录。没有按照规定时间演习不得分；应该演习的主要岗位和人员没有参加演习，缺少一个岗位扣1分。直至本项目分数扣完为止。小 计7总 计100矿山井巷单元自评/评审表自评/评审单位：

11、自评/评审时间：从 年 月 日到 年 月 日自评/评审组组长： 自评/评审组副组长： 自评/评审组主要成员： 自评/评审单位第一责任人（签字）： 自评/评审表填报日期： 年 月 日考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分一、图纸1图纸下列图纸应齐全、规范，及时填绘：(1)矿区工程地质和水文地质图；(2)井上、井下对照图；(3)巷道布置图；(4)井巷掘进施工图；(5)井下避灾路线图。10查阅图纸。缺一项图纸扣2分；图纸不规范扣1分；有一类图纸没有及时填绘扣1分。直到本项目分数扣完为止。小 计10二、安全出口1矿井安全出口每个矿井至少有2个独立的能行人的直达地面的安全出口，且间距不小于30m。

12、6检查现场和查阅图纸。无运行正常提升设备或梯子间的提升竖井不能作为安全出口；出口少于2个或不能直达地面不得分；2个安全出口间距小于30m不得分；安全出口不能行人不得分。2生产水平安全出口每个生产水平（中段）至少有2个能行人的安全出口，并与通往地面的安全出口相通。6检查现场和查阅设计图纸。出口少于2个或没有与通往地面的安全出口相通不得分；如果安全出口不能行人不得分。3出口安全标志井巷的分道口应有路标。2检查现场。有一处井巷的分道口没有路标扣1分。直到本项目分数扣完为止。小 计14三、梯子间与人行道1竖井梯子间竖井梯子间设置应符合下列规定：(1)梯子倾角不大于80；(2)上下相邻两个梯子平台的垂直

13、距离不大于8m；(3)上下相邻平台的梯子孔要错开，平台梯子孔的长和宽分别不小于0.7m和0.6m；(4)梯子上端高出平台1m，下端距井壁不小于0.6m；(5)梯子宽度不小于0.4m，梯蹬间距不大于0.3m；(6)梯子间与提升间应全部分开。4检查现场。没有竖井的生产系统此项得满分。有一项没有满足规定扣2分。直到本项目分数扣完为止。2人行道运输斜井和平巷人行道设置应符合下列规定：(1)斜井人行道的宽度不小于1.0m；平巷运输时，人力运输巷道的人行道不小于0.7m，机车运输巷道的人行道不小于0.8m，无轨运输巷道的人行道不小于1.2m，带式输送机运输巷道的人行道不小于1.0m；(2)井底车场矿车摘挂

14、钩处应设两条人行道，每条净宽不小于1.0m；(3)斜井人行道的有效净高不小于1.9m；(4)斜井坡度为715时设人行踏步；1530时设踏步和扶手；大于30时应设梯子；(5)运输物料的斜井，车道和人行道之间应设置坚固的隔墙。4检查现场。有一项设置不符合规定扣1分。直到本项目分数扣完为止。3安全间隙在水平巷道和斜井中，运输设备之间及运输设备与支护之间的间隙应不小于0.3m；带式输送机与其它设备突出部分之间的间隙应不小于0.4m；无轨运输设备与支护之间的间隙应不小于0.6m。2检查现场。有一处安全间隙不满足要求不得分。小 计10四、掘进施工1掘进施工制度井巷工程必须严格按设计和矿山井巷工程施工及验收

15、规范施工，必须编制专门的安全技术设计。3检查现场和资料。没有按设计和矿山井巷工程施工及验收规范施工不得分；没有编制专门的安全技术设计不得分。2掘进施工记录有完整的掘进施工记录。2检查记录资料。没有完整的掘进施工记录不得分。3竖井掘进竖井掘进应遵守下列规定：(1)在表土层掘进时有专门的安全技术措施；(2)竖井施工过程中有防止物件下坠措施；(3)竖井施工要采用双层吊盘；(4)竖井施工时应设置悬挂式金属安全梯；(5)竖井施工时，井筒内每个作业地点应有独立的声、光信号系统和通讯装置通达井口；(6)井筒延深时，应用坚固的保护盘或在井底水窝下留保安矿柱，将井筒延伸部分与上部作业中段隔开。5检查现场和资料。

16、有一项没有按规定进行施工扣1分。直到本项目分数扣完为止。4斜井、平巷掘进斜井、平巷掘进应遵守下列规定:(1)地表部分开口施工应严格按照设计进行，及时进行支护和砌筑挡墙；(2)出碴前应检查和处理工作面顶、帮的浮石；在斜井中移动耙斗装载机时，下方不准有人。5检查现场和资料。地表部分开口施工没有按照设计进行不得分；没有及时进行支护和砌筑挡墙，或出碴前没有检查和处理工作面顶、帮的浮石，或在斜井中移动耙斗装载机时，下方有人等有一项扣2分。直到本项目分数扣完为止。5天井、溜井掘进天井、溜井掘进要求：(1)采用普通法掘进天井、溜井时，应架设工作台，掘进高度超过7m时有梯子间、碴子间等设施，天井掘进到距上部7

17、m时测量人员应给出贯通位置；(2)用吊罐法掘进天井时，上罐前应对吊罐进行检查，吊罐提升钢丝绳的安全系数不小于13，吊罐内有罐内人员控制的升、降、停信号操纵装置，升降吊罐时应处理卡帮和废石；(3)用爬罐法掘进天井时，人员在爬罐运行时应站在罐内，正常情况下不准利用自重下降，应遵守吊罐法掘进的有关规定。5检查现场。有一项不符合要求不得分。6文明掘进施工坚持文明掘进，不准乱扔掘进工具，保证掘进工作面整洁卫生。3检查现场。乱扔掘进工具，或掘进工作面不整洁卫生，有一处扣1分。直到本项目分数扣完为止。小 计23五、井巷支护1支护要求在不稳定岩层中掘进井巷时应进行支护；在松软或流砂性岩层中掘井时，永久性支护至

18、掘进工作面之间应架设临时支护或特殊支护。5检查现场。在不稳定岩层中掘进井巷时没有进行支护不得分；在松软或流砂性岩层中掘进时，永久性支护至掘进工作面之间没有架设临时支护或特殊支护，一处扣3分。直到本项目分数扣完为止。2支护质量支护质量满足下列要求：(1)木支护时，木质良好并采取防腐措施，支架架设牢固可靠，顶、两帮的空隙必须塞紧，柱窝应打在稳定的岩石上，爆破前应加固支架；(2)砌碹支护，在砌碹前拆除原有支架时必须及时清理浮石，并采取临时支护措施，砌碹后应将顶帮空隙填实，碹胎强度应不小于支撑重量3倍的安全系数；(3)竖井砌碹时，永久支护与掘进工作面之间应安设临时井圈，井圈及背板应用楔子塞紧，不稳定岩

19、层临时井圈应紧靠工作面并加固，砌碹应保持碹壁平整，接口严密；(4)喷锚支护应有专门设计，锚杆应做拉力试验，喷锚应做厚度和强度检查，锚杆的托板必须紧贴巷壁并用螺母拧紧。7检查现场。有一处不满足要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。3支护间距需要支护的井巷，支护与工作面之间的距离应在设计中规定。2检查现场和资料。支护与工作面之间的距离在设计中没有规定不得分。小 计14六、井巷维护与报废1日常管理要求对所有支护的井巷应进行定期检查发现问题及时处理，并作记录；主要提升井筒、运输大巷和大硐室的维修应编制安全技术措施计划，并经主管矿长批准。4检查现场和记录资料。主要提升井筒、运输大巷和大硐室的维修没有编制安

20、全技术措施计划不得分；没有对支护的井巷进行定期检查扣2分；发现问题没有及时处理扣2分；没有记录资料或记录资料不全扣2分。直到本项目分数扣完为止。2井巷维修要求井巷维修应满足以下要求：平巷修理或扩大断面应首先加固工作地点附近的支架；维修斜井时应停止车辆运行，并设警戒和明显标志；撤换独斗巷道支架时，里面不得有人；竖井维修必须编制施工组织计划。4检查现场。有一处没有安要求进行作业扣2分。直到本项目分数扣完为止。3报废井巷管理报废的井巷和硐室的入口必须及时封闭；报废井巷地面入口周围应设置高度不小于1.5m的栅栏，并标明原来井巷的名称。3检查现场和查阅相关资料。报废的井巷和硐室的入口没有及时封闭不得分；

21、报废井巷底面入口周围没有设置高度不小于1.5m的栅栏或没有标明原来井巷的名称不得分。4废旧井巷修复对报废井巷首先确认其安全后方可施工修复，修复被水淹没的井巷时对陆续露出部分应及时检查支护，并采取措施防止有害气体和积水突然涌出。3检查现场和相关资料。对报废井巷安全情况没确定就施工修复不得分；修复被水淹没的井巷时，对陆续露出部分没有及时检查支护或没有采取相应措施防止有害气体和积水突然涌出不得分。小 计14七、防坠1竖井与中段防坠要求竖井与各中段的连接处应有足够的照明和高度不小于1.5m的栅栏或金属网，并设有阻车器。5检查现场。没有设置阻车器不得分；竖井与各中段的连接处没有足够的照明或没有设置高度不

22、小于1.5m的栅栏或金属网，一处扣2分。直到本项目分数扣完为止。2井巷口防坠要求天井、溜井、地井和漏斗口应设有标志、照明、护栏或隔筛、盖板。5检查现场。天井、溜井、地井和漏斗口没有设置标志、照明、护栏或隔筛、盖板，一处扣2分。直到本项目分数扣完为止。3井巷口附近施工防坠要求在竖井、天井、溜井或漏斗口上方作业，以及在相对于坠落面2m及以上的其他地点作业时作业人员必须系安全带或采取其他安全保护措施，同时派专人监护。5检查现场。作业人员没有系安全带或没有采取其他安全保护措施不得分；没有派专人监护，一处扣2分。直到本项目分数扣完为止。小 计15总 计100地下开采单元自评/评审表自评/评审单位： 自评

23、/评审时间：从 年 月 日到 年 月 日自评/评审组组长： 自评/评审组副组长： 自评/评审组主要成员： 自评/评审单位第一责任人（签字）： 自评/评审表填报日期： 年 月 日考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分一、采矿设计与作业规程1采矿设计地下采矿有采矿设计。4查阅资料。没有地下采矿设计资料不得分。2图纸所有采掘工作面图纸应齐全、规范，及时填绘。3查阅图纸。没有图纸不得分；一个采掘工作面图纸不规范扣2分；一个采掘工作面图纸没及时填绘扣1分。直到本项目分数扣完为止。3作业规程采矿作业应按作业规程进行。3检查现场和查阅资料。采矿作业没按规程进行，有一处扣2分。直到本项目分数扣完为止。小

24、 计10二、采区安全出口矿柱保护1采区安全出口每个采区（盘区、矿块）应有两个出口，并连通上、下巷道。4检查现场。有一处采区（盘区、矿块）没有两个出口不得分；有一处出口没连通上、下巷道不得分。2矿柱保护严格保证矿柱（含顶、底柱和间柱等）的尺寸、形状和直立度，并有专人检查和管理，以确保整个利用期间的稳定性。3检查现场。有一处没有严格保证矿柱（含顶、底柱和间柱等）的尺寸、形状和直立度不得分；没有专人检查和管理，有一处扣2分。直到本项目分数扣完为止。3矿柱回采要求矿柱回采方案应在回采设计中同时提出；矿柱回采时应检查运输巷道的稳定情况采取必要的加固措施；对未充填的相邻矿房间的矿柱禁止在矿柱内开凿巷道；禁

25、止非工作人员进入未充填矿房顶柱内的巷道和矿柱回采区。2检查现场和查阅有关资料。没有按照矿柱回采要求进行回采，一项不合格不得分。小 计9三、出矿、出碴1出矿设施设备出矿设施设备必须符合下列要求：(1)出矿设施设备必须满足国家规范、标准的要求；(2)电耙绞车应设防断绳回甩的防护设施；(3)铲运机驾驶座上方，应设牢固的防护棚。2检查现场和查阅设计资料。出矿设备不满足要求不得分。2安全管理安全管理应包括以下内容：(1)禁止放空溜矿井，溜井口不准水流入；(2)溜矿井有防止和处理堵塞的安全措施；(3)不得在顶板危险的地方出矿、出碴。3检查现场。有一处不满足要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。小 计5四、顶

26、板管理与支护1顶板管理制度建立、健全顶板管理制度，并贯彻执行。5查阅企业批准下发的相关文件、资料。没有顶板管理制度不得分；顶板管理制度存在缺陷，有一处扣2分；没有按顶板管理制度执行扣3分。直到本项目分数扣完为止。2松软围岩安全措施围岩松软不稳定的回采工作面、采准和切割巷道应有支护措施。4检查回采工作面、采准与切割巷道现场和查阅施工设计资料。有一处不合格扣2分，有两处不合格不得分。3敲帮问顶工具和险石处理措施采场内应有齐全完备的敲帮问顶工具，有险石处理措施。5检查采掘工作面现场，没有敲帮问顶工具不得分；在应采取处理措施的位置没有采取措施，发现一处扣2分，发现两处不得分。小 计14五、凿岩和爆破作

27、业1凿岩作业严格按设计进行施工。4检查现场和查阅施工设计资料。没有施工设计资料不得分；有一处施工质量不满足设计要求扣1分。直到本项目分数扣完为止。2爆破管理制度建立并执行爆破管理制度。3查阅企业批准下发的相关文件、资料和爆破记录。没有本制度不得分；没有执行记录不得分。3爆破设计应具有爆破设计说明书，并按照设计说明书进行爆破施工。2检查爆破施工现场和查阅爆破设计资料。没有爆破设计说明书不得分；有一处没有按照设计进行爆破施工扣1分。直到本项目分数扣完为止。4爆破作业管理爆破作业管理应包括以下内容：(1)爆破作业人员应取得有效爆破作业上岗证，并持证上岗；(2)爆破作业要有专人指挥；(3)每次爆破后，

28、爆破员必须及时将剩余爆破器材退库；(4)爆破后，必须对现场进行检查并填写爆破记录。2检查爆破作业现场、查阅相关爆破作业制度和抽查爆破作业人员。有一人没有有效爆破作业上岗证而进行爆破作业不得分；有一人次没有持证上岗扣1分；爆破后，没有将剩余爆破器材退库，有一处扣1分；爆破后，没有对现场进行检查并填写爆破记录扣1分。直到本项目分数扣完为止。5爆破器材储存爆破器材的储存应满足下列要求：(1)建立爆破器材储存制度；(2)库房内储存的爆破器材数量不得超过库房设计容量；性质相抵触的爆破器材必须分库储存；库房内严禁存放其他物品；(3)爆破用品必须存放在专用的爆破物品存放点（库），有专人保管。2检查爆破用品存

29、放现场，查阅企业批准下发的相关文件、资料和库房设计资料。没有爆破器材储存制度不得分；库房内储存的爆破器材数量超过库房设计容量不得分；性质相抵触的爆破器材储存在同一库房不得分；库房内存放其他物品不得分；没有专门的爆破器材存放点（库）不得分；没有爆破器材领取、使用、分发记录不得分；爆破器材不设专人管理不得分。6爆破器材运输爆破器材运输应满足下列要求：(1)车辆、矿车运输必须符合国家有关运输规则的安全要求；(2)爆破器材包装应牢固、严密，性质相抵触的爆破器材不得混装；(3)装载爆破器材的车厢、矿车、罐笼等，不准同时载运职工和其他易燃、易爆物品。2检查运输现场。车辆、矿车运输不符合国家有关运输规则的安

30、全要求不得分；爆破器材包装不合格不得分；性质相抵触的爆破器材混装不得分；装载爆破器材的车厢、矿车、罐笼等同时载运职工和其他易燃、易爆物品不得分。小 计15六、采空区及地表沉陷管理1采空区管理制度建立、健全采空区管理制度，并贯彻执行。3检查采空区现场和查阅企业批准下发的相关文件、资料、记录。没有制度不得分；制度没有执行记录不得分；没有按照制度执行，有一次扣1分，有两次不得分。2采空区安全措施有防止人员进入采空区的措施。2检查采空区现场。有一处没有措施扣1分。直到本项目分数扣完为止。3采空区处理根据采空区的分布状况，制定统一的采空区处理方案，并按方案进行处理。2查看采空区处理现场，查阅回采设计资料

31、。设计资料中没有采空区处理方案不得分；没有按回采方案处理采空区不得分。4地表岩移观测与监测建立地表岩移观测制度，设置地表岩移观测系统，按制度监测。2检查现场，查阅企业批准下发的相关文件、资料和记录。没有地表岩移观测制度不得分；没有地表岩移观测系统或监测记录不得分；没有按制度监测不得分；监测记录不全不得分。5沉陷区安全措施地表陷落区应设明显标志或栅栏，通往陷落区的井巷应封闭。2检查沉陷区现场。没有设置明显标志或栅栏不得分；通往陷落区的井巷没有封闭不得分。小 计11七、采矿方法应选择一种采矿方法进行考评，共24分；若矿井有两种或两种以上采矿方法，则以所有采矿方法的算术平均考评分作为考评依据。1一般

32、要求(1)采矿设计必须符合国家有关规范、标准的要求；(2)更改设计须出具更改设计单4检查资料。无设计不得分；不按设计施工，每项扣1分；无设计更改单每项扣1分。直到本项目分数扣完为止。（一）全面法采矿1矿柱尺寸根据设计和现场情况留出合适尺寸的矿柱。10检查现场和查阅相关资料。根据设计和现场情况，一处没有留出合适尺寸的矿柱扣5分。直到本项目分数扣完为止。2采矿过程要求回采过程中应认真检查顶板，清除浮石。10检查现场。回采过程中没有检查顶板或清除浮石一处扣5分。直到本项目分数扣完为止。（二）横撑支柱法采矿1支护材料横撑支护材料应有足够的强度。7检查现场和查阅相关资料。一处横撑支护材料强度不足扣4分。

33、直到本项目分数扣完为止。2支护要求支柱应紧紧插入地板柱窝，搭好平台方准进行凿岩。8检查现场。一处支柱没有紧紧插入地板柱窝或没有搭好平台就进行凿岩扣4分。直到本项目分数扣完为止。3采区宽度采区宽度不得超过3m。7检查现场。一处采区宽度超过3m扣4分。直到本项目分数扣完为止。（三）分段矿房法采矿1矿柱要求除作为回采、运输、充填和通风用的巷道外，采场顶柱内禁止开凿其他巷道。10检查现场。除作为回采、运输、充填和通风用的巷道外，一处采场顶柱内开凿其他巷道扣5分。直到本项目分数扣完为止。2上、下对应关系上、下中段的矿房和矿柱应尽量对应，规格尽量相同。10检查现场和查阅相关资料。一处上、下中段的矿房和矿柱

34、不对应或规格不相同扣5分。直到本项目分数扣完为止。（四）浅孔溜矿法采矿1漏斗要求开采第一分层前，下部漏斗和喇叭口应扩完，并充满矿石。5检查现场。一处开采第一分层前下部漏斗和喇叭口没有扩完或没有充满矿石扣3分。直到本项目分数扣完为止。2放矿作业漏斗应均匀放矿，发现漏斗有悬空应停止采场作业，妥善处理后方能继续作业。5检查现场。一处漏斗没有均匀放矿或漏斗有悬空没有经过妥善处理就进行采场作业不得分。3上下联系放矿人员和采场内作业人员应紧密联系，放矿影响范围内禁止上下同时作业。5检查现场。一处放矿人员和采场内作业人员无联系措施不得分；一处放矿影响范围内有上下同时作业扣3分。直到本项目分数扣完为止。4作业

35、高度采场内作业高度应控制在2m左右。5检查现场。一处采场内作业高度超过2m扣2分。直到本项目分数扣完为止。（五）壁式崩落法采矿1悬顶、控顶、放顶悬顶、控顶、放顶距离和放顶的安全措施应在设计中规定。4查阅设计资料。一处悬顶、控顶、放顶距离和放顶的安全措施在设计中没有规定不得分。2放顶前检查放顶前进行全面检查，确保出口畅通、照明良好和设备安全。3检查现场。一处放顶前没有进行全面检查，或出口不畅通、照明不良、设备无安全措施扣1分。直到本项目分数扣完为止。3人员要求放顶时，禁止人员在放顶区附近停留；放顶后及时封闭落顶区，禁止人员入内。3检查现场。一处放顶时，有人员在放顶区附近停留不得分；一处放顶后没有

36、及时封闭落顶区扣2分；有1人次进入落顶区内扣2分。直到本项目分数扣完为止。4多层作业多层矿体分层回采时，应待上层顶板岩石崩落稳定后方能回采下部矿层。3检查现场。一处多层矿体分层回采时，上层顶板岩石崩落没有稳定就回采下部矿层扣2分。直到本项目分数扣完为止。5多中段同时回采相邻两个中段同时回采时，上中段回采作业工作面比下中段工作面超前一个工作面斜长的距离，且不得小于20m。3检查现场。一处不符合要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。6撤柱作业机械撤柱和人工撤柱应自上而下、由远而近进行，矿体倾角小于10时撤柱顺序不限。4检查现场。一处没有按要求进行撤柱扣2分。直到本项目分数扣完为止。（六）有底柱崩落法

37、采矿1通风采场电耙道应有独立的进、回风道，电耙的耙运方向应与风流方向相反。4检查现场和查阅有关设计。一处不满足要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。2联络道电耙道间的联络道应设在入风侧，并在电耙绞车的侧翼或后方。4检查现场和查阅有关设计。一处不满足要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。3人行道电耙道放矿溜井口旁有宽度不小于0.8m的人行道。3检查现场和查阅有关设计。一处不满足要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。4挤压爆破采用挤压爆破时应对补偿空间和放矿量进行控制，以免造成悬拱。3检查现场和查阅有关设计。一处不满足要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。5松散垫层拉底空间应形成厚度不小于34m的松散垫层

38、。3检查现场。一处不满足要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。6覆盖岩层采场顶部应有不小于崩落层高度的覆盖岩层。3检查现场。一处不满足要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。（七）无底柱崩落法采矿1覆盖岩层回采工作面的上方应有大于分段高度的覆盖岩层。5检查现场。一处不满足要求扣3分。直到本项目分数扣完为止。2两分段同时回采要求上下两分段同时回采时，上分段应超前下分段，超前距离不得小于20m。5检查现场和查阅有关设计。一处不满足要求扣3分。直到本项目分数扣完为止。3风流各分段联络道必须有足够的新鲜风流。5检查现场和查阅有关设计。一处没有足够的新鲜风流扣3分。直到本项目分数扣完为止。4溜井口封闭各分段回

39、采完毕应及时封闭本分段的溜井口。5检查现场和查阅资料。一处没有及时封闭本分段的溜井口扣3分。直到本项目分数扣完为止。（八）分层崩落法采矿1分层尺寸每个分层进路宽度不得超过3m，分层高度不得超过3.5m。5检查现场和查阅有关设计。一处不满足要求扣3分。直到本项目分数扣完为止。2多分层同时回采上下分层同时回采时应保持上分层超前下分层15m以上。5检查现场和查阅有关设计。一处不满足要求扣3分。直到本项目分数扣完为止。3作业安全凿岩、装药、出矿等作业应在支护区域内进行5检查现场。凿岩、装药、出矿等作业不在支护区域内进行不得分。4假顶崩落假顶崩落时禁止人员在相邻进路内停留。5检查现场。假顶崩落时有人员在

40、相邻进路内停留不得分。（九）自然崩落法采矿1放矿管理应编制好放矿计划，严格进行控制放矿。10检查现场和查阅有关资料。一处没有放矿计划不得分；一处没有进行控制放矿扣5分。直到本项目分数扣完为止。2雨季安全措施雨季出矿应采取相应的安全措施，防止暴雨产生泥石流伤人。10检查现场和查阅有关资料。雨季出矿没有采取相应的安全措施不得分。（十）充填法采矿1现场要求采场应有良好的照明；顺路行人井、溜矿井、泄水井(水砂充填用)和通风井，都应保持畅通。4检查现场。一处或一项不符合要求扣1分。直到本项目分数扣完为止。2充填料粒级要求充填料的最大粒径，水砂充填料不大于管径的1/4，胶结充填料不大于管径的1/5。4检查

41、现场和查阅有关资料。一次充填料的最大粒径不符合要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。3上向分层充填法采用上向分层充填法采矿，应先进行充填井及其联络道施工，然后进行底部结构及拉底巷道施工，以便创造良好的通风条件。3检查现场和查阅有关资料。一处没有按要求进行施工扣2分。直到本项目分数扣完为止。4下向胶结充填法采用下向胶结充填法采矿，采场两帮底角的矿石应清理干净。3检查现场。一处采场两帮底角的矿石没有清理干净扣2分。直到本项目分数扣完为止。5人员联络充填时，各工序间应有通讯联络；禁止人员在充填井下方停留和通行。3检查现场。一处各工序间没有通讯联络扣2分；一处有人员在充填井下方停留或通行扣1分。直到本项

42、目分数扣完为止。6接顶每一分层回采完后应及时充填，最后一个分层回采完后应严密接顶。3检查现场。一处没按要求进行扣2分。直到本项目分数扣完为止。八、采矿机械1绞车出矿照明与信号应有良好的照明；绞车开动前，司机应发出信号。3检查现场。一处没有良好的照明扣1分；一处绞车开动前，司机没有发出信号扣2分。直到本项目分数扣完为止。2电耙运行与停放电耙运行时禁止人员跨越钢丝绳，停止运行时应将钢丝绳松驰。3检查现场。一处电耙运行时有人员跨越钢丝绳或停止运行时钢丝绳绷紧不得分。3运输巷道要求运输巷道底板平整，坡度应小于设备的爬坡能力，弯道的曲线半径应符合设备要求。2检查现场和查阅有关资料。一处运输巷道底板不平整

43、，坡度大于设备的爬坡能力，或弯道的曲线半径不符合设备要求扣1分。直到本项目分数扣完为止。4安全车挡溜矿井应设安全车挡。2检查现场。一处溜矿井没有设安全车挡不得分。5驾驶安全操作铲运机驾驶座上方应设牢固的防护棚，车厢装载不应过满，作业人员操作位置上方应设防护网或板。2检查现场。一处不符合安全操作要求扣1分。直到本项目分数扣完为止。小 计12总 计100提升运输单元自评/评审表自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日到 年 月 日自评/评审组组长： 自评/评审组副组长： 自评/评审组主要成员： 自评/评审单位第一责任人（签字）： 自评/评审表填报日期： 年 月 日考评类目考评项目考评内容标

44、准分考评办法实得分一、管理制度1管理制度主要包括以下管理制度：(1)人员上下井管理制度；(2)交接班制度；(3)检查制度；(4)设备操作、维护保养、检修制度；(5)乘车人员管理制度。5查阅企业批准下发的相关文件、资料。缺一项制度扣1分。直到本项目分数扣完为止。小 计5二、记录及图纸资料1记录下列记录应齐全、填写规范：(1)设备运转记录；(2)试验和更换钢丝绳的记录；(3)大、中、小修记录；(4)司机班中检查和交接班记录；(5)主要装置(包括钢丝绳、防坠器、天轮、升容器、罐道等)的检查记录。5查阅记录。缺一项记录扣2分；有一处记录不规范扣1分；有一处记录不完整扣1分。直到本项目分数扣完为止。2图

45、纸下列提升设备、设施的图纸齐全、完整，符合规范：(1)井下运输系统图；(2)提升系统图。4查阅提升设备、设施的图纸及技术资料。缺一种图纸或技术资料扣2分；有一种图纸或技术资料不规范扣1分。直到本项目分数扣完为止。小 计9三、平巷运输1专用人车有专用人车安全管理制度；专用人车应有金属顶棚，从顶棚到车厢和车架应作好电气连接，确保通过钢轨接地；专用人车行驶速度不大于3m4检查现场和查阅相关资料。没有专用人车安全管理制度不得分；专用人车没有金属顶棚，或从顶棚到车厢和车架没有作好电气连接不得分；行驶速度大于3m2列车运输要求列车运输时，矿车应采用不能自行脱钩的连接装置。2检查现场和查阅相关资料。矿车没有

46、采用不能自行脱钩的连接装置不得分。3人力推车推车人员应携带矿灯；每人应只推一辆车；在能够自滑的线路上运行，应有可靠的制动装置。2检查现场和查阅相关资料。矿车没有可靠的制动装置不得分；一处推车人员没有携带矿灯或一人一次推多辆车扣1分。直到本项目分数扣完为止。4运输轨道铺设应及时敷设永久性轨道，轨道路基应铺以碎石或砾石道碴，轨枕下面的道碴厚度应不小于90mm2检查现场。一处没有按要求铺设运输轨道扣1分。直到本项目分数扣完为止。5轨道曲线段要求轨道的曲线半径，应符合相关规定，曲线段轨道加宽和外轨超高，应符合运输技术条件的要求。2检查现场。一处轨道曲线段不符合要求扣1分。直到本项目分数扣完为止。6电机

47、车运输规定有爆炸性气体的回风巷道及高硫和有自燃发火危险的矿井不应使用架线式电机车；司机离开机车时，应切断电动机电源，拉下控制器把手，取下车钥匙，扳紧车闸将机车刹住。2检查现场和查阅有关资料。电机车没有按要求使用不得分。7电机车运行规定电机车运行应遵循有关规定，司机不得将头或身体探出车外。2检查现场。一处电机车运行没有遵循有关规定或司机将头或身体探出车外不得分。8电机车架线要求架线式电机车运输的滑触线悬挂高度在主要运输巷道：电源电压低于500V时，不低于1.8m；电源电压高于500V时，不低于2.0m；井下调车场、架线式电机车道与人行道交叉点：电源电压低于500V时，不低于2.0m；电源电压高于

48、500V时，不低于2.2m；滑触线架设应符合有关规定。2检查现场。一处电机车架线不符合要求不得分。9带式输送机规定带式输送机最高点与顶板的距离，应不小于0.2检查现场。一处带式输送机不符合规定不得分。10内燃无轨运输设备规定内燃设备，应有废气净化装置，净化后的废气中有害物质的浓度符合有关规定；采用汽车运输时，汽车顶部至巷道顶板的距离应不小于0.2检查现场和有关资料。一辆内燃无轨运输设备不符合规定或汽车顶部至巷道顶板的距离小于0.小 计22四、斜井运输1专用人车专用人车应有顶棚，并装有可靠的防坠器，列车每节车厢的防坠器应相互连结，并能在断绳时起作用；防坠器应既能自动，也能手动；应装设符合规定的声

49、、光信号装置。4检查现场和有关资料。专用人车没有顶棚或没有装可靠的防坠器不得分；防坠器没有相互连结或断绳时不起作用不得分；不能自动或手动不得分；没有装设符合规定的声、光信号装置不得分。2斜井运输要求斜井运输有专人指挥；运输过程中，不应蹬钩；人员不应在运输道上行走。2检查现场。斜井运输没有专人指挥不得分；运输过程中一人次蹬钩不得分；一人次在运输道上行走不得分。3轨道防滑与防跑车倾角大于10的斜井，应设置轨道防滑装置；提升矿车的斜井，应设常闭式防跑车装置，并保持完好。2检查现场和有关资料。一处不符合轨道防滑或防跑车要求不得分。4斜井运输限速斜井运输的最高速度，应符合下列规定：(1)运输人员或用矿车

50、运输物料，斜井长度不大于300m时，3.5m/s；斜井长度大于300m时，(2)用箕斗运输物料，斜井长度不大于300m时，5m/s；斜井长度大于300m时，7m/s；(3)斜井运输人员的加速度或减速度，应不超过0.5m/s2检查现场和有关记录。一次斜井运输速度或加速度超过有关规定扣1分。直到本项目分数扣完为止。小 计10五竖井提升1升降人员和物料罐笼规定用于升降人员和物料的罐笼，应符合GB16542的规定。4检查现场和有关资料。用于升降人员和物料的罐笼，不符合GB16542的规定不得分。2升降人员罐笼安全要求升降人员罐笼必须装设安全可靠的防坠器。2检查现场和有关资料。没有装设防坠器或防坠器不可

51、靠不得分。3提升保护装置竖井提升系统应设过卷保护装置，过卷高度应符合有关规定；提升井架(塔)内应设置过卷挡梁和楔形罐道；提升装置的各部分以及提升机的各部分，每天应由专职人员检查一次，每月应由矿机电部门组织有关人员检查一次；发现问题应立即处理，并将检查结果和处理情况记入提升装置记录簿。4检查现场和有关资料。有一项提升保护装置没有或不符合有关规定不得分；没有按有关规定检查不得分；发现问题没及时处理不得分；没有将检查结果和处理情况记入提升装置记录簿不得分。4提升系统信号井口和井下各中段马头门车场，均应设信号装置；提升信号系统应设有下列信号：(1)工作执行信号；(2)提升阶段指示信号；(3)提升种类信

52、号；(4)检修信号；(5)事故信号；(6)无联系电话时，应设联系询问信号。3检查提升信号系统。井口和井下各中段马头门车场，没有设信号装置不得分；缺一项信号扣1分。直到本项目分数扣完为止。5安全警示牌所有升降人员的井口及提升机室应悬挂以下布告牌：(1)每班上下班时间表；(2)信号标志；(3)每层罐笼每次允许乘罐的人数；(4)其它有关升降人员的注意事项。4检查升降人员的井口及提升机室。有一处没有悬挂布告牌扣2分；悬挂的布告牌缺一项信息扣1分。直到本项目分数扣完为止。小 计17六、钢丝绳与连接装置1钢丝绳试验除用于倾角30以下的斜井提升物料的钢丝绳外，其他提升钢丝绳和平衡钢丝绳，使用前应进行试验。4

53、查阅有关记录。使用前没有进行试验不得分。2钢丝绳定期检验提升钢丝绳的检验，应使用符合条件的设备和方法进行，检验周期应满足有关要求。2查阅记录。使用不符合条件的设备和方法进行检验或检验周期不满足有关要求不得分。3钢丝绳使用要求提升钢丝绳，悬挂时及使用中定期检验的安全系数应符合有关规定；对提升钢丝绳，除每日进行检查外，应每周进行一次详细检查，每月进行一次全面检查。4查阅有关记录。提升钢丝绳的安全系数不符合有关规定不得分；对提升钢丝绳没有按要求进行全面检查不得分。4单绳提升要求单绳提升，钢丝绳与提升容器之间用桃形环连接时，钢丝绳由桃形环上平直的一侧穿入；用不少于5个绳卡(其间距为200300mm)与

54、首绳卡紧，然后再卡一视察圈(使用带模块楔紧装置的桃形环除外)。2检查现场。钢丝绳与提升容器之间连接不符合要求不得分。5防坠器要求新安装或大修后的防坠器，应进行脱钩试验，合格后方可使用。2查阅有关记录。新安装或大修后的防坠器没有进行脱钩试验或不合格不得分。6连接装置安全系数要求连接装置的安全系数，应符合下列规定：(1)升降人员或升降人员和物料的连接装置和其他有关部分，不小于13；(2)升降物料的连接装置和其他有关部分，不小于10；(3)无极绳运输的连接装置，不小于8；(4)矿车的连接钩、环和连接杆，不小于6。4查阅有关记录。连接装置的安全系数不符合规定不得分。小 计18七、提升装置1提升装置基本

55、要求提升装置的天轮、滚筒、主导轮和导向轮的最小直径与钢丝绳直径之比及最小直径与钢丝绳中最粗钢丝的最大直径之比，应符合有关规定。2查阅有关记录。提升装置不符合规定要求不得分。2提升卷筒钢丝绳层数规定各种提升装置的滚筒缠绕钢丝绳的层数，应符合规定要求。2检查现场和查阅有关资料。提升卷筒钢丝绳层数不符合规定不得分。3升降人员限速竖井用罐笼升降人员及吊桶升降人员时，加速度和减速度的最高速度应不超过规定要求。2检查现场和查阅有关资料。竖井用罐笼升降人员及吊桶升降人员时，加速度和减速度的最高速度超过规定要求不得分。4电动控制系统保护电动控制系统保护主要有以下内容：(1)提升装置的机电控制系统，应有符合要求

56、的保护与电气闭锁装置；(2)提升系统应有关保护和联锁装置；(3)提升机控制系统，除应满足正常提升要求外，还应满足运行工作状态的要求；(4)提升设备应有能独立操纵的工作制动和紧急制动的安全制动系统；(5)提升设备应有定车装置，以便调整滚筒位置和检修的制动装置；安全制动装置的空动时间应满足规定要求。4检查现场和查阅有关资料。一处电动控制系统保护不符合规定要求不得分。5提升设备仪表提升设备应装设下列仪表：(1)提升速度4m/s以上的提升机，应装设速度指示器或自动速度记录器；(2)电压表和电流表；(3)指示制动系统的气压表或油压表以及润滑油压表。3检查现场。缺少一种提升设备仪表不得分。6提升作业安全在

57、交接班、人员上下井时间内，非计算机控制的提升机，应由正司机开车，副司机在场监护。4检查现场和查阅有关记录。没有按要求进行提升作业不得分。7提升装置检测主要提升装置，每年应由有资质的检测机构检测一次。2查阅有关记录。主要提升装置，不是由有资质的检测机构检测不得分；不是每年检测一次不得分。小 计19总 计100通风防尘单元自评/评审表自评/评审单位： 自评/评审时间：从 年 月 日到 年 月 日自评/评审组组长： 自评/评审组副组长： 自评/评审组主要成员： 自评/评审单位第一责任人（签字）： 自评/评审表填报日期： 年 月 日考评类目考评项目考评内容标准分考评办法实得分一、图纸及制度1图纸有下列

58、图纸并应每年至少填绘一次：(1)通风系统图；(2)防尘管路系统图。4查阅图纸。没有通风系统图或防尘系统图扣2分；图纸填绘不及时或不能反映实际情况扣1分。直到本项目分数扣完为止。2管理制度有通风防尘管理制度。4检查企业批准下发的相关文件、资料。没有通风防尘管理制度不得分。小 计8二、通风系统1基本要求矿井通风系统必须满足下列要求：(1)所有矿井必须建立完善的机械通风系统，并根据生产变化及时调整通风系统；(2)矿井主要进风风流不能通过采空区和陷落区，需要通过时，应砌筑严密的通风假巷引流；(3)采场形成通风系统之前，不得投产回采；(4)放射性矿山出风井与入风井的间距应大于300m。10查阅通风系统图

59、和检查现场。没有建立完善的机械通风系统或没有根据生产变化及时调整通风系统不得分。2矿井风量、风速和风质矿井风量、风速和风质符合下列要求；(1)矿井风量满足生产安全需要和规程要求；(2)井巷最高风速不超过规程要求；(3)井下采掘工作面进风流中的空气成分、入风井巷和采掘工作面风源含尘量、井下作业地点空气中有害物质的浓度符合规程要求。8现场抽点测量。有一处不符合要求扣1分。直到本项目分数扣完为止。3矿井有效风量率矿井通风系统的有效风量率，应不低于60%。3查阅资料。矿井通风系统的有效风量率低于60%不得分。4串联通风采掘工作面之间不得采用不符合卫生标准的风流进行串联通风。4检查采掘现场。各采掘工作面

60、之间串联通风时，风流不符合卫生标准不得分。5硐室通风炸药库和充电硐室有独立的回风道；所有机电硐室都应供给新鲜风流。4检查井下硐室。有一处不符合要求扣2分。直到本项目分数扣完为止。6采空区密闭采空区必须及时密闭。采场开采结束后，应封闭所有与采空区相通的影响正常通风的巷道。3检查现场。采空区没及时密闭，有一处扣1分。直到本项目分数扣完为止。7通风构筑物通风构筑物应符合下列规定：(1)通风构筑物（风门、风桥、风窗、挡风墙等）必须由专人负责检查、维修，保持完好严密状态；(2)主要运输巷道应设两道风门，其间距应大于一列车长度。3检查现场。一处不符合要求扣1分。直到本项目分数扣完为止。小 计35三、主扇1