17生产和服务提供控制程序

1、文件更改记录序号更改日期更改内容更改人版本生效日期 文件分发范围总经理 份 经营部 份 技术检验部 份 综合办 份 生产部 份 财务部 份 仓 库 份 备注： 1、文件要求每页印有“受控文件印，否则此文件视为无效版本。 文件需要分发的部门在 “内 打“。编制：审核：批准：日期：日期：日期：1. 目的为了实现产品质量、进度、环境、职业健康安全目标，满足顾客和其他相关方的要求，特制定本程序。2. 适用范围适用于本公司产品生产和服务全过程的操纵。3. 职责 3.1 生产部负责生产运行的操纵管理： a）制订生产计划，并组织实施； b）指导进行生产和过程操纵，监视和不定期检查工艺纪律执行状况； c）对生

2、产设施进行管理，使生产设施处于正常工作状态； d）对实现产品符合性所需工作环境安全进行操纵； e）负责生产过程产品防护的操纵和管理； 3.2 技术检验部：负责根据产品质量特性要求，确定关键过程、特别过程，编制相应的工艺规程和作业指导书，负责产品验证和标识及可追溯性操纵。 3.3 经营部：负责材料购买，保证原材料的供给； 3.4 经营部：负责产品的交付及售后服务工作；负责相关方财产的管理。 3.5 综合办：负责对各类人员培训和发证工作。3.6 车 间：负责按生产计划单进行生产，对生产进度、技术、质量、环境、职业健康安全全过程操纵；负责现场环境和安全管理。3.7 技术检验部：负责生产过程的半成品、

3、成品的检验。4. 定义 关键过程：对产品质量有重大影响的生产过程。特别过程：经此过程生产出的产品不能经济的检验出结果的过程。相关方财产：所有权属于别人，在本公司使用或者保管中的物品或其他东西。5. 程序 5.1 生产计划的编制： 5.1.1 生产部根据合同以及市场信息，考虑库存状况，结合车间的生产能力，制定生产计划单，经管理者代表批准后，下达到车间和相关部门。当发生生产计划单已超出生产能力范围时，由经营部、生产部、技术检验部共同商榷方案后确定，生产任务的修改由生产部负责，需填写生产计划变更通知单，经管理者代表批准后，下达到车间和相关部门执行。 5.1.2 经营部根据车间的生产任务单和仓库库存状

4、况，及时编制物资购买申请单，经管理者代表批准后，经营部合理安排购买，既要确保生产需要，又要减少资产积压，同时要考虑质量、环保及安全的要求。 5.2 生产准备操纵 5.2.1 生产技术准备:包括生产过程中使用的工艺文件、检验规范、作业指导书等； 5.2.2 车间根据生产任务安排好生产人员； 5.2.3 生产人员按工艺文件，领用合格原辅材料，分类存放并作好标识； 5.2.4 生产用设施及其它必要资源的准备、生产环境准备。 5.3 生产过程的操纵 5.3.1 人员素质的操纵 a）关键、特别过程及主要环境因素及重大危险岗位的操作人员需经过培训、考核合格后持证上岗，做到熟悉和把握本工序的工艺规程、技术要

5、求、环境安全要求，严格按作业指导书进行生产。 b）各工序操作人员都熟悉本工序的操作要求、工艺规程、产品质量特性要求，工艺规程中应包含操作过程中应注意的安全、环境事项。 c）检验人员需要经过培训，公司任命授权。要了解产品检验规范、产品质量要求，严格执行工艺纪律。 5.3.2 生产设施的操纵 a）生产设施的配置应能满足工艺要求的需要，包括必要的工艺装备和安全装置，确保过程能力； b）对生产设施进行必要的维护保养，按设施管理制度执行，做好环境保护、安全防护工作，确保使用处于完好状态，保证持续的过程的能力，并做好记录；c）首次使用新的或维修后的设施，要经操作工操作自检合格后，方可投入批量生产。d）计量

6、器具、检测设备和仪器的操纵，按监视和测量设备的操纵程序执行，确保量值确切、可靠。 5.3.3 原辅材料的操纵 a）经营部负责原辅材料的购买，执行购买操纵程序； b）购进的原辅材料的检验，按进货检验规范执行，检验不合格的原辅材料，执行不合格品操纵程序； c）领料人凭领料单到仓库领取原辅材料。5.3.4 工艺文件的操纵 a）技术检验部确保生产现场所用的工艺文件是现行有效版本，每月不定期进行工艺执行状况检查，并予以记录。 b）工艺文件的发放、更改、审批按文件操纵程序进行操纵。 c）生产工人必需按工艺文件，作业指导书进行操作，认真填写操作记录，做到安全文明生产。 d）检验人员按检验规范进行检验，并填写

7、好检验报告单和质量记录。 5.3.5 生产环境安全的操纵 a）生产场地布局合理，保持清洁、整齐安全通道界限明显、安全、标识明显、正确，通道畅通以及危险作业的地方有防护设施； b）生产过程产品放置合理、整齐、标识明显、正确。 c）设备维修、保养过程中所废弃的油料必需放在器皿内，阻止随便排放、废弃 零部件、废油棉纱等应分类收集，具体按废气、废水、固体废弃物操纵程序及时处理； d）对可能造成重大环境影响、重大事故的设备要采取相应措施，对生产固废物采用塑料箱收集，易燃易爆危险的场所配消防防爆设备。 5.3.6 关键、特别过程的操纵 5.3.6.1 本公司的组装为关键过程，焊接特别过程。 5.3.6.2

8、 技术检验部应制订关键、特别过程作业指导书，对关键、特别过程的操纵要求如下： a）由生产部组织相关专业人员加入对特别过程能力进行确认，当停产一段时间原料发生变化通过试样的方法进行能力确认，确认过程的输出能保证其后产品质量的要求，当不能保证时应从人员、设备、方法、原料、工作环境上寻求改进措施，以使达到要求，确认的结果经管理者代表批准。 b）设备应是满足工艺的完好设备，并经主管部门检查认可。 c）操作者必需经过培训，资格考核合格后才能上岗操作。 d）生产过程中，应严格按工艺文件或作业指导书进行操作和记录。 e）当人员、原材料或设施、工作环境状况发生变更时，必需进行再确认。 f）保存有关监控记录。

9、5.4 标识和可追溯性。 5.4.1 产品的标识 a）标识的方式：标牌、标签、编号、工序流转卡、包装物及区域标识等。 b）标识的范围：原辅材料、成品、生产设施等。 5.4.2 原辅材料的标识 a）有包装或合格证的，采用原厂家包装合格证中产品名称、规格等进行标识； b）无包装、合格证的，根据检验报告单或入库单，另行制作产品标识及采用材料卡列出品种、规格进行标牌标识。 5.4.3 过程产品的标识 a）采用划区域、标牌等进行标识； b）半成品存放采用分区域、标牌、标签以及材料卡进行标识。 5.4.4 成品的标识:成品采用合格证、划区域或标牌、标签进行标识。 5.4.5 生产设施的标识:生产设施用标牌

10、进行标识。 5.4.5 检验和试验状态的标识 a）检验和试验状态分四种：待检、合格、不合格、己检待判。 b）检验和试验标识方法： 保管员凭检验员的报告单对原辅材料、包装物在标牌上进行状态标识。 所有成品由授权检验员在标签上进行状态标识。 车间半成品检验和试验状态，由检验员在操作记录上标识。 车间待检品的检验状态，用标牌进行标识。5.4.6 标识的管理 a）产品标识的管理由生产部操作 原辅材料、包装物、低值易耗品由仓库保管员进行标识。 成品由车间进行标识。 生产部对生产设施的完好状态以标牌进行标识。 车间根据作业指导书或工艺规程作好生产过程中产品标识的移置管理工作，并作好相应的记录，以保持产品可

11、追溯性。 经标识的产品分品种、分规格、分区域或分箱存放，以保持产品标识的唯一性和实际状态一致。 b）状态标识的管理由技术检验部负责。 各部门应注意对检验和试验状态标识的保护和检查，非经允许不得变动和移位； 若发现无状态标识或标识不清的产品，应将其隔离存放，并通知有关部门，以及时查清原因和应有的状态，重新标识； 各部门应确保只有通过了规定的检验和试验的“合格品才能放行，未通过规定的检验和试验，未达到合格要求的不得投入使用和转序。 技术检验部对经培训、考核上岗的检验人员发给相应的印章，便于检验，并保存好检验印章及相应记录； 生产部协助技术检验部不定期对标识进行检查，填写标识检查记录。 5.3.4

12、产品可追溯性 当合同或顾客有追溯要求时，本公司应采取唯一性标识，可根据产品的合格证或生产批号，查找检验记录、操作记录，直至追溯到原辅材料。 5.5 相关方财产的操纵 经营部和财务部是相关方财产的归口管理部门。 5.5.1 相关方财产一般包括： a）顾客提供的构成产品的原辅材料； b）服务作业，如代贮存、来料加工所涉及的材料； c）代表顾客提供的服务，如代顾客托运； 5.5.2 相关方财产的验证 a）相关方应按合同规定，提供合格的产品，并附有质量保证书或合格证等质量证明文件； b）技术检验部对顾客提供的产品按检验规范进行验证，出具相应的检验报告； c）在进货、使用、贮存、搬运期间如发现不合格，技

13、术检验部要及时反馈给经营部与顾客协商处理； d）公司的验证不能免除向相关方提供合格产品的责任。 5.5.3 经营部应对顾客提供的产品进行登记，并提供适合的贮存场所，定期检查，并进行适当的维护和保养。 5.5.4 相关方财产应按顾客指定的用途使用，未经顾客同意不得擅自挪作它用或处理。 5.5.5 对于相关方的知识产权，如专利技术、产品技术要求、管理或商业机密等信息，应进行保密操纵，对顾客提供的有关产品技术文件等，应按文件操纵程序中有关规定执行。 5.5 产品防护 5.5.1 对于产品从接收、内部加工、放行、交付直到预期目的地的所有阶段，应防止产品损坏和错用。 5.5.2 应针对顾客的要求及产品符

14、合性对其提供防护，应包括标识（包括运输标识）、搬运（周转箱）、包装（包括装箱）、贮存和保护（包括隔离）等。 5.5.3 产品搬运的操纵 a）根据公司产品特点，采用人工、机械搬运的方式进行搬运，搬运中应轻搬、轻放、轻推，严禁野蛮操作，防止产品搬运过程中造成损失。 b）在搬运过程中，注意保护好产品标识和检验、试验状态标识，防止丢失或磨损不清； c）因搬运不当造成的质量问题，应采取隔离措施，作好标识，并由责任人及时汇报主管部门负责人处理。 5.5.4 包装操纵 a）不同类型的产品选用不同的包装物； b）车间根据公司产品特点、合同或顾客要求、防护要求及运输条件，必要时制订产品包装要求，并负责包装现场检

15、查、监视。 c）包装工在包装过程中应注意核对产品合格证标签；包装后加上正确的标识。 5.5.5 贮存操纵 a）财务部负责编制仓库管理制度，规范仓库的管理，按规定存放，按规定进行标识，对有贮存期限要求的物品，要明确标识有效期，保证先入先出。 b）仓库严禁烟火，应配置适当的消防器材，以保持安全适合的贮存环境。 c）对仓库环境要求通风、枯燥、敞亮、清洁、通畅。 d）所有贮存物品应建帐、建卡，仓库每月定期盘点，做好帐务清理，保持帐、卡、物一致；仓库管理员应经常查看库存物品，发现异常及时通知相关部门确认、处理。 5.5.6 交付操纵 a）顾客上门提货时，经营部根据顾客需要的品种、规格、数量填写发货单，通

16、知仓库发货。 b）当顾客要求送货时，由经营部安排运输车辆，做到合理堆放，不遗漏数量，不搞野蛮运输和装卸，并开具发货单交销售人员或运输人员，顾客收货时在发货单上签字，交经营部保存。 c）合同有要求时，公司对产品的保护要延伸到交付的目的地。 d）原辅材料、成品入库、领料出库时，仓库保管人员应提醒经办人员检查产品名称、数量、规格、时间等，使公司内各方交付明白。 5.6 产品交付后的活动操纵 5.6.1 经营部要及时了解顾客的需求，接受顾客的看法，做好看法记录，并及时反馈给相关部门，尽快作出处理。 a）对一般问题（数量不足、包装破损等），由经营部直接派人处理，（给予补充、调换等）。 b）对产品质量问题，由技术检验部制