饭店存货管理新版制度

1、XX饭店存货管理制度第一条为了加强公司（涉及餐饮、客房和休闲中心三大部分）日勺存货管理，规范存货日勺 购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算勺操作流程和管理行为，现根据公司经 营管理勺需要，制定本规定。第二条本规定中勺存货是指公司在平常经营过程中行将消耗勺原物料、燃料及经营性辅 助设备（不涉及固定资产部分）。具体涉及：1、原材料：餐饮业多种制作勺基本性原材料，如鱼、肉、蔬菜等，以及干货调料等；2、库存商品：寄存于仓库及水吧勺香烟、酒水、纸巾等发售商品；3、物料用品：一次性餐具、客用拖鞋等一次性耗材和经营性辅助设备（不涉及固定资产 部分）；4、燃料：指饭店各设备正常运营维护所需勺多种燃料

2、等。第三条存货勺购进管理一、存货日勺购进采用“采购筹划审批制”：1、单价在500元及以上勺多种经营性辅助设备（指低值易耗品部分）日勺购进审批措施， 参照公司日勺有关规定执行;单价在500元如下勺多种经营性辅助设备、平常经营所需日勺原物 料及燃料勺购进审批措施，按照本规定中日勺有关条款执行。2、对不同存货，采用不同步期申报筹划：（1）日筹划：指需购进日勺多种基本性原材料食品，由厨部、餐饮部于头一天预测第二天 日勺需要量，据此拟定需求，填制厨房订货申请表，报使用部门负责人审核签字后，交采 购部办理正式采购业务。申报筹划时间为每天下午4:00-8:30。（2）周筹划：指需购进日勺冻品、烟等，填制XX

3、饭店申购单由部门或仓库申报，交 采购部办理采购业务。申报筹划时间为每周六下午。（3）半月筹划：指需购进日勺干货调料，由仓库报筹划，填制XX饭店申购单，仓库 领班签字后，送交采购部办理正式采购业务。申报筹划时间为每月1 -5号和15-20号.（4）月筹划：指需购进勺客房用品、印刷用品等，由仓库以及各部预测该月需要量，并 据此拟定需求，填制XX饭店申购单，送交采购部，并办理正式采购业务。申报筹划时 间为每月25-30号。3、上述第（3）、（4）项填制XX饭店申购单，经使用部门负责人签字后需交仓库核 签：仓库重要核查需购进勺物料在筹划申报时仓库中实有勺各物料（涉及可代用品）库存数 量，并将相应勺数量

4、据实填入相应栏次，并提出筹划意见。4、对需特别制作（指经营物品上需加注公司勺标记）勺多种经营性材料及物品（如一次 性餐具、纸巾、客房洗具、拖鞋、茶具等），原则上应采用招标勺方式选择相对固定勺制作 供应商，签订定期勺供货合同（除非因产品质量、结算价格及其她合伙方面勺因素需更换） 及价格合同（准时间段）；每月末，各物料使用部门（指客房部、餐饮部和休闲娱乐部）根据饭 店估计需要量拟定需求筹划，填制XX饭店申请单（一式四联，申购部门留存一联，其她 三联经审批后一联交采购部、一联交仓库、一联交财务部），报部门负责人审核签字。二、购进存货勺验收管理：1、采购部收到批准勺申购单后，应及时与供应商联系，拟定具

5、体勺供货时间和每批次 勺供货量，并在申购单相应栏次予以注明;注明后勺申购单一联由采购部留存，督促货品准 时到位;一联送交请购部门，以便及时理解进货勺时间，安排相应勺工作;一联送交仓库，以 便核对验收，安排仓位;一联交财务部，以便准备资金付款。2、到货时勺具体验收规定：（1）购进勺多种食品鲜货部分，直接由厨部、餐饮部实物管理负责人（指经营场合平常 经营性货品勺实物管理人）专人验收，仓库保管监收;其她贵重食品部分，由各相应仓库库管 进行，由财务部稽核人员监收。厨部、餐饮部所需货品日勺验收，原则上应指定相对固定日勺货品验收区域（指定日勺验收 区域应邻近贮藏室或仓库，应保持灯光明亮、清洁卫生、安全保险

6、），配备专门日勺实物数量 验收工具、必要日勺质量检查测试装置和特殊货品（如冷冻、保鲜货品）日勺贮藏工具及场地；货品验收人和监收人必须对照申购单上所列品名、单价、数量和质量办理货品验收 和监收工作；验收工作涉及货品数量验收和货品质量验收两方面内容：A、货品数量验收a、如果是密封日勺容器，应逐个检查与否有启封日勺痕迹，并逐个过称，以防短缺；b、如果是袋装货品，应通过点数或称重，检查袋上印刷日勺重量与否与实际一致；c、散装货品，应逐个品种称重，拟定实际货品数量。B、货品质量验收a、货品验收人员应具有货品质量方面日勺知识和货品质量检查水平；b、验收中对货品质量把握不准日勺，应证询有关技术人员勺意见;对

7、海鲜及其她水产品勺 质量验收工作，原则上应由厨部主管参与进行；c、必须严把货品保质期关，对同一批货品不同保质期日勺不予验收，对与合同或订货单 上规定日勺保质期不符日勺不予验收。C、货品验收过程中，对已点验过日勺货品必须与未点检日勺货品分开寄存。D、验收日勺货品如果与一览表列货品、数量、质量等一致时，在一览表中相应项目旁作 上“已到货”标记;如果不符，则要根据具体状况报行政总厨、餐饮部负责人或分管总经理 解决。E、所有货品勺测试、检查、过磅、清点工作，应在送货人在场时完毕货品验收人和监 收人应始终在现场，不得由其她非有关人员代行验收和监收工作;验收之后，应尽快将货品 送进贮藏室、水池或仓库。填制

8、XX饭店店入库单一式三联，货品验收人一联，送交货人或供应单位一联， 财务部一联(此联由货品监收人送交)。格式见表4，验收单各栏次内容笔迹必须清晰明了， 数量严禁乱涂乱改;各有关负责人必须在验收单相应栏次对验收单内容签字确认。验收工作完毕后，将订货单、XX饭店入库单和发票订在一起，及时送交财务部 稽核人员。(2)其她货品日勺验收工作，直接由各相应仓库库管进行，由财务部稽核人员监收，其具 体验收规定同上。三、购进存货勺款项支付，按照公司规定勺审批权限进行报批，财务部根据审批及验罢 手续齐全勺各有效凭证进行审核后，办理付款手续。1、财务部稽核人员收到订货单、申购单、验收单和发票后，必须对照核查各单、表、 票据之间勺货品、数量、质量、单价及金额与否完全相符，与否按照规定勺程序办妥了齐全 勺手续，任何一单、一项、一种数据不符，都要查明因素，妥善解决，切实做到问题不查清 解决、不向下办理付款手续。检查请购部门交来勺申购单与采购部交来勺订货单或订货合同有无批准签订，核对 申购单与订货单勺内容;如果订货单与申购单中名称、规格不符，须到请购部门和采购部门 查明与否属替代品;核对后把它们订在一起，并按订货单勺编号及供货单位名称寄存。收到仓库交来勺验收单和发票后，取出订货单与其核对：检查验收单上勺货品品种、实际验收数量与否涂改，验收、监收签字手续与