建筑工程项目管理制度汇编

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.工程项目管理制度汇编1、质量目标管理制度2、文件管管理制度度3、档案管管理规章章制度4、员工绩绩效考核核制度5、人力资资源管理理制度6、施工机机械管理理制度7、投标及及合同管管理制度度8、建筑材材料及构构配件管管理制度度9、分包管管理制度度10、工程程项目施施工质量量管理制制度11、施工工质量检检查及验验收管理理制度12、实验验检验管管理制度度13、质量量问题处处理制度度14、质量量事故追追究管理理制度15、质量量管理自自查与评评价管理理制度16、质量量信息

2、和和质量改改进制度度质量目标管管理制度度1 总经理理应确保保对质量量目标进进行策划划，以确确保相关关职能和和层次上上建立质质量目标标；以建筑安安装管理理体系的的总要求求。2. 各职职能部门门、项目目部等应应根据自自己的工工作制定定部门目目标，以以确保公公司总目目标的实实现。3. 在下下列情况况下需进进行质量量兼容管管理体系系策划：a 按照质质量标准准建立、改改进质量量管理体体系；新新的项目目成立时时。b 公司的的质量方针针、目标标、公司司机构发发生重大大变化；c 公司的的资源配配置、市市场情况况发生重重大变化化；d 现有体体系文件件未能涵涵盖的特特殊事项项。4.总经理理应确保保对实现现质量目标

3、标所需的的资源加加以识别别和策划划。策划划的内容容应包括括：a 需达到到的质量量目标及及相应质质量管理理过程，确确保过程程的输入入、输出出及活动动，并做做出相应应规定；b 识别为为实现质质量目标标所需建建立的过过程的资资源配置置；c 对实现现总体质质量目标标、指标标和阶段段或局部部的质量量目标、指指标进行行定期评评审的规规定，重重点应评评审过程程和活动动的改进进；d 根据评评审结果果寻找与与质量目标标、指标标的差距距，确保保持续的的改进，提提高质量量兼容管管理体系系的有效效性和效效率；e 策划的的结果（包包括变更更）应形形成文件件，如安安全管理理方案、环环境管理理方案、质质量计划划、施工工组织

4、设计计、技术术交底等等文件中中。5. 综合合财务部部应定期期对各部部门目标标完成的的情况进进行检查查。2、文件管管理制度度1、 所有有文件发发布前都都应得到到批准，以以确保文文件是适适宜的：质量管理文文件由综综合部负负责登记记、发放放。其他技术文文件由各各部门组组织编写写、修改改和审核核，部门门负责人人批准后后实施。作废或过期期文件由由发放人人员及时时负责回回收。质量管理体体系文件件的标识识方法是是对文件件进行编编号和区区分文件件的受控控状态。文件及记录录编号方方法执行行文件件控制程程序；文件的控制制状态分分为受控控状态和和非受控控状态，受受控文件件是适用用于公司司内使用用的文件件（包括括提供

5、给给认证机机构用于于认证审审核的文文件），非非受控文文件是用用于宣传传的文件件。文件和资料料的更改改、评审审与更新新文件和资料料需修改改时，由由文件更更改的提提出部门门提出申申请，经经原文件件批准人人批准后后，由指指定人员员按文件件的原发发放范围围进行逐逐一修改改，修改改的方式式有：换换页、换换版。本公司通过过办公会会议对文文件进行行评审，需需要进行行更新时时。文件和资料料的使用用和保管管文件的使用用部门要要作好文文件的保保管，防防止文件件丢失、损损坏。使用者要保保持文件件的初始始状态，不不能随便便在文件件上涂写写勾划，要要保持文文件的清清洁。对作废文件件的控制制对于有参考考价值的的废文件件，

6、在作作废文件件上注明明 “作废参参考”字样，并并进行登登记。对于没有任任何参考考价值的的作废文文件，经经主管经经理批准准后，由由指定人人员进行行销毁处处理。作废文件包包括：过过期的文文件，不不适用的的文件、换换版的文文件、换换页的文文件。外来文件的的管理外来文件包包括：国国家行业业有关标标准、专专业文献献、仪器器设备说说明书等等。外来文件收收到后，由由所在部部室负责责登记并并识别其其适用性性，需要要发放的的由综合合财务部部依批准准后的发发放范围围下发。3、档案管管理规章章制度各部门项目目部的档案，由由各项目目部负责责组织编编制、管管理，经经部门经经理批准准后，交交综合财财务部备备案。各部门可根

7、根据工作作需要对对工程档档案进行行填写、收收集和整整理，执执行当地地建委的的有关规规定。档案的填写写档案填写要要及时、真真实、内内容完整整、字迹迹清晰，不不得随意意涂改；如因某某种原因因不能填填写的项项目，应应用“/”划去。各各相关栏栏目签名名应签全全名，不不得只签签姓。如因笔误或或计算错错误要修修改原质质量信息息，应采采用单杠杠划去原原质量信信息，在在其上方方写上更更改后的的质量信信息，加加盖或签签上更改改人的印印章或姓姓名及日日期。档案的保存存和保护护各部门的档档案由本本部门依依日期顺顺序整理理好，存存放于通通风、干干燥的地地方，所所有的档档案应保保持清洁洁，字迹迹清晰，并并按规定定的期限

8、限保存档档案，对对于超过过保存期期的档案案，由指指定人员员执行销销毁。综合财务部部负责编编制档档案清单单，将将公司所所有与质质量管理理运行有有关的档档案汇总总，包括括名称、编编号、保保存期、使使用部门门、谁负负责保管管等内容容，并汇汇集备案案档案的原原始样本本，以利利于检索索，查阅阅等工作作。档案的销毁毁处理：档案如如超过保保存期或或其它原原因需要要销毁时时，由负负责保管管该项档档案的人人员申请请，经部部门负责责人批准准后，由由指定人人员执行行销毁。4、员工绩绩效考核核制度为保证企业业的质量量管理工工作，使使全体员员工按各各项管理理制度要要求执行行，做到到人尽其其责制定定本办法法。综合财务部部

9、负责本本公司的质质量管理理工作，对对出公司司的产品品负全面面责任，有有权对各各职能部部门各岗岗位人员员执行质质量监督督与考核核。本考核办法法采用打打分制，每每月考评评一次，每每次100分，年年终进行行总评比比（总1120分分）。凡在考核中中发现未未按管理理制度执执行，未履行行职责的的部门、项目部及个人，每发现一次扣0.55分。对玩忽职守守造成质质量损失失的要追追究其责责任，每每发现一一次扣110分，对对造成重重大质量量事故的的，按损损失金额额酌情处处理。对质量管理理做出贡贡献或者者避免质质量事故故发生的的当事人人给予11.53分的加加分，特特殊贡献献者经批批准加5520分。年终总评比比总分低低

10、于1000分，年年度考核核不合格格,扣发部部门年终终奖金，高高于1110分发发给年终终奖金，高高于1220分者者由办公公会议研研究决定定发奖金金。综合财务部部对质量量目标的的落实进进行考核核，每季季度一次次，对考考核合格格的科室室进行奖奖励，不不合格的的进行处处罚。5、人力资资源管理理制度人员安排：承担质质量管理理规定职职责的人人员应是是有能力力的，对对能力的的判断应应从教育育、培训训、技能能和经历历等方面面考虑，办办公室负负责制订订员工岗岗位职责责，负负责选聘聘、安排排各岗位位人员。培训、意识识和能力力识别从事影影响质量量的活动动的人员员的能力力需求，分分别对新新员工、在在岗员工工、转岗岗员

11、工、各各类专业业人员、特特殊工种种人员、内内审人员员等，根根据他们们的岗岗位职责责制定定并实施施培训需需求。新员工：首首先对其其进行公公司规公司纪的的培训，合合格后对对其进行行岗位培培训。培培训合格格后方可可上岗。项目部操作作工：培培训包括括公司规章、纪律和生产产岗位技技能培训训每年单月培培训公司司规章、纪律，双月月培训岗岗位技能能。培训时间是是在每次次交接班班前半小小时。由由班长组组织各班班员工学学习、讨讨论。交班后，各各班班长长组织各各班员工工进行工工作总结结，找出出不足，交交流工作作经验。提提高整个个班组的的工作效效率、生生产质量量。相关部门负负责人负负责监督督每次的的培训情情况。管理人

12、员：由总经经理联系系相关外外部机构构进行培培训，每每年至少少一次。培培训内容容包括管管理能力力、相关关法律法法规（产产品质量量法、建建筑法等等）以及及产品相相关技术术等。培训内容公司规公司司纪培训训内容包包括：生生产项目目部规章章制度、项目部管理制度、项目部安全生产管理制度、设备安全操作规程、考勤管理制度。岗位技能培培训内容容包括：本岗位位操作规规程、本本岗位设设备操作作和维护护保养等等。考核办法：项目部操作作工：每每月20日对进进行现场场考核。考考核方式式以口试试和实操操两种方方式进行行。公司司规公司纪以以口试方方式进行行，岗位位技能以以实操和和口试两两种方式式并行。考考核未通通过者，停停工

13、学习习一天，并并扣除当当天工资资。参加加第二天天的考核核。管理人员：培训后后以培训训体会的的方式总总结培训训过程，由由总经理理进行考考核。特殊工作人人员培训训：关键工工序人员员的培训训，由所所在部门门负责人人负责培培训，培培训合格格后上岗岗。电工、电焊焊工、检检验人员员等需取取得国家家授权部部门相应应的培训训合格证证书。通过教育和和培训，使使员工意意识到：满足顾客和和法律法法规要求求的重要要性。违反要求所所造成的的后果。自己从事的的工作与与工公司司发展的的相关性性。本公司鼓励励员工参参与质量量管理，为为实现质质量目标标做出贡贡献。每次培训各各相关部部门应填填写培培训记录录表，记记录培训训人员、

14、时时间、地地点、教教师、内内容及考考核成绩绩等，培培训后将将有关记记录存档档。6、施工机机械管理理制度当需要购置置新设备备时，工工程部负负责识别别生产所所需的设设备，填填写设设备购置置申请单单，报报总经理理批准。总总经理批批准后实实施采购购。设备的验收收设备到公司司后，工程程部负责责组织本本公司相相关人员员和供应应商共同同完成设设备的安安装调试试验收，验收合格后，工程部将其列入设备台帐纳入管理。验收不合格格的设备备，工程程部与采采购人员员协商更更换和退退货，并并在设设备验收收单上上记录处处理结果果。设备的使用用、维修修和保养养工程部编制制本公司司设备备台帐；项目部编制制并将定定期检修修和维修修

15、的结果果记录在在设备备维护保保养记录录中；日常保养及及维修记记录在设设备维护护保养记记录中中；设备的停用用、闲置置、封存存设备停用或或闲置时时，设备备维修人人员对设设备进行行合理封封存，并并在设备备明显处处张贴“停用”或“闲置”标识。设设备维修修人员定定期对停停用的设设备进行行检查和和维护保保养，以以备随时时启用。11、 设备的的报废：对无法法修复或或无使用用价值的的设备，由由维修工工写报废申申请报总总经理审审批报废废。7、投标及及合同管管理制度度工程合同要要求的评评审应在在投标、合合同签订订之前进进行，应应确保：工程要求得得到规定定。顾客没有以以文件形形式提供供要求时时（如口口头定单单），顾

16、顾客要求求在接受受前得到到确认；与以前表述述不一致致的合同同或定单单要求（如如投标或或报价单单）已予予以解决决；公司有能力力满足规规定的要要求。双方一经确确立，合合同内容容不得改改动，必必须填写写完整，签签字印章章齐全。客户未决定定的部分分可以空空置，不不得删除除。如客户要求求使用自自有合同同的，其其内容必必须与国国家相关关要求一一致。合同必须经经总监签签字并盖盖公章。合同由综合合财务部部保管。订单的价格格必须与与合同一致致。新增加的项项目价格格双方议议定后签签订合同同附件，由由总经理理签字加加盖公章章方可执执行。综综合财务务部负责责保管。8、建筑材材料及构构配件管管理制度度工程部负责责根据图

17、图纸要求求，明确确检验品品种、检检测项目目、检验验方法等等。进货检验，对施工购进进建筑材材料及构构配件等等物资，库库管员核核对送货货单，确确认物料料品名、规规格、数数量、包包装无损损后，进进行验收收，有二二次检验验要求的的，报质检员员进行检检验，必必要时质质检员需需将相关关建筑材材料及构构配件等等物资委托托有资格格的化验验室进行行检验。库管员对检检验和验验收合格格后的原原辅材料料办理入入库手续续。经检检验不合合格的产产品，执执行不不合格控控制程序序。采购产品的的验证方方式包括括外观检验验、提供供合格证证书等文文件、委委托进行行二次检检验等方方式。根根据国家家相关文文件中规规定的方方式执行行。所

18、有不能进进行更换换的建筑筑材料及及构配件件等物资，不采用用紧急放放行方式式。9、分包管管理制度度工程部对土土建、机机电设备备安装分分包方的的项目实实施过程程质量控控制。工程部要对对施工分分包方的的施工组组织方案案进行严严格的审审查，保保证方案案的合理理性和可可行性。 在施工过程程中,当分包包单位对对已批准准的施工工组织方方案进行行调整、补补充或变变动时，应应经现场场经理和和专业工工程师审审查签认认。当分包单位位采用新新材料、新新工艺、新新技术、新新设备时时，现场场经理和和专业工工程师应应要求分分包单位位报送相相应的施施工工艺艺措施和和证明材材料，组组织专题题论证，经经审定后后予以签签认。专业工

19、程师师应对分分包单位位报送的的拟进场场工程材材料，构构配件和和设备的的工程材材料/构配件/设备报报审表及及其质量量证明资资料进行行审核。现场经理应应安排专专业人员员对隐蔽蔽工程的的隐蔽过过程、下下道工序序施工完完成后难难以检查查的重点点部位进进行跟踪踪检查。对对未经专专业人员员和监理理人员验验收或验验收不合合格的工工序，现现场经理理应拒绝绝签认，并并严禁分分包单位位进行下下一道工工序的施施工。对施工过程程中出现现的质量量缺陷，现现场经理理和专业业工程师师及时下下达项目目管理联联系单，要要求监理理单位监监督分包包单位整整改，并并检查整整改结果果。对需要返工工处理或或加固补补强的质质量事故故，现场

20、场经理应应责令分分包单位位报送质质量事故故调查报报告和经经设计单单位等相相关单位位认可的的处理方方案，并并要求项项目监理理机构对对质量事事故的处处理过程程和处理理结果进进行跟踪踪检查和和验收。现场经理负负责及时时向建设设单位提提交有关关质量事事故的书书面报告告，并应应将完整整的质量量事故处处理记录录整理归归档。项目经理对对整个施施工阶段段的进度度控制负负全责。施施工阶段段如有延延迟误工工的情况况，现场场经理要要及时查查找原因因并制定定补救方方案，上上报项目目经理。施工现场的的安全管管理是项项目经理理和现场场经理的的例行工工作。现现场经理理务必与与分包方方和监理理方密切切配合，杜杜绝一切切安全事

21、事故和隐隐患。10、工程程项目施施工质量量管理制制度应采用适宜宜的方法法对工程程项目施施工质量量的过程程进行监监视，并并在适宜宜时进行行测量，这这些方法法应证实实过程实实现所策策划结果果的能力力。与质量相关关的各过过程包括括管理活活动、资资源提供供、产品品实现及及测量有有关过程程。各过过程应根根据组织织总目标标进行分分解，转转化为本本过程具具体的质质量目标标，为保证证目标顺顺利完成成，需进进行相应应的监视视和测量量。工程部负责责组织使使用质量量例会、控控制图等等方式，对对质量形形成的关关键过程程进行监监视和测测量，对对图形、质量信息分布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要

22、采取纠正或预防措施的时机。当过程结果果的质量量合格率率接近或或低于控控制下限限时，工工程部应应及时发发出纠纠正和预预防措施施处理单单，定定出责任任部门，对对其从人人员、设设备、原原材料、各各类规程程、生产产环境及及检验等等方面，分分析原因因并采取取相应的的纠正或或预防措措施；当当需要采采取改进进措施时时，工程程部制定定相应的的改进计计划，经经管理者者代表审审核，总总经理批批准后，交交责任部部门实施施，工程程部负责责跟踪验验证实施施效果。11、施工工质量检检查及验验收管理理制度检验员依据据相关规规范进行行检验和和试验，必要时请监理和顾客代表参加，并填写检验记录，相关人员进行签字确认。合格品在记录

23、中标识，并将检验记录保存，办理交付手续。不合格品按不合格控制程序执行。除非得到总总经理批批准，适适宜时得得到顾客客和监理理人员批批准，否否则在所所有规定定活动均均已圆满满完成之之前，不不得放行行产品和和交付下下道工序序。这种种批准而而放行的的特例，应应考虑这这类放行行产品和和交付服服务必须须符合法法律法规规要求；现场经理应应安排专专业人员员对隐蔽蔽工程的的隐蔽过过程、下下道工序序施工完完成后难难以检查查的重点点部位进进行跟踪踪检查。对对未经专专业人员员和监理理人员验验收或验验收不合合格的工工序，现现场经理理应拒绝绝签认，并并严禁进进行下一一道工序序的施工工。对施工过程程中出现现的质量量缺陷，现

24、现场经理理和专业业工程师师及时下下达整改改联系单单，要求求相关人人员进行行整改，并并检查整整改结果果。对需要返工工处理或或加固补补强的质质量事故故，现场场经理应应责令相相关人员员、单位位报送质质量事故故调查报报告和经经设计单单位等相相关单位位认可的的处理方方案，并并按要求对对质量事事故的处处理过程程和处理理结果进进行跟踪踪检查和和验收。现场经理负负责及时时向建设设单位提提交有关关质量事事故的书书面报告告，并应应将完整整的质量量事故处处理记录录整理归归档。项目经理对对整个施施工阶段段的进度度控制负负全责。施施工阶段段如有延延迟误工工的情况况，现场场经理要要及时查查找原因因并制定定补救方方案，上上

25、报项目目经理。需确认所有有规定的的进货验验证、分分部分项项检验均均完成，并并合格后后才能进进行竣工工验收活活动。项目部负责责进行竣竣工资料料的整理理、归档档和上报报。12、实验验检验管管理制度度工程部负责责编制相相关的质质量检验验要求或或根据相相关规范范进行，明明确检验验品种、检检测项目目、检验验方法等等。对生产购进进物资，库库管员核核对送货货单，确确认物料料品名、规规格、数数量、包包装无损损后，填填写原原料验收收记录；有二次次检验要要求的报报有资质质的化验验室进行行检验。库管员对检检验和验验收合格格后的原原辅材料料办理入入库手续续。经检检验不合合格的产产品，执执行不不合格控控制程序序。采购产

26、品的的验证方方式包括括检验、提提供合格格证书等等文件。所有原料产产品不采采用紧急急放行方方式。分部分项的的检验生产过程中中，质检检员根据据相关规规范对各各工序过过程中的的分部分分项进行行检验。合合格后方方可进入入下一工工序。如如发现不不合格品品执行不不合格控控制程序序。不可更换的的过程不不可例外外放行。竣工检验当确定所有有的进货货验证，分部分项检验均合格才能进行竣工检验。工程部邀请请、组织织监理、顾顾客等相相关方共共同进行行竣工验验收，执执行国家家相关规规定。工程部保管管好本部部门的检检验记录录。13、质量量问题处处理制度度不合格品的的分类一般不合格格：对工工程质量量不构成成安全性性能或使使用

27、功能能严重影影响的不不合格。严重不合格格：对工工程质量量构成安安全性能能或使用用功能严严重影响响的不合合格。质量事故：对工程程的安全全性能或或功能使使用造成成危害的的事故。不合格品的的区域施工过程中中，检验验批、分分项、分分部、单单位工程程。采购物资、外外委加工工件、顾顾客方提提供财产产。不合格品的的标识施工过程发发现的一一般不合合格，质质检员应应立即标标识做好好记录待待审，对对重大不不合格，立立即标识识呈报责责任工程程师组织织评审。对物资不合合格，由由材料员员进行标标识和隔隔离存放放做好记记录，并并呈报项项目经理理等待处处置。不合格品的的处置不合格的责责任部门门，根据据评审的的意见组组织不合

28、合格的处处置，并并做好记记录。不合格的处处置方式式a对工程质质量的不不合格项项返工或或返修b对物资的的不合格格退换、降降级或报报废。c不影响安安全性能能和功能能使用的的不合格格让步接接收。让步接收时时，由项项目责任任工程师师说明不不合格的的具体情情况，经经工程部部审核，报报公司总总工认定定，适当当时呈报报顾客方方批准，并并做好让让步接收收记录。不合格品验验证对工程质量量一般不不合格，由由专业工工程师通通知队组组立即整整改返工工，质检检员验证证。对严重的不不合格，由由责任工工程师组组织评审审，由项项目经理理组织返返工，工工程部和和专职质质检员验验证并记记录备案案。对质量事故故，由工工程部评评审，

29、提提出返工工意见（方方案），由由技术经经理组织织验证。当发现环境境事故、安安全和劳劳动保护护事件隐隐患时，项项目负责责人及安安全员应应及时制制止，进进行纠正正，对于于严重的的，可命命令停止止生产，并并作好记记录。14、质量量事故追追究管理理制度对于质量事事故实行行质量事事故追究究管理制制度；一般不合格格不做纠纠正措施施，只进进行现场场整改处处置。严重不合格格由项目目经理组组织制定定纠正措措施，报报工程部批批准实施施。质量事故，由由工程部制制定纠正正措施，公公司总经经理经理理批准。对于存在的的不合格格应采取取纠正措措施，以以消除不不合格原原因，防防止不合合格再发发生，纠纠正措施施应与所所遇到的的

30、问题的的影响程程度相适适应。识别不合格格产品质量出出现重大大问题，或或超过公公司规定定值时；相关方对产产品质量量、环境境安全表表现投诉诉时；供方产品或或服务出出现严重重不合格格；原因分析、措措施制定定、实施施与验证证可采用用统计技技术或试试验的方方法来确确定主要要原因。对质量事故故工程部部填写纠纠正和预预防措施施处理单单中“不合格格事实”及“原因分分析”栏，定定出责任任部门，由由责任部部门填写写纠正措措施并实实施，工工程部跟跟踪验证证实施效效果。当出现原料料、构件件不合格格时，材料料部填写写纠正正和预防防措施处处理单中“不合格事实”栏，通知供方，要求供方进行原因分析，工程部对其下一批来料进行跟

31、踪验证。评审所采取取的纠正正措施每项纠正措措施完成成后，该该部门负负责人对对实施效效果的有有效性进进行评审审，评审审其能否否防止类类似不合合格继续续发生，并并在纠纠正和预预防措施施处理单单上签签名确认认。监督督部门对对此进行行跟踪验验证；当不合格原原因是由由于一体体化有关关文件的的不完善善所致时时，应对对相关文文件修改改的必要要性进行行评审，并并予以实实施，执执行文文件控制制程序关关于文件件更改的的有关规规定。15、质量量管理自自查与评评价管理理制度工程部应采采用适宜宜的方法法对质量量管理进进行自查查与评价价，并在在适宜时时进行测测量，这这些方法法应证实实过程实实现所策策划结果果的能力力。与质

32、量相关关的各过过程包括括管理活活动、资资源提供供、产品品实现及及测量有有关过程程。各过过程应根根据组织织总目标标进行分分解，转转化为本本过程具具体的质质量目标标，如工工程部的的工序产产品合格格率，市市场部顾顾客服务务满意率率，设计计部的新新成果完完成数、市市场部采采购产品品的合格格率，综综合财务务部对纠纠正预防防措施按按期完成成率等。为为保证目目标顺利利完成，需需进行相相应的监监视和测测量。监督检查的的内容包包括：法律、法规规和标准准规范的的执行；质量管理制制度及其其支持性性文件的的实施；岗位职责的的落实和和目标的的实现；对整改要求求的落实实。工程部应对对项目部部的质量量环保安安全管理理活动进

33、进行监督督检查，内内容包括括:项目质量管管理策划划结果的的实施；对本企业、发发包方或或监理方方提出的的意见和和整改要要求的落落实；合同的履行行情况；质量目标的的实现。综合财务部部应对质质量环境境安全管管理体系系实施年年度内审审和评价价。相关关部门应应对审核核中发现现的问题题及其原原因提出出书面整整改要求求，并跟跟踪其整整改结果果。质量量环境安安全管理理审核人人员的资资格应符符合相应应的要求求。工程部应策策划质量量环境安安全管理理活动监监督检查查和审核核的实施施。策划划的依据据包括：各部门和岗岗位的职职责；质量环境安安全管理理中的薄薄弱环节节；有关的意见见和建议议；以往检查的的结果。工程部负责责

34、组织使使用质量量例会、控控制图等等方式，对对质量形形成的关关键过程程进行监监视和测测量，对对图形、质量信息分布趋势分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正或预防措施的时机。当过程结果果的质量量合格率率接近或或低于控控制下限限时，工工程部应应及时发发出纠纠正和预预防措施施处理单单，定定出责任任部门，对对其从人人员、设设备、原原材料、各各类规程程、生产产环境及及检验等等方面，分分析原因因并采取取相应的的纠正或或预防措措施；当当需要采采取改进进措施时时，工程程部制定定相应的的改进计计划，经经管理者者代表审审核，总总经理批批准后，交交责任部部门实施施，工程程部负责责跟踪验验证实施

35、施效果。16、质量量信息和和质量改改进制度度质量信息是是指能够够客观地地反映工工程质量量事实的的资料和和数字等等信息。它它包括与与产品、过过程及质质量管理理体系有有关的质质量信息息，监视视和测量量的结果果等。质量信息的的来源政策、法规规、标准准等；地地方政府府机构检检查的结结果及反反馈；相关方（如如顾客、供供方等）反反馈及投投诉等内部来源日常工作，如如质量目目标完成成情况、检检验试验验记录、内内部质量量审核与与管理评评审报告告及体系系正常运运行的其其他记录录：存在、潜在在的不合合格，如如质量统统计分析析结果、纠纠正预防防措施问问题处理理结果等等；紧急信息，如如出现突突发事故故等；其他信息，如如

36、员工建建议等。质量信息可可采用已已有的记记录、书书面资料料、讨论论交流、电电子媒体体、声象象设备、通通讯等方方式。质量信息的的收集、分分析与处处理对质量信息息的收集集、分析析与处理理应提供供如下信信息：顾客满意或或不满意意程度；产品满足顾顾客需求求的符合合性；过程、产品品的特性性及发展展趋势，包包括采取取预防措措施的机机会；供方的信息息等法律、法规规、标准准规范和和规章制制度等；工程建设有有关方对对工程部部的工程程质量和和质量管管理水平平的评价价；各管理层次次工程质质量管理理情况及及工程质质量的检检查结果果；工程部质量量管理监监督检查查结果；同待业其他他工程部部的经验验教训；市场需求；质量回访和和服务信信息。外部质量信信息的收收集、分分析与处处理办公室负责责质量技技术监督督局、认认证机构构的监督督检查结结果及反反馈质量量信息、技技术标准准类质量量信息的的收集分分析，并并负责传传递