部门管理程序手册

1、第2页 共 154 页 1项目管理手册半岛城邦花园二期工程项目管理程序 PAGE 2中国建筑第二工程局 Page PAGE 1 of NUMPAGES 74半岛城邦花园二期工程项目管理程序 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 半岛城邦花园二期工程项目管理程序目 录录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc163804455 1、工 程程 概 况 PAGEREF _Toc163804455 h 2 HYPERLINK l _Toc163804456 2、项目管管理目标标

2、 PAGEREF _Toc163804456 h 4 HYPERLINK l _Toc163804457 3、半岛城城邦花园园项目组组织机构构图 PAGEREF _Toc163804457 h 0 HYPERLINK l _Toc163804458 4、管理人人员职责责 PAGEREF _Toc163804458 h 1 HYPERLINK l _Toc163804459 4.1项目目经理（曲曲洪波） PAGEREF _Toc163804459 h 1 HYPERLINK l _Toc163804460 4.2生产产副经理理（张海海军、杨杨碧强、王王琦） PAGEREF _Toc1638044

3、60 h 1 HYPERLINK l _Toc163804461 4.3商务务经理（刘刘新峰 ） PAGEREF _Toc163804461 h 1 HYPERLINK l _Toc163804462 4.4技术术负责人人（黄基基拥） PAGEREF _Toc163804462 h 1 HYPERLINK l _Toc163804463 4.5安全全部（曾曾义云） PAGEREF _Toc163804463 h 2 HYPERLINK l _Toc163804464 4.6合约约部门（郑郑建程） PAGEREF _Toc163804464 h 2 HYPERLINK l _Toc1638044

4、65 4.7工程程部门（刘刘彤） PAGEREF _Toc163804465 h 2 HYPERLINK l _Toc163804466 4.8技术术部门（王王琦） PAGEREF _Toc163804466 h 3 HYPERLINK l _Toc163804467 4.9质保保部门（张张玉成） PAGEREF _Toc163804467 h 3 HYPERLINK l _Toc163804468 4.10物物资部门门(李相兴兴) PAGEREF _Toc163804468 h 4 HYPERLINK l _Toc163804469 4.11机机电部门门(吕辉) PAGEREF _Toc16

5、3804469 h 4 HYPERLINK l _Toc1638044470 4.112财务务人员（樊樊晓侠） PAGEREF _Toc163804470 h 4 HYPERLINK l _Toc163804471 5、项目各各部门管管理程序序与流程程图 PAGEREF _Toc163804471 h 4 HYPERLINK l _Toc163804472 5.1总体体质保控控制网络络图 PAGEREF _Toc163804472 h 4 HYPERLINK l _Toc163804473 5.2物资资控制程程序 PAGEREF _Toc163804473 h 6 HYPERLINK l _T

6、oc163804474 5.3工程程部门分分项工程程工作程程序 PAGEREF _Toc163804474 h 8 HYPERLINK l _Toc163804475 5.4试验验室工作作程序 PAGEREF _Toc163804475 h 9 HYPERLINK l _Toc163804476 5.5机电电设备管管理 PAGEREF _Toc163804476 h 9 HYPERLINK l _Toc163804477 5.6技术术部、资资料室 PAGEREF _Toc163804477 h 10 HYPERLINK l _Toc163804478 5.7安全全文明施施工工作作 PAGERE

7、F _Toc163804478 h 11 HYPERLINK l _Toc163804479 6、工程成成本费用用核算流流程 PAGEREF _Toc163804479 h 12 HYPERLINK l _Toc163804480 6.1 材材料费部部分 PAGEREF _Toc163804480 h 12 HYPERLINK l _Toc163804481 6.1.11 一般般材料 PAGEREF _Toc163804481 h 12 HYPERLINK l _Toc163804482 6.1.22 周转转性材料料 PAGEREF _Toc163804482 h 13 HYPERLINK l

8、 _Toc1638044883 6.11.3 水、电电、气 PAGEREF _Toc163804483 h 13 HYPERLINK l _Toc163804484 6.1.44 甲供供材料 PAGEREF _Toc163804484 h 13 HYPERLINK l _Toc163804485 6.1.55 材料料退料 PAGEREF _Toc163804485 h 13 HYPERLINK l _Toc163804486 6.1.66 材料料价差 PAGEREF _Toc163804486 h 13 HYPERLINK l _Toc163804487 6.2 人人工费部部分 PAGEREF

9、 _Toc163804487 h 14 HYPERLINK l _Toc163804488 6.3 机机械费部部分 PAGEREF _Toc163804488 h 14 HYPERLINK l _Toc163804489 6.4 外外发包工工程 PAGEREF _Toc163804489 h 15 HYPERLINK l _Toc163804490 6.5 其其他费用用 PAGEREF _Toc163804490 h 15 HYPERLINK l _Toc163804491 6.6 财财务项目目成本核核算流转转程序 PAGEREF _Toc163804491 h 15 HYPERLINK l

10、_Toc163804492 7、物资控控制管理理实施细细则 PAGEREF _Toc163804492 h 16 HYPERLINK l _Toc163804493 7.1 物资资管理职职责 PAGEREF _Toc163804493 h 16 HYPERLINK l _Toc163804494 7.2 物资管管理主要要工作内内容 PAGEREF _Toc163804494 h 16 HYPERLINK l _Toc163804495 7.3 本细则则未尽事事宜，在在实施过过程中不不断加以以完善和和补充。 PAGEREF _Toc163804495 h 17 HYPERLINK l _Toc1

11、63804496 7.4 具体细细则详见见附件(可以按按实际情情况编制制)。 PAGEREF _Toc163804496 h 17 HYPERLINK l _Toc163804497 8、机具及及设备管管理办法法 PAGEREF _Toc163804497 h 17 HYPERLINK l _Toc163804498 8.1机具具和设备备管理的的范围及及定义 PAGEREF _Toc163804498 h 17 HYPERLINK l _Toc163804499 8.2 机电部部门管理理职责 PAGEREF _Toc163804499 h 18 HYPERLINK l _Toc16380450

12、0 8.3 管理内内容及方方法 PAGEREF _Toc163804500 h 18 HYPERLINK l _Toc163804501 8.4 机械、工工器具的的结算 PAGEREF _Toc163804501 h 18 HYPERLINK l _Toc116388045502 9、分包包商合约约财务管管理 PAGEREF _Toc163804502 h 19 HYPERLINK l _Toc163804503 9.1 分包单单位资质质管理 PAGEREF _Toc163804503 h 19 HYPERLINK l _Toc163804504 9.2 分包合合同管理理 PAGEREF _T

13、oc163804504 h 19 HYPERLINK l _Toc163804505 9.3 流程图图 PAGEREF _Toc163804505 h 19 HYPERLINK l _Toc163804506 10、项目目各部门门人员考考核表 PAGEREF _Toc163804506 h 21 HYPERLINK l _Toc163804507 10.1合合约/预算 PAGEREF _Toc163804507 h 22 HYPERLINK l _Toc163804508 10.2 财务 PAGEREF _Toc163804508 h 23 HYPERLINK l _Toc163804509

14、10.3 物资 PAGEREF _Toc163804509 h 24 HYPERLINK l _Toc163804510 10.4安安全 PAGEREF _Toc163804510 h 25 HYPERLINK l _Toc163804511 10.5质质量 PAGEREF _Toc163804511 h 26 HYPERLINK l _Tocc163380445122 10.6机械械 PAGEREF _Toc163804512 h 29 HYPERLINK l _Toc163804513 10.7技技术 PAGEREF _Toc163804513 h 30 HYPERLINK l _Toc1

15、63804514 10.8工工程部 PAGEREF _Toc163804514 h 31 HYPERLINK l _Toc163804515 10.9实实验人员员 PAGEREF _Toc163804515 h 321、工 程程 概 况项目名称：半岛城城邦花园园二期建设单位：深圳市市南海置置业有限限公司设计单位：深圳市市清华苑苑建筑设设计有限限公司监理单位：深圳中中行建设设监理有有限公司司投资性质：国拨 eq oac(,)企业自自筹 私人 外资 贷款 其他：工程类别：公建 厂房 eq oac(,)住宅宅 路桥 其他：工程地点：深圳市市蛇口东东角头望望海路建筑面积（或或项目规规模）287万万平方

16、米米层高（地上上/地下下）48/2结构设计概概况：地基基础底板厚度：400，500基础冲孔灌注桩基础结构形式钢筋砼框支剪力墙抗震设防等级七度人防等级六级混凝土强度等级及抗渗要求墙柱梁、板C60、C40、C35P6、C30P6、C35、C30钢筋类别：级、级、级建筑设备安安装设计计概况：给水冷水小区分为6个区： 2F3F为0区，市政给水管直接供给。4F至10F为1区， 11F至19F为2区， 20F至29F为3区， 30F至39F为4区， 40F及以上为5区，1-5区各设1套(共5套）变频供水装置并联供水。排水污水本工程排水系统为雨、污分流制。生活污水经化粪池处理后排入周边市政污水管。地下室排水

17、用潜污泵提升排出。厨房含油废水经室内隔油器和室外隔油池处理。与其它废水一起经室外污水管排至市政污水管网。中水本工程中水系统共包括三个部分， 雨水及部分污水经曝气、过滤、消毒处理后，用作绿化用水和水景补水、车库冲洗用水。雨水屋面雨水经收集后排至市政雨水管网，露台、裙房平台排水收集后也排入雨水管网，小区部分雨水进雨水回收池。强电高压10KV采用环网供电，由一期2号配电房引来一路10KV线路，作为常用电源。防雷二类防雷设计，利用底板做接地体，主筋引下，屋面设12镀锌圆钢避雷带，接地电阻1低压由电缆沿桥架从配电房引至竖井进行配电，采用电缆或插接式母线进行供电。接地强弱电公用接地网，电阻1，安全保护用T

18、N-S系统，电气设备金属外壳、金属支架及穿线钢管均与保护线可靠连接。消防系统消防水本建筑设有室内消火栓系统,湿式自动喷水灭火系统，室外消火栓系统以及手提式干粉灭火器等辅助灭火设施。消防水泵房设在地下室。消防电火灾自动报警采用控制中心报警系统。消防控制室设在工程会所一层，并预留与一期控制中心进行信号联系的管线。首层入户大堂设火灾报警复示盘。防排烟地下室停车库利用平时通风系统兼作机械排烟系统，防烟楼梯间及其前室或合用前室和消防电梯前室加压送风防烟系统，在不满足自然排烟条件的防烟楼梯间、其前室、消防电梯前室及合用前室，分别设置机械加压送风系统。建筑设计概概况：占地面积65028.9m2总建筑面积29

19、3139.23m2层数地上25；32；48层共八栋塔楼27班中学一座5层幼儿园2层地下-1层；-2层装装饰外墙涂料、面砖、石板干挂楼地面地下室为细石砼和水泥砂浆面、楼梯间为防滑地砖楼面、电梯厅和公共走道为大地砖、卫生间和阳台为防滑地砖面，室内地面二次装修墙面地下室为涂料和大白浆、卫生间、厨房为釉面砖、公共走道为面砖、室内房间为乳胶漆顶棚地下室为大白浆和乳胶漆，住宅室内为乳胶漆防水地下刚性砼自防水和卷材防水屋面涂膜防水和卷材防水厨卫间聚合物水泥基防水涂膜防水工程特点：紧邻海边，地地下水位位高，渗渗透性强强，基坑坑降排水水难度大大；地下水对混混凝土结结构中的的钢筋具具有中等等腐蚀性性，为提提高工程

20、程的耐久久性，承承台、底底板大体体积砼以以及地下下室外墙墙的抗裂裂控制措措施十分分关键；地下室面积积大，工工期紧，地地下室施施工为工工程施工工重点，土土方施工工又是地地下室施施工的重重点。采采用放坡坡、支撑撑加固、堆堆沙袋等等保证基基坑稳定定，必要要时采用用钢沉井井施工。地下室施工工场地极极其狭窄窄，合理理地划分分施工区区段，对对施工场场地进行行规划、布布置十分分关键。1栋、4栋栋、5栋栋为488层高1150米米的超高高层建筑筑，严格格控制垂垂直度等等施工质质量，安安全上重重点防止止高空坠坠落、物物体打击击等，保保证施工工安全。暂估工程总总价：66.7亿亿元.承包方式： eq oac(,)总承

21、包包；联合总承包包，合作作伙伴是是： 分包，总总承包商商是：合同工作内内容/范围简简述：土建工程总总承包2、项目管管理目标标质量目标：鲁班奖奖，_ 杯， eq oac(,)市优， eq oac(,)省省优，部优， 其它： 。工期目标：计划开开工日期期20007，88，1 ，计划划竣工日日期 20009，55，200 。总工 6882 日历天天，区段工期:地下室室结构主主体全部部施工至至0.0000日日期：220088年122月22日；三栋48层层超高层层塔楼主主体结构构全部完完成至116层时时间：220088年2月月29日日；三栋48层层超高层层塔楼主主体结构构全部完完成至332层（达达到预售

22、售条件）时时间：220088年 55 月 17 日；三栋48层层超高层层塔楼主主体结构构全部封封顶时间间：20008年年 8月月3日；所有8栋塔塔楼外立立面装修修工程完完成，外外架全部部拆除时时间：220099年2月月28日日；二期工程竣竣工验收收日期：20009年55 月331 日日。健康安全目目标：杜杜绝死亡亡、重伤伤事故，一一般事故故频率不不超过 3 。环保目标： eq oac(,)节能降降耗、减减少污染染， eq oac(,)创 深圳市市 安全全文明工工地。成本目标：（有预预算成本本时可指指向预算算成本）比预算算成本降降低1%其它目标 eq oac(,)创 中中建总公公司 科科技进步步

23、奖 eq oac(,)创 中中建总公公司 CI 样板工工地其它：争争创深圳圳市、广广东省的的安全、文文明施工工双优工工地3、半岛城城邦花园园项目组组织机构构图中建保华深圳分公司中建保华深圳分公司项目执行经理 曲洪波项目执行经理 曲洪波审批采购计划审批采购计划项目副经理 王琦商务经理 刘新峰 技术负责人 黄基拥项目副经理 王琦商务经理 刘新峰 技术负责人 黄基拥项目副经理 张海军 杨碧强 项目副经理 张海军 杨碧强 施工质质量进度技术进度技术 后勤部 安全部 机电部 物资部 工程部 (1)工程部 (2)测量 质检资料质保工程师养护室质保部后勤部 安全部 机电部 物资部 工程部 (1)工程部 (2

24、)测量 质检资料质保工程师养护室质保部 实验员合约部 合约部 采购员库房、材料使用土建施工(1)保卫环保员测量队试验工程师技术部 技术资料造价员各分包队成本员采购员库房、材料使用土建施工(1)保卫环保员测量队试验工程师技术部 技术资料造价员各分包队成本员土建施工(2)安全后勤机电管理劳资劳资会计出纳各指定分包队外架队钢结构施工队其它施工队装饰队土建队各指定分包队外架队钢结构施工队其它施工队装饰队土建队半岛城邦花园二期工程 文件编号：CSCEC-PAUL.03.012-2006中国建筑第二工程局4、管理人人员职责责4.1项目目经理（曲洪波）a) 根据据公司总总经理授授权,代代表公司司负责对对项目

25、在在合同范范围内的的全面管管理,组组织建立立、保持持和持续续改进项项目管理理体系,对项目目的成本本、施工工质量、环环境、职职业健康康安全管管理、工工期等全全权负责责;b) 组织织贯彻执执行国家家工程建建设有关关的法律律法规和和标准规规范，实实施公司司的管理理方针、管管理体系系文件和和规章制制度，维维护公司司的合法法权益;c) 参与与组织设设计编制制,并组组织实施施项目目实施策策划书等等项目策策划文件件,参与与项目管管理目标标的制定定,并组组织管理理目标在在项目的的分解和和落实;d) 按批批准的项项目策划划文件的的要求落落实所需需机械设设备、生生产设施施、监测测设备、资资金、人人员等资资源;e)

26、 按照照项目目管理手手册要要求,安安排编制制并审核核本项目目的项项目环境境管理计计划书、职职业健康康安全管管理计划划书、CCI管理理计划书书,并并组织实实施;f) 在授授权范围围内，参参与分包包方、供供应商的的选择，签签订分包包合同、采采购合同同,并组组织对分分包方、供供应商的的考核;g) 在授授权范围围内，与与建设单单位、监监理、设设计、分分包方、供供应商等等有关单单位协调调解决项项目实施施中出现现的问题题;h) 审批批、签发发以项目目经理部部名义发发布的公公文、分分包合同同、采购购合同等等;i) 负责责项目成成本控制制, 保保证成本本控制目目标的圆圆满完成成;j) 审核核分包方方、供应应商

27、付款款单,按按授权审审核或批批准日常常费用借借款、报报销;k) 参与与事故的的调查处处理，并并组织实实施有关关的纠正正和预防防措施;m) 组织织工程竣竣工验收收, 编编写施工工总结,并配合合合约部部门做好好工程结结算。4.2生产产副经理理（张海海军、杨杨碧强、王王琦）a) 协助助项目经经理进行行施工生生产、职职业健康康安全的的管理,对现场场管理工工作负责责;b) 主持持生产例例会和安安全会议议,协调调管理分分包方、施施工设备备、物资资等资源源,实现现施工质质量、进进度、环环境、职职业健康康安全、CCI等管管理目标标;c) 组织织分部分分项工程程验收,参与单单位工程程的交验验;d) 参与与事故的

28、的调查处处理，组组织实施施有关的的纠正和和预防措措施;e) 负责责协调与与现场周周边单位位和居民民之间的的关系;f)负责后后勤工作作管理; g)业主主指定分分包的管管理,王王琦主要要负责各各分包队队的协调调和管理理。4.3商务务经理（刘新峰 ） a) 协协助项目目经理进进行合约约商务管管理,对对合约商商务工作作负责; b) 负负责组织织由项目目经理部部签订的的分包合合同和采采购合同同的合同同文本准准备，参参与分包包方、供供应商的的选择及及合同谈谈判、合合同审核核,并通通过合同同对相关关方施加加影响或或管理; c) 参参与编制制项目目预算成成本，协协助项目目经理进进行项目目成本控控制,协协调解决

29、决实施中中的具体体问题; d) 负负责向建建设单位位、公司司申请工工程款和和结算的的管理,监督分分包方工工资的发发放; e) 负负责项目目日常开开支的管管理。4.4技术术负责人人（黄基拥拥）a) 协助助项目经经理进行行技术管管理、质质量管理理,对技技术、质质量工作作负责;b) 组织织编制并并审核施施工组织织设计、项项目环境境管理计计划书、项项目职业业健康安安全管理理计划书书、CCI管理理计划书书、施施工检验验试验计计划、特特殊的施施工方案案或作业业指导书书等;c) 审批批施工方方案、作作业指导导书;d) 参与与事故的的调查处处理，组组织编制制工程质质量、环环境和安安全管理理方面纠纠正措施施和预

30、防防措施有有关的技技术方案案;e) 组组织工程程竣工资资料的收收集、整整理、审审核、归归档、上上报,组组织编写写技术总总结;f) 协助助项目经经理组织织管理体体系在项项目上的的建立、运运行与持持续改进进工作;g) 负责责项目人人员的技技术、质质量、环环境、职职业健康康安全管管理方面面的岗前前培训、教教育和管管理。h) 配合合项目经经理搞好好建设单单位、监监理和政政府部门门等单位位的技术术联系工工作。4.5安全全部（曾曾义云）a) 配合合项目经经理搞好好建设单单位、监监理和政政府部门门等单位位的安全全联系工工作；b) 配合合项目经经理协调调项目内内部部门门之间的的关系，做做好项目目的后勤勤保障工

31、工作。c) 负责责项目综综合办公公室的行行政办公公管理和和现场保保安管理理;d) 负责责组织实实施项项目环境境管理计计划书、项项目职业业健康安安全管理理计划书书的有有关规定定;编制制安全部部门管理理方案；e) 配合合项目经经理负责责建立健健全项目目办公室室固定资资产使用用管理规规定、电电话使用用管理规规定、办办公室清清洁卫生生要求等等必要的的规章制制度; f) 具具体负责责现场文文明施工工管理;g)负责组组织现场场CI策策划，编编制项项目CII管理计计划书和和项目其其它重大大活动的的筹划,并组织织具体实实施,保保证中建建总公司司CI要要求在项项目施工工全过程程得到充充分体现现;h) 负责责协助

32、项项目生产产副经理理处理与与项目周周边单位位、部门门之间的的关系，同同时积极极主动地地与各有有关方进进行联系系，密切切工作关关系，确确保现场场工作顺顺利开展展;i) 负责责涉及的的办公资资源、废废品和易易燃、易易爆、危危险化学学品、废废旧物资资的控制制。j) 牵头头组织项项目职业业健康安安全管理理体系的的建立、运运行和持持续改进进,按照照项目经经理安排排，具体体负责其其中施工工安全管管理;k) 参与与项目安安全目标标的制定定和考核核, 负负责安全全体系过过程与安安全目标标分析,参与纠纠正与预预防措施施的制定定和验证证;l) 负责责项目管管理体系系文件的的控制,组织审审核发现现不符合合项的关关闭

33、与验验证; m) 与建建设单位位、监理理相关部部门沟通通，组织织进行安安全检查查等方面面的工作作;n) 负责责不合格格品的标标识、确确定处置置意见和和验证关关闭,负负责安全全事故的的上报,并参与与调查处处置;O) 参与与分包方方的评价价选择和和考核; p) 配合合工程部部门进行行安全文文明工地地验收,协助技技术部门门进行相相关施工工技术资资料的准准备、填填写等工工作;q) 经常常性地与与当地政政府安全全监督部部门进行行联系和和沟通，及及时掌握握相关新新规定和和新要求求，并具具体落实实,代表表项目经经理部与与当地政政府主管管部门进进行安全全方面问问题的协协调处理理;r) 配合合有关部部门进行行环

34、境因因素、危危险因素素的识别别评价,负责涉涉及的办办公资源源和废品品的控制制, 并并负责施施工过程程中产品品有关环环保指标标的监控控。4.6合约约部门（郑建程）a) 在授授权范围围内,代代表项目目经理部部与建设设单位相相关部门门进行合合约商务务协调联联系工作作,包括括商务保保函的办办理、工工程请款款的准备备等;编编制合约约部门管管理方案案、成本本管理方方案；b) 在授授权范围围内,负负责工程程保险合合同的谈谈判、签签订，以以及相关关索赔工工作;c) 在授授权范围围内,负负责项目目的分包包方招标标书的拟拟订、标标底的制制作、资资格预审审、投标标报价分分析、考考察、评评估、选选定工作作,负责责拟定

35、分分包合同同,参与与分包合合同谈判判等工作作;d) 负责责分包工工程量的的审核、洽洽商变更更与索赔赔的审定定、工程程款的批批复或付付款表格格的拟订订、工程程款支付付等,并并参加对对分包方方的考核核;e) 负责责洽商变变更的准准备、索索赔的提提出、合合同外款款项的提提出等必必要的二二次经营营工作;f) 参予予项目预预算成本本的编制制、负责责控制措措施的制制定与监监督实施施、进行行成本核核算等;g) 负责责办理日日常费用用报销,员工工工资发放放工作;（劳资资员）h) 在授授权范围围内参加加或负责责对建设设单位的的结算及及对分包包的结算算;i) 负负责涉及及的办公公资源和和废品的的控制。4.7工程程

36、部门（刘彤）a) 按照照项目生生产经理理的安排排及施工工图、施施工组织织设计、施施工技术术方案、项项目管理理手册、项项目环境境管理计计划书、项项目职业业健康安安全管理理计划书书等要要求,组组织阶段段及工序序工程的的施工交交底（含含技术、质质量、环环境、健健康安全全等内容容），并并组织实实施;编编制工程程部门管理理方案。b) 在项项目经理理领导下下,负责责组织对对项目环环境管理理、职业业健康安安全管理理有关工工作检查查、考核核和持续续改进工工作;c) 按照照项目现现场经理理的安排排、施工工组织设设计的要要求负责责组织现现场平面面布置、临临时设施施的建设设与验收收等具体体工作, 具体体办理工工程开

37、工工、环境境、职业业健康安安全等方方面所需需的手续续;d) 配合合有关部部门，参参与图纸纸会审,参与施施工组织织设计、重重大技术术方案的的编制, 向建建设单位位请款、索索赔,审审查分包包请款、分分包方付付款、分分包方索索赔等工工作;e) 参与与分包方方选择,安排分分包方进进场,组组织协调调分包方方按照设设计、合合同要求求、施工工技术方方案、项项目管理理制度施施工, 并组织织对分包包方的控控制、考考核或施施加影响响;f) 配合合技术部部门编制制工程进进度计划划,并协协调好机机械、物物资、人人员等资资源,组组织计划划实施与与考核;g) 组织织施工人人员按施施工组织织设计、施施工方案案、作业业指导书

38、书及项目目管理规规定对施施工过程程进行控控制,对对特殊过过程进行行确认和和连续监监控, 进行产产品标识识、成品品防护;h) 负责责现场测测量工作作的组织织和管理理;i) 负责责与建设设单位、监监理等单单位进行行及时联联系、沟沟通，处处理日常常现场工工作,并并负责现现场签证证的建设设单位确确认工作作;j) 出现现质量、环环境、安安全事故故，及时时向项目目领导层层汇报，并并组织或或参与具具体处理理事宜;k) 负责责组织隐隐检、检检验批、分分项、分分部及项项目竣工工验收工工作，填填写项目目竣工报报告, 并参与与项目施施工总结结;j) 负责责组织对对员工及及分包方方的职业业健康安安全、环环境管理理教育

39、, 对特特殊作业业人员上上岗证的的管理,进行安安全、环环境交底底;m) 负责责安全、环环境设施施和殊种种作业设设备的安安全验收收与重要要部位的的防范;n) 组织织实施应应紧准备备和响应应预案、消消防演习习，监督督易燃、易易爆、危危险化学学品的使使用，监监督职业业健康安安全方面面的纠正正措施、预预防措施施的实施施;p) 负责责组织编编制项目目完工总总结报告告。4.8技术术部门（王琦）a) 组织织图纸会会审,按按照项目目总工程程师的安安排, 编制项项目施工工组织设设计、施施工技术术方案,参与项项目环境境管理计计划书、 项目目职业健健康安全全管理计计划书、项项目施工工检验、试试验计划划的编编制,技技

40、术部管管理方案案;b) 负责责编制工工程所用用材料用用量表，配配合现场场物资部部门编制制材料进进场计划划,负责责编制钢钢筋配料料及加工工图;c) 参加加事故的的调查、分分析,编编制所涉涉及的技技术处理理方案;d) 具体体负责现现场技术术文件资资料的汇汇总与控控制, 负责质质量、环环境、职职业健康康安全标标准规范范的识别别、收集集、保管管、发放放、并监监督使用用, 负负责图纸纸的接收收、保管管、发放放、回收收等工作作;e) 协助助项目总总工程师师处理现现场日常常现场技技术问题题、统计计技术的的应用，技技术变更更的办理理与接收收、发放放等工作作;f) 具体体负责项项目监测测设备的的管理, 并按按检

41、验验试验计计划组组织实施施试验;g) 参与与分包方方的评价价选择, 负责责分包方方施工技技术方案案的审批批,并对对分包方方进行技技术交底底;h) 配合合有关部部门进行行环境因因素、危危险因素素的识别别评价,负责对对涉及的的办公资资源和废废品的控控制；i）负责编编制项目目技术总总结。4.9质保保部门（张张玉成）a) 牵头头组织项项目质量量管理体体系建立立、运行行和持续续改进,具体负负责其中中施工过过程质量量管理;编制质质保部门门管理方方案、质质量保证证方案；b) 参与与项目质质量目标标的制定定和考核核, 负负责质量量过程与与质量目目标分析析,参与与纠正与与预防措措施的制制定和验验证;c) 负责责

42、项目管管理体系系文件的的控制,组织审审核发现现不符合合项的关关闭与验验证;d) 与建建设单位位、监理理相关部部门沟通通，组织织进行现现场报验验、质量量检查等等方面的的工作;e) 负责责不合格格品的标标识、确确定处置置意见和和验证关关闭,负负责质量量事故的的上报,并参与与调查处处置;f) 参与与分包方方的评价价选择和和考核;g) 配合合工程部部门进行行工程结结构验收收及工程程竣工验验收,协协助技术术部门进进行相关关施工技技术资料料的准备备、填写写等工作作;h) 经常常性地与与监理、甲甲方、监监理进行行联系和和沟通，及及时掌握握相关新新规定和和新要求求，并具具体落实实,代表表项目经经理部与与当地政

43、政府主管管部门进进行质量量方面问问题的协协调处理理;i) 配合合有关部部门进行行环境因因素、危危险因素素的识别别评价,负责涉涉及的办办公资源源和废品品的控制制, 并并负责施施工过程程中产品品有关环环保指标标的监控控。4.10物物资部门门(李相兴)a) 负责责工程所所需物资资的选样样、封样样、报批批工作;b) 负责责编制物物资需用用计划、申申请计划划和采购购计划,报上级级部门审审定、备备案;c) 负责责编制物物资检验验试验计计划,按按计划对对进场物物资进行行验证,组织不不合格物物资处置置;d) 负责责现场仓仓储设施施、入库库物资的的保管、标标识、限限额发料料、耗料料统计、节节超分折折、库存存物资

44、清清点、盘盘存、废废弃物资资的分类类处置等等工作的的管理;e) 负责责授权范范围内的的物资的的采购工工作,施施工机具具的采购购、租赁赁工作，包包括询价价、供应应商选择择、采购购谈判和和采购合合同签定定等工作作,并将将供应商商选择评评价资料料报上级级有关部部门;F)编制物物资管理理方案。4.11机机电部门门(吕辉辉)a）负责进进场机械械的调配配、保养养及操作作，施工工用水用用电设计计与管理理；b）编制机机械操作作、保养养安全规规程及作作业指导导书，负负责机械械施工岗岗前培训训等；c）负责项项目内所所有机电电设备管管理工作作，保证证机械设设备经常常处于完完好状态态，满足足施工生生产要求求；d）大型

45、机机械设备备实行“三定”（定人人、定机机、定保保养）管管理e) 负责责组织施施工机具具的进场场、安装装、设备备能力鉴鉴定及运运行中的的维护、保保养。4.12财财务人员员（樊晓晓侠）a）负责办办理项目目工程处处银行帐帐户的管管理结算算及银行行帐户的的记帐工工作。b）负责办办理本工工程的税税务方面面的工作作，包括括与当地地税务部部门的联联系、按按需办理理当地可可能要办办理的相相关税收收事宜，如如办理税税金的交交纳、外外包工程程税金的的代扣代代交及开开取代扣扣代交单单等等。c）负责建建立好外外包工程程付款台台帐记录录，并定定期上报报财务部部，便于于公司汇汇总全公公司外包包工程付付款情况况。d）负责办

46、办理项目目的日常常报销业业务，做做好现金金报销备备查簿记记录及科科目汇总总表，于于每月及及时进行行帐务处处理。e）负责审审核汇总总项目工工程处职职工工资资单、奖奖金单等等各类发发放清单单，并做做好发放放工作。f）每月二二十五日日起，对对项目工工程处的的材料仓仓库进行行材料稽稽核工作作，并做做好材料料稽核汇汇总表，稽稽核完毕毕后，对对领用材材料进行行分析，做做好材料料领用分分析表，于于每月330日前前传递给给项目经经理和公公司财务务部。g）每月协协助项目目经营部部门主管管编制月月度资金金收支计计划，送送交项目目和公司司财务并并控制监监督月度度资金收收支计划划的执行行。h）每季协协助项目目经营主主

47、管做好好项目、项项目成本本分析，向向项目和和公司提提供成本本分析资资料。i）定期回回公司财财务部处处理项目目发生的的会计业业务。5、项目各各部门管理理程序与与流程图图5.1总体体质保控控制网络络图工程本体质质量验收收程序分项工程施工完成分项工程施工完成日常检查日常检查工长通知质检施工工长自检合格工长通知质检施工工长自检合格填定表格质检员自检合格填定表格质检员自检合格质检通知监理不合格整改质检通知监理不合格整改填定表格通知监理验收填定表格通知监理验收整改反馈,重新报验验收合格、签字整改反馈,重新报验验收合格、签字填定表格填定表格进行下一道工序资料归档进行下一道工序资料归档施工人员说说明： 1）、

48、钢钢筋工程程：任贵贵山,刘刘易,丁丁上；模板工程：韩华,彭德 ；砼工程： 刘伟伟刚 ；装修工程： 2）、质质检人员员：张玉玉成,詹詹冠华,牛俊,李联庆庆 ；质量检查流流程控制制网络图图提出整改及纠正提出整改及纠正不合格合 格分部工程完成，工程尾项消项整理竣工资料标识提出整改及纠正合 格不合格中间交验工程实测实量及观感评定保证资料及分部工程评定标识合 格不合格各道工序（分项）工程施工分项验评隐蔽、自检、互检设计变更、核定单、材料代换单标识、签证、盖章合 格合 格合 格及纠正提出整改提出整改及纠正不合格不合格1开工报告2质量计划3图纸会审4作业指导书不合格试验设备测量器具检查工具材料试验标识检查材

49、料选购1出厂合格证2复验3标识检查开工准备质 检提出整改及纠正提出整改及纠正不合格合 格分部工程完成，工程尾项消项整理竣工资料标识提出整改及纠正合 格不合格中间交验工程实测实量及观感评定保证资料及分部工程评定标识合 格不合格各道工序（分项）工程施工分项验评隐蔽、自检、互检设计变更、核定单、材料代换单标识、签证、盖章合 格合 格合 格及纠正提出整改提出整改及纠正不合格不合格1开工报告2质量计划3图纸会审4作业指导书不合格试验设备测量器具检查工具材料试验标识检查材料选购1出厂合格证2复验3标识检查开工准备质 检检查材质检查、检验和试验检查材质检查、检验和试验提出整改及纠正提出整改及纠正工程竣工、工

50、程资料、标识、收集、编目、组卷工程竣工、工程资料、标识、收集、编目、组卷5.2物资资控制程程序大综材料厂厂家资料料报审程程序合约部、物资部寻找供应商合约部、物资部寻找供应商监理 甲方考察技术负责人审核监理 甲方考察技术负责人审核合格供应商资料向监理报审合格供应商资料向监理报审文件存档文件存档监理、甲方对供商认可发文监理、甲方对供商认可发文材料准备进场材料准备进场说明：物资资部依据据确认的的供应商商要编制制合格供供应商名名单和考考察报告告。主要施工材材料进场场及检验验报审程程序工程部提供材料计划和使用日期工程部提供材料计划和使用日期物资部编制采购计划向监理发函物资部编制采购计划向监理发函材料进入

51、现场材料进入现场检查出厂合格证,材质证明检查出厂合格证,材质证明监理、甲方验收、见证取样监理、甲方验收、见证取样样品送往试验室样品送往试验室交工资料试验室出具试验报告交工资料试验室出具试验报告进场材料合格报审进场材料合格报审各种材料消耗使用材料各种材料消耗使用材料材料消耗材料消耗说明：1）、工工程部所所提供材材料计划划写明规规格、使使用部位位和大约约使用时时间。 2）、材材料进场场后工程程部（提提写材料料的人员员）确定定堆放场场地，第第一次材材料堆放放由材料料部门堆堆码整齐齐，经使使用后由由使用人人员堆码码和场地地清理。 3）、材材料进场场后经工工程部使使用人与与材料人人员确认认数量和和质量后

52、后，材料料人员把把所进场场材料转转发给责责任工长长并任其其支配，由由责任工工长或使使用人代代管和消消耗，其其他人使使用必须须经过责责任工长长同意。 4）、运运往搅拌拌站的砂砂、石、水水泥、外外加剂，进进场后由由搅拌统统一管理理，按量量发给搅搅拌站并并由搅拌拌站统一一管理和和耗量。技术部提供方案中材料材料计划提提取及使使用消耗耗处理技术部提供方案中材料施工图纸、施工方案确定施工图纸、施工方案确定使用部门提供材料计划报技术部使用部门提供材料计划报技术部合约部门提供预算量合约部门提供预算量主管副经理/技术负责人确认主管副经理/技术负责人确认使用人确定堆放场地项目经理确认使用人确定堆放场地项目经理确认

53、材料采购、进场材料采购、进场办理联合验收手续办理联合验收手续不合格退场 / 处理不合格退场 / 处理进场验收、使用人确认进场验收、使用人确认送检合格（如有必要）、材料使用送检合格（如有必要）、材料使用依据砼申请单按分项工程编制材料消耗台账依据砼申请单按分项工程编制材料消耗台账使用者使用人韩华使用者使用人韩华彭德任贵山刘易任贵山刘易砂、石、散水泥、外加剂其它材料其它材料钢筋，扎丝红砖、细砂钢筋，扎丝红砖、细砂木材、等使用人每月统计一次给物资部，物资部每月统计一次材料消耗状况，存档并上交合约部使用人每月统计一次给物资部，物资部每月统计一次材料消耗状况，存档并上交合约部进行成本分析，寻找盈亏点进行成

54、本分析，寻找盈亏点注：1、各各部门应应建立材材料消耗耗台账。2、五金材材料等其其它小件件，由物物资部门门自主进进行分配配消耗。5.3工程程部门分分项工程程工作程程序试验人员准备配合比报告施工图纸会审施工图纸下发、设备、材料、人员准备试验人员准备配合比报告施工图纸会审施工图纸下发、设备、材料、人员准备技术部向监理申请开工施工方案审批、下发开工报告技术部向监理申请开工施工方案审批、下发开工报告施工方案技术交底、材料、人员进场施工方案技术交底、材料、人员进场交底记录归档资料室管理人员对工人技术安全交底交底记录归档资料室管理人员对工人技术安全交底开始分项工程施工开始分项工程施工日常工作安排、检查日常工

55、作安排、检查单项工程完成，自检合格通知质检单项工程完成，自检合格通知质检质检资料质检验收合格、监理、甲方验收质检资料质检验收合格、监理、甲方验收质检检查检验批，抽样送检质检检查检验批，抽样送检下一道工序下一道工序返回上一个工作返回上一个工作5.4试验验室工作作程序取样记录 现场取样,送往试验室取样记录 现场取样,送往试验室送检记录 试验室收样,试件编号送检记录 试验室收样,试件编号试验记录 试样试验试验记录 试样试验试验数据处理试验数据处理报告编号出具试验报告报告编号出具试验报告签发记录试验报告分发签发记录试验报告分发试验报告存档到技术部试验报告存档到技术部 说说明:所所有试验验报告出出具后,

56、由刘易易统一发发放。5.5机电电设备管管理进场设备检检验与报报审确定设备设备合同签定确定设备设备合同签定设备采购、租赁设备采购、租赁自检、验收设备进场、办理手续自检、验收设备进场、办理手续安全检定或检定记录安全检定或检定记录通知监理通知监理收发记录设备安检资料报审收发记录设备安检资料报审资料存档安全资料审批资料存档安全资料审批日常维护日常维护使用技术交底、安全交底使用技术交底、安全交底设备投入使用机械检查管管理巡检记录机械日常运行记录巡检记录机械日常运行记录报监理一次检修记录设备统计报表（每月）报监理一次检修记录设备统计报表（每月）运行记录大小设备台账记录运行记录大小设备台账记录电动工具巡检记

57、录电动工具巡检记录配电箱、电路巡检记录配电箱、电路巡检记录现场停电、送电台账现场停电、送电台账机械资料整理存档机械资料整理存档施工机械管管理管理机构、人员管理机构、人员责任到人责任到人建立设备管理岗位制建立设备管理岗位制现场悬挂规程、安全标志安全操作规程现场悬挂规程、安全标志安全操作规程设备安拆、维修管理设备安拆、维修管理机械台班管理机械台班管理每月月报表统计每月月报表统计5.6技术术部、资资料室原文件按单位分类存档收文记录原文件按单位分类存档收文登记 外单位来文收文登记 外单位来文 技术主管文件审核 技术主管文件审核 签发文件发放范围 签发文件发放范围 文件下发 文件下发发文登记发文登记发文

58、记录原文件分类存档 各部门来文原文件分类存档 各部门来文 项目负责人审批 项目负责人审批发往监理或其它单位发往监理或其它单位 签发文件发放范围 签发文件发放范围 文件下发 文件下发发文登记发文登记交工资料工工作程序序统一交到资料室归档统一交到资料室归档并做好交接记录质检人员配合资料整理技术资料从监理返回质检人员配合资料整理技术资料从监理返回质检资料从监理返回质检资料从监理返回交工资料整理资料室统一收编材料资料从监理返回交工资料整理资料室统一收编材料资料从监理返回设备资料从监理返回设备资料从监理返回交工资料负负责人员员：项目各部门门应随工工程进度度收集本本专业范范围内的的竣工资资料，每每月底或或

59、分部分分项工程程完工后后将本部部门资料料整理好好后交项项目资料料员统一一汇总、保保管,移移交时办办理资料料交接手手续。施工方案 施工图纸 施工图纸公司审核上报施工方案公司审核上报施工方案进行图纸会审、编制施工方案进行图纸会审、编制施工方案交底记录交底记录进行施工方案交底进行施工方案交底信息反馈检查现场方案执行情况信息反馈检查现场方案执行情况施工技术总结施工技术总结5.7安全全文明施施工工作作 日常检查a)、安全全文明施施工检查查 日常检查 签发整改单 签发整改单资料存档 检查整改情况资料存档 检查整改情况 检查整改情况 检查整改情况定期总结定期总结按周、月、年按周、月、年b)、安全全资料整整理

60、 技术方案管理 技术方案管理安全资料存档 检查安全技术交底情况安全资料存档 检查安全技术交底情况 检查整改情况 检查整改情况定期总结定期总结 说明:安全管管理资料料管理目目录见安安全管理理方案。C)、人员员管理特殊工种花名册 项目人员花名册特殊工种花名册 项目人员花名册 上岗证管理 上岗证管理重要环境岗位花名册重要环境岗位花名册 人员考核制度管理 人员考核制度管理 教育培训管理 教育培训管理资料归档资料归档6、工程成成本费用用核算流流程6.1 材材料费部部分6.1.11 一般般材料财务部门入帐、付款批量采购由相关部门核准记录资金使用情况财务部门入帐、付款批量采购由相关部门核准记录资金使用情况项