公司项目风险管控手册

1、 风险管控手手册（示例）XXX有限限公司编 写 说说 明为积极落实实国家安安全监管管总局关关于印发发开展工工贸企业业较大危危险因素素辨识管管控提升升防范事事故能力力行动计计划的通通知监总总管四2011631号和xx省安全全监管局局关于印印发冶冶金等工工贸企业业较大危危险因素素辨识管管控提升升防范事事故能力力实施方方案的的通知（吉吉安监管管20116188号文件件）精神神，深刻刻吸取天天津港“812”特别重重大事故故教训，坚坚持关口口前移，着着力构建建风险管管控和隐隐患排查查治理体体系，全全面排查查、辨识识、评估估安全风风险，落落实风险险管控责责任，及及时发现现和消除除各类事事故隐患患，防患患于

2、未然然。XX有限公公司总经经理、公公司风险险评价领领导小组组组长XXX亲自组织织，各生生产单位位和各主主管部门门及生产产一线人人员参加加，进行行了20220年度风风险辨识识和评价价，风险险评价小小组和安安全部具具体负责责编制了了风险险管控手手册。本本手册依依据国家家相关标标准规范范及公司司重大危危险源评评估报告告等相关关材料进进行编制制，每年年公司根根据风险险评价结结论进行行完善和和持续改改进。本本手册做做为公司司风险管管控措施施落实和和责任落落实的指指导性文文件，要要求全体体从业人人员参与与风险评评价并掌掌握本手手册的具具体内容容，本公公司要求求以安全全风险辨辨识和分分级管控控为基础础，以隐

3、隐患排查查和治理理为手段段，把风风险控制制挺在隐隐患前面面，从源源头系统统识别风风险、控控制风险险，并通通过隐患患排查，及及时寻找找出风险险控制过过程可能能出现的的缺失、漏漏洞及风风险控制制失效环环节，把把隐患消消灭在事事故发生生之前，把把好事故故发生的的源头关关口，保保证安全全生产。 年6月10日目 录一、企业简简介二、公司风风险评价价组织； 三、公公司危险险源的识识别依据据；四、公司采采用的风风险评价价方法；五、公司风风险等级级确定及及相应的的管控单单位和管管控责任任人；六、公司采采取的主主要控制制措施；七、重大危危险源辨辨识与分分级八、公司等等级以上上风险的的可控状状态九、附件11:公司

4、、车车间、岗岗位安全全风险管管控台账账附件2:企企业风险险公告栏栏附件3:岗岗位风险险告知卡卡附件4:风风险评价价与控制制管理制制度附件5:风风险动态态管理制制度附件6:风风险警示示告知管管理制度度附件7:企企业职工工伤亡事事故分类类标准GB664411-19986附件8:危危险性作作业活动动风险分分析企 业 简简 介XXX有限限公司成成立于20XXX年XX月XX日，注注册资本本XXXXX万元，法法定代表表人XXX。公司司位于XXXXXX，占地地面积XXXXXXXX，年年产值XXXXX元，公公司专业业致力于于XXXXXX制造销销售。XXXXXX有限公公司现有有员工XXXXX余人，其其中技术术人

5、员XXXXX余人，销销售人员员XXXXX余人，全全年生产产XXXXX天，三三班倒，每每班8h。（接下来依依据本生生产经营营单位情情况，说说明本行行业内部部具有什什么样的的设备，物物件，常常规运作作情况，人人员工作作场所情情况，风风险点等等详细信信息）公司风险评评价组织织公司级风险险评价小小组组 长：总 经 理 xxxx副组长：生生产总监监 xxxx 技术总总监 xxxx设备总监 xxxx 仓储部部经理xxxx组 员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXXX 车间级风险险评价小小组组 长：各车间间经理组 员：分管生生产调度度、车间间安全员员、设备备员、工工艺员、质质量员以以及各种种技术人人员、班

6、班组长等等。岗位风险评评价小组组组 长：各班组组班组长长组 员：岗位职职工代表表公司危险源源的识别别依据1、GB664411-866企业业职工伤伤亡事故故分类标标准（包包括20种事故故类型等等详细信信息）2、风险险评价与与控制管管理制度度（企企业自行行制定）3、GB1182118-220188危险险化学品品重大危危险源辨辨识（不不涉及危危险化学学品企业业可以不不看此项项）4、冶金金等工贸贸企业较较大危险险因素辨辨识管控控 提升防防范事故故能力实实施方案案的通通知5、xxx市安全全生产委委员会关关于印发发安全生生产风险险管控和和隐患排排查治理理“双重预预防机制制”建设和和安全生生产“五个一一工程

7、”建设活活动实施施方案公公安委字字6、各类行行业较大大危险因因素辨识识与防范范指导手手册 例：轻工工行业较较大危险险因素辨辨识与防防范指导导手册、机机械行业业较大危危险因素素辨识与与防范指指导手册册、冶冶金行业业较大危危险因素素辨识与与防范指指导手册册、建建材行业业较大危危险因素素辨识与与防范指指导手册册（以以上指导导手册请请在百度度直接搜搜索即可可找到）7、风险辨辨识和评评估 流程图图（见下下页）风险辨识和和评估流流程图工作任务描述工作任务描述工作步骤确认其控制防护措施危害识别风险评估（R）风险值是否可接受是实施其控制措施否风险评估（R）风险值是否可接受是否风险评估报告批准后归档公司采用的的

8、风险评评价方法法公司风险评评价小组组是风险险评价的的归口管管理部门门，负责责根据企企业的实实际情况况制定风风险评价价准则，评评价准则则应包括括事件发发生可能能性、严严重性的的取值标标准以及及风险等等级的评评定标准准。负责责公司重重大风险险分析记记录的审审查和控控制效果果的验收收，建立立、更新新重大危危险源档档案，定定期进行行风险信信息更新新。1、企业风风险评价价准则可能性L的的判别准准则等级标准5现场没有采采取防范范、检测测、保护护、控制制措施，或或危害的的发生不不能被发发现（没没有监控控系统），或或在正常常情况下下经常发发生此类类事情。4危害的发生生不能被被发现，现现场没有有监控系系统，也也

9、未发生生过任何何监测，或或现场有有控制措措施，单单位有效效执行或或控制措措施不当当，或危危害常发发生或在在预期情情况下发发生。3没有保护措措施（如如没有保保护装置置、没有有个体防防护用品品），或或未严格格按操作作规程执执行，或或危害的的发生容容易被发发现（没没有监测测系统），或或曾经做做过监测测，或过过去曾经经发生类类似事故故或事情情，或异异常情况况下类似似事故或或事件。2危害一旦发发生能及及时发现现，并定定期进行行监测，或或在现场场有防范范控制措措施，并并能有效效执行，或或过去偶偶尔发生生事故或或事件。1有充分、有有效地防防范、控控制、监监测、保保护措施施，或员员工安全全卫生意意识相当当高，

10、严严格执行行操作规规程。极极不可能能发生事事故或事事件。事件严重性性S判别准准则等级法律、法规规及其他他要求人员财产损失（万万元）停工公司形象5违反法率、法法规和标标准死亡大于50部分装置（大大于2套）或或设备停停工中大国内、国国际影响响4潜在违反法法律、法法规和标标准丧失劳动能能力大于252套装置停停工、或或设备停停工行业内或省省内影响响3不符合上级级公司或或行业的的安全方方针、制制度、规规定等截肢、骨折折、听力力丧失、慢慢性病大于101套装置停停工或设设备停工工地区影响2不符合公司司的安全全操作规规程、规规定轻微受伤、间间歇不舒舒服小于10受影响不大大、几乎乎不停工工公司及周边边范围1完全

11、符合无伤无损失没有停工形象没有受受损风险等级判判断准则则及控制制措施RR风险度等级应采取的行行动/控制措措施实施期限20-255一级红色巨大风险在采取措施施降低风风险前，不不能继续续作业，对对改进措措施进行行评估立刻15-166二级橙色重大风险采取紧急措措施降低低风险。建建立运行行控制程程序，定定期检查查、测量量及评估估。立即或近期期整改9-12三级黄色中等风险可考虑建立立目标、建建立操作作规程，加加强培训训及沟通通两年内治理理4-8四级蓝色可接受风险险可考虑建立立操作规规程、作作业指导导书但需需定期检检查有条件有经经费时治治理小于4轻微或可忽忽略风险险无需采取控控制措施施，但需需保存记记录预

12、先危险性性分析方方法PHA危险险、有害害因素危危险等级级划分表表危险等级危险等级划划分原则则1安全的，可可以忽略略2临界的，处处于事故故边缘状状态，暂暂时不能能造成人人员伤亡亡和财产产损失，但但应予以以排除或或采取控控制措施施3危险的，会会造成人人员伤亡亡和系统统损坏，要要立即采采取措施施4破坏性的，会会造成灾灾难性事事故，必必须立即即排除另外，企业业也可以以参考风风险评价价的辨识识方法有有：工作危害分分析（JHA）安全检查表表分析（SCL）危险与可操操作性分分析（HAZZOP）失效模式与与影响分分析（FMEEA）故障树分析析（FTA）事件树分析析（ETA）作业条件危危险性分分析（LECCD）

13、以上评价方方法在百百度上搜搜索均可可找到，建建议生产产经营单单位采用用两种以以上方法法进行风风险评价价公司风险等等级确定定及相应应的管控控单位和和管控责责任人 （要求求体现在在制度中中）1、将本企企业风险险分为1、2、3、4级（1级最危危险，依依次降低低），并并针对不不同区域域、不同同岗位、不不同车间间、不同同类别，将将本企业业风险利利用“红、橙橙、黄、蓝”（与风险等级1、2、3、4对应）颜色标注在企业电子总平面布置图上，绘制企业安全风险等级分布电子图。2、公司按按照谁主主管谁负负责的原原则，根根据风险险的级别别确定管管控单位位、管控控责任人人。3、企业各各级管理理人员应应参与风风险评价价工作

14、，鼓鼓励从业业人员积积极参与与风险评评价和风风险控制制。4、将企业业安全风风险等级级分布电电子图、风风险管控控台账等等信息上上传至全全省安全全生产信信息系统统。5、风险分分级管控控原则如如下：四级：蓝色色风险轻度（一一般）危危险，可可以接受受（或可可容许的的）。车车间、部部门应引引起关注注，所属属工段、班班组具体体落实；不需要要另外的的控制措措施，应应考虑投投资效果果更佳的的解决方方案或不不增加额额外成本本的改进进措施，需需要监视视来确保保控制措措施得以以维持现现状，保保留记录录。三级：黄色色风险中度（显显著）危危险，需需要控制制整改。公公司、部部室（车车间上级级单位）应应引起关关注，所所属车

15、间间、部门门具体落落实；应应制定管管理制度度、规定定进行控控制，努努力降低低风险，应应仔细测测定并限限定预防防成本，在在规定期期限内实实施降低低风险措措施。在在严重伤伤害后果果相关的的场合，必必须进一一步进行行评价，确确定伤害害的可能能性和是是否需要要改进的的控制措措施。二级：橙色色风险高度危危险（重重大风险险），必必须制定定措施进进行控制制管理。公公司对重重大及以以上风险险危害因因素应重重点控制制管理，具具体由安安全主管管部门和和各职能能部门根根据职责责分工具具体落实实。当风风险涉及及正在进进行中的的工作时时，应采采取应急急措施，并并根据需需求为降降低风险险制定目目标、指指标、管管理方案案或

16、配给给资源、限限期治理理，直至至风险降降低后才才能开始始工作。一级：红色色风险（巨大大风险），极极其危险险，必须须立即整整改，不不能继续续作业。只只有当风风险已降降低至可可控状态态时，才才能开始始或继续续工作。如如果无限限的资源源投入也也不能降降低风险险，就必必须禁止止工作，立立即采取取隐患治治理措施施例：公司采采取的主主要控制制措施1、制冷车车间(液氨)：制冷冷车间液液氨储罐罐为重大大危险源源，公司司针对车车间现况况多次进进行改造造，现场场对照明明、排风风、应急急照明、控控制室门门、窗等等设施进进行防爆爆改进。完完善现场场控制室室的墙体体改造、安安装了视视频监控控系统、浓浓度测量量报警系系统

17、、报报警排风风、紧急急排放及及喷淋联联动系统统等 ，现场场压力容容器、安安全装置置按时检检定。制制冷操作作人员1000%持证上上岗。周周边设置置警示告告知牌。委委托国家家甲级评评价机构构（XXXXX公司）对对其进行行评估，结结论为XXXXX有限公公司液氨氨重大危危险源级级别三级级，现场场条件能能够满足足对液氨氨储罐重重大危险险源火灾灾、爆炸炸、中毒毒和窒息息事故的的防范和和有效控控制，符符合安全全生产条条件。并并报区、市市安全生生产管理理局备案案。（控控制措施施详见风风险管控控台账及及安全评评价报告告）2、配电室室：定期期对电气气线路进进行检测测；保持持变配电电所的防防雨、通通风措施施要完好好

18、，门、窗窗、电缆缆沟、穿穿墙洞等等处应有有防小动动物进入入措施且且应严密密，并且且防止可可燃气体体窜入；防过载载、防过过热、防防接地、防防接触不不良、防防电缆老老化，机机电设备备按规定定运行，杜杜绝过负负荷运转转，定期期检查并并维修；防雷电电接地等等安全措措施应齐齐全完好好；消防防器材应应保持完完整、好好用。3、管理措措施，规规范安全全管理，包包括建立立健全各各类安全全管理制制度和操操作规程程；完善善、落实实事故应应急预案案；建立立检查监监督和奖奖惩机制制等；4、教育措措施，提提高从业业人员的的操作技技能和安安全意识识；5、配备个个体防护护措施，减减少职业业伤害。在在选择风风险控制制措施时时，

19、应考考虑：（1）可行行性和可可靠性；（2）先进进性和安安全性；（3）经济济合理性性及经营营运行情情况；（4）可靠靠的技术术保证和和服务。风险控制措措施应在在实施前前针对以以下内容容评审：（1）措施施的可行行性和有有效性；（2）是否否使风险险降低到到可容许许水平；（3）是否否产生新新的危害害因素；（4）是否否已选定定了最佳佳的解决决方案；（5）是否否会被应应用于实实际工作作中；例：重大危危险源辨辨识与分分级（针针对重大大危险源源企业）根据危险险化学品品重大危危险源辨辨识（GB1182118-220188）进行行辨识本本企业列列入危险险化学品品重大危危险源辨辨识范围围内的化化学品见见下表。本企业危

20、险险化学品品重大危危险源辨辨识表名称储存量（tt）临界量（tt）液氨40.64410厂区内共五五处设有有液氨储储罐，1#冷冻站站内设有有2台2.55m液氨储储罐，2#冷冻站站内设有有3台2.55m液氨储储罐，1台8m液氨储储罐，3#冷冻站站内设有有2台8m液氨储储罐，新新机房内内设有1台8 mm液氨储储罐，能能源中心心设有1台20mm的液氨氨储罐，液液氨的相相对密度度（水=1）为0.77t/mm3，充装装系数以以0.9计，则则折合液液氨的质质量为：1#冷冻站500.70.99=3.15tt；2#冷冻站15.500.70.99=9.77tt；3#冷冻站160.770.9=110.008t；新机机

21、房800.70.99=5.04tt；能源源中心200.770.9=112.66t，且这5处液氨氨储罐设设置点的的边缘距距离小于于5000m，则这5处液氨氨储罐可可作为一一个单元元考虑，单单元内液液氨总质质量为3.115t+9.777t+10.08tt+5.04tt+122.6tt=400.644t10t，则该该企业构构成危险险化学品品重大危危险源。则分级指标标：R=22240.64/10=16.2650，根据据表，该该危险化化学品重重大危险险源级别别为三级级。公司等级以以上风险险的可控控状态公司于20020年1-6月份对对厂区内内的6个建筑筑区：主主办公楼楼；动力力车间（污污水站、制制冷、配配

22、电室及及锅炉房房）；饮饮料生产产车间；冷饮生生产车间间；物资资库房；（冷饮饮、饮料料）成品品库房。根根据GB664411-866事故20种类型型，运用用风险评评价准则则LS法分析析法、预预先危险险性分析析方法共共建立7个岗位位风险台台账，二二级风险险1项；三三级风险险11项，四四级风险险6项，但但由于我我公司领领导对安安全工作作高度重重视，建建立健全全了安全全生产责责任制及及各项安安全管理理制度和和操作规规程并严严格执行行，公司司在所涉涉及重大大风险的的位置严严格落实实的技术术措施及及管理措措施，对对各风险险点实行行分级管管控并落落实责任任人，使使我公司司等级以以上等级级风险均均处于可可控状态

23、态。初步步形成企企业安全全风险自自辨自控控、隐患患自查自自治，企企业主体体责任有有效落实实，提升升安全生生产整体体预控能能力，夯夯实遏制制重特大大事故的的坚实基基础。附件1 风风险管控控台帐1、配电室室岗位风风险管控控台帐序号危险有害因因素事故类别风险点风险等级L*S=RR事故后果管控措施应急措施管控责任人11线路短短路；2可燃气气体窜入入或渗入入，遇合合断开关关电弧等等电火花花发生火火灾爆炸炸3过载引引起火灾灾，由于于设备自自身故障障导致过过热而引引起火灾灾4接地不不良引起起雷电火火灾；5. 未未配备灭灭火器材材。火灾配电室三级2*55=100人员伤亡财产损失定期对电气气线路进进行检测测；2

24、. 保持持变配电电所的防防雨、通通风措施施要完好好，门、窗窗、电缆缆沟、穿穿墙洞等等处应有有防小动动物进入入措施且且应严密密，并且且防止可可燃气体体窜入3. 防过过载、防防过热、防防接地、防防接触不不良、防防电缆老老化，机机电设备备按规定定运行，杜杜绝过负负荷运转转，定期期检查并并维修；4. 防雷雷电接地地等安全全措施应应齐全完完好；5. 消防防器材应应保持完完整、好好用。1.遇到火火情及时时用灭火火器进行行扑灭，并并且及时时切断电电源；2.发现险险情及时时通知身身边或有有关人员员；辛庆春赵喜喜山21. 接地地系统不不合格2. 电气气设备绝绝缘损坏坏3. 安安全防护护距离不不足4. 带电电工作

25、、检检修，操操作人员员缺乏安安全知识识5. 未穿穿戴绝缘缘防护用用品触电配电室三级2*5=110人员伤亡1. 检修修接地系系统，保保持其完完好2. 保证证电气设设备、电电缆的绝绝缘合格格3. 电气气设备应应留有足足够安全全防护距距离，（若若防护距距离达不不到要求求，则应应加装隔隔离罩或或外罩）经经常使用用的电气气设备应应采用漏漏电保护护装置，电电工持证证上岗；4.绝缘工工具定期期进行检检测， 检修时时配备防防触电工工具，采采取相应应防触电电措施并并按检修修、操作作规程进进行；5穿戴好好安全防防护用具具1.使触电电者迅速速脱离电电源 2视受伤伤情况进进行初期期处置 3请求医医疗机构构救援辛庆春赵

26、喜喜山2、C022贮区风风险管控控台帐序号危险有害因因素事故类别风险点风险等级L*S=RR事故后果管控措施应急措施管控责任人11、储气罐罐本体缺缺陷；2、未对对压力容容器进行行定期检检测，安安全阀、压压力表失失效；3、储罐罐保温措措施不当当4、安全全检查不不到位、管管理不当当。容器爆炸二氧化碳储罐分装三级2*5=110人员伤亡财产损失1、采用符符合国家家要求的的设备设设施；2、定期期对储罐罐本体及及安全附附件进行行检测；3、二氧氧化碳容容器应避避免受热热和在日日光下曝曝晒；44、定期期进行特特种设备备专项检检查，确确保安全全附件完完好有效效。1、启动应应急预案案。2、对现现场进行行隔离警警戒3

27、、人员员疏散、清清点人数数、清理理现场丁安德孙明哲21.物质泄泄漏、设设备密闭闭不严、阀阀门、法法兰、管管线泄漏漏、腐蚀蚀穿孔2.操作失失误3.防护不不当（未未佩戴防防护面具具或防护护面具失失效）窒息二氧化碳储罐分装四级2*4=88人员伤亡1、加强检检修维护护2、加强通通风3、加强人人员培训训,严格执执行操作作规程4、佩戴相相应防护护用品5、二氧化化碳气体体检测仪仪应尽快移至至空气新新鲜处送送医院，对不能处理或特殊情况，在保证自己安全的情况下紧急停车并撤离岗位后报告。丁安德孙明哲31.进行高高处作业业时，未未系安全全带；2.平台上上的围栏栏损坏或或不符合合标准；3.高空作作业人员员麻痹大大意，

28、注注意力不不集中；4.操作人人员违章章作业；5、未按按要求佩佩戴劳动动防护用用品高处坠落上罐作业平台三级2*5=110造成人员伤伤亡或不不可恢复复的健康康影响1、高处作作业需挤挤安全带带；2.设置防防护栏；检修维维护；3.人员培培训；进进行危险险预知；4.设置警警示标志志；5.加强管管理,配备必必要的防防护用品品。1. 视受受伤情况况进行初初期处置置2.情况紧紧急时拨拨打120急救电电话进行行救治。丁安德孙明哲41.装卸物物料过程程造成人人员伤害害、 操作失失误、司司机视野野不开阔阔、车辆辆超载、突突然刹车车、道路路有杂物物等2.车辆进进入防火火区域未未按要求求佩戴阻阻火气 3.管理不不善车辆

29、伤害二氧化碳储罐区三级3*4=112人员伤亡1. 设置置限速等等警示标标识2进入厂区区车辆应应按固定定的路线线行驶3.进入防防爆区域域车辆必必须佩戴戴标准阻阻火器4.装卸车车现场设设专人管管理1. 视受受伤情况况进行初初期处置置2.情况紧紧急时拨拨打120急救电电话进行行救治。丁安德孙明哲3、涉氨（区区域）风风险管控控台帐序号危险有害因因素事故类别风险点风险等级L*S=RR事故后果管控措施应急措施管控责任人11、材质、焊焊接等质质量不好好或安装装不当而而泄漏；或因腐腐蚀损坏坏，阀门门、法兰兰密封不不严等引引起泄漏漏，罐基基础严重重下沉；2、储罐未未安装阻阻火器和和呼吸阀阀3、卸料时时物料外外溢

30、，与与空气形形成爆炸炸混合气气体；4、高温、防爆区区域内电电气线路路因超载载，绝缘缘层烧坏坏引起明明火；6、钉化物打管设生；火维使制等放雷直击电作沿气或管入槽车进全确密车电防物止火灾爆炸制冷机房氨制冷车间 二级3*5=115人员伤亡财产损失环境影响1、采购合合格产品品，保证证安装质质量，制制冷机房房贮氨器器等重要要部位上上部均应应安装氨氨气浓度度报警装装置， 当空气气中氨气气浓度达达到1000ppmm或1500ppmm时，应应自动发发 出报警警信号， 并应自自动开启启制冷机机房内的的防爆事事故排风风机。；2、储罐安安装阻火火器和呼呼吸阀3、贮氨器器、低压压循环桶桶、气液液分离器器和中间间冷却器

31、器均设超超高 液位报报警装置置，贮氨器器上方宜宜安装水水喷淋系系统、设设置紧急急卸氨器器、事故故池；4、严格管管理，消消除一切切外来火火源；抢抢修、检检修时严严格动火火制度；5、采用符符合标准准要求的的防爆电电器，防气超消气；穿皮化物谨手7、时止管设严易爆使生的；敷格标规做雷电严照定测置警志密车格物车规提车检录1、通过通通讯设备备或手动动火灾报报警器进进行报警警。 2、视火势势大小用用现有消消防设施施进行初初期扑救救。 3、切除进进料4、启动应应急预案案。5、对现场场进行隔隔离警戒戒6、人员疏疏散、清清点人数数、清理理现场陈述姜宏辛庆春高金峰21.物质泄泄漏、设设备密闭闭不严、阀阀门、法法兰、

32、管管线泄漏漏、腐蚀蚀穿孔、通通风不畅畅2.操作失失误3.防护不不当（未未佩戴防防护面具具或防护护面具失失效）中毒窒息制冷机房氨制冷车间三级2*5=110人员伤亡1.配备氨氨气气体体检测仪仪，加强强通风，报报警仪和和风机安安全联锁锁，加强强设备维维护保养养；2. 加强强人员培培训,严格执执行操作作规程3. 佩戴戴相应防防护用品品4. 现场场设置危危害告知知牌。应尽快移至至空气新新鲜处送送医院，对不能处理或特殊情况，在保证自己安全的情况下紧急停车并撤离岗位后报告。姜宏辛庆春高金峰31、设备若若缺少可可靠的安安全防护护措施2、设备及及机泵高高速运转转传动部部位外露露3、人员误误操作4、设备缺缺陷机械

33、伤害制冷机房氨制冷车间四级3*3=99人员伤害1.选用本本质安全全设备2.设置防防护罩3.人员培培训4.检修维维护5.设置警警示标志志1、视受伤伤情况进进行初期期处置 2、请求求医疗机机构救援援姜宏辛庆春高金峰4、污水站站岗位风风险管控控台帐序号危险有害因因素事故类别风险点风险等级L*S=RR事故后果管控措施应急措施管控责任人11、污水处处理过程程中产生生硫化氢氢、 甲 烷 等有毒毒有害气气体积聚聚造成人人员中毒毒。2、通风风不畅；3、污水水池作业业时未按按要求开开具作业业许可票票；3、严格格执行操操作规程程中毒窒息空间作业 （污 水 处 理清池池）三级3*33=9人员伤亡1、在作业业点应设设

34、置醒目目的硫化化氢、 甲 烷 等警示示标识牌牌。2、加强强通风，设设置机械械排风；3.必须严严格执行行危险作作业审批批程序，办办理有限限空间作作业票。4.作业前前， 应先通通风，现现场作业业人员在在佩戴好好防护用用品的前前提下，排排净池内内的物料料；再检检测，对对池内硫硫化氢、氧氧气含量量检测合合格后方方可作业业；口应应设人进进行监护护， 并能正正确使用用防毒面面具、空空气呼吸吸器等防防护用品品。4.作业结结束后，清清理干净净池内工工具、杂杂物，作作业和监监护人员员签字保保存记录录。1.及时将将受害人人员抬至至通风处处进行现现场处理理。就近近送医。情情况紧急急时拨打打120急救电电话进行行救治

35、。辛庆春董玉玉金21、污水处处理过程程中产生生硫化氢氢、 甲 烷 等有毒毒有害气气体积聚聚，遇明明火会引引起火灾灾爆炸；2、通风风不畅；3、管理理不当，人人员吸烟烟拨打手手机等引引起火灾灾.火灾爆炸污水处理池四级2*4=88人员伤亡1、在作业业点应设设置醒目目的硫化化氢、 甲 烷 等警示示标识牌牌；2、加强强通风，设设置机械械排风；3、加强强培训和和安全检检查，作作业场所所严禁吸吸烟、拨拨打手机机等行为为。1、通过通通讯设备备或手动动火灾报报警器进进行报警警。 2、视火火势大小小用现有有消防设设施进行行初期扑扑救3、启动动应急预预案。4、对现现场进行行隔离警警戒5、人员疏疏散、清清点人数数、清

36、理理现场辛庆春董玉玉金5、气瓶储储存、使使用作业业风险管管控台帐帐序号危险有害因因素事故类别风险点风险等级L*S=RR事故后果管控措施应急措施管控责任人11.使用不不符合标标准要求求的工业业气瓶和和安全附附件；2、作业业时氧气气瓶和乙乙炔气瓶瓶安全距距离不够够；氧气气瓶和乙乙炔气瓶瓶同库存存放，未未设遮阳阳棚；4、搬运运过程中中气瓶相相互碰撞撞，瓶帽帽和防震震圈缺失失；容器爆炸气焊作业车间维修间间三级2*55=100人员伤亡1、氧气、乙乙炔瓶未未定期检检验（一一年一次次），表表未定期期校验，压压力表定定期检测测，气瓶瓶出口安安装回火火器；2、两瓶瓶相距不不小于5m；乙炔炔瓶表压压力不能能大于1

37、.445MPPa；3、氧气气瓶和乙乙炔气瓶瓶分开存存放并设设置遮阳阳棚；4、严禁禁在搬运运过程气气瓶间相相互碰撞撞，按要要求佩戴戴瓶帽和和防震圈圈；1.立即报报告，情情况紧急急时拨打打120急救电电话进行行救治。张大鹏谢立立春刘喜喜才宋国国21.装卸物物料过程程造成人人员伤害害、 操作失失误、司司机视野野不开阔阔、车辆辆超载、突突然刹车车、道路路有杂物物等；2.车辆进进入库区区未按规规定路线线行驶；3、车辆进进入防火火区域未未按要求求佩戴阻阻火气 ；4.管理不不善、未未设防倾倾倒装置置等、砸砸伤车辆伤害气瓶装卸区三级3*4=112人员伤亡1. 设置置限速等等警示标标识；2进入厂区区车辆应应按固

38、定定的路线线行驶3.进入防防爆区域域车辆必必须佩戴戴标准阻阻火器4.设置拉拉链防止止气瓶倾倾倒，装装卸车现现场设专专人管理理，佩戴戴劳动防防护用品品。1. 视受受伤情况况进行初初期处置置2.情况紧紧急时拨拨打120急救电电话进行行救治。6、原料库库房风险险管控台台帐序号危险有害因因素事故类别风险点风险等级L*S=RR事故后果管控措施应急措施管控责任人11、外来人人员带入入火种、其其他火源源、火花花、电器器火花；2、动火火作业后后未及时时清理现现场；3、雷击击；4、电气气线路私私接乱拉拉、老化化、未穿穿保护管管，管理理不善，维维护不当当造成短短路、恶恶劣天气气；5、库内内高温；6、灭火火设施失失

39、效等火灾库区三级3*44=122人员伤亡财财产损失失1厂区内内严禁吸吸烟；禁禁止携带带火种进进入库区区，设火火灾报警警仪2动火火必须按按动火审审批手续续进行，并并采取严严格的防防范措施施3按规规定要求求避加加强管理理4加强强设备、电电气设备备及其附附属设施施的检查查、维修修、保养养5生产与与储存场场所要阴阴凉、干干燥、通通风良好好6、配备备消防设设施定期期进行检检查等1、通过通通讯设备备或手动动火灾报报警器进进行报警警。 2、视火火势大小小用现有有消防设设施进行行初期扑扑救。 3、启动动应急预预案。44、对现现场进行行隔离警警戒5、人员员疏散、清清点人数数、清理理现场高云来张勇王成义21.装卸

40、物物料过程程造成人人员伤害害、 操作失失误、司司机视野野不开阔阔、车辆辆超载、突突然刹车车、道路路有杂物物等2.车辆进进入防火火区域未未按要求求佩戴阻阻火气 3.管理不不善车辆伤害库区三级3*4=112人员伤亡1. 设置置限速等等警示标标识2进入厂区区车辆应应按固定定的路线线行驶3.进入防防爆区域域车辆必必须佩戴戴标准阻阻火器4.装卸车车现场设设专人管管理1. 视受受伤情况况进行初初期处置置2.情况紧紧急时拨拨打120急救电电话进行行救治。高云来张勇王成义31.产品、原原料堆放放过高；2.在码放放、搬运运、装卸卸过程中中操作不不当；3.管理不不善。坍塌材料码垛区区四级3*3=99造成人员伤伤亡

41、1. 产品品、原料料安全合合理堆放放；2.人员培培训，严严格执行行操作规规程；3.严格执执行国家家相关标标准及库库房规章章制度；1、视受伤伤情况进进行初期期处置 2、请求求医疗机机构救援援高云来张勇王成义7、消防水水池及消消防泵房房风险管管控台帐帐序号危险有害因因素事故类别风险点风险等级L*S=RR事故后果管控措施应急措施管控责任人11设备若缺缺少可靠靠的安全全防护措措施2传动设设备及机机泵高速速运转3人员误误操作4设备缺缺陷机械伤害消防泵房四级3*3=99人员伤害1.选用本本质安全全设备2.设置防防护罩3.人员培培训4.检修维维护5.设置警警示标志志1视受伤情情况进行行初期处处置2请求医疗疗

42、机构救救援辛庆春高金峰王立成21消防水池池水温较较深2维修人员员操作不不当3警示标识识和防护护设施失失效淹溺消防水池四级2*4=88人员伤亡设置警示标标识加设防护栏栏1视受伤情情况进行行初期处处置，必必要时进进行人工工呼吸或或心脏复复苏急救救治疗2请求医疗疗机构救救援附件2 企企业风险险公告栏栏企业风险等等级主要风险二级火灾、爆炸炸、中毒窒息、触电、机械伤害、车辆伤害高处坠落等等入厂禁止标标志企业风险管管控责任任人：总总经理 公司电电话：附件3 岗位位风险告告知卡配电室岗位位风险告告知卡事故类型风险等级预防控制措措施处置流程（车间或区区域）疏疏散图火灾三级定期对电气气线路进进行检测测；2. 保

43、持持变配电电所的防防雨、通通风措施施要完好好，门、窗窗、电缆缆沟、穿穿墙洞等等处应有有防小动动物进入入措施且且应严密密，并且且防止可可燃气体体窜入3. 防过过载、防防过热、防防接地、防防接触不不良、防防电缆老老化，机机电设备备按规定定运行，杜杜绝过负负荷运转转，定期期检查并并维修；4. 防雷雷电接地地等安全全措施应应齐全完完好；5. 消防防器材应应保持完完整、好好用。1.遇到火火情及时时用灭火火器进行行扑灭，并并且及时时切断电电源；2.发现险险情及时时通知身身边或有有关人员员；触电三级1. 检修修接地系系统，保保持其完完好2. 保证证电气设设备、电电缆的绝绝缘合格格3. 电气气设备应应留有足足

44、够安全全防护距距离，（若若防护距距离达不不到要求求，则应应加装隔隔离罩或或外罩）经经常使用用的电气气设备应应采用漏漏电保护护装置，电电工持证证上岗；4.绝缘工工具定期期进行检检测， 检修时时配备防防触电工工具，采采取相应应防触电电措施并并按检修修、操作作规程进进行；5穿戴好好安全防防护用具具1.使触电电者迅速速脱离电电源 2视受伤伤情况进进行初期期处置 3请求医医疗机构构救援管控责任人人： 安全科科制C02贮区区风险告告知卡事故类型风险等级预防控制措措施处置流程（车间或区区域）疏疏散图容器爆炸三级1、采用符符合国家家要求的的设备设设施；2、定期期对储罐罐本体及及安全附附件进行行检测；3.二氧化

45、化碳容器器应避免免受热和和在日光光下曝晒晒；4、定期期进行特特种设备备专项检检查，确确保安全全附件完完好有效效。1、启动应应急预案案。2、对现现场进行行隔离警警戒3、人员员疏散、清清点人数数、清理理现场窒息三级1. 加强强检修维维护2.加强通通风3. 加强强人员培培训,严格执执行操作作规程4.佩戴相相应防护护用品5.二氧化化碳气体体检测仪仪应尽快移至至空气新新鲜处送送医院，对不能处理或特殊情况，在保证自己安全的情况下紧急停车并撤离岗位后报告高处坠落三级1、高处作作业需挤挤安全带带；2.设置防防护栏；检修维维护；3.人员培培训；进进行危险险预知；4.设置警警示标志志；5.加强管管理,配备必必要的

46、防防护用品品。1. 视受受伤情况况进行初初期处置置2.情况紧紧急时拨拨打120急救电电话进行行救治。车辆伤害三级1. 设置置限速等等警示标标识2进入厂区区车辆应应按固定定的路线线行驶3.进入防防爆区域域车辆必必须佩戴戴标准阻阻火器4.装卸车车现场设设专人管管理1. 视受受伤情况况进行初初期处置置2.情况紧紧急时拨拨打120急救电电话进行行救治。管控责任人人： 安全科科制涉氨岗位（区区域）风风险告知知卡风险分类等级预防控制措措施处置流程（车间或区区域）疏疏散图火灾爆炸二级1、采购合合格产品品，保证证安装质质量，制制冷机房房贮氨器器等重要要部位上上部均应应安装氨氨气浓度度报警装装置， 当空气气中氨

47、气气浓度达达到1000ppmm或1500ppmm时，应应自动发发 出报警警信号， 并应自自动开启启制冷机机房内的的防爆事事故排风风机。；2、储罐安安装阻火火器和呼呼吸阀3、贮氨器器、低压压循环桶桶、气液液分离器器和中间间冷却器器均设超超高 液位报报警装置置，贮氨氨器上方方宜安装装水喷淋淋系统、设设置紧急急卸氨器器、事故故池；4、严格管管理，消消除一切切外来火火源；抢抢修、检检修时严严格动火火制度；5、采用符符合标准准要求的的防爆电电器，防气超消气；穿皮化物谨手7、时止管设严易爆使生的；敷格标规做雷电严照定测置警志密车格物车规提车检录1、通过通通讯设备备或手动动火灾报报警器进进行报警警。 2、视

48、火势势大小用用现有消消防设施施进行初初期扑救救。 3、切除进进料4、启动应应急预案案。5、对现场场进行隔隔离警戒戒6、人员疏疏散、清清点人数数、清理理现场中毒窒息三级1.配备氨氨气气体体检测仪仪，加强强通风，报报警仪和和风机安安全联锁锁，加强强设备维维护保养养；2. 加强强人员培培训,严格执执行操作作规程3. 佩戴戴相应防防护用品品4. 现场场设置危危害告知知牌。应尽快移至至空气新新鲜处送送医院，对不能处理或特殊情况，在保证自己安全的情况下紧急停车并撤离岗位后报告。机械伤害四级1.选用本本质安全全设备2.设置防防护罩3.人员培培训4.检修维维护5.设置警警示标志志1、视受伤伤情况进进行初期期处

49、置 2、请求求医疗机机构救援援管控责任人人： 安全科科制污水站岗位位风险告告知卡风险分类等级预防控制措措施处置流程（车间或区区域）疏疏散图中毒窒息三级1、在作业业点应设设置醒目目的硫化化氢、 甲 烷 等警示示标识牌牌。2、加强强通风，设设置机械械排风；3.必须严严格执行行危险作作业审批批程序，办办理有限限空间作作业票。4.作业前前， 应先通通风，现现场作业业人员在在佩戴好好防护用用品的前前提下，排排净池内内的物料料；再检检测，对对池内硫硫化氢、氧氧气含量量检测合合格后方方可作业业；口应应设人进进行监护护， 并能正正确使用用防毒面面具、空空气呼吸吸器等防防护用品品。4.作业结结束后，清清理干净净

50、池内工工具、杂杂物，作作业和监监护人员员签字保保存记录录。1.及时将将受害人人员抬至至通风处处进行现现场处理理。就近近送医。情情况紧急急时拨打打120急救电电话进行行救治。火灾爆炸三级1、在作业业点应设设置醒目目的硫化化氢、 甲 烷 等警示示标识牌牌；2、加强强通风，设设置机械械排风；3、加强强培训和和安全检检查，作作业场所所严禁吸吸烟、拨拨打手机机等行为为。管控责任人人： 安全科科制气瓶储存、使使用作业业风险告告知卡主要风险等级预防控制措措施处置流程（车间或区区域）疏疏散图容器爆炸三级1、氧气、乙乙炔瓶未未定期检检验（一一年一次次），表表未定期期校验，压压力表定定期检测测，气瓶瓶出口安安装回

51、火火器；2、两瓶瓶相距不不小于5m；乙炔炔瓶表压压力不能能大于1.445MPPa；3、氧气气瓶和乙乙炔气瓶瓶分开存存放并设设置遮阳阳棚；4、严禁禁在搬运运过程气气瓶间相相互碰撞撞，按要要求佩戴戴瓶帽和和防震圈圈；1.立即报报告，情情况紧急急时拨打打120急救电电话进行行救治。车辆伤害三级1. 设置置限速等等警示标标识；2进入厂区区车辆应应按固定定的路线线行驶3.进入防防爆区域域车辆必必须佩戴戴标准阻阻火器4.设置拉拉链防止止气瓶倾倾倒，装装卸车现现场设专专人管理理，佩戴戴劳动防防护用品品。1. 视受受伤情况况进行初初期处置置2.情况紧紧急时拨拨打120急救电电话进行行救治。管控责任人人： 安全

52、科科制原料库房岗岗位风险险告知卡卡要风险等级预防控制措措施处置流程（库房或区区域）疏疏散图火灾三级1厂区内内严禁吸吸烟；禁禁止携带带火种进进入库区区，设火火灾报警警仪2动火火必须按按动火审审批手续续进行，并并采取严严格的防防范措施施3按规规定要求求避加加强管理理4加强强设备、电电气设备备及其附附属设施施的检查查、维修修、保养养5生产与与储存场场所要阴阴凉、干干燥、通通风良好好6、配备备消防设设施定期期进行检检查等1、通过通通讯设备备或手动动火灾报报警器进进行报警警。 2、视火火势大小小用现有有消防设设施进行行初期扑扑救。 3、启动动应急预预案。44、对现现场进行行隔离警警戒5、人员员疏散、清清

53、点人数数、清理理现场车辆伤害三级1. 设置置限速等等警示标标识2进入厂区区车辆应应按固定定的路线线行驶3.进入防防爆区域域车辆必必须佩戴戴标准阻阻火器4.装卸车车现场设设专人管管理1. 视受受伤情况况进行初初期处置置2.情况紧紧急时拨拨打120急救电电话进行行救治。坍塌四级1. 产品品、原料料安全合合理堆放放；2.人员培培训，严严格执行行操作规规程；3.严格执执行国家家相关标标准及库库房规章章制度；1、视受伤伤情况进进行初期期处置 2、请求求医疗机机构救援援管控责任人人： 安全科科制消防水池及及泵房岗岗位风险险告知卡卡主要风险等级预防控制措措施处置流程（消防泵房房或区域域）疏散散图机械伤害三级

54、1.选用本本质安全全设备2.设置防防护罩3.人员培培训4.检修维维护5.设置警警示标志志1视受伤情情况进行行初期处处置 2请求医疗疗机构救救援淹溺三级设置警示标标识加设防护栏栏1视受伤情情况进行行初期处处置，必必要时进进行人工工呼吸或或心脏复复苏急救救治疗2请求医疗疗机构救救援管控责任人人： 安全科科制附件4风险评价与与控制管管理制度度1. 目的的为加强公司司风险管管理，预预防事故故发生，实实现安全全技术，安安全管理理的标准准化和科科学化，特特制定本本制度。2. 适用用范围公司范围内内各部门门、单位位生产工工作中的的危害辨辨识与危危险评价价。生产产装置、设设备、设设施、储储存、运运输的风风险评

55、价价与控制制，适用用于作业业现场，生生产经营营活动的的正常和和非正常常情况，包包括新改改扩建项项目的规规划、设设计和建建设、投投产、运运行、拆拆除、报报废各阶阶段的风风险评价价、风险险控制、风风险信息息更新以以及重大大危险源源的管理理。3. 职责责3.1 总总经理组组织建立立重大危危险源控控制系统统。3.2 总总经理直直接负责责风险评评价领导导工作，组组织制定定风险评评价程序序和指导导书，明明确风险险评价的的目的、范范围。成成立评价价组织，进进行风险险评价，确确定风险险等级，主主持年终终全公司司的风险险评审工工作。3.3 安安委会是是风险评评价的归归口管理理部门，负负责审查查各部门门确定的的风

56、险评评价准则则，负责责公司重重大风险险分析记记录的审审查和控控制效果果的验收收，建立立、更新新重大危危险源档档案，定定期进行行风险信信息更新新。3.4 各各部门安安全生产产管理第第一责任任人负责责低风险险等级级判定为为重大风风险以下下（不包包括重大大风险）各各级风险险的风风险分析析记录审审查与控控制效果果验收。3.5公司司各级管管理人员员应负责责组织、参参与风险险评价工工作，提提供相关关资料，鼓鼓励从业业人员积积极参与与风险评评价和风风险控制制。4. 工作作程序4.1 风风险的分分级管理理4.1.11 各部门门负责对对所辖范范围内所所有直接接作业、操操作岗位位、关键键装置与与重点部部位进行行风

57、险评评价。4.1.22 作业风风险：巨巨大风险险作业由由所在部部门负责责人初审审签字，经经安委会会复检签签字，报报公司领领导终审审批准；重大风风险作业业由所在在部门负负责人初初审签字字后，报报安委会会终审批批准；中中等风险险、可接接受风险险和可忽忽略风险险作业由由所在班班组班组组长或班班组安全全监督员员终审批批准。4.1.33 岗位（装装置、部部位等）风风险：巨巨大风险险和重大大风险所所在的岗岗位（装装置、部部位等）由由公司作作为重点点部位和和关键装装置按照照关键键装置和和重点部部位安全全管理制制度进进行管理理；中等等风险、可可接受风风险和可可忽略风风险所在在的岗位位（装置置、部位位等）应应由

58、所在在部门采采取隔离离、防护护、制定定操作规规程等防防范措施施降低风风险。4.2 风风险评价价的范围围1）规划、设设计和建建设、投投产、运运行等阶阶段；2）常规和和非常规规活动；3）事故潜潜在的紧紧急情况况；4）所有进进入作业业场所人人员的活活动；5）原材料料、产品品的运输输和使用用过程；6）作业场场所的设设备、设设施、车车辆、安安全防护护用品；7）丢弃、废废弃、拆拆除与处处置；8）企业周周围环境境；9）气候、地地震及其其他自然然灾害等等；企业业实施安安全标准准化风险险评价的的范围包包括：1.生产工工艺系统统安全可可靠性，包包括安全全设施；2.生产装装置开、停停车过程程安全，紧紧急停车车安全；

59、3.重点部部位、关关键装置置核设施施；4.危险化化学品仓仓库、储储存区防防火、防防爆；5.事故处处理系统统；6.停电、停停水；7.其他等等。气候、地震震及其他他自然灾灾害等应应由评价价资质的的机构进进行风险险评价。4.3 风风险评价价方法选选择1）工作危危害分析析（JHA）2）安全检检查表法法 (SSCL)3）预先危危险性分分析（PHA）4）危险与与可操作作性分析析（HAZZOP）5）失效模模式与影影响分析析（FMEEA）6）故障树树分析（FTA）7）事件树树分析（ETA）8）作业条条件危险险性分析析（LEC）4.4 评评价准则则4.4.11公司的的风险根根据以下下内容制制订风险险评价准准则：

60、1）有关的的安全生生产法律律、法规规；2）设计规规范、技技术标准准；3）企业的的安全管管理标准准、技术术标准；4）企业的的安全生生产方针针和目标标公司应根据据风险评评价准则则，选定定合适的的评价方方法进行行风险评评价，根根据风险险评价的的结果及及经营运运行情况况确定不不可接受受的风险险，制定定并落实实控制措措施，将将风险尤尤其是重重大风险险控制在在可接受受的程度度。4.4.22 公司应应根据风风险评价价结果建建立重大大风险清清单、作作业活动动清单、设设备设施施清单。4.4.33 公司应应结合实实际情况况，确定定风险等等级顺序序，制定定措施消消减风险险，将风风险控制制在可接接受的程程度。4.4.