安全隐患排查、治理、挂牌督办、报告方案制度

1、安全隐患排查、治理、挂牌督办、报告方案制度第一篇：安全隐患排查、治理、挂牌督办、报告方案制度安全隐患排查、登记、处理和重大隐患挂牌督办制度挂牌督办制度第一章 总则第一条 为认真贯彻落实国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定（国务院令第446号，以下简称特别规定）、关于加强煤矿安全生产隐患排查工作的通知（豫煤安监2005146号）和关于完善煤矿企业隐患排查报告制度的通知（郑州安监200621号）文件精神，及时发现、治理煤矿生产安全隐患，预防生产安全事故，保障职工生命安全和煤矿生产安全，制定本制度。第二条 本制度适用于郑州嵘昌集团宏鑫煤业有限公司。第三条 矿各业务部门负责人对分管业务范围内隐患排

2、查、登记、治理、挂牌督办和报告工作负责；煤矿主要负责人对安全生产隐患排查、治理和报告工作负直接责任。第四条 煤矿安全生产隐患排查、治理和报告工作应遵守实事求是、定性与定量相结合的原则，做到全面、客观、准确。第二章第五条 安全隐患信息的采集：隐患排查安全隐患信息来源：1、图纸会审；2、“三评价一评定”；3、群监员汇报；4、专业技术员检查；5、专职安监人员检查；6、区队干部及管理人员检查；7、科室管理人员检查；8、矿领导检查；9、安全互检及上级检查；10、调度及自动化监测信息；11、其它渠道信息。第六条 安全隐患信息的采集：1、每月由总工程师负责组织一次图纸会审和“三评价一评定”，对存在的隐患及时

3、报安监科安全信息中心备案；2、安全信息中心建立群监员、专职安监员、专业技术人员、区队干部及管理人员、科室管理人员、矿领导检查记录。以上人员升井后必须填写安全隐患信息；3、安全互检及上级到矿检查，由安全信息中心负责及时收集检查意见；4、调度及自动化监测的信息，调度、监测员必须及时向安监科安全信息中心汇报；5、各级人员通过其他渠道获得的信息，必须及时向安监科安全信息中心汇报。第七条 每月组织一次安全隐患大排查；由矿长组织各区队及业务部门对全矿井范围内安全隐患进行拉网式排查。由安监科信息中心对检查出的安全隐患进行汇总，并由矿长组织有关部门制定整改方案。对排查的重大隐患，建立隐患台帐，并由安全监察科负

4、责跟踪处理。限期未整改者，对责任单位罚款100300元，情节严重造成事故者追究领导责任。第八条 每周组织一次安全大检查，全面排查安全隐患。检查要覆盖全井下，深入每个生产岗位、每个生产环节，从严从细，不留死角。对不符合安全生产条件的作业场所，必须立即进行停产整顿。对不能现场解决的问题，按“五定”原则，限期整改，跟踪落实。第九条 坚持系统安全自查；每周由系统矿长带队，组织系统排查，把查出的安全隐患分类后于当日下午18时前报安监科信息中心，以便督促落实解决。按安全隐患的种类分：顶板、通风、瓦斯、煤尘、机电、运输、放炮、火灾、水害和其它十类。生产科负责采掘工作面、巷道维修方面顶板隐患的排查；通风科负责

5、通风、瓦斯、煤尘、放炮、井下内因火灾等方面安全隐患的排查；机电运输科负责机电、运输以及业务保安范围内火灾隐患的排查；地测科负责水害等安全隐患的排查；安监科负责组织各类安全隐患的排查。第三章 隐患登记第十条 安监科安全信息中心对通过各种渠道获取的隐患信息，经筛选后建立综合安全隐患信息台帐，并监督其整改情况，对按期整改的，按程序消号，对不整改或未按期整改的落实处罚并继续监督整改。第十一条 安全隐患分为A、B两级，A级为需要上报郑州嵘昌集团公司；B级为本矿直接解决的问题并实施监控。矿井对排查出的安全隐患，按照A、B两类进行管理，安全科对B类以上隐患上报上级有关部门。第十二条 各系统、各级排查出的各类

6、隐患，要在每月召开的重点隐患排查会议和每旬的安全办公会议之前报安监科，建立隐患整改台账；各业务部门科长要对每周排查情况全面负责，按时送交安全隐患排查报表，不按时送交的，每次罚业务部门科长50元。第四章 隐患治理第十三条 能够现场处理的，检查人员盯在现场处理：第十四条 危及安全生产的，检查人员责成施工单位现场负责人（或施工人员）立即停工（或停止作业）、制定措施、进行处理；第十五条 不能现场立即处理的，安全信息中心负责登记、分类、建立隐患台帐、上报领导小组。领导小组对上报安全隐患信息进行分级处理。A类由安全矿长负责向公司汇报，并有汇报记录。安全隐患B类由领导小组负责下发安全隐患处理指令，一式三份，

7、施工单位、施工单位主管部门、监管部门各一份。主管部门负责制定处理方案和安全技术措施，施工单位负责隐患处理，监管部门负责对处理过程和处理结果进行监督。处理完后，施工单位负责向安全信息中心汇报，监督部门确认隐患处理后安全信息中心方可把隐患注销。隐患达到注销条件前，仍按隐患进行管理，直到整改销号为止。责任单位接到安监科信息中心下达的停产整顿隐患整改指令书之日起，必须立即停止生产，制定专项措施和整改方案进行整改。停产整顿期间，单位要组织职工进行安全教育和培训。第十六条 对停产整顿的采掘工作面和施工地点，由相关业务部门监督落实。第十七条 郑州荣昌集团公司以上单位下达指令停产整顿的，经整改，由业务部门初次

8、验收合格后形成验收报告，上报上级部门，申请验收恢复生产。第五章 领导挂牌督办第十八条安全隐患的整改坚持“分级负责、责任落实”的原则。对重大安全隐患，矿井必须实行领导挂牌督办制度，并建立督办台账。第十九条矿井在醒目位置悬挂“重大隐患督办牌”，并明确隐患整改责任人、主管科长、主管矿长，整改措施、整改时间、整改进度。第二十条隐患整改完成后，施工单位负责向安全信息中心汇报，监督部门确认隐患处理后安全信息中心方可把隐患注销。第二十一条 到期没有完成的安全隐患仍纳入闭环管理，直到整改销号为止。安监科负责分析隐患到期没有完成原因，对照制度进行处罚，并将到期没有完成原因向上级主管部门汇报。第二十二条 各单位要

9、认真整改安全隐患，因隐患排查整改不力而造成事故的要认真分析确认事故责任者，并给予处分。第六章隐患报告第二十三条 各业务部门发现重大安全生产隐患和违法行为的，主要负责人必须立即向矿调度室或安检部报告，由调度室或安监科向集团公司报告。上报集团公司的安全生产隐患排查治理情况报告包括矿井基本情况、隐患排查情况和隐患治理情况三个部分。矿井基本情况包括矿井地质、企业性质、企业证照情况、开采煤层及赋存情况、开采方式、通风方式、设计能力或核定能力、隐患排查期间的生产动态、生产区域、地点等。隐患排查情况包括重大安全生产隐患的实际情况、排查结论及排查时间。 隐患治理情况包括重大安全生产隐患（含原因、现状、危害程度

10、分析）、整改方案、整改期间煤矿的生产状态、安全措施、整改结果等内容。各业务部门将分析、排查出的隐患形成报告，经主要负责人签字后于每月2日18时前报安监科，安监科于每月4日18时前将重大安全生产隐患排查治理报告报送郑州嵘昌集团公司。第七章 罚则第二十四条 不按规定定期整改重大安全生产隐患或不落实整改措施的，对责任单位罚款1000元，对责任人罚款100元；第二十五条 对迟报、瞒报重大安全生产隐患的，对责任单位罚款500元，对责任者罚款200元；第二十六条 不执行停产整顿指令、擅自组织生产的，对责任单位罚款1000元，对责任人罚款200元。第八章 附则第二十七条 本制度解释权归安监科。 第二十八条

11、本制度自下发之日起实行。郑州嵘昌集团宏鑫煤业有限公司二0一二年元月郑州嵘昌集团宏鑫煤业有限公司安全隐患排查、登记、处理和重大隐患挂牌督办制度挂牌督办制度郑州嵘昌集团宏鑫煤业有限公司2012年元月第二篇：安全隐患治理挂牌督办制度安全隐患治理挂牌督办制度编制：复核：审批：二O 一三年安全隐患治理挂牌督办制度为加强安全管理，促进隐患排查治理工作的深入开展，全面排查治理事故隐患和薄弱环节，杜绝事故发生，特制定此制度。第一条 经理是隐患排查治理的责任主体，对安全生产隐患的排查和治理负直接责任。必须认真组织开展隐患排查治理工作。应当每月至少组织一次由各级安全管理人员、工程技术人员和部门负责人等参加的安全生

12、产隐患排查。第二条 组织认真查找安全生产工作和隐患排查治理中的薄弱环节和突出问题，注重用事故教训推动隐患排查治理工作。要认真分析近年来的典型事故案例，掌握事故发生的部位、环节、原因、特点及规律，举一反三，制定并落实措施，预防和杜绝类似事故的重复发生。对查出的隐患要制定整改方案，确定整改项目、整改目标、整改时限、整改作业范围、从事整改的作业人员，落实整改责任人、资金，安全技术措施、复查人员及应急预案。第三条 在基坑边缘处设置隐患公示牌，安质部对排查出的隐患及时填写在隐患公示牌上进行公告和提示。第四条 各部门、作业队在接到安质部下发的隐患整改通知书后，要及时整改。安质部对隐患进行跟踪排查，落实责任

13、，对隐患的挂牌督办、监控，实现闭环管理。第五条 安质部具体负责日常安全生产隐患排查治理工作。经常性的组织各部门人员分工排查治理隐患。查出的隐患要登记建档，分级进行挂牌督办，限期整改消号。安质部负责下发整改通知书并予以追踪督促认真整改，对经复查确认整改完备的隐患要进行及时消号，整改一个，消号一个，对隐患排查工作不力的，要严肃追究有关责任人的责任。第六条 现场各级管理人员要加强现场监督检查，及时发现和查处违章指挥、违单作业和违反操作规程的行为。发现存在重大隐患，要立即停止生产，并立即向分管领导、安质部门报告。第七条 一般隐患由分管领导指定隐患整改责任人，责成立即整改或限期整改。对限期整改的隐患，由

14、整改责任人负责监督检查和整改验收，验收合格后报主管领导审核签字备案。第八条 重大隐患由经理组织制定隐患整改方案、安全保障措施，落实整改的内容、资金、期限、整改作业范围、整改措施等，并组织实施。整改结束后要认真自检。第九条 对存在重大事故隐患的部门或作业队，安质部要及时下达整改通知书，加强跟踪督促并到期复查。重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当责令隐患部门或作业队暂时停工，事故隐患排除后，经审查同意后方可复工。第十条 重大事故隐患挂牌督办工作纳入考核的重要内容，对隐患拒不整改的或到达期限仍未完成整改的，相关责任人当月考评不合格，经予经济处罚、警告批评、以观后效或调离工作岗位或经再

15、次培训学习、重新考核合格后上岗等处理。第十一条 安质部门对被挂牌部门或作业队要制定切实可行的整改方案，建立隐患台帐和责任制，落实整改责任人、整改措施、整改预案和整改期限。被挂牌部门或作业队要限期将隐患整改到位，安质部门复查合格后即可摘牌。第十二条 安质部门每月底应就将本月的重大隐患及排查整改情况向公司安全管理部门提交书面报告，报告要包括重大隐患的原因、现状、危害程度分析、整改方案、安全措施和整改结题等内容。第十三条 本制度从发布之日起执行。嫩丹高速路基02标段第三篇：安全隐患治理挂牌督办制度安全隐患治理挂牌督办制度一、安全隐患排查治理l、为建立安全生产事故隐患治理长期有效机制，强化安全生产主体

16、责任，加强事故隐患监督管理、预防和减少生产安全事故，结合我项目部管段工程的实际，制定本制度。2、成立以项目经理为组长的“隐患排查治理”领导小组，制定“隐患治理”活动实施方案，建立本项目安全生产隐患排查治理制度、隐患排查治理信息统计和报送制度、重大隐患整改挂牌督办制度、隐患排查公示公告制度、重大隐患责任追究制度、隐患排查跟踪治理、逐项整改销号制度。3、把隐患排查工作贯穿到生产活动全过程，建立实时检查、班检查、日检查等隐患排查治理制度，明确排查风险、地点、项目、标准、责任、隐患排查治理日常化。4、在隐患排查治理领导组带领下，以班组为单位坚持日常安全隐患排查，及时发现并排除从业人员存在的各类违章行为

17、和带病运行设备、设施及生产场所的各类事故隐患，对每天排查出的各类隐患严格按照排查治理流程进行分类登记、分类整改、验收上报，全过程建档。5、本项目隐患排查治理领导组组长定期组织安全生产管理人员、工程技术人员和职工参加的安全生产隐患排查、治理，全过程登记建档，同时以书面形式向上级报告。6、隐患排查治理领导组长定期召开由本项目安全生产管理人员、工程技术人员和全体职工参加的安全生产会议，通报隐患排查治理情况，安排部署隐患排查治理工作。二、隐患排查公示公告1、公示对象日常检查、定期检查查出的一般隐患及重大隐患2、公示的主要内容、时限1）一般隐患应公示隐患检查时间、隐患内容、隐患地点、整改要求、整改责任人

18、、整改期限、是否按要求整改完毕等。2）重大隐患除上述公示内容外，还需公示是否停工整改、是否制定整改方案、安全保障措施等，并应在排查或检查发现后三天内进行公示，主动接受员工监督，及时公开重大隐患的治理情况。 3）自隐患查处之日起至整改完成全过程进行公示。三、安全隐患报告1、主要领导对安全生产隐患上报和隐患月报工作必须亲自过问，分管领导要亲自带队深入一线开展隐患排查，确保安全隐患全部摸清，对查处的安全隐患认真分析梳理。对重大安全隐患第一时间上报公司隐患排查治理办公室，并迅速落实人员对重大隐患进行监控。2、对排查出的重大安全隐患必须实行挂牌督办制度，并将重大安全隐患挂牌上墙，主要领导是重大隐患的详细

19、情况和可能发生的严重后果必须明了，采取防范措施必须过硬有效。3、安全生产隐患报表必须及时、真实、准确。无论是重大安全隐患上报还是一般安全隐患月报，都必须及时上报上级主管部门。上报的隐患必须全面、真实、准确，经办人员必须及时进行上报，杜绝上报不及时，内容不完善、隐患不清楚的现象发生。四、重大隐患整改挂牌督办1、凡日常检查及定期查出的安全隐患，一律实行重大安全隐患整改挂牌督办制度。2、由隐患排查治理领导组成员定期组织召开安全碰头会，对每日及定期排查出的重大隐患进行通报，经过讨论研究，确定整改方法，必要时制定整改方案并整改进行挂牌督办。3、隐患挂牌督办全过程进行公示，公示内容包括重大隐患检查时间、内

20、容、地点、整改要求、整改范围、整改期限、整改督办人姓名以及整改落实情况等。4、整改完成的安全隐患，隐患督办人应及时以书面形式向隐患排查治理领导小组汇报安全隐患整改落实情况，由隐患排查治理领导小组成员在安全碰头会上通报。5、督办人员要高度负责，对未能认真履行职责的，一经发现要对相关责任人员依据有关规定严肃进行处理。五、隐患排查跟踪治理、逐项整改销号1、对日常及定期排查出的隐患经安全员汇总统计，按一般隐患、重大隐患进行分类汇总编号报本项目隐患排查治理领导小组，经安全碰头会议研究，制定隐患整改目标、整改人员、整改要求、整改责任人、整改期限等，并跟踪检查有关防范监控措施落实情况，及时掌握重大隐患改进制

21、度，督促施工队按整改方案对重大事故隐患进行治理，彻底消除重大隐患，整改完成公示后，报隐患排查治理领导小组予以验收销号。2、整改责任人要对隐患排查跟踪治理、逐项整改销号，明确登记检查时间、检查地点、隐患编号、存在隐患、整改期限、整改要求、整改责任人和整改完成销号情况。3、隐患排查跟踪治理、逐项整改销号工作要求项目部、施工队全体成员严格按照程序要求进行，坚持谁领号，谁督办，谁负责。第四篇：安全隐患排查、治理、报告制度连云港德洋化工有限公司 安全隐患排查、治理和报告制度为消除生产过程中的各类事故隐患，改善职工劳动条件和工作环境，防止事故发生，促进安全生产，根据相关文件规定，特制定本制度。第一条 办公

22、室组织对本单位生产作业区内的环境安全事故隐患进行排查、治理和报告，根据本制度制定各岗位专责人员的检查制，明确检查项目、时间、周期及其它相关规定。加强现场监督检查，及时发现和查处违章指挥、违章作业和违反操作规程的行为。第二条 安全隐患是指在生产现场、技术管理、装备设施等方面存在的可能导致事故的隐患。按照隐患的严重程度由各部门填写隐患排查登记表（见附表）并按时治理隐患；对严重程度较大的隐患，按要求填写隐患排查登记表，并逐级上报。第三条 生产副总对生产作业区内的安全隐患排查、治理和报告全面负责；安环部长配合副总工作，现场管理人员及各班组负责人都应根据各自的职责范围，对生产设备、设施、现场环境等方面的

23、安全隐患进行检查和报告，并按隐患整改方案进行隐患治理。第四条 生产副总是生产区内安全负责第一责任人。 第五条 各级人员检查范围及重点：1、各部门负责人应在每日上班后进行现场巡视检查，主要了解和检查设备运行或检修情况、规程制度及安全措施贯彻情况等情况；下班前向交接班班长交代有关注意事项及相关要求。2、生产副总按职责分工每天要在生产调度室了解设备运行、检修及主要生产情况，并随时深入生产现场进行检查和巡视。3常务副总要定期组织各部门以厂区为单位进行综合排查，1年不少于1次。4、生产副总每月组织一次各职能部门和职工参加的环境安全综合隐患排查，对查出的一般隐患指定隐患整改责任人，责成立即整改或限期整改，

24、对查出的重大隐患组织制定隐患整改方案、安全保障措施，落实整改的内容、资金、期限、整改作业范围，组织实施和自检验收，并在自检报告上签字。5、各职能部门要坚持日常和定期检查，及时掌握生产现场安全生产情况和生产设备运行情况，对安全隐患研究治理措施并对重大安全隐患进行逐级汇报。6、各职能部门要在班前班后会议中加强对员工隐患排查治理相关知识的宣传和培训。第六条隐患排查治理的组织实施程序：1自查。各部门根据自身实际制定隐患排查表，包括所有突发环境事件风险防控设施及其具体位置、排查时间、现场排查负责人（签字）、排查项目现状、是否为隐患、可能导致的危害、隐患级别、完成时间等内容。2自报。公司员工发现隐患应当立

25、即向现场管理人员或者本单位有关负责人报告；管理人员在检查中发现隐患应当向本单位有关负责人报告。接到报告的人员应当及时予以处理。在日常交接班过程中，做好隐患治理情况交接工作；隐患治理过程中，明确每一工作节点的责任人。3自改。一般隐患必须确定责任人，立即组织治理并确定完成时限，治理完成情况要由部门相关负责人签字确认。重大隐患要制定治理方案，治理方案应包括：治理目标、完成时间和达标要求、治理方法和措施、资金和物资、负责治理的机构和人员责任、治理过程中的风险防控和应急措施或应急预案。重大隐患治理方案应报公司相关负责人签发，抄送公司相关部门落实治理。企业负责人要及时掌握重大隐患治理进度，可指定专门负责人

26、对治理进度进行跟踪监控，对不能按期完成治理的重大隐患，及时发出督办通知，加大治理力度。4自验。重大隐患治理结束后企业应组织技术人员和专家对治理效果进行评估和验收，编制重大隐患治理验收报告，由企业相关负责人签字确认5及时建立隐患排查治理档案。隐患排查治理档案包括企业隐患分级标准、隐患排查治理制度、隐患排查治理计划、隐患排查表、重大隐患治理方案、重大隐患治理验收报告、培训和演练记录以及相关会议纪要、书面报告等隐患排查治理过程中形成的各种书面材料。隐患排查治理档案应至少留存五年，以备环境保护主管部门抽查。第六条 环境安全隐患的治理。环境安全隐患的治理要贯彻“分级负责、责任落实”的原则。生产副总对隐患

27、的整改负全面责任；各部门负责人组织分管范围内的单位、班组安全隐患的整改，做到项目、资金、时间、责任四落实。第七条 隐患等级划分：A级：事故隐患较严重，解决难度大，矿解决不了，需报总经理解决的。B级：事故隐患较严重，解决较困难，各部门解决不了，需由副总解决的。C级：事故隐患简单，由各部门自行解决的。第八条 坚持“环境现场不安全绝不生产”的原则，对于存在环境安全隐患的作业场所，必须制定切实可行的防范措施，无措施的将不得生产。发现重大隐患，要立即停止生产，并逐级报告，隐患消除前不得生产。第九条 因环境安全隐患整改不落实，导致事故发生，在环境安全隐患排查责任内确认事故责任者，并按有关规定追究责任。第十

28、条 本制度自下发之日起执行。连云港德洋化工有限公司 2017年1月17日第五篇：修改后 隐患排查、挂牌督办文件重大隐患排查、挂牌督办、登记销号制度一、依据按照质监总站2009年03月03日下发的交质监发“2009”78号关于建立公路水运工程建设安全监管长效机制的若干意见的要求，本项目应依据此要求进行编排安全生产隐患排查治理监控机制，按照实际情况实施动态监控，挂牌督办，跟踪治理，逐项销号制度。1、在接到文件后我总监办立即建立危险源辨识与风险一览表进行登记，此表所列项目将作为销号项目，编号以标段开头以此表序号结尾。当表中作业活动项目整个结束时将被视为可销号项目。经验收合格方可销号。2、排查治理以作

29、业活动为单位，由建设单位牵头，施工单位为主体，监理等从业单位共同参与，严格确定各自职责。对排查出来的重大及特别重大事故隐患，进行上报备案。下临线三道沟至下套段（集安市境内）边防公路建设项目总监办二、事故隐患等级依据有关规定事故隐患是指导致人身伤害、工作环境破坏或这些情况组合的危险和有害因素，包括人、物和环境的不安全状态的不安全行为和管理上的缺陷。按照事故可能造成的人员死伤后果，进行分级。特别重大隐患。可能造成的死伤人数30人（含30人）以上。重大隐患，1029人。较大隐患，39人。一般隐患，2人以下。根据本项目实际情况，确定事故隐患等级评价标准。在制定评价标准时，应考虑不安全状态可能持续的时间

30、、以往事故发生的频度、以及各个工序和多个隐患同时存在从而导致隐患升级的可能性等不同情况，细化评价指标，以便准确评估分级。三、事故隐患排查登记、防范或整改、验收销号根据文件指示，各施工单位项目负责人对本合同段施工阶段隐患排查治理负全责，驻地办进行监督、整改、落实。对设计中存在的施工安全考虑不足，缺乏防范生产安全事故技术措施的，下临线三道沟至下套段（集安市境内）边防公路建设项目总监办施工单位应及时报监理，由业主组织设计、监理、施工单位复核，设计单位应提交自查报告。各施工单位安全生产主要负责人，对本单位施工项目中的重大及特别重大事故隐患排查治理负领导责任，应审核监控计划，明确时限，落实各环节责任人和

31、监督人，掌握隐患动态。1、驻地办组织施工单位项目负责人根据吉林省统一的排查要求对各施工工序及设备、危险物品、现场环境与驻地等开展一次全面排查，将排查出的事故隐患分级、登记，对重大及特别重大的事故隐患报业主单位，其中特别重大的事故隐患还应报省交通主管部门。当事故隐患等级可能随时间、外界条件变化时，应注重动态监控并在档案中及时调整其等级，对升级为重大及特别重大的事故隐患予以补报，对降级的事故隐患亦应相应报告。2、各施工项目部应当如实向施工作业班组、作业人员详细告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、危险特征及防范措施，由双方签字确认。在作业场所明显部位设置重大及特别重大下临线三道沟至下套段（集安市境

32、内）边防公路建设项目总监办的事故隐患公示牌；并定期或不定期进行排查，保证施工作业班组能够安全、有效的施工生产，并制定应急预案明确、全面的告知作业人员与现场相关人员，必要时组织演练。在上述场所应设置明显安全警示标志，在无法封闭施工的工地，还应当悬挂当日施工现场危险告示，以告知路人和社会车辆。3、各施工单位对处在危险区域或有潜在危险的生活、生产驻扎地，坚决搬迁。对有危险的作业点进行有效防范，根据实际情况定期进行监控、排查，对进场后的施工机具登记管理，在使用维修前应加强检查，对所有隐患的防范措施应一一审核是否有操作性、安全性，是否有效。各驻地办应加强对防范整改的监督检查，并对监督检查结果进行汇总、存

33、档。对施工单位的整改情况加以书面确认。并制定奖惩措施，对无防范措施或措施无效及整改不力的施工项目部严格惩处，严重的追究相关责任人，对仍存在重大及特别重大事故隐患的场所、部位，立即停工整顿。4、根据总监办立即建立危险源辨识与风险一览表。当下临线三道沟至下套段（集安市境内）边防公路建设项目总监办作业活动项目完成后可申报验收，但应确保无隐患或施工完工方可销号。在上报建设单位组织验收销号前，驻地办与施工单位应先组织自验。对难以按时消除事故隐患的，应制定监控措施，落实责任人和整改时限。在时限内未完成的将追究负责人责任。5、各驻地办对存在重大及特别重大的事故隐患项目，应纳入重点督查计划，落实现场管理人员。

34、对未通过验收或销号的项目，应督促施工单位查清原因，落实监控和治理措施。针对上述制度要求，本项目全体管理人员要坚持一岗双责的原则，切实可行的制定方案，对于方案认真落实到位。责任落实到人头。安全工作常抓不懈，安全责任重于泰山。后附：两项达标、四项严禁以及五项制度2009年5月（依据交质监发“2009”78号文件制定）下临线三道沟至下套段（集安市境内）边防公路建设项目总监办附表：两项达标、四项严禁以及五项制度一、两项达标(一)施工人员管理达标：一线人员用工登记、施工安全培训记录、安全技术交底记录、施工意外伤害责任保险等符合有关规定。(二)施工现场防护达标：一线人员个人防护措施、施工现场安全防护措施等

35、符合有关规定。二、四项严禁(一)严禁在泥石流区、滑坡体、洪水位下等危险区域设置施工驻地。(二)严禁违规进行挖孔桩作业，钻孔确有困难的不良地质区，设计单位要进行专项安全设计并按设计变更规定，经批准后实施。(三)严禁长大隧道无超前预报和监控量测措施施工。 (四)严禁违规立体交叉作业。下临线三道沟至下套段（集安市境内）边防公路建设项目总监办三、五项制度(一)施工现场危险告知制度。按照公路水运工程安全生产监督管理办法，严格安全技术交底制度，施工单位负责项目管理的技术人员，应当如实向施工作业班组、作业人员详细告知作业场所和工作岗位存在的危险因素，并由双方签字确认。在上述场所应设置明显安全警示标志，在无法

36、封闭施工的工地，还应当悬挂当日施工现场危险告示，以告知路人和社会车辆。(二)施工安全监理制度。按照建设工程安全生产管理条例、公路水运工程安全生产监督管理办法和公路工程施工监理规范(JTGGl02006)，开展施工安全监理工作，加大现场安全监管力度。监理单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行监理，编制安全生产监理计划，明确监理人员的岗位职责、监理内容和方法，审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案，核验施工现场机械设备进场检查验收记录，对危险性较大的工程作业加强巡视检查，督促隐患整改。下临线三道沟至下套段（集安市境内）边防公路建设项目总监办(三)专项施工方案审查制度。按照公路水运工

37、程安全生产监督管理办法，对下列危险性较大的分部分项工程应当编制专项施工方案，并附安全验算结果，经施工单位技术负责人、监理工程师审查签字确认后实施，由专职安全员进行现场监督：1不良地质条件下有潜在危险性的土方、石方开挖； 2滑坡和高边坡处理；3桩基础、挡墙基础、深水基础及围堰工程； 4桥梁工程中的大型梁、拱、柱等构件施工等； 5隧道工程中的不良地质隧道、高瓦斯隧道、水底海底隧道等；6水上工程中打桩船作业、施工船作业； 7爆破工程；8大型临时工程中的大型支架、模板、便桥的架设与拆除； 9桥梁的加固与拆除。必要时，施工单位对上述所列工程的专项施工方案，还应当组织专家进行论证、审查。下临线三道沟至下套

38、段（集安市境内）边防公路建设项目总监办(四)设备进场验收登记制度。按照公路水运工程安全生产监督管理办法，施工单位在工程中使用施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，或者委托具有相应资质的检验检测机构进行验收。使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由承租单位和安装单位共同进行验收，验收合格的方可使用。验收合格后30日内，应当向当地交通主管部门登记。(五)安全生产费用保障制度。按照财政部和国家安全生产监督管理总局联合发布的高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法，对2007年新立项的工程的安全生产费用支取、使用情况纳入监理范畴。建设单位在施工招

39、标文件中应当对安全生产保障措施提出明确要求。施工单位在工程投标报价中应当包含安全生产费用，一般不得低于投标价的1，且不得作为竞争性条件。安全生产费用，应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。下临线三道沟至下套段（集安市境内）边防公路建设项目总监办1.目的为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化安全生产主体责任，对生产经营活动中生产安全事故隐患的及时治理，预防和减少各类事故的发生，避免人员伤亡、财产损失，保障人民群众生命财产安全，根据安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安全生产监督管理局2007第16号令），结合公司实际，特制安全

40、生产事故隐患排查治理制度。2.适用范围适用于公司各部门在生产经营活动中，对有可能产生的各类事故隐患进行排查治理，安全监督管理部门实施监督管理。范围包括客运管理、货运物流管理、汽车维修管理、交通安全管理、工程建设管理、防火防爆、职业健康、设施设备更新改造等。3.职责3.1公司主要负责人对本单位事故隐患排查工作全面负责。3.2公司将生产经营项目、场所、设备发包、出租的，应当与承包、承租责任人签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事故隐患排查、治理和防控的管理职责。3.3公司安全管理科和相关部门按照安全生产职责，对生产经营活动过程中的事故隐患实施排查治理和综合监督管理。3.4安全管理科负责签发隐

41、患整改通知单和重大隐患治理计划的收集、整理、送批、上报，并对各部门隐患整改情况进行监督、检查和验收。3.5各职能部门负责涉及本部门业务范围内的隐患治理。3.6财务科负责对重大隐患治理项目的经费使用进行监督。3.7任何部门和个人发现事故隐患，均有权向公司安全管理科和有关领导报告。4.工作程序4.1 隐患治理的范围安全生产事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。根据公司的生产经营情况，隐患可能涉及：a）可能导致客货运输车辆交通事故的安全隐患。b） 可能造

42、成员工伤亡、职业病或职业中毒的安全隐患。c） 可能导致事故的设施、设备隐患。d） 可能导致火灾、爆炸事故的隐患。e） 其他危及安全生产中的不安全因素。4.2隐患分级事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。a）一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。不危及人员伤害，仅对设备、设施和环境造成一定影响。b）重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。危及设备设施、道路安全和人员伤害。4.3 隐患评估4.3.1公司各职能部门根据各自职责范围，进行隐患排查，对各种安

43、全检查所查出的隐患进行评估，确定隐患等级，由安全隐患部门编写评估报告和管理方案。对危及人身安全、导致设备、设施事故的本部门无力整改的重大隐患，由安全隐患部门编写隐患评估报告报送公司安全管理科，提交安委会审定，落实整改措施。4.3.2隐患评估的内容：a） 评估报告。b） 评审意见。c） 技术结论。d） 隐患治理方案。e） 整改进度和责任人。f） 资金概预算情况。4.4 隐患治理4.4.1一般隐患整改生产经营过程中的一般隐患，由安全隐患部门负责实施限期整改，整改结果报安全管理科。4.4.2重大隐患的治理4.4.2.1 安全管理科负责编制公司隐患项目治理方案，在征得相关职能部门意见，经经理批准对重大

44、隐患治理的立项。4.4.2.2 重大隐患治理项目立项后，由隐患治理负责人按照隐患治理方案组织实施。a） 重大隐患治理应在规定期限内完成。b） 对不能按期完成的重大隐患治理项目，要采取可靠的防范措施并加强监护。4.4.2.3 重大隐患的治理由安全管理科负责实施过程中的监督检查。a） 竣工后的重大隐患治理项目，由安全管理科组织相关部门共同实施验证，合格后方可使用或投入运营。b） 报上一级主管部门的重大隐患治理项目，必须由上级主管部门验收审批，合格后方可使用或投入运营。4.5隐患治理资金管理隐患治理项目，其治理费用列入生产成本。4.6隐患治理项目的验收和考核4.6.1 隐患治理验收a）重大安全隐患由

45、公司安全管理科会同相关职能部门对已完成的隐患治理项目进行实际效果的验证。b）一般安全隐患由安全隐患部门对已完成的隐患治理项目进行实际效果的验证。5.工作要求5.1对于重大安全隐患，各部门除依照前款规定报送外，应当在排查出重大安全隐患后立即向公司安全管理科报告，报告的内容包括：5.1.1隐患的现状及产生原因；5.1.3隐患的治理方案。5.2对于重大安全隐患，由安全管理科制定并实施安全隐患治理方案，方案包括以下内容：5.2.1治理的目标和任务；5.2.2采取的方法和措施；5.2.3经费和物资的落实；5.2.4负责治理的部门和人员；5.2.5治理的时限和要求；5.2.6安全措施和应急预案。5.3安全

46、管理科应当定期组织，确定专人负责，有效利用每月的安全综合检查，路检路查，车辆和驾驶人资质排查和生产活动过程中的安全管理机制，针对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害与危险因素、缺陷等，开展事故隐患排查治理工作。5.4安全管理科的监督检查人员，在按照公司管理制度履行事故隐患监督检查职责时，各部门负责人及工作人员应当积极配合，不得拒绝和阻挠。5.5各部门应当于每月20日前将本部门事故隐患排查治理情况报公司安全管理科，安全管理科应当每季、每年对本公司事故隐患排查治理情况进行统计分析，并分别于每季末月25日前和每年末月25日前向集团公司安全管理处报送书面统计分析表。5.6各部门对排查出的事故隐患，

47、应当按照事故隐患的等级登记，对重大安全事故隐患要建立事故隐患信息档案，并按照定人、定资金、定时间的三定原则在各自职责分工的范围内实施监控治理。5.7各部门在事故治理过程中，应当采取相应的防范措施，防止事故发生。经治理后符合安全生产的，安全管理科应当向当地安全监管监察部门和有关部门提出恢复生产的书面申请，经安全监管监察部门和有关部门审查同意后，方可恢复生产经营。6.监督管理6.1公司安全管理科应当指导，监督各部门按照法律、法规、规章、标准和规程的要求，建立健全事故隐患排查治理等各项制度。6.2安全管理科按照安全管理制度，定期组织人员对各部门事故隐患排查治理工作开展情况进行监督检查。对检查过程中发

48、现的重大事故隐患，应当下达整改通知书，并建立信息管理台账。必要时报告安全行业管理部门对重大事故隐患实行挂牌督办。6.3安全管理科应当配合有关部门做好对生产经营单位事故隐患排查治理情况开展监督检查，依法查处事故隐患排查治理非法和违法行为及其责任者。安全管理科发现属于其他有关行业部门职责范围内的重大事故隐患，应该及时将有关资料移送有管辖权的有关部门，并记录备查。6.4在重大事故隐患治理结束前，安全管理部门和有关部门应当加强监督检查，落实相应责任。6.5安全管理科应当将本单位重大事故隐患的排查治理情况和统计分析表按规定报上级安全管理部门和有关部门。7.罚则7.1各部门负责人未履行事故隐患排查治理职责

49、，导致发生生产安全事故的，按相关安全管理规定给予处理。7.2各部门违反本规定，有下列行为之一的，按公司责任追究制度给予处罚。7.2.1未建立安全生产事故隐患排查治理制度的；7.2.2未按规定上报事故隐患排查治理统计分析表的；7.2.3未制定事故隐患治理方案的；7.2.4重大事故隐患不报或者未及时报告的；7.2.5未对事故隐患进行排查治理擅自生产经营的；7.2.6整改不合格或者未经安全监管部门审查同意擅自恢复生产经营的。7.3各部门事故隐患排查治理过程中违反有关安全生产法律、法规、规章、标准和规程，依法给予处罚。7.4安全管理部门和有关部门的工作人员未依法履行职责的，按有关规定处理。8.附则8.

50、1本制度从颁布之日起执行。8.2本制度未尽事宜按照国家安全生产法律、行政法规执行。8.3本制度由公司安全生产委员会委托安全管理科负责解释。9.附录附录1、安全检查记录表 CCJ/jl/13附录2、安全隐患整改目录 CCJ/jl14附录3、安全隐患整改记录表 CCJ/jl/14-1第一篇：安全生产检查和隐患排查治理制度安全生产检查和隐患排查治理制度第一条为加强江南路桥一公司（以下简称一公司）安全生产事故隐患排查治理工作，有效防止和减少各类事故，全面实现一公司安全生产，制定本办法。第二条安全生产事故隐患（以下简称事故隐患）是指在生产、经营和建设过程中违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生

51、产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在有可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第三条本办法适用于一公司所属各单位。事故隐患分类第四条一般事故隐患：是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。第五条重大事故隐患：是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停工、停产，并经过一定时间整改治理方能排除，或者因外部因素影响致使本单位自身难以排除的事故隐患。责任分工第六条一公司主管安全的公司领导责任分工。（一）负责审批一公司上报的重大事故隐患项目；（二）负责审批一公司重大事故隐患治理资金。 第七条各单位和作业部级领导责任分工。（一）组织贯彻落实上级关于事故隐患

52、排查治理的要求和规定，并结合本单位实际，制定本单位的事故隐患排查治理工作方案和相关管理细则；（二）组织并参加本单位事故隐患排查工作和事故隐患整改治理，对暂时解决不了的事故隐患逐级上报；（三）按月组织研究本单位事故隐患排查治理工作开展情况，布置有关专业部门制定事故隐患治理方案，对一时不能解决的隐 患，组织制定相应措施和应急处置预案，落实事故隐患治理资金；（四）组织对相关外协单位的事故隐患排查工作。第八条各专业系统责任分工。（一）拌和场1、发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即下达停产、停工处理指令，不得违章指挥；2、对于发现的事故隐患要做好生产平衡工作，调整运行方式及时安排时间进行解

53、决；3、处理事故隐患时，做好易爆等燃料物资运输；（二）机务科1、组织开展设备设施的安全检查，对发现的事故隐患及时组 织整改治理，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施；2、组织制订设备、设施事故隐患整改方案、应急预案以及事故隐患治理资金的申请、安排，并组织事故隐患治理工程、项目的实施；3、组织对检修部门作业现场和日常管理中隐患进行检查工作，对存在隐患整改治理工作监督检查。（三）实验室1、组织对衡器、计控保护系统的隐患排查工作，对存在隐患整改治理工作监督检查；2、组织辖区内作业层及化学品的事故隐患检查工作，对发现的事故隐患及时组织整改治理，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施。（四）安

54、全科1、组织开展岗位劳动纪律情况和劳务用工管理情况的检查，对存在隐患组织落实；2、组织开展消防、交通、治安专业的安全检查，对发现的事故隐患及时组织整改治理，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施；3、对发现、排除和举报事故隐患的有功人员实施奖励，并根据一公司领导批复，组织做好奖励的审核、兑现。（五）办公室1、组织开展食品卫生、行为规范、职工后勤的安全检查，对发现的事故隐患及时组织整改治理，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施；2、组织制订公共卫生等隐患整改方案、应急预案，对事故隐患治理工作组织实施；3、组织对绿化、保洁单位作业现场和日常管理中隐患进行检查工作，对存在隐患整改治理工作监

55、督检查。（六）财务科在编制资金预算的同时，将事故隐患治理资金纳入资金预算安排，并对提出的事故隐患治理资金进行审核，保证事故隐患治理资金的落实。（七）工程科1、组织开展工程建设项目的安全检查，对发现的事故隐患及时组织整改治理，对一时解决不了的事故隐患制定相应的防范措施；2、组织制订在建工程、设施事故隐患整改方案，对事故隐患治理工作组织实施；3、组织对工程单位施工现场和日常管理中隐患进行检查工作，对存在隐患整改治理工作监督检查。（八）施工队1、发现危及人身安全的重大事故隐患或紧急情况时，要立即下达停产、停工处理指令，不得违章指挥；2、对于发现的事故隐患要做好生产平衡工作，调整运行方式及时安排时间进

56、行解决；3、处理事故隐患时做好易爆等燃料物资运输；第四章事故隐患的排查与统计上报第九条公司一把手，是本单位事故隐患排查治理的第一责任人，对本单位事故隐患的排查治理全面负责。第十条在事故隐患排查中，各单位按照区域分工、包机制度明确每台设备、设施、每个区域、部位事故隐患排查的责任人，对所辖设备设施、区域的事故隐患排查工作负责，及时发现事故隐患，并及时上报或组织处理。第十一条应依据法律、法规、标准、规章、规程和某公司的有关规定，班组按班次、作业区按日、作业部按周、公司层按月组织进行事故隐患排查工作。第十二条单位事故隐患排查分部门级、区域级和班组级三级排查制度，均建立“隐患项目登记、处理台帐”，由上一

57、级主管负责人进行检查和签认。 第十三条各专业系统应按照各自的工作范围、职责分工，分别组织进行事故隐患排查治理工作，并将工作开展情况按时限要求向上级领导和安全专业汇报。第十四条对检查发现的各类事故隐患，应逐级进行登记或上报。（一）一般事故隐患1、班组应及时处理，并记录在安全工作日志中；2、当日不能解决的事故隐患由班组上报作业区，由作业区填写“隐患项目登记、处理台帐”，并明确整改时限、负责人和控制措施；3、一周内不能解决的事故隐患由作业区上报作业部，由作业部组织制定整改计划。采取控制措施，并落实到岗到人，同时填写“隐患项目登记、处理台帐”。（二）重大事故隐患：应立即上报部领导和一公司有关专业部门。

58、报告内容应当包括：1、隐患的现状及其产生原因；2、隐患的危害程度和整改难易程度分析；3、隐患的治理方案；4、防止发生事故的控制措施。 第十五条各部门事故隐患排查治理情况应按月、年进行统计，向公司安全专业分别上报上月及上一年“安全生产事故隐患排查治理月度、年报表”，“安全生产事故隐患排查登记表”，“生产安全事故隐患排查登记汇总表”。统计分析表应由主管领导签字，实行零报告制度。第十六条各部门有权对所管辖的专业范围内发现的事故隐患向责任单位下达隐患整改指令书，并督促进行治理整改要求并及时进行反馈。第十七条将生产经营项目、场所、设备单位，应当与承包、承租单位签订安全生产管理协议，并在协议中明确各方对事

59、故隐患排查、治理和防控的管理职责。业主单位对承包、承租单位的事故隐患排查治理负有统一协调和监督管理的职责。第五章事故隐患的治理第十八条事故隐患排查治理应本着边排查、边整改和“三定四不推”的原则，严格按照“责任落实、措施落实、资金落实、时限 落实”的要求，组织开展事故隐患治理整改，确保治理整改到位。第十九条一般事故隐患：责任单位应限期治理；重大事故隐患：由一公司组织专业部门制定整改方案，采取强制性监控措施，进行限期整改。整改方案应包括以下内容：（一）整改的目标和任务；（二）采取的方法和措施；（三）经费和物资的落实；（四）负责整改的机构和人员；（五）整改的时限和要求；（六）安全措施和应急预案。第二

60、十条重大事故隐患需一公司安排计划治理的，隐患所在单位应提出具体整改方案，及时上报一公司安全专业，并制定详细完善的应急处置措施。第二十一条重大事故隐患责任单位在整改结束后，应及时向一公司安全科提出验收申请，由某公司对事故隐患治理情况进行现场验收或向上级提出验收申请。第二十二条暂时整改不了的事故隐患，要采取有效措施，加强控制。无法保证安全的，应在停产或停止使用的情况下进行事故隐患治理整改。并根据其级别，分别由所在单位进行检查，检查主体为对应级别的负责人或分管专业。 第六章事故隐患的奖励和处罚 第二十三条建立事故隐患报告和举报奖励制度，鼓励、发动职工发现和排除事故隐患，对发现、排除和举报事故隐患的有