电梯公司质量手册

1、PAGE PAGE 38Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 电梯公司质量手册01 目录02 质量量手册批批准发布布令03 管理理者代表表任命书书04 企业业简介05 公司司组织机机构图06 产品品质量管管理框架架图1 范围和和适用领领域2 引用文文件3 引用标标准，4 质量量管理体体系41 总要求求42 文件要要求4.2.11总则4222质量手手册4233文件控控制4244记录控控制5 管理职职责51 最高管管理者在在质量管管理体系系中的作作用52 以顾客客为关注注焦点53 质量方方针和质质

2、量目标标54 策划54.11质量目目标5422质量管管理体系系的策划划55职责责、权限限与沟通通5511职责和和权限55.22管理者者代表55.33内部沟沟通56 管理评评审5611总则5622评审时时机5633评审实实施5644评审输输入56。55评审输输出6 资源源管理61资源源的提供供62人力力资源62，11总则6222能力、意意识和培培训63 基础设设施和环环境管理理7 产品实实现71 产品实实现的策策划72与顾顾客有关关的过程程7.211与产品品有关的的要求的的确定7222与产品品有关的的要求的的评审73 设计和和开发7.4采购购7.411采购过过程7422采购信信息7433采购产产

3、品的验验证75生产产和服务务提供7511生产和和服务提提供的控控制7522生产和和服务提提供过程程的确认认7533标识和和可追溯溯性7544顾客财财产7555产品防防护76 监视和和测量装装置的控控制8 测量量、分析析和改进进81 总则82 监视和和测量8211顾客满满意8222内部审审核8233过程的的监视和和测量8244产品的的监视和和测量83 不合格格晶的控控制84数据据分析85改进进8511持续改改进8522纠正措措施8533预防措措施02 管管理手册册批准发发布令公司各部门门及全体体员工：依据GBT19000120000 iidt ISOO 90001：20000 GBT244001

4、1：20004 idtt ISSO1440011：20004管理体体系要求求标准准，结合合本企业业管理实实际，公公司编制制了管理手手册第第一版，该该手册确确定了公公司的管管理方针针和管理理目标，描描述了质质量管理理体系的的要求，是是公司管管理体系系的纲领领性文件件，经审审定，现现批准发发布，并并于2000 年 月 日实实施，要要求公司司所有员员工严格格遵照执执行。 企业业简介:引用文件 GB/T1990000-20000iiatIISO990000：20000质质量管理理体系基基础和术术语 GBT1990011-220000 iddtISSO90001：20000质量量管理体体系要求求GBT2

5、240001：220044 iddt IISO1140001：220044环境管管理体系系标准3引用电梯梯标准31电梯梯标准 GGBTT7022419997 电梯梯、自动动扶梯、自自动人行行道术浯浯 GGBTT 7002517022533-119977 电电梯主参参数及轿轿厢、井井道、机机房的型型式与尺尺寸 GGB7558819995 电电梯制造造与安装装安全规规范 GGB 889033-888 电梯梯用钢丝丝绳 GGBTT10005819997 (电电梯技术术条件 GGBTT10005919997电电梯试验验方法 GGB 110066093 (电电梯安装装验收规规范 GGBTT1299749

6、11 交交流电梯梯电动机机通用技技术条件件 GGBTT134435922 电电梯曳引引机GB 166899919997 自动动扶梯和和自动人人行道的的制造与与安装安安全规范范JG 50009922 (电梯操操作装置置、信号号及附件件JGT 5011092 (住住宅电梯梯的配置置和选择择，JG5077119996 (液压压电梯JGFY550722119996 (电电梯T型型导轨JGT550722.219996电电梯T型型导轨检检验规则则JG/T550922.319996(电电梯对重重用空心心导轨4管理体系系41总要要求 为为确保满满足客户户要求，完完成质量量目标，公公司依据据GBT1990011

7、-20000iidtIIS09900hh:20000 GBB/T2240001：220044 iddt IISO1140001：220044管理理体系 要求求标准准，结合合本公司司的实际际，建立立实施并并保持文文件化的的管理体体系，覆覆盖公司司承担的的业务范范围，覆覆盖除773设设汁和开开发之外外的全部部过程，形形成方针针和目标标、管理理手册、程程序文件件、三层层次文件件和记录录等，通通过管理理体系文文件确定定以下内内容： a)确确定管理理体系所所需要的的过程及及其应用用： b)确确定这些些过程的的顺序和和相互作作用： c)确确定为确确保这些些过程的的有效运运行和控控制所需需的准则则和方法法；

8、 d)确确保获得得支持这这些过程程的运行行和对这这些过程程的监视视所必要要的资源源和信息息： e)监监视、测测量和分分析这些些过程； f)实实施必要要的措施施，以实实现这些些过程策策划的结结果和对对这些过过程的持持续改进进。 针针对所选选择的有有影响的的外包过过程，应应对其实实施控制制，并在在体系中中加以改改进。 总总之，公公司按照照GBT 1190001-220000 iddt IIS0990011：20000、GGB/T2240001：220044 iddt IISO1140001：220044管理理体系 要求求标准管管理这些些过程，使使公司的的质量活活动有章章可循，有有法可依依，确保保质

9、量活活动过程程得到有有效控制制，并在在其后的的描述和和实际运运行中，证证明质量量管理体体系持续续改进的的有效性性。42 文件要要求4211总则公司质量管管理体系系文件控控制范围围:a) 手手册：管管理体系系的纲领领性文件件； b) 程序序文件：手册的的支持性性文件 c) 其他他管理文文件：程程序文件件的支持持性文件件，包括括： 技术性性文件：施工方方案、质质量计划划等； 部分外外来的文文件和资资料：操操作规程程、工艺艺标准、相关法法规规范范及政府府部门颁颁发的管管理办法法、规定定等： d) 记录录：体系系记录和和工程质质量记录录。4222质量手手册 管管理手册册是公司司质量管管理体系系的纲领领

10、性文件件，是根根据GBBT190001-20000 iidtISSO 990011：20000、GBT2240001：220044 iddt IISO1140001：220044管理理体系 要求求标准准编写，阐阐述了公公司的方方针和目目标，具具体描述述了管理理体系的的过程和和要求，并并表述质质量管理理体系过过程之间间的相互互作用，其其中包括括： a)管理理体系的的范围，包包括任何何删减的的细节与与合理性性： b)为管管理体系系确定的的形成文文件的程程序； c)管理理体系过过程之间间的相互互作用的的表述4233文件控控制 公司编编制文文件和资资料控制制程序，对对以任何何形式或或类型的的媒体，(含

11、磁盘盘、光盘盘、胶片片)的质质量管理理体系文文件和资资料实施施控制，质质管办是是(文件件和资料料控制程程序的的主控部部门。 文件和和资料控控制程序序规定定以下七七方面所所需的控控制： a) 公司司内部编编制的各各类文件件发布前前得到授授权人批批准，以以确保文文件是充充分与适适宜的；b) 必必要时对对各类文文件进行行评审与与更新，并并再次经经授权人人批准；c)确保文文件的更更改和现现行修订订状态得得到识别别；d)确保在在有关岗岗位可获获得适用用文件的的有效版版本；e)确保文文件保持持清晰、易易于识别别、查找找：f)确保外外来文件件得到识识别，并并控制其其分发：s)及时从从使用场场所撤回回失效文文

12、件，防防止作废废文件的的非预期期使用：h)若因任任何原因因而保留留作废文文件时，对对这些文文件进行行适当的的标识。4244 记记录控制制公司编制记录控制程序，规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，由总工办负责组织实施、控制和管理。记录包括：管理体体系记录录和工程程质量记记录。管理体系记记录由各各部门按按程序文文件规定定执行。工程质量记记录由工工程部、维维保部负负责原始始资料的的积累和和整理，要要求与工工程同步步，待工工程联动动试车合合格后或或年底，移移交总工工办办理理工程资资料移交交和存档档。 记录应应保持清清晰、完完整，签签字齐全全，以提供供符合要要求和管管理体系系有效

13、运运行的证证据。5、 管理理职责5.1最高高管理者者在质量量管理体体系中的的作用公司最高管管理者，负负责公司司全盘经经营管理理事务，承承诺通过过以下活活动，对对建立、实实施管理理体系并并持续改改进其有有效性提提供证据据： a)通过过各种途途径向公公司员工工宣传满满足顾客客要求和和法律法法规要求求的重要要性： b)主持持制定、评评审企业业的质量量方针：c)主持制制定目标标；d)主持管管理评审审，对管管理体系系的适宜宜性充分分性和有有效性做做出评价价；e)指定管管理者代代表，听听取其对对管理体体系的业业绩和改改进需求求的报告告，并作作出相应应决策； f)确保保企业内内的职责责权限得得到规定定和沟通

14、通确保各各种资源源(人力力财力、设设备及其其他资源源)的获获得： g) 批准发发布手册册；52以以顾客为为关注焦焦点 以顾客为为关注焦焦是公司司管理的的首要目目标： a)最高高管理者者以增强强顾客满满意为目目的，承承诺通过过各种途途径向公公司员工工宣传满满足顾客客要求和和法律法法规要求求的重要要性，确确保顾客客的要求求得到确确定并予予以满足足； b)在投投标过程程中，公公关部在在确定、评评审、理理解建设设单位的的意图、需需求或期期望的基基础上，签签定合同同，确保保顾客要要求得到到确定并并予以满满足；c)在施工工程、维维保工程程，由工工程部、维维保部积积极征求求和认真真处理来来自建设设单位、监监

15、理单位位、土建建、厂家家以及相相关方面面的意见见建议，确定定顾客提提出的各各种要求求，并予予以满足足；d)公关部部负责工工程回访访及收集集顾客满满意或不不满意的的信息，并做测测量分析析：e)公司方方针目标标体现“以顾客客为关注注焦点”的思想想；f)公司总总经理主主持召开开管理评评审会议议，包括括评审顾顾客反馈馈信息。5.3方针针5311公司质质量方针针 安安全、快快捷、优优质、完完善a)安全：公司员员工遵守守国家法法律法规规，保证证顾客和和员工的的安全：b)快捷：公司员员工以高高效的工工作，保保证顾客客乘坐快快捷的电电梯：c)优质：公司员员工以精精心的工工作，保保证顾客客乘坐优优质的电电梯；d

16、)完善：公司充充分利用用内外部部的质量量信息，持持续改进进质量管管理体系系，确保保其有效效适宜，赢赢得顾客客的信任任。5322质量方方针的控控制53221 宣贯贯要求各级领导负负责所辖辖工作范范围内宣宣传、贯贯彻和实实施质量量方针、质量目标，确确保公司司所有人人员理解解质量方方针、质质量目标标的内容容、内涵涵，并结结合各岗岗位工作作实际予予以实施施。质量量方针和和质量目目标的修修订在管理评审审做出决决策时，或或质量管管理体系系运行依依据发生生变化时时，由公公司总经经理主持持、管理理者代表表组织责责任部门门进行修修订，并并经公司司总经理理审批后后实施，以以满足顾顾客和法法律法规规

17、的要求求。5333本公司司质量方方针满足足以下条条件：a)与公司司的宗旨旨相适应应，体现现对满足足要求和和持续改改进质量量管理体体系有效效性的承承诺；b)为制定定和评审审质量目目标提供供了框架架； c)通过过宣贯在在公司内内得到沟沟通和理理解； d)经管管理评审审会议，在在持续适适宜性方方面得到到评审。e)对质量量方针的的批准、发发布、评评审、修修改，执执行文文件和资资料控制制程序。5.3.44环境方方针:遵遵守法规规,对噪噪音、粉粉尘、固固体废弃弃物实施施有效控控制，充充分利用用资源，提提高员工工环境意意识，为为相关方方获取。5.3.55环境目目标：节节能降耗耗，三年年降耗递递减2%。减少少

18、噪音污污染，降降低粉尘尘、废弃弃物1回回收利用用。54策划划5411公司总目目标电梯安装、大大修改造造工程交交验合格格率1000%；其中一一次交验验合格率率95；电梯维修保保养工程程年度安安全技术术检验合合格率1100；其中中一次检检验合格格率900%； 杜绝重大大质量、安安全事故故；顾客满意率率85以上： 顾客投诉诉处理率率100054111质质量目标标的分解解公司最高管管理者批批准公司司质量总总目标及及签发质质量目标标在相关关职能部部门进行行分解的的文件，确确保在相相关职能能部门建建立质量量目标，质质量目标标包括满满足产品品要求所所需的内内容，质质量目标标是可测测量的，并并与公司司质量方方

19、针保持持一致。5422管理体体系策划划公司最高管管理者确确保对管管理体系系进行策策划，对对管理体体系的变变更进行行策划和和实施时时，保持持管理体体系的完完整性，策策划的主主要内容容： a)体系涵涵盖的内内容：b)建立目目标并进进行分解解c)过程策策划： d)资源源策划管理体系策策划的输输出包括括 a)管理理手册； b)程序序文件； c)方方针、目目标： d)三三层次管管理文件件： e)产产品实现现主要过过程； f）资资源配备备状况。55职责责、权限限与沟通通5511 职职责和权权限55111 公司司总经理理a)贯彻执执行国家家有关的的法律、法法规、政政策；b)主持制制定本公公司方针针和目标标；

20、c)策划建建立本公公司的管管理体系系，批准准发布管管理手册册d)任命管管理者代代表：e)规定并并协调各各部门质质量职权权：f)为管理理体系配配备适当当资源g)主持管管理评审审；h)负责本本公司重重大质量量决策；i)对质量量管理体体系运行行的有效效性和最最终产品品的质量量负责，55112管管理者代代表 a)全面面负责公公司管理体系系的建立立、运行行、实施施、保持持到改进进，对总总经理负负责，对对公司的的管理体体系负责责；b)负责贯贯彻实施施公司方方针和目目标，确确保管理理体系所所需的过过程得到到建立、实实施、保保持和改改进；c)定期向向最高管管理者报报告管理理体系的的业绩和和任何改改进的需需求；

21、d)策划公公司审核核工作，对对公司内内部审核核中出现现的问题题拥有裁裁决权；e)批准发发布程序序文件；f）负责组组织对重重大质量量问题的的调查处处理；g)确保在在整个公公司内提提高满足足顾客要要求的意意识；h)就管理理体系的的有关事事宜，组组织与外外部的联联络工作作。55113总总工程师师 a)全全面负责责公司技技术管理理工作； b)主主持贯彻彻执行国国家有关关技术规规程、规范、工工艺标准准：主持持编制和和审批各各类技术术文件； c)主主持对工工程技术术问题、关关键工艺艺项目的的攻关活活动； d)主主持公司司教育培培训工作作。55114部部门经理理 a）负责责组织贯贯彻执行行管理手册册有关关条

22、款； b)对主主控程序序文件的的贯彻实实施负全全面和管管理责任任； c)负责责组织主主控程序序文科：与其程程序文件件接口的的协调管管理；d)负责组组织贯彻彻执行有有关国家家和地方方法令、法法规及公公司有关关管理制制度。5522管理者者代表公司最高管管理者指指定一名名管理者者代表，管管理者代代表应熟熟悉公司司的生产产、技术术、质量量和管理理。管理理者代表表对最高高管理者者负责，其其主要工工作是从从事管理理体系的的建立、运运行、实实施、保保持到改改进，从从内部的的协调到到外部的的联络等等事宜，其其职责见见本手册册55512。5533内部沟沟通最高管理者者在公司司内部建建立的沟沟通渠道道：公司司通过

23、发发文、管管理评审会会议、生生产例会会、质量量安全工工作会议议、简报报、报告告、内部部局域网网、考核核等方式式，不定定期的进进行公司司内、外外部信息息传达、交交流，增增进部门门之间的的理解和和资源共共享，确确保对质质量管理理体系的的有效性性进行沟沟通。56管理理评审5611总则公司制定并并实施管理评评审程序序对管管理体系系进行系系统的评评价，以以确保管管理体系系持续的的适宜性性充分性和和有效性性，管理理评审的的记录应应予保留留。5622评审时时机管理评审每每年至少少举行一一次(间隔不不超过112个月月)，一一般在年年度内部部管理体体系审核核结束后后或认证证机构监监督检查查前进行行；当内内外环境

24、境发生重重大变化化，或管管理体系系明显不不适应时时，最高高管理者者适时主主持评审审管理体体系。5633评审实实施 总经理主主持管理理评审会会议；管管理者代代表负责责编制评评审计划划，向总总经理报报告管理理体系的的运行情情况，及及负责组组织评审审后实施施效果的的验证；质管办办负责会会议准备备工作，拟拟定管理理评审会会议通知知，并按按记录录控制程程序保保持管理理评审的的记录；各部门门经理参参加评审审会议，准准备评审审输入的的资料，评评审包括括评价管管理体系系改进的的机会和和变更的的需要，评评价方针针和目标标，对公公司管理理体系的的现状和和有效性性形成结结论，作作出改进进决定。5644 评评审输入入

25、管理评审的的输入包包括以下下方面的的资料或或信息，a)审核结结果；b)顾客反反馈；c)过程的的业绩和和产品的的符合性性；d)预防和和纠正措措施的状状况；e)以往管管理评审审的跟踪踪措施；f）可能影影响管理理体系的的变更；g)改进的的建议5655 评评审输出出管理评审的的输出包包括与以以下方面面有关的的任何决决定和措措施： a)质量量管理体体系及其其过程有有效性的的改进； b)与顾顾客要求求有关的的产品的的改进； c)质量量方针、目目标； d)资源源需求。6 资源源管理61 资源的的提供总经理根据据实施、保保持并持持续改进进管理体体系有效效性的需需要及满满足顾客客要求、增增强顾客客满意，确确定并

26、提提供所需需的资源源： a)必要要的管理理人员、技技术人员员和操作作人员； b)基础础设施(工作场场所、办办公设施施) c)机械械设备：运输设设备；检检验、测测量设备备； d)资资金： e)经经过培训训的有资资格的内内部审核核员。 公司整整体资源源的配备备是否满满足质量量方针和和目标的的要求，在管理评审会上进行评审和确认。62人力力资源6211 总总则 公司制定定工作作人员岗岗位说明明书确确定从事事影响产产品质量量工作的的人员所所必要的的能力，即即：专业业技术职职称学历历，相关关的职业业培训和和工作经经历等，使使工作人人员能够够满足其其岗位要要求。6222 能能力、意意识和培培训a)公司制制定

27、员员工培训训制度由办公室负责组织实施，对从事影响产品质量工作的人员通过必要的教育、培训，确保其技能和经验能够胜任所承担的工作。 b)通过理理论考核核、操作作考核、业业绩评定定和考察察等方法法，评价价培训的的有效性性，评价价被培训训的人员员是否具具备了所所需的能能力。c)确保员员工认识识到所从从事活动动的相关关性和重重要性，以及如如何为实实现质量量目标作作出贡献献。d）保持教教育、培培训技能能、经验验的适当当记录。e）保持教教育、培培训、技技能、经经验的适适当记录录。6.3基础础设施公司确定、提提供并维维护为达达到产品品符合要要求所需需的基础础设施，包包括：aa)建筑筑物、工工作场所所和相关关设

28、施;公司提提供有办办公楼及及附属设设施；设设立有电电梯技术术培训中中心；施施工现场场设临时时设施等等； b)过程程设备(硬件和和软件)：公司司提供相相应的施施工机械械设备、计计量器具具、电脑脑及电脑脑软件等等； c)支持持性服务务(运输输和通讯讯)：公公司设立立24小小时热线线电话,工程救救险车，备备有必要要的生产产用各种种车辆等等。64 工作环环境公司认真贯贯彻执行行国家有有关安全全生产的的法律、法法规，为为员工创创造并管管理为达达到符合合产品要要求的安安全适宜宜的工作作环境。7产品实现现71 产品实实现的策策划为满足工程程项目和和合同规规定的要要求，使使公司建建立的质质量管理理体系在在施工

29、项项目上有有效运行行，由生生产部负负责组织织有关人人员编制制电梯工工程施工工方案，必必要时编编制项目目质量计计划，对对产品实实现所需需的过程程进行策策划，策策划与质质量管理理体系其其他过程程的要求求相一致致，明确确项目产产品要达达到的质质量目标标和要求求；文件件和资源源的需求求；针对对产品确确定过程程、及所所要求的的验证：确认监监视、检检验和试试验活动动；以及及产品接接收准则则；为实实现过程程及其产产品满足足要求提提供证据据所需的的记录等等，经公公司总工工审批后后，作为为指导工工程项目目施工全全过程的的技术文文件。72 与顾客客有关的的过程 公司编制制合同同评审程程序，公公关部是是合同同评审程

30、程序的的主控部部门，负负责与顾顾客有关关的工程程投标、中中标工程程项目、合合同签订订、合同同变更工工作中对对顾客要要求的识识别、评评审及与与顾客沟沟通的控控制。7211 与与产品有有关的要要求的确确定 为识别建建设单位位要求，由由公关部部确认： a)建设设单位招招标书、答答疑会议议纪要、协议等等规定的的要求，包包括对交交付及交交付后服服务的要要求； b)顾客客虽然没没有明示示，但需需确认规规定的用用途或已已知的预预期用途途所必需需的要求求； c)与产产品有关关的法律律法规要要求； d)公司司确定的的任何附附加承诺诺；e)若顾客客通过口口头、电电话或网网络提出出要求，该该要求没没有形成成书面文文

31、件，公公关部需需对顾客客要求进进行再确确认。7222 与与产品有有关的要要求的评评审在提交标书书、接受受合同或或订单、或或接受合合同或订订单的更更改及对对顾客作作出工程程承诺之之前，公公关部组组织对每每份合同同、订单单进行评评审，评评审与产产品有关关的质量量、工期期等要求求，保存存记录并确保保：a)顾客对对产品准准确的要要求在工工程合同同中得到到规定b)若产品品要求发发生变更更确保保相关文文件得到到修改，并确保保相关人人员知道道已变更更的要求求 c)公司司有能力力满足规规定的要要求。 d)评审审结果及及评审所所引起的的措施，执行质量记记录控制制程序及及时与顾顾客沟通通；e)施工过过程中，当当项

32、目要要求发生生变更时时，应对对变更信信息进行行再次评评审，评评审后传传递到相相关部门门，确保保相关人人员知道道己变更更的要求求，并使使相应的的文件得得到修改改。7233与顾客客沟通公关部是客客户服务务的窗口口，负责责就产品品信息、问问询、合合同或订订单的处处理，包包括对其其修改；负责顾顾客反馈馈，包括括顾客抱抱怨：组组织工程程回访与与顾客进进行沟通通，并执执行记记录控制制程序留留存有关关记录。 在施工程程、维保保工程由由生产部部、工程程部和维维保部通通过参加加现场例例会、业业务联系系单，函函件往来来、工程程洽商等等方式与与设计单单位，土土建单位位、建设设单位、厂厂家、监监理单位位保持沟沟通，并

33、并执行质质量记录录控制程程序留留存有关关记录。73设计计和开发发因本公司在在电梯安安装、改改造，维维保工程程中，按按顾客提提供的施施工图和和随机文文件进行行施工，并并执行国国家和地地方有关关规程、规规范和标标准，不不承担任任何设计计开发责责任，因因此，本本手册对对设计和和开发进进行删减减。74 采购7411 采采购过程程公司编制物物资采购购控制程序序，对对影响过过程产品品和最终终产品质质量的原原材料、半半成品、设设备等进进行控制制，确保保采购的的产品符符合规定定的要求求，对供供方及采采购产品品控制的的类型和和程序取取决于采采购产品品对最终终产品实实现的影影响。生生产部是是物资资采购控控制程序序

34、的主主控部门门，负责责电梯配配件、材材料的采采购、及及加工件件的委托托制作控控制。生生产部根根据供方方质量管管理体系系提供的的产品的的能力，及及物资采采购控制制程序规规定的选选择、评评价和重重新复评评的准则则，组织织评价和和选择供供方，评评价结果果及评价价所引起起的任何何必要措措施的记记录执行行记录录控制程程序应应予保持持。7422 采采购信息息采购信息是是经批准准的、通通常是以以采购计计划或合合同的形形式体现现，在与与供方沟沟通前，应应确保所所规定的的采购要要求是充充分与适适宜的。采采购信息息应正确确地表述述需采购购产品的的有关要要求，包包括以下下内月a)拟采购购产品的的名称、规规格、型型号

35、、数数量b)对供方方加工程程序、过过程和设设备的要要求；c)对供方方加工制制作人员员资格的的要求： d)对供供方质量量管理体体系的要要求。 e)对供供方提供供产品的的时间、地地点、检检验方法法及相关关程序要要求。7433 采采购产品品的验证证 为确保采采购的产产品满足足规定的的质量要要求，公公司编制制(监视视和测量量程序总总工办是是监视视和测量量程序的的主控部部门，按按监视视和测量量程序的的规定，相相关部门门分别负负责组织织和参与与进货验验证和使使用前的的验证，对对验证出出的不合合格品按按不合合格品的的控制程程序进进行处置置。当供供方或顾顾客提出出拟在供供方处或或现场实实施验证证时，应应在采购

36、购信息中中对拟验验证的安安排和产产品放行行的方法法作出规规定。75生产产和服务务提供7511 生生产和服服务提供供的控制制 公司编制制电梯梯安装工工序控制制程序；电梯梯大修改改造工序序控制程程序；电梯梯维修保保养工序序控制程程序，策策划并在在受控条条件下进进行生产产和服务务提供，生生产部负负责生产产任务的的下达、指指挥和协协调；工工程部负负责电梯梯安装工工程、电电梯大修修改造工工程施工工各阶段段的管理理和控制制；维保保部负责责电梯维维保各周周期的管管理和控控制。 受控的条条件是： a)有关关部门、班班组获得得表述产产品特性性的信息息，如：合同要要求、施施工方案案、开工报告告、生产产计划、施施工

37、图，材材料需用用计划、随随机文件件家标准准和规范范等。b获得和使使用适宜宜的设备备，执行行施工设设备管理理制度：c)获得和和使用监监视和测测量装置置；执行行计量量管理制制度；d)实施监监视和测测量：按按监视视和测量量程序不合格品控制程序等实施对工程预检，隐检、关键过程检验、过程检验、最终检验。 e)放行行、交付付和交付付后活动动的实施施：总工工办配合合办理验验收、交交付手续续，确保保将符合合要求的的工程交交付顾客客；公关关部、工工程部组组织做好好后续的的服务工工作，满满足合同同和法规规的要求求。f）必要时时获得企企业指导导书。7522生产和和服务提提供过程程的确认认 当生产和和服务提提供过程程

38、的输出出不能由由后续的的监视或或测量加加以验证证时，公公司对任任何这样样的过程程实施确确认，包包括在产产品使用用或服务务已交付付之后问问题才显显现的过过程。 在电梯施施工过程程中，公公司确认认的关键键过程有有：稳放放样板、导导轨安装装、曳引引机安装装；特殊殊过程有有：焊接接作业、承承重梁埋埋设，公公司具有有实现这这些过程程的能力力，并对对这些过过程作出出相应安安排，包包括： a)为为过程的的评审和和批准所所规定的的准则：质管办办负责配配备GBBT110055819997 电梯梯技术条条件；GBTT 100059919997 电梯梯试验方方法GBBl00060933电梯梯安装验验收规范范；电电梯

39、安装装工艺等等标准； b)设设备的认认可和人人员资格格的鉴定定：生产产部、质质管办对对提供的的施工设设备、计计量器具具进行认认可或验验收，以以确保其其能力满满足要求求，包括括可用性性、精确确度、安安全性等等：需要要持证上上岗人员员均由办办公室组组织和参参加必要要的培训训，确保保持有有有效的岗岗位证书书方可上上岗：c)使用特特定的方方法和程程序：由由生产部部根据工工程概况况，组织织编制电电梯施工工方案、技技术措施施、作业业指导书书等：d)记录的的要求：工程质质量记录录和体系系运行记记录执行行4224条条款；e)再确认认：当设设备或操操作人员员发生变变更时进进行再确确认。7533 标标识和可可追溯

40、性性在产品实现现的全过过程中，生生产部、工工程部、维维保部通通过标志志、标记记或记录录，识别别产品特特性或状状态。生生产部负负责采购购物资的的标志、标标记和记记录，在在有可追追溯性要要求的场场合，控控制并记记录产品品配件或或材料的的唯一性性标识(名称、规规格等)；工程程部、维维保部按按(监视视和测量量程序在在电梯安安装、大大修改造造、电梯梯维保施施工过程程中，使使用和传传递记录录方式识识别产品品，针对对监视和和测量要要求识别别产品的的状态(待检、合合格、不不合格)。7544 顾顾客财产产在产品实现现的全过过程中，工工程部、维维保部应应爱护在在公司控控制下使使用的顾顾客财产产，对顾顾客提供供的产

41、品品执行物物资采购购控制程序序妥善善贮存和和防护，并并进行标标识验证证、保护护、维护护和记录录：顾客客提供的的文件资资料执行行文件和和资料控控制程序序，当当顾客财财产发生生丢失、损损坏或发发现不适适用的情情况时，执执行不合格格品控制制程序，以以书面形形式报告告顾客，并并保持记记录7555产品防防护在顾客接收收产品之之前，公公司对产产品负有有防护责责任。生生产部负负责采购购物资的的标识、搬搬运、包包装、储储存和保保护。工工程部、维维保部负负责所领领用的物物资的标标识、搬搬运、包包装、储储存和保保护以及及工程半半成品和和成品保保护。 产品防护护采取以以下措施施： a)建立立并保持持适当的的防护标标

42、识； b)提供供适当的的搬运方方式和起起重设备备： c)选择择适宜的的储存场场所； d)对于于易燃、易易爆、腐腐蚀等物物资的储储存应符符合相关关法规的的规定； e)工程程半成品品和成品品保护措措施，在在工程施施工方案案或质量量计划或或技术措措施中进进行规定定。76监视视和测量量装置的的控制公司制定计量管管理制度度，确确定需实实施的监监视和测测量以及及所需的的监视和和测量装装置，对对公司检检验、测测量和试试验设备备进行统统一管理理，质管管办是实实施计计量管理理制度的责任部门，确保监视和测量活动得到有效的实施。为确保测量的结果有效，必要时，测量设备应： a)按照照国家标标准和规规定的时时间间隔隔进

43、行检检定，当当不存在在上述标标准时，应应记录检检定的依依据： b)得到到识别，以以确定其其校准状状态。发发现检验验、测量量和试验验设备偏偏离校准准状态，及及时送至至国家认认可的维维修部门门进行校校准，校校准合格格后方能能投入使使用。 c)在搬搬运、维维护和贮贮存期间间防止损损坏或失失效。； d)当发发现计量量设备不不符合要要求时，公公司应对对以往测测量结果果的有效效性进行行评价和和记录。并并对该设设备和任任何受影影响的产产品采取取适当的的措施。校校准和验验证结果果的记录录应予以以保持。 e)当计计算机软软件用于于规定要要求的监监视和测测量时，应应确认其其满足预预期用途途的能力力。确认认应在初初

44、次使用用前进行行，必要要时再确确认。8测量、分分析和改改进81 总则公司策划并并实施以以下方面面所需的的监视、测量、分分析和改改进过程程： a)证实实产品的的符合性性： b)确保保管理体体系的符符合性： c)持续续改进管管理体系系的有效效性：对以上过程程应采用用适当的的统计技技术或其其它适用用的方法法。82监视视和测量量8211顾客满满意公司编制顾客满满意度测测量程序序，建建立收集集、监视视和利用用“顾客满满意”信息对管理理体系业业绩进行行测量，并并对收集集到的信信息或对对顾客满满意度进进行统计计分析，作作为管理理体系改改进的信信息输入入。8222 内内部审核核为了控制和和改进公公司管理理体系

45、，发发现和纠纠正管理理活动及及体系运运行中存存在的问问题，确确保体系系的符合合性、有有效性，公公司编制制内部审审核程序序，内内部审核核由管理理者代表表负责组组织，质质管办负负责具体体实施 a)公司司每年至至少进行行一次内内部审核核，每两两次内审审间隔不不超过112个月月，以验验证公司司的质量量管理体体系的运运行是否否符合GGBTT 199001120000 iidtIISO 90001：220000 、GBB/T2240001：220044idttISOO140001：20004及管管理手册册和各各工作程程序、计计划规定定的要求求，并得得到有效效的实施施和保持持； b)管理理者代表表全面负负责

46、内部部审核的的领导、策策划及组组织，并并依据以以往的审审核结果果(如有有)安排排新的内内部审核核计划，具具体审核核工作按按内部部审核程程序执执行；c)内部审审核员都都应经过过外部或或内部培培训且成成绩合格格，经公公司任命命。管理理者代表表将委派派那些与与审核内内容无直直接责任任的审核核员执行行审核工工作，审审核员不不应审核核自己的的工作；d)审核结结果形成成审核报报告，并并通知受受审单位位：e)受审单单位要及及时提出出并采取取措施以以消除所所发现的的不合格格及其原原因，并并对采取取的措施施进行跟跟踪验证证，验证证的结果果需保留留：f)审核记记录由质质管办保保存：s)内部审审核结果果将形成成管理

47、评评审的一一部分内内容。8233 过过程的监监视和测测量公司采用适适宜的方方法对管管理体系系过程进进行监视视，并在适适用时进进行测量量。以证证实过程程实现所所策划的的结果的的能力。 管理体系系各过程程的运行行控制，按按质量职职能分配配表，分分别由主主控部门门组织实实施，公公司通过过内部审审核、管管理评审审会议等等方法对对管理体体系各过过程和人人员能力力进行检检查。8244 产产品的监监视和测测量公司编制监视和和测量程程序对对产品的的特性进进行监视视和测量量，以验验证产品品要求己己得到满满足，总总工办是是监视和和测量程程序的的主控部部门。这这种监视视和测量量应依据据工程生生产计划划的安排排，及施

48、施工方案案或质量量计划的的要求，在在产品实实现过程程的适当当阶段进进行班组组自检、部部门检验验、公司司专检，并并保持符符合接收收准则的的证据，有有关记录录执行记录控制程序，记录应得到有权放行产品的有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应转序放行产品和交付服务。8.3不合合格品控控制公司为确保保不符合合质量要要求的产产品得到到识别和和控制，编编制不不合格品品控制程程序，由由总工办办负责组组织实施施，对不不合格品品及不合合格工序序的标识识、记录录。评价价、隔离离和处置置进行控控制，以以防止不不合格品品的非预预期的使使用或不不合格工工程交付付顾客。 对发生的的不

49、合格格品，应应采用以以下几种种方式处处置： a)采取取措施，消消除已发发现的不不合格; b)经有有关授权权人员批批准，适适用时经经顾客批批准，让让步使用用、放行行或接收收不合格格品： c)采取取措施，防防止其原原预期的的使用或或应用。 d)应保保持不合合格的性性质以及及随后所所采取的的任何措措施的记记录，包包括所批批准的让让步的记记录。 e)不合合格品得得到纠正正之后应应对其再再次进行行验证，以以证实符符合要求求。 f)当在在交付或或开始使使用后发发现产品品不合格格时，公公司应采采取与不不合格的的影响或或潜在影影响的程程度相适适应的措措施。84数据据分析 公司通过过对公司司内、外外部有关关质量

50、数数据的收收集、分分析和利利用，以以证实管管理体系系的适宜宜性和有有效性，并并评价在在何处可可以持续续改进质质量管理理体系的的有效性性，数据据还应包包括来自自监视和和测量的的结果以以及其他他有关来来源的数数据：a)顾客满满意；b)与产品品质量有有关的数数据：如如：“8224产产品的监监视和测测量”、“833不合格格品控制制”的有关关的记录录信息：c)与过程程和产品品的特性性及趋势势有关的的数据，包包括采取取预防措措施的机机会，如如“8223过过程的监监视和测测量”、“8224产产品的监监视和测测量”的有关关的记录录；d)供方信信息，如如：74采购购、83不合合格品控控制有关关的记录录信息。总工

51、办负责责质量数数据分析析和归口口管理，各各部门负负责与本本部门有有关的质质量数据据的收集集和分析析，分析析可采用用图表或或运用统统计技术术方法。85改进进8511 持持续改进进公司利用方方针、目目标、审审核结果果、数据据分析措措施以及及管理评评审，持持续改进进管理体体系的有有效性。8522 纠纠正措施施公司制定纠正和和预防措措施程序序，由由总工办办负责组组织实施施，各相相关部门门配合，通通过对存存在的不不合格采采取措施施，以消消除不合合格的原原因，防防止不合合格的再再发生，采采取的纠纠正措施施应与所所遇到不不合格的的影响程程度相适适应。 纠正措施施应确定定以下方方面的要要求： a)评审审不合格格(包括括顾客的的投诉和和抱怨)： b)确定定不合格格的原因因： c)评价价确保不不合格不不再发生生的措施施的需求求 d)确定定和实施施所需的的措施： e)记录录所采取取措施的的结果，执执行记记录控制制程序； f)评审审