制品呆滞物料控制与处理管理流程

1、制品呆滞物料控制与处理管理流程1 目的1.1为能减少呆、滞料的产生，严格控制制品的根源。1.2为为了有效效推动本本公司制制品、呆呆滞原材材料的处处理，减减少库存存资金积积压及管管理压力力。1.3规规范制品品、呆滞滞物料控控制与处处理过程程。制定定合理的的评审、奖罚机机制，促促进制品品、呆滞滞物料的的处理力力度。2 适适用范围围本文件适适用于本本公司制制品、呆呆滞物料料的控制制与处理理，及仓仓储管理理的全过过程。3 定定义/术术语及处处理原则则3.1 呆料的的定义：凡品质质（型号号、规格格、材质质、效能能）不合合标准，存储过过久等现现状已不不适用需需专案处处理，或或因技术术更改后后，根据据新产品

2、品开发、生产计计划等情情况综合合判断在在后续不不能按正正常使用用的库存存物料；3.2 滞料的的定义：存放在在仓库达达到一定定期限，且期间间异动率率（异动动率=期期间出库库/期初初库存1000%）小小于标准准（详见见下表）的非呆呆料库存存物料；序号物料类别别存放周期期异动率1压缩机6个月40%2除压缩机机外所有有物料旺季2个个月淡季3个个月20%3.3 呆滞料料的定义义：呆料料与滞料料合称为为呆滞料料；3.4 制品的的定义：因技术术更改、生产计计划更改改及其他他各种原原因有可可能使物物料转变变为呆滞滞料的在在库和在在途物料料；3.5 制品、呆滞料料处理原原则；3.5.1以公公司利益益为本，且对合

3、合作供应应商负责责的原则则；3.5.2 不不能因制制品、呆呆滞料处处理造成成新的制制品或呆呆滞料。所有处处理方案案必须经经过评审审以确定定方案的的可行性性；如在在处理过过程中发发现生产产计划变变动会对对制品、呆滞料料处理造造成影响响的，则则立即变变更原定定处理计计划或停停止实施施；3.5.3所有有制品、呆滞料料的消化化必须是是在保证证品质的的前提下下使用。3.5.4对于于所有呆呆滞物料料，各部部门均可可向制造造部生管管课提出出处理呆呆滞物料料的提案案；提案案在进行行评审并并且通过过后，即即可对物物料进行行处理。4 职职责4.1设设计开发发部：a）负责责给出因因技术更更改所造造成制品品的处理理方

4、案，在评审审通过以以后以技技术通知知单的形形式下发发至各相相关部门门；b）呆滞滞料处理理提案的的评审；4.2技技术工艺艺部：a）负责责给出因因工艺更更改不当当所造成成制品的的处理方方案，在在评审通通过以后后以工艺艺通知单单的形式式下发至至各相关关部门；b）呆滞滞料处理理提案的的评审；4.3事事业部财财务部：a）负责责所有呆呆滞料处处理方案案的评审审；b）负责责对发外外返工处处理物料料的费用用确认和和结算；c）负责责对各部部门（中中心）产产生呆滞滞料的金金额进行行考核。4.4品品质管理理部：a）IQQC负责责按照技技术通知知单或工工艺通知知单，进进行对返返工后回回厂物料料的检验验工作；b）QCC

5、负责本本厂自行行返工物物料的质质量检验验及所有有呆滞料料使用过过程的监监控。4.5制制造部：4.5.1生管管课：a）负责责向内销销中心及及外销中中心确认认其因订订单变更更所造成成制品的的处理方方式；b）呆滞滞料处理理整体工工作的规规划实施施以及呆呆滞原因因、责任任部门的的认定工工作；c）组织织相关部部门对呆呆滞料处处理提案案的评审审及处理理实施过过程中的的协调跟跟进；d）组组组召开呆呆滞料处处理月度度工作例例会，讨讨论解决决工作中中存在的的问题；e）呆滞滞料处理理成果的的发布。4.5.2总装装、两器器课：aa）负责责将所有有在线多多余物料料及时回回仓；b）对本本厂自行行返工的的呆滞物物料按照照

6、处理方方案进行行处理实实施；c）返工工样品的的试用和和呆滞料料消化使使用过程程的全程程实施并并做好记记录。d）呆滞滞料报表表的汇总总及上报报惠州德信信诚精品品培训课课程(部部分)b）呆呆滞料汇汇总分析析报表的编制制及审批批工作；c）呆滞滞料的仓仓储管理理及所有有发外返返工物料料的发外外相关业业务操作作。4.6 事业部部采购部部：4.6.1供应应链管理理课：a）负责责按评审审后的处处理方式式，对物物料进行行变卖、退、换换货等具具体实施施过程；b）与供供应商、事业部部财务部部进行物物料的返返工、退退换货的的相关价价格议定定；c）负责责呆滞料料处理方方案的评评审。4.6.1 采采购课：a）采采购员负

7、负责对供供应商申申报的制制品进行行确认；b）呆滞滞料处理理过程中中与供应应商之间间的沟通通、协调调及返工工物料回回厂时间间的跟进进等。5 程程序5.1 制品、呆滞料料控制5.1.1生管管课物控控员对技技术更改改、生产产计划更更改所造造成的制制品（包包括两器器原材料料及半成成品）进进行及时时的记录录，对于于采购员员反馈的的供应商商处的制制品，以以及仓管管员反馈馈的其他他原因造造成的制制品进行行确认与与记录，并根据据以前制制品的处处理情况况，每月月进行汇汇总和分分析，编编制出制制品产生生&处理理进度跟跟踪报表表；5.1.2产生生技术更更改后，如产生生制品，更改的的技术部部门必须须根据设计更更改管理

8、理规定给出合合理的处处理方案案。对于于处理方方案为呆呆滞或处处理方案案给出后后不能按按方案消消化的物物料，则则开始按按奖罚原原则与条条例（66.0）中的相相关条款款进行扣扣罚；5.1.3因技技术更改改、生产产计划更更改等各各种原因因造成的的车间在在线物料料，生产产车间必必须于22天内回回仓，若若因车间间未及时时回仓导导致未能能及时消消化的按按奖罚原原则与条条例（66.0）中的相相关条款款对车间间进行扣扣罚；若若因特殊殊原因导导致不能能及时回回仓的，车间必必须注明明原因并并及时反反馈到生生管课物物控处协协调处理理，否则则处罚同同上；5.1.4 在在技术更更改流程程的文件件上，如如果未注注明有供供

9、应商处处所存的的制品和和物料，将不视视为本公公司呆滞滞料处理理范围。该情况况将由采采购部负负责与供供应商协协商处理理方案；5.1.5非技技术更改改、生产产计划更更改等其其他原因因（如返返包、返返修机回回仓物料料，因储储存不妥妥或过久久造成物物料不能能正常使使用等）造成的的制品，仓管课课仓管员员及生产产车间统统计员必必须及时时反馈。如果该该制品连连续三个个月都未未上报生生管课的的，将按按奖罚原原则与条条例（66.0）中的相相关条款款对仓管管课、生生产车间间相关人人员进行行扣罚；5.1.6因技技术部门门未按正正常流程程通知供供应商或或两器车车间生产产的物料料，如果果产生呆呆滞，将将按照奖奖罚原则则

10、与条例例（6.0）中中的相关关条款进进行扣罚罚；5.1.75.2 制品、呆滞料料的处理理5.2.1 呆呆滞料处处理的基基本流程程及处理理小组的的组建：呆滞料清单处理提案提案评审出具处理方案（处理实施5.2.1.11 根据据呆滞料料结存状状况分为为普通物物料与特特殊物料料，特殊殊物料成成立五个个呆滞料料专项处处理小组组（分别别是压缩缩机、电电器件、塑料件件、钣金金件、管管路件）；其它它物料根根据后续续呆滞结结存状况况采用临临时组建建的办法法。处理理小组主主要职责责及组建建办法见见附页；5.2.1.22 在每每月的呆呆滞料处处理分析析会议上上确定特特殊物料料专项处处理小组组组成人人员及处处理目标标

11、；其它它物料的的处理可可在会上上进行任任务分派派、确定定处理部部门、人人员和处处理目标标及计划划完成时时间等；5.2.1.33 在每每月呆滞滞料处理理分析会会议后，生管课课物控员员在2天天内将未未有处理理提案或或以前暂暂时呆滞滞的物料料分类反反馈至相相关人员员，并负负责收集集处理提提案及组组织评审审；5.2.1.44各相关关部门评评审项目目如下：1）设计计开发部部负责评评审方案案的技术术可行性性，以及及确定技技术通知知单的下下发时间间； 2）技技术工艺艺部负责责评审方方案的现现场装配配使用情情况，以以及工艺艺通知单单的下发发时间； 3）采采购部供供应链管管理课负负责评审审需发外外返工物物料（包

12、包含退、换物料料）的实实施方案案、回料料时间、所需费费用等； 4）财财务部负负责评审审：a）发外外返工费费用的确确认；b）报废废与折价价部分的的金额确确认； 5）制制造部生生管课负负责组织织各相关关部门对对方案进进行评审审，并根根据评审审结果确确定方案案完成时时间及方方案实施施全过程程的跟踪踪协调； 6）评评审表格格式详见见附页5.2.2 呆呆滞料批批量使用用前的确确认过程程及相关关职责：5.2.2.11外协厂厂的返工工进度由由呆滞料料处理小小组负责责跟进，如果是是个人处处理的呆呆滞料，则由采采购员按按方案评评审时间间跟进回回料、生生管课物物控跟进进处理进进度；5.2.2.22 外协协厂因故故

13、延期送送样或未未按期进进行批量量回料的的，由供供应链管管理课协协调处理理。对于于违约造造成后果果的按采采购部相相关管理理规定对对外协厂厂进行相相应考核核。采购购部同时时应将外外协厂承承诺的进进度反馈馈至生管管课物控控处，由由生管课课物控与与呆滞料料处理小小组根据据生产情情况另行行安排处处理方案案。5.2.3 方方案实施施5.2.3.11 制品品、呆滞滞料处理理过程中中项目小小组成员员应到处处理现场场进行指指导工作作；5.2.3.22 每月月举行呆呆滞料处处理工作作例会，会议邀邀请各相相关部门门领导参参与，攻攻关项目目组成员员和各处处理小组组组长必必须参加加，会议议总结上上月呆滞滞料处理理工作的

14、的成果以以及讨论论存在的的问题及及的解决决办法；并确定定下个月月的处理理目标及及工作内内容；如如在处理理过程中中有经沟沟通协调调后不能能解决的的问题可可再临时时组织相相关部门门进行讨讨论。5.2.4 返工费费根据由由供应链链管理课课与财务务根据付款计计划管理理规定中相关关条例支支付。5.3 呆滞料料的仓储储管理5.3.1仓管管员对于于呆滞物物料进行行分类、分区放放置、并并标识清清楚，以以便于呆呆滞料的的保存及及处理； 5.3.2 对对于需使使用的呆呆滞料，必须检检验合格格后方可可上线使使用（检检验依据据为下发发的相关关技术通通知单或或工艺通通知单），对于于检验不不合格但但是但仍仍需使用用的物料

15、料，须按按照不不合格品品处理流流程进进行操作作。5.3.3仓管管员于每每月1号号，根据据呆滞料料的定义义将呆滞滞料统一一以报表表的形式式报仓库库制单员员处；5.3.4仓管管员接到到呆滞料料处理通通知后，应作为为特殊物物料进行行备案，并按照照处理通通知单的的要求进进行发料料。6 奖奖罚原则则与条例例6.1奖奖罚原则则与条例例6.1.1扣罚罚由生管管课物控控根据55.1中中的相关关条例认认定责任任部门，责任部部门如不不能在规规定时间间内给出出可行性性消化方方案并消消化完毕毕的，由由生管课课物控编编制呆滞滞料扣罚罚明细表表(附带带呆滞料料责任认认定原件件)，并并经部门门领导审审批后交交事业部部财务部

16、部按以下下原则实实施扣罚罚：a) 对对于因内内、外销销订单变变更而产产生的呆呆滞料，除压缩缩机外，其它物物料的扣扣罚系数数全部按按物料总总金额的的1000%扣罚罚；b)研制制中心各各部门因因技术更更改或人人为操作作失误造造成呆滞滞的，按按不同类类别物料料的扣罚罚系数核核算扣罚罚金额后后由生管管课物控控汇总审审批后提提交至财财务进行行扣罚；其扣罚罚系数详详见下表表：物料类别别扣罚系数数物料类别别扣罚系数数物料类别别扣罚系数数压缩机(通用)10%钣金件10%电器件10%压缩机(专用)50%塑料件10%橡胶件20%铜管、铝铝箔10%线材、端端子类10%包装件20%管路、阀阀体件10%紧固、海海绵件2

17、0%印刷品20%6.1.2扣罚罚责任部部门的比比例分配配：若制制品产生生的责任任部门有有多个，责任认认定时只只分主、次所有主要要责任部部门承担担70%，所有有次要责责任部门门承担330%；6.1.3对于于已出处处理方案案的呆滞滞物料，责任部部门未按按规定时时间内完完成消化化而无充充分理由由的，每每延迟一一天扣罚罚责任部部门呆滞滞金额的的0.11%；6.1.4扣罚罚公式：扣罚金金额=（采购购单价数量扣罚系系数）；6.1.5扣罚罚只针对对各责任任部门（中心），各部部门可根根据各自自部门情情况制定定更细的的扣罚条条例。6.2 奖励办办法6.2.1 奖奖励分两两大部分分：第一一部分为为呆滞料料处理目目

18、标达成成奖，按按照每年年处理呆呆滞料金金额的额额度，提提取0.5%作作为奖励励基金，由制造造部根据据全年呆呆滞料处处理情况况进行奖奖励；第第二部分分分为个个人奖与与呆滞料料处理小小组奖两两部份；以处理理小组方方式处理理的呆滞滞物料，其奖励励金额发发至处理理小组，由各处处理小组组自行分分配；对对于个人人方式处处理的，其奖励励金额直直接发放放到个人人；6.2.2 奖奖励计算算公式必必须考虑虑处理后后重新利利用价值值及各类类物料处处理的难难易程度度；因处处理难度度不同，各类物物料其奖奖励也各各不相同同；奖励励计算公公式及奖奖励系数数详见下下表； a、奖励计计算公式式：奖励励金额=(重重新利用用单价返工费