增值税纳税申报表

1、增值税纳税申报报表（适用于一般纳纳税人）根据中华人民共共和国增值税税暂行条例第第二十二条和和第二十三条条的规定。纳纳税人不论有有无销售额，均均应按主管税税务机关核定定的纳税期限限按期填报本本表，并于次次月一日起十十日内，向当当地税务机关关申报。 金额单位：元至角分税款所属时间：自 年 月 日至 年 月 日 填表日日期： 年 月 日纳税人识别号增值税纳税类型型： 所属属行业： 电脑编码： 纳税人名称 （公章） 法定代表人姓名名 注册地址 营业地址 开户银行及账号号 企业登记注册类类型 电话号码 项目行次一般货物及劳务务即征即退货物及及劳务本月数本年累计本月数本年累计销售额（一）按适用税税率征税货

2、物物及劳务销售售额1 其中：应税货物物销售额2 应税税劳务销售额额3 纳税税检查调整的的销售额410000（二）按简易征征收办法征税税货物销售额额5其中：纳税检查查调整的销售售额6（三）免、抵、退退办法出口货货物销售额7-（四）免税货物物及劳务销售售额8-其中：免税货物物销售额9- 免税税劳务销售额额10-税款计算销项税额111700进项税额12上期留抵税额13-进项税额转出145000免抵退货物应退退税额15-按适用税率计算算的纳税检查查应补缴税额额161700+50000-应抵扣税额合计计171211314151661700-实际抵扣税额18（若1711则为117，否则为为111700应纳

3、税额19111180期末留抵税额2017118-简易征收办法计计算的应纳税税额21按简易征收办法法计算的纳税税检查应补缴缴税额22-应纳税额减征额额23应纳税额合计241922123税款缴纳期初未缴税额（多多缴为负数）25实收出口开具专专用缴款书退退税额26-本期已缴税额272822930+31其中：分次预预缴税额28-出口开具专用用缴款书预缴缴税额29-本期缴纳上期期应纳税额30本期缴纳欠缴缴税额31期末未缴税额（多多缴为负数）32242252627其中：欠缴税额额（0）33-本期应补(退)税额342422829-即征即退实际退退税额35-期初未缴查补税税额36-本期入库查补税税额37170

4、0+50000-期末未缴查补税税额38162223637-授权声明如果你已委托代代理人申报，请请填写下列资资料：为代理一切一切切税务事宜，（地址） 为为本纳税人的的代理申报人人，任何与本本申报表有关关的往来文件件，都可寄予予此人。 授权人签字字：申报人声明 此纳税申报表表是根据中中华人民共和和国增值税暂暂行条例的的规定填报的的，我相信它它是真实的、可可靠的、完整整的。 声明人人签字：程信信以下由税务机关关填写：收到日期： 接接收人： 主管税务机机关盖章：增值税纳税申报报表附列资料料（表二）（本期进项税额额明细）税款所属时间： 年 月 纳税人名称：（公公章）金额单位：元元至角分一、申报抵扣的的进

5、项税额项目行次份数金额税额本期认证相符申申报抵扣的增增值税专用发发票1当期稽核相符、协协查结果中允允许本期申报报抵扣 2认证相符的防伪伪税控增值税税专用发票3=1+2非防伪税控增值值税专用发票票及其他扣税税凭证4=5+6+77+8+9+10其中：海关完税税凭证5 农农产品收购凭凭证及普通发发票6 废废旧物资普通通发票7 货货物运输发票票8 66%征收率9 4%征收率10期初已征税款11 11213141516本期申报抵扣进进项税额合计计17=3+4二、进项税额转转出额项目行次税额本期进项税转出出额18=19+220+21+22+233+24+225其中：免税货物物用19非应税项目用20非正常损

6、失21 按按简易征收办办法征税货物物用22免抵退税办法出出口货物不得得抵扣进项税税额23 纳纳税检查调减减进项税额245000未经认证已抵扣扣的进项税额额25262728三、待抵扣进项项税额项目栏次份数金额税额已认证相符的防防伪税控增值值税专用发票票29 期初已认证但未未取得稽核相相符结果而未未申报抵扣30 本期认证证但未取得稽稽核相符结果果而未申报抵抵扣31 期末已认认证但未取得得稽核相符结结果而未申报报抵扣32=30+331-2其中：按照税法法规定不允许许抵扣33非防伪税控增值值税专用发票票及其他扣税税凭证34其中: 期初未未抵扣海关完完税凭证35 本期发生未未抵扣海关完完税凭证36 期期

7、末未抵扣海海关完税凭证证37=35+336-5期初未抵扣农产产品收购凭证证及普通发票票38本期发生未抵扣扣农产品收购购凭证及普通通发票39期末未抵扣农产产品收购凭证证及普通发票票40=38+339-6 期初未未抵扣废旧物物资普通发票票41 本期发生生未抵扣废旧旧物资普通发发票42期末未抵扣废旧旧物资普通发发票43=41+442-7 期期初未抵扣货货物运输发票票44 本期期发生未抵扣扣货物运输发发票45期末未抵扣货物物运输发票46=44+445-8 期初未抵扣扣 6%征收收率部分发票票47 本期期发生未抵扣扣6%征收率率部分发票48 期期末未抵扣66%征收率部部分发票49=47+448-9 期初

8、未抵扣扣 4%征收收率部分发票票50 本期期发生未抵扣扣4%征收率率部分发票51 期期末未抵扣44%征收率部部分发票52=50+551-10四、其他项目行次份数金额税额本期认证相符的的全部防伪税税控增值税专专用发票 53期初已征税款挂挂帐额54期初已征税款余余额55代扣代缴税额56 本期留抵抵减欠欠税额5758增值税纳税申报报表附列资料料（表一）（本期销售情况况明细）税款所属时间： 年 月纳税人名称：（公公章） 填表日期： 年 月 日 金额单位：元至至角分项目栏次防伪税控系统开开具的增值税税专用发票11税控收款机开具具的普通发票票2开具的其他普通通发票3未开具发票4小计5=1+22+3+4纳税

9、检查调整事事项合计8=5+66纳税检查调整66其中：调整以前前年度7一、按适用税率率征收增值税税货物及劳务务的销售额和和销项税额明明细应税货物17%税率发票份数1 -销售额货物名称21000034小计5=2+3+44-销项税额613%税率发票份数7-销售额货物名称8910小计11=8+9+10-销项税额12应税劳务发票份数13-销售额14销项税额15小计发票份数16=1+7+13销售额17=5+111+14销项税额18=6+122+15二、简易征收办办法征收增值值税货物的销销售额和应纳纳税额明细征收率项目6%征收率份数19-销售额20应纳税额214%征收率份数22-销售额23应纳税额24小计发票份数25=19+222-销售额26=20+223应纳税额27=21+224三、出口免征增增值税货物及及劳务销售额额明细发票份数