东风柳汽供应商管理手册

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.东风汽车股份有限公司 DFAC 供应商管理手册 东风汽车股股份有限限公司生生产部采采购管理理室编制制 东风汽车股股份有限限公司发发布 二零零一年年八月世界看我行行 DFAC的的宗旨： 以知识和财财富贡献献人类社社会。 DFAC的的理念： 以人为本，创创造价值值； 健康生存，可可持续发发展。 DFAC的的价值观观： 对股东负责责, 对用户户负责, 对员工负责责, 对国家家负责, 对社会负责责, 对环境境及伙伴伴负责. DFAC的的发展方方针： 突出主业，相相机

2、扩张张， 注重利润，稳稳健发展展. DFAC的的发展目目标： 做实、做精精、做强强、做大大。 DFAC的的质量方方针： 东风汽车，精精益求精精， 竭诚服服务，用用户至上上。 策划： 编著： 编审： 目录 序 第一章 采采购体系系及采购购管理流流程概述述 第一节 概概 述 第二节 DDFACC汽车零零部件采采购的基基本原则则 第三节 DDFACC供应链链的整合合 第四节 DDFACC采购管管理职责责 第五节 DDFACC采购管管理十二二步工作作法 第六节 DDFACC采购管管理流程程图 第二章 潜潜在供应应商资源源信息库库的建设设及管理理 第三章 潜潜在供应应商资格格认可 第四章 供供应商的的选

3、择 第五章 生生产件批批准（PPPAPP） 第六章 协协作配套套许可证证准入制制度 第七章 采采购管理理 第一节 采采购业务务管理 第二节 采采购管理理绩效测测评 第八章 协协配件价价格及财财务结算算管理 第一节 价价格管理理 第二节 比比质比价价 第三节 招招标议标标 第四节 零零库存结结算 第九章 精精益生产产、准时时制供货货（JIIT） 第十章 合合格供应应商的管管理 第一节 供供应商业业绩考评评 第二节 供供应商质质量体系系要求及及第二方方认证 第十一章 产品质质量赔偿偿和激励励 第十二章 供应商商会员制制 附录 1. 潜在在供应商商资源信信息库的的建设及及管理办办法- 2. 采购购控

4、制程程序 - 3. 供应应商选择择程序 - 4. 供应应商认证证标准 - l 潜在供供应商资资格认可可标准 l 合格供供应商第第二方认认证标准准 5. 生产产件批准准程序 - 6. 供应应商质量量体系要要求- 7. DFFAC协协作配套套许可证证管理办办法- 8. 产品品质量赔赔偿和激激励管理理办法- 9. 零库库存结算算政策 - 10. DDFACC协配件件中转库库管理标标准- 11. DDFACC 管理理绩效测测评采购管管理系统统- 12.DFFAC供供应商协协会章程程（草案案）- 序 1999年年7月15日，东风风汽车股股份有限限公司（DFAC）正式创立。作为一家由国有企业重组创立的股份

5、制上市公司，DFAC从创立之日起就注重按市场经济原则和国际化竞争原则进行自己的体制、机制、理念的建设和创新。本着“突出主业，相机扩张，注重利润，稳健发展”的方针，对DFAC现实和未来的发展，我们提出了“做实、做精、做强、做大 ”的发展目标和“以知识和财富贡献人类社会”的企业宗旨。DFAC将“以人为本，创造价值；健康生存，可持续发展”作为自己的企业理念，以“对股东负责,对用户负责,对员工负责,对国家负责,对社会负责,对环境及伙伴负责”的价值观构建DFAC的责任体系，在社会、市场、用户中树立DFAC的文化和形象。 近两年来，DDFACC对企业业的管理理体系进进行了不不断的改改造和创创新。按按照“直

6、直接增值值流下沉沉，战略略辅助流流集中”的的思路，构构建了DDFACC精简高高效、责责权明晰晰的组织织机构，初初步实现现了面向向客户、面面向流程程的管理理体系。源源于市场场、终于于市场的的扁平化化开放式式企业群群正在构构建。以以共有价价值理念念为核心心，商业业互利为为原则，DFAC正在建立自己与用户、经销商、供应商、开发商、工程商、策划商、媒体等伙伴的新型关系，以自己的信誉和他人的利益来开拓企业的生存和发展空间，为今后的“相机扩张”和更大发展作准备。 作为DFAAC重要要合作伙伙伴的供供应商，多多年来与与DFAAC已结结成了相相互依存存的利益益共同体体。面对对中国加加入WTTO后国国内汽车车工

7、业融融入全球球经济一一体化进进程的挑挑战和竞竞争更加加激烈的的市场环环境，DDFACC如果没没有一个个优秀的的供应链链作为支支撑，如如果我们们的采购购体系不不能尽快快与国际际接轨，就就难以在在激烈的的市场竞竞争中持持续地生生存和发发展下去去。国内内外大量量成功或或失败企企业的例例子充分分证明，采采购作为为当今企企业生产产和经营营的重要要一环，在在成本控控制、提提高产品品市场竞竞争能力力方面起起着非常常重要的的作用，对对采购体体系和采采购管理理理念的的创新已已日益受受到国内内外企业业的高度度重视。我我们必须须在这一一方面很很下功夫夫，尽快快构建与与国际接接轨的、具具有DFFAC特特色的、有有市场

8、竞竞争力的的、规范范化的采采购体系系和采购购管理方方式，不不断提升升DFAAC供应应链的整整体层次次和采购购管理水水平，最最终实现现DFAAC和供供应商在在市场竞竞争中的的双赢。 作为对DFFAC采采购体系系和采购购管理方方式不断断进行完完善和创创新的重重要一步步，DDFACC供应商商管理手手册即即将正式式发布了了。该“手手册”对对DFAAC零部部件采购购管理的的基本原原则、现现有供应应链的整整合方式式、采购购管理职职责分工工以及采采购管理理流程等等均作了了较为详详细的描描述，“手手册”中中将DFFAC的的采购管管理精炼炼成“DDFACC采购管管理十二二步工作作法”，很很好地概概括了DDFAC

9、C采购管管理的特特色。该该“手册册”可作作为DFFAC零零部件采采购管理理的指导导性文件件在实际际工作中中贯彻实实施，也也可以作作为原辅辅材料等等其它方方面采购购管理的的借鉴。下下一步应应在组织织学习培培训的基基础上，考考虑具体体的运作作步骤，在在公司范范围内逐逐步推进进实施。 希望本“手手册”的的发布能能对DFFAC采采购管理理体系的的完善和和创新、对对作为我我们重要要合作伙伙伴的供供应商了了解DFFAC的的采购体体系和采采购管理理流程起起到有益益的指导导作用。 东风汽车股股份有限限公司总总裁： 二一年年八月 第一章 东东风汽车车股份有有限公司司采购体体系及采采购管理理流程 概 述 第一节

10、DDFACC采购体体系概述述 东风汽车股股份有限限公司（DFAC）自1999年7月创立以来，其汽车零部件采购体系及采购管理流程、供应链均从东风公司延续而来。随着我国加入世贸组织的临近，经济全球化的进程将逐步加快，汽车工业的竞争将更加激烈，汽车工业零部件采购体系和采购管理流程必须尽快与国际接轨。作为一家股份制上市公司，要想在未来激烈的市场竞争中保持持续的竞争优势，实现DFAC对股东、对员工、对国家、对社会、对环境及合作伙伴负责的经营理念和不但做实、做精、做强、做大的企业目标，必须在不断地借鉴国内外先进的成功的采购管理模式的基础上结合DFAC的实际对其采购体系及采购管理流程予以不断的完善和创新，逐

11、步提升DFAC供应链的整体层次，以适应未来汽车市场激烈竞争的需要。 DFAC现现有的供供应链和和采购管管理流程程因历史史原因基基本上从从母公司司延续而而来，带带着很深深的计划划经济的的痕迹，存存在着供供应商数数量过多多、规模模偏小、布布局不合合理、工工艺水平平参差不不齐、管管理不规规范等诸诸多问题题，未能能很好地地建立起起对供应应商的优优胜劣汰汰的动态态管理机机制。造造成优秀秀的供应应商进不不来、落落后的供供应商出出不去的的恶性循循环。在在激烈的的市场竞竞争中，一一个企业业如果没没有一个个优秀的的供应链链作为支支撑，就就难以在在激烈的的市场竞竞争中持持续地生生存和发发展下去去。DFFAC必必须

12、从现现在开始始，脚踏踏实地，通通过两年年左右的的努力，着着眼于构构建全球球化的采采购体系系，采购购管理逐逐步与国国际接轨轨，借助助国内外外优秀的的供应商商资源，从从产品开开发及生生产准备备周期最最短化、采采购批量量规模化化、采购购成本最最低化、供供货准时时化、系系统化、模模块化、采采购全球球化的思思路建立立起具有有DFAAC特色色的、与与国际接接轨的、适适应市场场竞争需需要的科科学高效效的采购购体系。 本着尊重历历史、平平稳过渡渡及对供供应商负负责的原原则，考考虑到工工作的连连续性，对对现有供供应商的的优化，通通过进行行第二方方认证及及日常业业绩考核核的办法法进行一一次全面面的评价价，对不不合

13、格的的供应商商给予整整改期限限，经整整改仍达达不到要要求的供供应商，特特别是对对一个产产品三家家以上供供货的供供应商应应坚决予予以淘汰汰。对新新的供应应商的选选择及管管理，必必须按DDFACC采购管管理“十十二步工工作法”所所确定的的采购管管理流程程严格执执行。DDFACC将通过过加强对对供应商商“产品品协作配配套许可可证”的的管理以以及财务务结算管管理来规规范采购购行为，引引导各分分公司按按新的采采购体系系及采购购管理流流程进行行运作。对对新产品品开发以以及其它它情况下下所必需需的紧急急采购行行为，供供应商选选择程序序、采采购控制制程序、生生产件批批准程序序等采采购管理理文件中中都按特特殊情

14、况况设置有有紧急采采购通道道，以适适应新产产品快速速开发和和市场快快速应变变的需要要。 根据DFAAC “直直接增值值流下沉沉，战略略辅助流流集中”的的管理原原则，按按照DFFAC新新的职能能分工和和管理流流程，本本手册对对DFAAC采购购体系及及采购管管理流程程进行了了描述，对对各职能能部门及及分公司司在采购购管理中中的职责责作了明明确的界界定。所所有采购购管理文文件与各各部门及及各分公公司进行行了多次次研讨和和磨合，在在以后的的实践中中还需加加以不断断地完善善和改进进。DFFAC各各部门、分分公司应应站在DDFACC的整体体利益和和长远利利益的高高度多提提宝贵的的意见和和建议，为为构建起起

15、具有DDFACC特色的的、与国国际接轨轨的、适适应市场场竞争需需要的采采购体系系而共同同努力。 本手册适应应于东风风汽车股股份有限限公司汽汽车零部部件的采采购管理理，生产产用原辅辅材料的的采购管管理可参参照执行行。各分分公司还还须按管管理职责责分工，根根据本手手册所确确定的原原则和框框架结合合自身实实际制定定具体详详细的操操作文件件并严格格执行。同同时，也也希望本本手册能能对DFFAC的的供应商商了解DDFACC的采购购体系和和采购管管理流程程提供有有益的帮帮助。 第一节 DDFACC零部件件采购的的基本原原则 1、 价格格竞标、发发挥存量量、相对对集中、服服务质量量优先的的原则； 2、 从企

16、企业的财财务状况况、产品品研发能能力、工工艺制造造水平、质质量管理理水平、供供货服务务能力五五个方面面对供应应商进行行评价并并择优选选择供应应商； 3、 逐步步实施全全球采购购，采购购管理与与国际接接轨； 4、 从开开发周期期缩短化化、生产产准时化化、成本本最低化化、采购购全球化化、零部部件通用用化、底底盘平台台化、产产品开发发及装配配模块化化的思路路构建新新的采购购模式； 5、 与供供应商建建立合作作伙伴关关系，利利益共享享、风险险共担； 6、 建立立潜在供供应商资资源库，用用指定、认认证、比比价、生生产件批批准相结结合的方方式选择择供应商商。 7、 实行行A、BB点动态态管理制制，采用用供

17、应商商A、BB、C三三级评价价考核体体系，对对合格的的供应商商实行周周期评价价，动态态管理，优优胜劣汰汰； 9、推行供供应商产产品准时时制供货货（JIIT）； 10、实施施供应商商产品质质量赔偿偿和激励励管理； 11、建立立供应商商会员制制，定期期进行管管理、技技术交流流，组织织供应商商高 层层论坛活活动。 第三节 DDFACC供应链链的整合合 1、 整合合达到的的目的： 改变目目前汽车车零部件件长期形形成的配配套方式式，逐步步采取国国际通行行的全球球采购、模模块化供供应和系系统供货货的配套套方式。 逐步淘淘汰只会会“按图图生产”的的零部件件企业，扯扯断多年年形成的的“难兄兄难弟”式式的关系系

18、纽带，建建立以市市场竞争争为导向向的新型型的战略略发展伙伙伴关系系的协作作配套体体系。 通过协协作配套套体系的的优化，实实现零部部件厂成成套、 成系统统供应向向装配模模块化发发展、推推行零部部件通用用化，生生产成本本最低化化，产品品供货准准时化，达达到整车车开发周周期最短短，生产产成本不不断降低低。 2、 整合合的基本本方法与与步骤： 对于目前前已经进进入协作作配套体体系的企企业采取取的方法法与步骤骤：首先先对现有有协作配配套厂的的基本情情况，从从产品开开发能力力，质量量保证能能力，产产品实物物质量水水平、生生产供货货能力，价价格、服服务水平平、其在在行业所所处的地地位，进进行一次次审核评评价

19、，评评价其发发展潜力力。对产产品实物物质量达达不到质质量标准准、质量量保证体体系达不不到要求求的供应应商给予予一定的的整改期期限，经经整改仍仍不合格格的供应应商逐步步予以淘淘汰。 通过比质质比价，比比价定量量将每种种零件相相对集中中到A、BB点，逐逐步淘汰汰质量低低，价格格高的第第三点或或者第四四、第五五点。 通过以上措措施在11-2年年内，使使得目前前装车的的每种产产品尽可可能相对对集中到到1-22家实力力较好供供应商，让让这些优优胜者逐逐步形成成一定的的规模供供货能力力，建立立起长远远的战略略伙伴关关系。 以公司即即将开发发的全新新车型，如如经济型型轿车零零部件供供应链的的构建为为切入点点

20、，按新新的采购购管理流流程进行行运作。 纳入到新型型的协作作配套体体系的供供应商，应应具有较较强的产产品开发发能力，具具有适应应整车满满足用户户个性化化需要的的快速应应变能力力，所提提供零部部件在国国内具有有领先水水平，有有参与国国际竞争争的能力力，产品品质量高高，具有有较大的的生产规规模，生生产的零零部件成成本低，能能够做到到系统化化、模块块化供货货，企业业的部分分或者全全部已经经融入国国际零部部件供应应体系。 第一、在整整车开发发和设计计时，对对于零部部件采用用系统化化和模块块化设计计，装配配工艺按按照系统统化和模模块化进进行装配配工艺设设计。 第二、确定定整车目目标成本本，同时时分解到到

21、各个子子系统和和零部件件单元。 第三、依据据上述设设计理念念，确定定自制件件和采购购件清单单。 第四、同时时对预选选的潜在在供应商商对其产产品开发发能力，质质量保证证能力，供供货能力力进行考考察，按按照一定定的标准准最终选选定1-2名供供应商。 第五、对选选定的供供应商与与产品开开发部门门一起按按照同步步工程的的要求参参与整车车设计，共共同开发发、试制制、试验验，此时时，主机机的开发发部门先先向零部部件供应应商的设设计部门门提出与与整车性性能装配配相关的的要求，零零部件内内部结构构的设计计，由供供应商自自己进行行，发挥挥供应商商的专业业特长，以以最快的的速度拿拿出产品品。 第六、根据据产品开开

22、发的要要求,主主机厂、供供应商各各自进行行投入产产出分析析，做到到经济、快快速。产产品设计计时要充充分考虑虑其通用用性，便便于缩短短开发周周期，减减少投入入，使供供应商已已有产品品种类形形成批量量，降低低产品的的生产成成本。 第七、在产产品的开开发过程程中，始始终实行行主机厂厂、供应应商联合合降成本本计划，价价值工程程，同同步工程程，一体体化。 第八、在构构建新型型协配体体系中，提提升与供供应商协协作关系系，建立立战略合合作伙伴伴关系，采采取相互互持股，兼兼并重组组，培育育一批能能够与主主机厂同同呼吸、共共患难，以以经济纽纽带相联联系的供供应商。 第九、在新新型的协协作配套套体系中中，建立立供

23、应商商会员制制度，构构建供应应商高层层论坛机机制。促促进供应应商的交交流，切切蹉管理理经验，为为供、需需双方提提供沟通通机会，推推动和发发展供应应商的管管理水平平和管理理研究，培培养和推推动更多多的供应应商达到到顾客非非常满意意程度，逐逐步建立立供应商商信息网网，利用用先进的的网络技技术，对对资源进进行监控控。 第四节 DDFACC采购管管理职责责 1 DFFAC生生产部 l 负责研研究国内内外先进进的采购购管理方方法，对对各分公公司采购购体系进进行监控控，引导导各分公公司对其其采购体体系进行行改进和和完善； l 负责组组织建立立股份公公司“潜潜在供应应商资源源库信息息系统”并并对其进进行归口

24、口管理和和维护； l 负责股股份公司司供应商商“产品品配套许许可证”的的归口管管理； l 参与对对潜在供供应商的的资格认认可和对对现有供供应商的的第二方方认证工工作。 2 DFFAC财财务部 l 负责采采购结算算价格的的制定及及货款结结算。 3 DFFAC技技术中心心 l 负责潜潜在供应应商资源源需求及及资源的的提供； l 负责产产品目标标价格的的确定； l 参与潜潜在供应应商的选选择及资资格认可可。 4 分公公司 l 负责潜潜在供应应商资源源需求及及资源的的提供； l 负责从从潜在供供应商资资源库中中选择供供应商并并参与对对其进行行资格认认可； l 负责对对通过资资格认可可的供应应商按生生产

25、件批批准程序序实施施生产件件批准； l 负责确确定合格格供应商商并对其其进行管管理； l 负责具具体的日日常采购购业务及及协配件件质量管管理； l 负责对对供应商商环境行行为的管管理以及及对供应应商环境境状况的的调查、评评定并对对其环境境行为施施加影响响。 l 负责对对供应商商的业绩绩考评； l 负责定定期组织织对现有有供应商商进行第第二方认认证。 第一节 DDFACC供应商商选择及及采购管管理“十十二步工工作法” DFAC供供应商选选择及管管理“十十二步工工作法”： （1） 潜潜在供应应商信息息录入DDFACC潜在供供应商资资源库； （2） 潜潜在供应应商资格格认可； （3） 产产品技术术交

26、底、询询价、报报价； （4） 技技术/工艺评评审，签签定产品品开发、试试制协议议 （5） 生生产件批批准（PPPAPP）； （6） 比比价、定定价 （7） 发发放“产产品配套套许可证证”； （8） 签签定产品品供货协协议书； （9） 签签定产品品质量赔赔偿协议议书； （10） 正式供供货； （11） 供应商商日常业业绩评价价； （12） 对供应应商定期期进行第第二方认认证； 第二章 潜潜在供应应商资源源信息库库的建设设及管理理 DFAC现现有汽车车零部件件和生产产用原辅辅材料供供应商11千多家家，品种种上万种种，其中中零部件件供应商商约6000家。股股份公司司三个分分公司目目前对供供应商的的管

27、理基基本上处处于分散散封闭的的状况，没没有建立立起统一一高效的的供应商商资源库库信息系系统，无无法及时时有效地地实现供供应商资资源信息息的快速速查询和和信息共共享。随随着DFFAC各各项事业业的快速速发展以以及中国国加入WWTO后后汽车工工业采购购国际化化、系统统化、模模块化进进程的加加快，DDFACC现有的的供应商商资源管管理手段段已远不不能适应应日益激激烈的汽汽车工业业竞争的的要求，建建立股份份公司统统一高效效、科学学规范、功功能适用用的供应应商资源源库信息息系统，利利用因特特网和DDFACC现有局局域网方方便实用用的用户户界面和和先进的的信息技技术，实实现授权权用户信信息共享享以及信信息

28、的快快捷传递递势在必必行。供供应商资资源库信信息系统统可为领领导决策策、产品品规划、开开发试制制、生产产准备、质质量改进进、市场场价格行行情研究究、现有有供应商商的优化化及分类类管理、潜潜在供应应商资源源的开发发以及供供应商的的日常管管理等工工作提供供科学高高效的现现代化管管理手段段，是一一项基础础性的工工作。 一、 DFFAC潜潜在供应应商资源源库信息息系统的的构成 DFAC潜潜在供应应商资源源库信息息系统的的建立可可分阶段段实施，第第一阶段段应包括括下面二二个方面面的内容容： l DFAAC潜在在供应商商资源。 l DFAAC合格格供应商商资源。 DFAC潜潜在供应应商资源源库分成成汽车分

29、分公司、柴柴油发动动机分公公司、铸铸造分公公司三个个分库，各各分库相相对独立立，但又又形成一一个有机机的整体体。内容容包括供供应商基基本信息息资料、产产品性能能参数、质质量状况况、国内内外配套套供货情情况、价价格信息息、新产产品开发发情况等等内容。 DFAC潜潜在供应应商资源源库信息息系统可可实现以以下功能能： l 实现授授权用户户按供应应商名称称、代号号、零件件名称、产产品图号号（型号号）、车车型（机机型）、地地区的检检索查询询功能。 DFAC潜潜在供应应商资源源库信息息系统在在内容和和功能上上满足第第一阶段段要求的的前提下下，先期期将采用用可刻录录光盘作作为载体体，待DDFACC总部与与各

30、分公公司局域域网联网网后，将将进行第第二阶段段的工作作，实现现网上信信息共享享。在第第二阶段段将内容容和功能能逐步扩扩展和延延伸，向向供应商商新产品品开发信信息、质质量改进进信息、价价格信息息、网上上订货、信信息沟通通等方面面扩展和和延伸，并并考虑与与DFAAC以后后将实施施的ERRP项目目接口。 二、 DFFAC潜潜在供应应商资源源库信息息系统的的输入 DFAC潜潜在供应应商资源源库是一一个开放放式的系系统，该该系统尽尽可能多多地录入入与DFFAC相相关的具具有一定定实力的的国内外外供应商商资源信信息。潜潜在供应应商资源源信息的的来源主主要有以以下几个个途径： a. DFFAC现现有合格格供

31、应商商； b. DFFAC相相关部门门、各分分公司及及有关人人员推荐荐； c. 通过过各种媒媒体收集集的相关关企业信信息； d. 企业业自荐； e. 通过过在DFFAC网网页上公公开招录录而获取取的相关关企业信信息； f. 其它它途径。 潜在供应商商资源库库供应商商资源信信息包括括以下几几个方面面的内容容： 企业基基本资料料； 企业主主要工艺艺设备、主主要产品品、生产产能力； 质量体体系认证证情况； 新产品品开发情情况； 产品配配套情况况； 企业经经营状况况； 其它资资料（企企业主要要生产设设施、关关键设备备图片、认认证证书书、获奖奖证书复复印件等等）。 三、 DFFAC潜潜在供应应商资源源库

32、的管管理 DFAC潜潜在供应应商资源源库由DDFACC生产部部归口管管理。潜潜在供应应商资源源库里的的供应商商分成四四个层次次： 潜在供供应商； 合格潜潜在供应应商； 合格供供应商； 日常供供货的合合格供应应商； 潜在供应商商按潜潜在供应应商资格格认可标标准经经资格认认可合格格后成为为合格潜潜在供应应商，合合格潜在在供应商商经按生生产件批批准程序序进行行PPAAP批准准和比价价后成为为合格供供应商。 DFAC潜潜在供应应商资源源库的建建设及管管理见附附录1潜潜在供应应商资源源信息库库的建设设及管理理办法。 第二章 潜潜在供应应商的资资格认可可 潜在供应商商必须经经资格认认可才能能成为DDFAC

33、C的合格格潜在供供应商。DDFACC的合格格潜在供供应商才才有可能能进入DDFACC的供应应链。对对潜在供供应商的的资格认认可由DDFACC生产部部组织DDFACC技术中中心、分分公司有有关具备备资格的的人员成成立潜在在供应商商资格认认可小组组进行。以以后待条条件成熟熟后可委委托有资资质和信信誉的专专业认证证机构进进行。对对潜在供供应商的的资格认认可主要要从以下下六个方方面进行行评价： 质量体体系管理理能力（5500分分）； 实物质质量（2200分分）； 财务状状况（1100分分）； 产品研研发能力力（2000分）； 工艺保保证能力力（2000分）； 交付服服务能力力（1000分）； 特殊优优

34、势（不不评分，作作为参考考） DFAC潜潜在供应应商资格格认可的的详细标标准见附附录4潜潜在供应应商资格格认可标标准。 DFAC对对潜在供供应商资资格的评评审将贯贯彻公开开、公平平、公正正的原则则。评审审采取现现场打分分、定量量评价的的方式进进行。资资格认可可小组组组长和组组员对评评审结果果的真实实性、公公正性承承担责任任。为保保证评审审的公正正性，在在资格认认可小组组返回DDFACC并经DDFACC对评审审过程、评评审程序序进行审审核后再再将评审审结果书书面通知知相应的的潜在供供应商，同同时DFFAC还还将给潜潜在供应应商提供供一份“DDFACC供应商商资格认认可小组组违规违违纪情况况返馈表

35、表”，潜潜在供应应商应公公正、客客观地填填完此表表后将其其返回DDFACC人力资资源部，如如果DFFAC供供应商资资格认可可小组成成员有违违规违纪纪行为，一一经查实实，DFFAC将将对责任任人予以以严肃处处理并取取消其供供应商认认证资格格。 DFAC根根据评分分结果确确定潜在在供应商商是否成成为DFFAC的的合格潜潜在供应应商，合合格潜在在供应商商由DFFAC发发放合格格潜在供供应商证证明。 DFAC潜潜在供应应商资格格认可合合格标准准： l 有下列列情况之之不能作作为DFFAC供供应商”的的； l 凡两个个以上方方面的得得分为零零分的； 1 凡评评价得分分一者，不不能作为为DFAAC的合合格

36、潜在在供应商商： l 凡评价价中出现现“该企企业8800分分的（允允许无产产品研发发能力的的为6000分）。 2 有下下列情况况之一者者，必须须经过改改进并进进一步评评价后才才能确定定为DFFAC的的合格潜潜在供应应商： l 凡评价价得分10000分的的（允许许无产品品研发能能力的为为8000分）； l 除“产产品研发发能力外外”，其其它项有有得零分分的。 3 没有有以上情情况且得得分值10000分的的，则潜潜在供应应商资格格认可合合格。 第二章 供供应商的的选择 DFAC对对供应商商的选择择按供供应商选选择程序序所规规定的流流程和步步骤进行行（见附附录3供供应商选选择程序序），DDFACC各

37、分公公司根据据新产品品开发和和现生产产需要须须新增供供应商时时从“潜潜在供应应商资源源库”中中选择22至3家家相关的的已经资资格认可可的合格格潜在供供应商，分分公司经经与合格格潜在供供应商进进行技术术交底后后对其进进行技术术评审和和工艺评评审，经经初步询询价比价价后确定定是否对对该供应应商实施施生产件件批准（PPPAPP）。对对进行PPPAPP的供应应商由分分公司确确定PPPAP要要求及时时间进度度并与该该供应商商签定相相关协议议，对PPPAPP合格的的供应商商由分公公司组织织进行比比价（独独家供货货的由分分公司组组织与供供应商协协商定价价）后向向DFAAC生产产部提交交“协作作配套许许可证发

38、发放申请请单”及及相关资资料，经经审核并并经DFFAC经经营/质质量管理理管理委委员会批批准后由由DFAAC生产产部统一一发放DDFACC“产品品协作配配套许可可证”， DFAAC财务务部根据据分公司司提交的的有关价价格资料料确定该该产品的的最终结结算价格格。以上上步骤完完成后该该供应商商即成为为DFAAC的合合格供应应商并由由分公司司纳入合合格供应应商目录录实施日日常采购购和管理理。 在供应商的的选择过过程中，应应充分体体现DFFAC“价价格竞标标、发挥挥存量、相相对集中中、服务务质量优优先”的的采购管管理基本本原则。 为满足分公公司适应应性产品品快速开开发等特特殊情况况下对协协配件的的紧急

39、采采购需要要，供供应商选选择程序序对几几种特殊殊情况设设置有紧紧急采购购通道，经经分公司司总经理理（或授授权人）签签字批准准可临时时从合格格供应商商目录以以外的供供应商中中实施采采购。对对非特殊殊情况下下的供应应商的选选择采购购行为必必须严格格按采采购控制制程序和和供应应商选择择程序的的规定执执行，否否则DFFAC财财务部门门将拒绝绝进行货货款财务务结算。 DFAC供供应商选选择流程程图如下下： 第五章 生生产件批批准（PPPAPP） 生产件批准准（PPPAP）是是QS990000质量管管理体系系中一项项非常重重要的程程序，是是美国克克莱斯勒勒、福特特和通用用三大汽汽车公司司经多年年广泛应应用

40、于汽汽车零部部件生产产批准和和质量管管理并被被实践证证明科学学高效的的手段。PPPAPP目前在在我国已已越来越越多地被被汽车及及汽车零零部件企企业所采采用并取取得了较较好的成成效。PPPAPP与传统统的生产产准备方方式有本本质的区区别。DDFACC以前采采用的生生产准备备方式存存在着很很多弊端端，一个个新的零零部件从从试制、试试装到正正式供货货不仅周周期长而而且质量量问题多多、质量量不稳定定，主机机厂的装装配线成成了协配配厂的产产品试制制阵地，协协配厂未未能很好好地从产产品的开开发、试试制、生生产的各各个环节节对产品品质量进进行事先先的预防防和控制制。据初初步统计计，DFFAC的的新产品品投放

41、市市场后770%的的质量问问题为协协配件的的质量问问题，这这些问题题对DFFAC的的新产品品开发周周期和新新产品的的市场竞竞争能力力产生了了极大的的影响。而而PPAAP一个个重要的的思想就就是在产产品的开开发、试试制、生生产之前前就从产产品的设设计、生生产工艺艺、潜在在失效模模式、关关键特性性、工序序能力、生生产设备备、工装装模具、检检测能力力、分供供方等环环节对产产品质量量保证能能力和生生产供货货能力进进行分析析、预防防和控制制。PPPAP不不仅仅针针对一个个新的零零部件的的首次供供货，而而且在产产品的设设计、规规范、材材料、工工艺更改改以及生生产条件件、工艺艺、工装装模具、分分供方等等方面

42、发发生变化化后也须须根据相相应的提提交等级级进行PPPAPP批准。 与以前传统统的生产产准备方方式相比比，PPPAP对对供应商商不管是是从质量量保证能能力还是是工艺技技术能力力、生产产管理水水平和质质量责任任意识等等方面均均提出了了更高的的要求，同同时也能能从源头头、从产产品设计计、试制制、生产产、交付付的各个个环节帮帮助作为为供应商商的协配配厂控制制产品质质量并从从中受益益。对作作为需方方的主机机厂来说说，可缩缩短生产产准备周周期，把把主要精精力投入入到主机机的质量量控制、生生产能力力提升和和市场开开拓等工工作上来来，使新新产品一一投放市市场即能能以稳定定的质量量迅速赢赢得用户户的青睐睐，在

43、激激烈的市市场竞争争中立于于不败之之地，为为供应商商和主机机厂同时时取得满满意的市市场回报报，实现现“双赢赢”。 PPAP目目前以形形成一套套规范化化的流程程并附有有全部提提交资料料的标准准表格。DDFACC的PPPAP程程序是在在按照QQS90000/PPAAP所确确定的原原则结合合DFAAC的实实际情况况并借鉴鉴Cummminns多年年来实施施PPAAP的成成功经验验的基础础上编制制的。在在以后的的实施过过程中，DDFACC和DFFAC的的供应商商都存在在着一个个尽快转转变传统统观念和和管理模模式、适适应新的的更加科科学的生生产准备备管理模模式的问问题，互互相支持持和配合合，为了了双方互互

44、利互惠惠的长远远利益共共同做好好此项工工作。 第六章 协协作配套套许可证证准入制制度 协作配套许许可证是是供应商商具有与与DFAAC正式式配套资资格的标标志，是是供应商商与DFFAC财财务部进进行货款款结算的的基本依依据之一一。协作作配套许许可证由由DFAAC各分分公司定定期或不不定期提提出发放放申请并并附“供供应商资资格认可可合格证证明”、“PPPAPP批准合合格证明明”及价价格等其其它必要要资料，经经DFAAC经营营/质量量管理委委员会讨讨论批准准后由DDFACC生产部部统一发发放。 DFAC对对协作配配套许可可证实行行动态管管理，许许可证有有效期三三年，有有效期满满后由DDFACC各分公

45、公司根据据供应商商日常业业绩评价价、第二二方认证证等情况况提出是是否重新新发放许许可证的的申请，经经DFAAC经营营/质量量管理委委员会讨讨论批准准后由DDFACC生产部部统一发发放。对对不合格格的供应应商则不不予发放放许可证证并取消消其合格格供应商商资格。 对DFACC现有供供应商的的相应产产品则采采取过渡渡办法，即即不再进进行资格格认可和和PPAAP批准准，而是是由DFFAC各各分公司司根据供供应商日日常业绩绩评价情情况、第第二方认认证等情情况提出出是否发发放许可可证的申申请，经经DFAAC经营营/质量量管理委委员会讨讨论批准准后由DDFACC生产部部统一发发放。对对不合格格的现供供应商D

46、DFACC各分公公司要求求其限期期整改，若若整改后后仍达不不到要求求则不予予发放许许可证并并逐步取取消其供供应商资资格。对对今后DDFACC新的产产品及新新的供应应商将严严格按DDFACC供应应商选择择程序所所规定的的流程执执行。 DFAC协协作配套套许可证证管理办办法见见附件77。第七章 采采购管理理 第一节 采采购业务务管理 DFAC的的采购业业务由DDFACC各分公公司进行行日常管管理。各各分公司司根据DDFACC和分公公司的年年度生产产经营计计划编制制年度、季季度、月月度采购购计划并并与DFFAC合合格供应应商目录录内的供供应商签签订年度度（或半半年度）采采购开口口合同。分分公司每每月

47、下旬旬向供应应商提交交下月要要货计划划（或采采购订单单）并提提供后两两个月的的预要货货计划。供供应商按按具体的的期、量量要求实实行准时时化（JJIT）供供货。分分公司按按双方签签定的质质量验收收标准进进行入库库验收，对对由于供供应商的的产品质质量问题题造成的的损失由由分公司司按双方方签定的的质量赔赔偿协议议书进行行质量索索赔。随随着时机机和条件件的成熟熟，DFFAC的的进货检检验将向向供方延延伸，通通过供方方对产品品质量实实施有效效控制，对对产品质质量稳定定、质量量保证体体系完善善并有效效运行的的供应商商采取适适当方式式逐步实实行免检检程序。 DFAC的的采购业业务管理理见附件件2采采购控制制

48、程序。 第二节 采采购管理理绩效测测评 DFAC对对各分公公司的采采购管理理绩效按按DFFAC管管理绩效效测评表表采采购管理理系统（见见附件113）实实施定期期的测评评，目的的旨在检检验DFFAC各各分公司司的采购购管理流流程是否否通畅和和有效并并帮助各各分公司司发现存存在的问问题和不不足之处处并提出出改进的的办法和和措施，使使DFAAC的采采购体系系和采购购管理流流程得到到不断的的改进和和完善。 DFACC管理绩绩效测评评表采购管管理系统统采用用现场审审核的方方式以表表格列项项打分的的形式共共从十个个方面660多个个小项对对分公司司的采购购管理绩绩效进行行定量测测评，从从而能比比较科学学准确

49、地地判断日日常采购购管理的的实效，及及时发现现采购管管理过程程中存在在的问题题并有针针对性地地研究产产生的原原因及改改进的办办法，使使DFAAC的采采购管理理更加贴贴近实际际、更加加科学有有效，不不断提升升DFAAC采购购管理的的层次和和企业的的市场竞竞争能力力。 第七章 协协配件价价格及财财务结算算管理 第一节 价价 格 管 理理 DFAC对对协配件件价格实实行公司司集中统统一领导导、分公公司分级级管理的的体制。DDFACC成立由由公司主主管领导导、财务务部和分分公司领领导及分分公司生生产、技技术、采采购、计计划、销销售等部部门组成成的价格格领导小小组作为为DFAAC的价价格决策策机构。DD

50、FACC财务部部作为公公司的价价格管理理职能部部门，对对协配件件价格实实行归口口统一管管理，分分公司在在各自的的职责范范围内开开展价格格管理工工作。 一DFAAC协配配件价格格管理的的基本原原则 比质比比价、公公开竞价价的原则则； 相对稳稳定、市市场调节节的原则则； 兼顾供供需双方方利益的的原则； 二DFAAC协配配件价格格管理职职责 1 DFFAC价价格领导导小组的的职责 贯彻落落实国家家的有关关部门价价格法律律法规和和方针政政策； 研究确确定DFFAC的的重大价价格政策策； 领导、协协调公司司的价格格工作，审审议批准准公司的的重大价价格决策策； 2 DFFAC财财务部的的职责 组织贯贯彻执

51、行行公司的的价格政政策； 制定公公司各类类价格的的定价原原则、调调价方案案并报公公司价格格领导小小组审批批后组织织实施； 收集并并研究各各类产品品的市场场价格行行情，为为定价调调价提供供决策依依据； 参与各各类价格格的定价价和调价价； 归口审审定协配配件的最最终结算算价格并并以文件件或“价价格通知知单”的的形式通通知有关关部门执执行； 建立DDFACC价格数数据库并并负责及及时维护护更新； 定期对对DFAAC各分分公司的的价格执执行情况况进行检检查和监监督，协协调价格格执行过过程中出出现的各各种问题题； 3 DFFAC产产品开发发部门（技技术中心心） 主要总总成、协协配件设设计目标标价格的的确

52、定； 4 分公公司 技术部部门提供供协配件件工艺路路线清单单、材料料及工时时消耗定定额作为为产品定定价的依依据； 技术部部门收集集并研究究同类产产品的市市场价格格行情，参参与协配配件采购购价格建建议方案案的制定定； 采购部部门会同同财务部部门、技技术部门门提出协协配件采采购价格格建议方方案； 采购部部门组织织协配件件的比质质比价或或招（议议）标，与与供应商商进行价价格谈判判并签第二节 比比 质 比 价价 DFAC对对适合进进行比质质比价采采购的协协配件在在产品质质量、供供货能力力、售后后服务、企企业信誉誉等满足足要求的的情况下下将采取取多家供供应商现现场公开开竞价的的方式确确定产品品价格和和供

53、货比比例。竞竞价会由由分公司司采购部部门组织织，DFFAC财财务部门门和分公公司技术术等部门门参加。参参加比质质比价的的供应商商必须是是DFAAC潜在在供应商商资源库库中已通通过资格格认可并并经PPPAP批批准合格格的供应应商。竞竞价会正正式召开开前，由由分公司司采购部部门提前前将拟竞竞价的产产品的名名称、型型号、规规格、数数量、质质量标准准、供货货方式等等要求以以及竞价价会的时时间、地地点、竞竞价规则则等书面面通知已已选定的的具备竞竞价资格格的供应应商， 供应商接到到正式通通知后应应按要求求做好充充分的准准备工作作。为保保证竞价价的公正正性，报报价、竞竞价、定定标、定定价均在在竞价会会上当场

54、场公开进进行并现现场公布布结果，中中标供应应商即可可与分公公司采购购部门签签定供货货协议书书以明确确产品结结算价格格、供货货比例及及其它需需明确的的协议条条款并按按双方的的质量责责任签定定产品质质量赔偿偿协议书书。协议议书一旦旦签定即即明确了了双方应应承担的的权利和和责任，该该供应商商即成为为DFAAC的正正式供应应商并纳纳入合格格供应商商进行管管理。 第三节 招招 标 采 购购 DFAC对对适合通通过公开开招标进进行采购购的协配配件或整整车改装装项目将将采用公公开招标标或邀请请招标（有有限招标标）的方方式进行行招标采采购。公公开招标标是指采采购人公公开发布布招标信信息，凡凡符合投投标资格格的

55、供应应商均可可参加投投标的一一种招标标方式。邀邀请招标标也称有有限招标标，是指指采购人人向特定定的供应应商发出出投标邀邀请，受受到邀请请的供应应商方可可参加投投标的招招标方式式。招投投标一般般分为招招标、投投标、开开标、评评标、定定标无个个阶段。招招标前DDFACC分公司司组织对对拟投标标供应商商的资格格进行考考查确认认，具备备相应资资格的供供应商由由分公司司采购部部门发给给招标邀邀请函和和标书。供供应商接接到邀请请函和标标书后按按标书的的有关要要求准备备正式的的投标书书并按期期参加招招标会。招招标会严严格按照照国家有有关招投投标的政政策法规规和DFFAC的的有关规规定执行行。 第四节 零零库

56、存结结算 DFAC对对协配件件的财务务结算推推行零库库存结算算方式。所所谓零库库存结算算，即供供应商以以DFAAC分公公司协配配库向装装配线或或车间的的发货单单作为与与DFAAC财务务部门进进行财务务结算的的凭证。与与原来以以验收单单或收发发清单作作为财务务结算凭凭证的传传统方式式不同，实实行零库库存结算算方式后后，协配配件的验验收单或或收发清清单只能能作为收收货和质质量验收收的依据据，不能能作为协协配件货货款财务务结算的的凭证。 与准时化供供货（JJIT）一一样，零零库存结结算均是是DFAAC拉动动式精益益化生产产方式的的一个重重要内容容，对DDFACC以及DDFACC的供应应商减少少库存积

57、积压、降降低生产产成本、实实现精益益生产都都有好处处。实行行零库存存结算方方式后，供供应商在在DFAAC协配配库里存存放的作作为周转转用的少少量产品品（一般般为1-2天的的周转量量）其所所有权仍仍在供应应商，DDFACC分公司司协配库库负责代代其保管管。 对供应商的的货款财财务结算算，DFFAC将将逐步创创造条件件，缩短短结算周周期，实实现当月月货款除除一定比比例的质质量保证证金外，下下月予以以滚动结结算。 第七章 精精益生产产、准时时制供货货（JIIT） DFAC实实施精益益化拉动动式生产产方式，力力求以最最少的投投入（包包括人力力、设备备、资金金、材料料、时间间和空间间），创创造出尽尽可能

58、多多的价值值，为顾顾客提供供及时的的产品和和服务。作作为精益益生产的的一个重重要环节节，DFFAC的的协配件件供应商商必须按按要求实实行准时时化供货货（JIIT）。DDFACC各分公公司根据据精益生生产的实实际要求求，制定定协配件件供货的的实际期期量标准准，期量量标准以以保证生生产线JJIT生生产最低低保险储储备的周周转为原原则，在在前期采采取循序序渐进的的方式进进行推进进。DFFAC分分公司采采购部门门按期量量标准编编制要货货计划，并并适时根根据生产产变动情情况进行行调整，与与供应商商签定订订货合同同，供应应商严格格按合同同规定的的期量标标准准时时供货。看看板发交交的零部部件，按按DFAAC

59、看板板管理的的要求送送达生产产线上的的装配或或生产点点；非看看板供货货的零件件准时发发交到分分公司协协配仓库库。 供应商直送送供货能能满足DDFACC准时制制供货要要求的，可可采用直直送供货货方式。采采用直送送供货无无法满足足DFAAC准时时制供货货要求的的，供应应商应当当采取必必要措施施保证准准时供货货（包括括在DFFAC周周边地区区租用中中转仓库库，但所所租中转转仓库必必须符合合DFAAC管理理标准）。供供应商送送货使用用的工位位器具必必须标准准规范，供供应商和和DFAAC各分分公司都都应做到到工位器器具在周周转过程程中的及及时返空空，同时时必须保保证工位位器具完完好和正正常使用用。 DF

60、AC对对质量保保证能力力较好的的供应商商实行双双标识合合格证制制度，双双标识的的零件到到货时DDFACC不再进进行收货货质量检检验；供供应商所所租中转转仓库库库存规模模和条件件具备质质量检验验要求的的，DFFAC可可将零件件质量验验收前移移到中转转仓库，在在中转仓仓库检验验合格的的零件不不再进行行进厂质质量检验验；其它它的零件件供货按按DFAAC质量量管理标标准正常常进行质质量验收收。DFFAC各各分公司司对供应应商到货货的零件件进行数数量验收收，过目目知数的的零件1100%验数，非非过目知知数零件件按一定定比例抽抽检，送送货人员员和收货货人员对对收货数数量进行行共同确确认。供供应商质质量和数