质量安全管理手册9656957239

1、湖北省路桥集团有限公司梧桐湖新区工程项目质量保证体系管理手册湖北省路桥桥集团有有限公司司梧桐湖湖新区工工程项目目部二O 一一一年八月月湖北省路桥桥集团有有限公司司梧桐湖湖新区工工程项目目项目质量计计划受控计划:受控文件编号:发放号:发放日期:20111.88.255湖北省路桥桥集团有有限公司司梧桐湖湖新区工工程项目目部2011年年8月225日湖北省路桥桥集团有有限公司司梧桐湖湖新区工工程项目目项目质量计划编 制制 ：吴 磊 项目总工 ：赵 君 项目经理 ：包振振江 湖北省路桥桥集团有有限公司司梧桐湖湖新区工工程项目目部2011年年8月225日目 录录一、编制依依据二、工程概概述1、工程概概况2

2、、水文地地质情况况、施工工环境3、关键工工序和重重点部位位三、质量目目标四、资源配配备1、人员状状况（见见附表11）2、主要机机械设备备（见附附表2）3、检验测测量、试试验仪器器设备（见见附表33）五、质量管管理体系系1、质量体体系框图图（见附附表4）2、质量控控制组织织机构框框图（见见附表55）3、质量检检测及控控制程序序框图（见见附表66）4、质量职职责、权权限及质质量目标标六、文件和和资料的的管理1、本项目目使用的的图纸、规规范、标标准、条条例2、本项目目所需记记录的资资料表格格3、本项目目部编写写的三级级文件、作作业指导导书4、文件的的编、审审、批、收收、发、销销毁管理理办法七、记录控

3、控制八、内部沟沟通控制制九、管理评评审十、人力资资源控制制1、岗位人人员培训训2、人员档档案十一、与顾顾客有关关的过程程十二、工程程分包控控制十三、采购购控制材料分类、标标准、质质量要求求材料计划编编制审批批程序工程材料采采购、验验收入库库、保管管、储存存、使用用十四、道路路、桥梁梁施工准准备控制制人力资源配配置机械设备配配置进场的监视视、测量量装置的的检定和和校准基础设施和和工作环环境图纸会审和和技术交交底程序序施工组织设设计的编编制总体开工报报告十五、道路路、桥梁梁施工过过程控制制施工技术规规范和评评定标准准技术交底施工过程控控制关键工序、特特殊过程程控制施工工序、分分项、分分部工程程监视

4、、测测量设备管理安全文明施施工工程最终检检验与服服务十六、标识识和可追追溯性程程序十七、产品品防护十八、监视视和测量量装置控控制十九、顾客客满意度度监视二十、内部部审核二十一、不不合格品品控制二十二、数数据分析析二十三、纠纠正措施施二十四、预预防措施施编制依据（1）湖北北省联投投梧桐湖湖新区工工程专业业施工图图。（2）市政政工程施施工定额额。（3）施工工现场所所获得的的有关踏踏勘资料料。 （4）我公公司拥有有的新工工艺、新新方法、施施工机械械设备实实力，以以及长期期从事各各等级公公路建设设所积累累的丰富富施工经经验。二、工程概概况 1.梧梧桐湖新新区工程程简介梧桐湖新新区梧桐桐湖新区区位于鄂鄂

5、州市梁梁子湖北北岸，北北临梧桐桐湖，西西与武汉汉富士康康工业园园为邻.位于湖湖北省鄂鄂州市梁梁子湖区区东沟镇镇大垅村村黄家湾湾(黄家家山)。在在梁子岛岛的北部部，紧靠靠一站（凤凤凰山供供电站）两两湖（梁梁子湖、红红莲湖）三三路（沪沪蓉高速速、京珠珠高速、武武黄高速速），西西与武汉汉富士康康创业园园为邻，经经武汉高高新区凤凤莲大道道距武汉汉新技术术开发区区仅155公里，北北与湖北北葛店经经济开发发区相邻邻，南与与梁子湖湖旅游区区相接。地地域宽广广，地势势平坦，区区位独特特，交通通便捷，规规划建设设标准高高，园区区承载力力强，承承接武汉汉城市圈圈产业转转移地缘缘优势突突出，创创业支撑撑力强劲劲，既

6、适适宜发展展“5+2”现现代生活活项目，建建成武汉汉的后花花园、宜宜居地、旅旅游目的的地、农农副产品品供应地地，也支支持发展展多种研研发项目目。梧桐湖湖新区东东靠900里长港港，南临临梁子湖湖，北接接红莲大大道（庙庙岭至东东沟六十十），西西连武汉汉市凤莲莲大道（凤凤凰山至至莲台洲洲），规规划区包包括东沟沟镇月山山、六十十、鲊洲洲、大垅垅四个村村，规划划面积不不少于330平方方公里。新新区定位位为集休休闲旅游游度假区区、商业业金融核核心区、高高新技术术产业区区、中高高档生态态居住区区、生态态农业产产业区、新新农村建建设样板板区于一一体的生生态新区区。 梁梁子湖区区已成立立了梧桐桐湖新区区管理委委

7、员会，并并投资112000万元，基基本完成成了凤凰凰大道（梁梁子湖区区东沟镇镇六十村村至武汉汉凤凰山山）路基基土方工工程，实实现与红红莲大道道对接，初初步构建建了梧桐桐湖新区区交通骨骨架，正正在加快快供排水水、天然然气管网网等基础础设施建建设，确确保项目目地块“五五通一平平”。 在梧桐湖新新区以330平方方公里为为起步区区，联合合开发一一个集高高端居住住、旅游游休闲、行行政商务务和现代代农业、高高新技术术产业为为重点的的梧桐湖湖旅游新新区，就就是再增增加一个个加快推推进鄂州州快速融融入武汉汉的重要要平台。这这个工程程的建设设，必将将解决长长期以来来制约梁梁子湖开开放开发发的瓶颈颈，打开开梁子湖

8、湖区全面面对接武武汉的大大门，使使梁子湖湖地区丰丰富的生生态资源源化为经经济优势势、经济济资源。这这项工程程称得上上是对接接武汉的的重要节节点，是是梁子湖湖区开放放开发的的希望工工程。 由湖北省路路桥集团团有限公公司承建建的梧桐桐湖新区区工程主主要包括括以下：双湖大道路路基路面面及管网网和附属属工程高山湖驳岸岸施工便便道和挡挡土墙工工程凤凰大道绿绿化、亮亮化工程程2、主要技技术指标标道路等级：凤凰大道 城市主主干线II级；设设计速度度：600km/h；双湖大道 城市主主干线III级；设计速速度：550kmm/h;4、工程特特点与重重点（1）、本本工程项项目填方方大于挖挖方，对对施工运运输组织织

9、提出了了一定的的要求。对对取弃土土场的选选择，边边坡的稳稳定性提提出要求求。（2）、因因本工程程项目处处于湖区区，对软软路基的的处理（2）、高高山湖驳驳岸工程程相对而而言施工工环境复复杂，淤淤泥堆积积量大、河河道容易易积水对对施工带带来一定定的难度度。质量目标 本项目执执行的项项目质量量目标：单位工工程、分分部分项项工程一一次交工工合格率率1000，单单位工程程交工优优良率995以以上，合合同履约约率1000，顾顾客满意意度955以上上。*总公司质质量目标标：单位位工程一一次交工工合格率率1000，单单位工程程交工优优良率990，以以上，顾顾客满意意度955以上上。四、资源配配备1、人员状状况

10、（见见附表11）2、主要机机械设备备（见附附表2）3、检验测测量、试试验仪器器设备（见见附表33）五、质量体体系1、质量体体系框图图（见附附表4）2、质量控控制组织织机构框框图（见见附表55）3、质量检检测及控控制程序序框图（见见附表66）4、质量职职责、权权限及质质量目标标六、文件和和资料的的管理1、本项目目部使用用的图纸纸、规范范、标准准、条例例本项目使用用的图纸纸为湖北北省联投投梧桐湖湖新区工工程投资资公司委委托上海海市设计计院提供供的施工工组织设设计图。2、本项目目所需记记录的资资料表格格本项目所需需记录的的资料表表格分为为两类，一一是市政政表格，二二类是梧梧桐湖新新区投资资公司提提供

11、表格格3、项目部部编写的的三级文文件、作作业指导导书本项目除执执行公司司质量手手册和程程序文件件外，针针对施工工实际情情况，结结合总体体施工进进度计划划分期分分批编制制如下三三级丰富富和加强强程序文文件，如如施工组组织设计计，试验验段施工工作业指指导书，爆爆破施工工作业指指导书，路路基施工工作业指指导书，钢钢筋（混混凝土、预预应力）施施工作业业指导书书以及针针对某些些具体单单项施工工而编制制的注意意事项或或规定等等。文件的编、审审、批、收收、发、销销毁管理理办法第一类质量量体系文文件由公公司工程程管理科科及职能能部门编编写，只只能部门门负责人人审核，分分管领导导或公司司总工审审批。第二类技术术

12、性文件件由项目目总工组组织项目目工程管管理科编编制，项项目总工工审核，报报公司总总工审批批。项目工程管管理科负负责对业业主提供供的技术术资料进进行审核核，发放放和保管管，项目目总工组组织工程程管理科科进行图图纸会审审，并保保存会审审记录，有有权对技技术资料料中不合合理和错错误部分分向业主主提出异异议，洽洽谈解决决。对于关键工工序和特特殊过程程，有相相应专业业人员编编制施工工技术方方案，常常规施工工技术方方案由项项目总工工审批，重重大技术术方案上上报公司司工程管管理部审审核，管管理。第三类文件件第一小小类由公公司工程程管理部部每半年年审核其其有效性性，第二二小类由由项目部部工程管管理科填填写文文

13、件或资资料接受受清单，部部门负责责人及时时进行审审核，并并建立文文件或资资料控制制清单每每月由部部门负责责人对文文件的时时效性进进行审核核，有效效文件加加盖“受控”印章，对对于失效效或作废废的文件件加盖“作废”印章并并填写文文件作废废登记册册。本本项目文文件和资资料的编编号按下下列要求求统一编编号。七、记录控控制为了对公司司质量记记录进行行控制，为为正确评评价公司司质量管管理体系系及工程程施工质质量提供供有效的的证据，本本项目执执行公司司程序文文件记记录控制制程序RRB-QQP20000-03-B/00。本项目质量量记录按按照公司司的记记录控制制程序RRB-QQP20000-03-B/00填写

14、写、收集集、标识识和检索索。八、内部沟沟通控制制为确保质量量管理体体系过程程运行的的有关信信息在相相关科室室、项目目部之间间的有效效传递，从从而增进进理解和和提高质质量管理理体系的的有效性性，本项项目执行行公司程程序文件件内部部沟通控控制程序序RB-QP220000-033-B/0。本项目内部部传递信信息按照照公司的的内部部沟通控控制程序序RB-QP220000-033-B/0分分为八类类，并按按照程序序要求进进行信息息传递。九、管理评评审本项目在公公司进行行管理评评审后，项项目部各各责任部部门按要要求实施施相应的的改进措措施，并并将实施施情况如如实填入入改进进措施实实施计划划，上上报工程程管

15、理部部。十、人力资资源控制制1、岗位人人员培训训 在在本项目目上工作作与质量量体系有有关的所所有人员员均应受受到不同同形式的的质量教教育于培培训，以以确保人人员素质质满足质质量管理理的要求求。 项项目办公公室负责责项目人人员培训训，针对对不同的的岗位和和工作需需要，培培训按分分层、分分期、分分批的原原则有组组织、有有目标的的制定培培训计划划，并对对在岗人人员从学学历、教教育、技技能、经经验四个个方面进进行考核核，建立立个人档档案，填填写培培训考核核记录表表，特特殊工作作人员登登记表，职职工培训训档案。对项目部管管理和技技术人员员，需要要或申请请参加全全国高等等教育进进修深造造的（如如研究生生学

16、习、专专升本等等）由项项目经理理批准，报报公司劳劳资教育育科审查查，按公公司有关关文件规规定执行行，对于于在岗的的技术人人员和管管理人员员，要重重点进行行质量管管理和专专业知识识方面的的教育和和交流，由由项目相相关职能能部门负负责主持持本专业业、本系系统的有有关培训训，对各各工区和和班组、重重点工艺艺、特殊殊工种（如如起重工工、张拉拉工、电电工、混混凝土、机机械工等等）除内内部经常常进行专专业技术术、技能能、技术术方案交交底等业业务培训训外应送送国家劳劳动部门门培训并并办理特特殊工种种操作证证持证上上岗。内部培训应应做到经经常性，形形式可不不拘一格格，可以以专题讲讲座，专专题培训训，技术术交底

17、、宣宣传教育育、交流流会、办办宣传栏栏、现场场表演，外外出参观观等。培培训的记记录有: 培训训计划、再再教育人人员统计计表、施施工日志志、会议议纪要等等。2、人员档档案 项目目办公室室建立教教育、培培训技能能、经验验纪录，填填写岗岗位能力力验证汇汇总表、岗岗位资格格证书统统计表。项项目人员员包括质质量岗位位上的聘聘用人员员发生变变化时，项项目人事事环保部部将相关关信息上上报公司司人事科科，确保保和公司司人事档档案上下下一致。十一、与顾顾客相关关的过程程项目工程管管理科按按照公司司程序文文件与与公司有有关的过过程RBB-QPP20000-003-BB/0负负责履行行合同期期间于顾顾客沟通通的工作

18、作。工程程变更严严格按业业主要求求程序办办理，有有项目工工程科、项项目合共共计划科科提出变变更方案案书包设设计代处处，监理理单位及及业主（总总监办）审审批，然然后以业业主和设设计单位位批复的的文件作作为变更更依据上上报变更更申请，并并附其变变更前后后相应的的图纸及及相应的的工作量量变化数数量，批批复后以以业主总总监代表表下达变变更令为为准上报报变更计计量。项项目工程程负责组组织对合合同变更更的评审审，将变变更内容容传递至至相关部部门。十二、工程程分包控控制 本项目目所有工工程均由由项目部部组织施施工，没没有工程程分包发发生。十三、采购购控制材料分类、标标准、质质量要求求 本项目目按照公公司程序

19、序文件采采购控制制程序RRB-QQP20000-03-A/00将材材料划分分A、BB、C三三类。A类：钢筋筋、钢绞绞线、精精轧螺纹纹钢、锚锚具、减减水剂、水水泥、支支座、伸伸缩缝等等B类：黄砂砂、碎石石C类：五金金、电器器材料、低低值易耗耗品对A、B类类必须严严格控制制其质量量，为此此我部编编写了原原材料质质量标准准，明明确其时时令标准准及质量量要求：详见随随岳随淮淮段连接接线原材材料质量量标准。材料计划编编制审批批程序本工程材料料计划依依据项目目部和项项目计划划合同部部门下达达的生产产进度计计划和工工程管理理部下达达的施工工图的技技术要求求进行编编制。材材料计划划到项目目物质部部汇总审审核并

20、制制定采购购计划交交项目经经理审批批。工程材料采采购、验验收入库库、保管管、贮存存、使用用工程材料采采购由项项目物质质部统一一负责按按审批的的材料采采购计划划，按公公司程序序文件采采购控制制程序RRB-QQP20000-03-A/00办事事，充分分调查市市场，坚坚持通过过招标、评评价、评评审等方方式确定定合格的的材料供供应商进进行严格格的质量量监督与与考核。采购到场的的工程材材料应按按要求抽抽样试验验合格方方可验货货、入库库、进行行标识存存放。材材料从采采购、运运输、入入库、存存放、发发料、使使用等环环节应有有明确的的台帐记记录。项项目质管管部必须须参与其其质量管管理与控控制。材材料检验验合格

21、应应存放有有叙并挂挂牌标识识检验状状态（如如进场时时间、进进场数量量、检验验合格与与否、检检验日期期等）。十四、道路路、桥梁梁施工准准备控制制人力资源配配置 我部人人力资源源配置由由项目办办公室按按投标强强制性文文件、省省指挥部部和项目目的实际际需要，配配备具备备满足岗岗位能力力要求的的人员。根根据项目目部人员员能力验验证情况况，编制制人员培培训需求求计划和和提出采采取措施施的建议议。机械设备配配置 我我部机械械设备配配置由项项目物质质部根据据施工工组织设设计中中的规定定要求，提提交设设备配置置表报报公司机机务材料料部审批批后组织织进场，必必要时由由项目机机务材料料部、项项目工程程管理科科对设

22、备备自身性性能、技技术参数数进行认认可，进进行安装装调试运运转试验验并填写写认可结结论。进场的监视视、测量量装置的的检定和和校准 项项目工管管科（项项目试验验室）编编制项项目工程程质量检检验和试试验计划划，做做好进场场的监视视、测量量装置的的检定和和校准工工作。以以保证使使用适宜宜有效的的监视、测测量监视视对工程程材料和和工程施施工过程程实施监监视、测测量。基础设施和和工作环环境 项项目经理理、项目目总工负负责提供供并维护护适宜的的基础设设施，落落实三通通一平，为为工程提提供适宜宜的工作作场所和和相应设设施，配配置工程程施工所所需的工工程机械械设备（包包括监视视、测量量装置），并并确保诸诸如有

23、温温度、湿湿度等要要求的工工作环境境。图纸会审和和技术交交底程序序 接接到两阶阶段施工工设计图图后，由由项目总总工召集集项目管管理科及及工区全全体工程程技术人人员全面面复核图图纸，收收集整理理施工图图中的问问题以工工程联系系单（设设计图信信息反馈馈）与设设计代表表取得联联系，由由设计代代表交底底和释疑疑。对图图中问题题答复及及需变更更部位应应由设计计代表下下发变更更设计图图或管理理科提出出详细方方案交设设计代表表认可后后方可进进行施工工。施工工前由项项目总工工组织项项目工程程管理科科编制总总体施工工组织设设计报公公司总工工办审核核批准后后，由项项目工管管科按照照总体施施工组织织设计针针对各部部

24、分工程程编制分分部施工工组织设设计，详详细施工工方案及及作业指指导书下下发相应应施工部部位并进进行开工工前施工工方案交交底。技技术交底底应由项项目工程程管理科科编制技技术交底底材料召召集全体体工程技技术人员员、施工工员、操操作人员员、民工工负责人人下发材材料并交交待解释释清楚，并并做好技技术交底底记录存存档。各各分部技技术负责责人、施施工员、民民工队应应层层交交底清楚楚。施工组织设设计编制制 项目总总工根据据工程特特点，制制定项目目质量目目标，并并组织相相关部门门对施工工准备情情况进行行验收，合合格后会会签开开工报告告上报报项目经经理批准准。将项项目经理理批准后后的开开工报告告上报报顾客，经经

25、顾客批批准后即即可进入入开工。十五、道路路、桥梁梁施工过过程控制制施工技术规规范和评评定标准准（见现现行规范范、规程程表）技术交底 项目总总工组织织项目工工程部向向所有相相关施工工人员进进行施工工组织设设计、施施工图纸纸及施工工技术方方案/作作业指导导书等技技术交底底工作。由由项目工工管科编编制技术术交底材材料召集集全体工工程人员员下发材材料并交交待解释释清楚，并并做好技技术交底底记录存存档。各各分部技技术负责责人、施施工员、民民工队层层层交底底清楚。施工过程控控制 项目工工管科负负责编制制原材材料检验验计划。原原材料由由项目材材料员对对每批进进场的原原材料的的名称、规规格、数数量、外外观、数

26、数量、外外观质量量、材质质证明书书按规定定批量填填写材材料请检检单并并将材质质证明书书复印件件交项目目试验室室，项目目试验室室按规定定频率和和数量进进行抽样样试验，如如实填写写试验验原始记记录和和试验验仪器使使用记录录并对对数据进进行整理理分析后后填写验验证记录录、检检验和试试验报告告以及及试验验台帐；对某些些业主制制定的特特殊检验验项目或或项目（公公司）试试验室不不能进行行的试验验项目如如钢绞线线、锚具具力学性性能试验验、外加加剂成分分性能试试验等应应委托具具有相关关资源的的检验机机构检验验。关键工序、特特殊过程程控制重点施工部部位重点点部分：路基路面部部分：路路堑开挖挖及边坡坡坡率控控制（

27、主主要是石石方爆破破）、台台背回填填、桥头头路堤处处理、填填挖交界界等路基基压实度度的施工工质量控控制、防防护工程程和排水水工程；路面基基层、混混凝土面面层等。桥梁部分：钻孔、挖挖孔灌注注桩施工工、预应应力砼空空心板梁梁预制及及安装；特殊过程和和关键工工序为：特殊路路基的处处理、钢钢筋加工工，钢筋筋焊接，钻钻孔桩、挖挖空桩施施工，空空心板梁梁施工，梁梁的张拉拉与压浆浆，渡槽槽支架现现浇连续续槽体。 其其施工质质量及工工期直接接决定本本工程最最终质量量和合同同工期。为为此，我我部在总总体施工工组织设设计批复复后将按按分部分分项工程程编制施施工组织织计划和和详细施施工方案案并对以以上工序序制定关关

28、键工序序、特殊殊过程质质量控制制措施下下放单项项作业指指导书以以及控制制施工过过程（详详见关关键工序序、特殊殊工程质质量控制制主要措措施表）详详细施工工方案和和作业指指导书由由项目总总办组织织工程管管理科提提出，召召集各施施工部位位及广大大技术工工作人员员讨论改改进后定定稿，项项目总工工审批后后下发各各相关部部门。对对详细施施工方案案和作业业指导书书一旦审审定下发发，现场场必须无无条件执执行，不不允许擅擅自修改改。若确确定有不不合理处处或更符符实际方方案应申申请到项项目工程程管理科科，项目目总工办办讨论批批准后方方可按修修改方俺俺执行。施工工序、分分项、分分部工程程监视、测测量 本本项目根根据

29、设计计院交接接的导线线控制点点和高程程控制点点进行复复测，复复测时超超出本标标至临近近网点11-2个个控制点点，全部部闭合后后报B高高驻办测测量工程程师复测测批准方方可采用用。施工工过程中中应定期期进行控控制网的的复测和和校核。各各工点测测量各采采用一台台高精度度全站仪仪和一台台自动安安水准仪仪，仪器器首先交交由计量量局校准准后方可可采用。测测量人员员由两名名专职测测量工程程师负责责测量和和资料填填报，并并及时请请报监理理测量工工程师复复测验证证，测量量人员均均为经过过专业学学习和培培训具有有权威机机构发证证的专职职人员。 施施工工序序应由施施工人员员完成自自检，合合格后填填写施施工原始始记录

30、报报质检员员复检，质质检员检检查合格格填写施施工质量量检查合合格记录录后通通知监理理检查，监监理检查查签认后后方可进进入下一一道工序序，不允允许例外外放行。 隐隐蔽工程程、分项项、分部部工程质质量检验验评定执执行公司司程序文文件道道路桥梁梁控制程程序RBB-QPP20000-110-BB/044.4、44.5条条规定最最后报业业主或监监理工程程师签认认。 单单位工程程检验、分分部及分分项工程程划分依依照公公路工程程质量检检验评定定标准（JJTGFF80/1-220044）和随随岳随淮淮段监理理实施细细则规规定已划划分上报报批准。设备管理机械设备（包包括新购购和旧设设备重新新安装）安安装就位位后

31、应由由项目机机务材料料部组织织有关部部门进行行验收并并填写验验收单和和安装调调试记录录，对新新设备及及时进帐帐立卡，建建立设备备档案。 机机械设备备操作人人员应做做好使用用记录，项项目机务务部按月月汇总使使用记录录表上报报公司机机务科。 项项目机务务材料部部根据设设备运转转台时记记录和保保养间隔隔编制（机机械设备备保养、维维修计划划）报项项目经理理审批后后进行保保养、维维修，到到期应进进行强制制性保养养。安全文明施施工项目办公室室负责建建立项目目部安全全责任网网络，制制定项目目生产安安全目标标和安全全文明施施工制度度。执行行JTJJ0766-955公路路工程施施工安全全技术规规程和和公司安安全

32、生产产管理手手册，做做好日常常安全文文明施工工检查工工作。对对存在的的生产安安全隐患患，应制制定相应应的纠正正措施，执执行纠纠正措施施程序，并并保留相相关记录录。工程最终检检验于服服务本项目按合合同和业业主的要要求，为为业主提提供合同同及国家家规定的的服务，保保证工程程和交付付后合同同责任保保修期内内的服务务质量令令业主满满意。工程在建期期间，项项目部负负责主动动与业主主、监理理沟通，发发现问题题及时汇汇报，对对工程质质量中存存在的不不足和隐隐患诚恳恳请领导导和专家家提出宝宝贵的预预防和整整改意见见，并积积极采取取预防和和纠正措措施，确确保以优优质的工工程交付付业主，使使业主满满意。项目工管科

33、科负责竣竣工文件件收集整整理，包包括时光光原始记记录、检检验、试试验记录录、施工工图等，工工程完工工后，将将一套完完整的竣竣工文件件移交公公司档案案室存档档。项目完工后后，项目目部将竣竣工文件件上报顾顾客，满满足顾客客要求后后，提交交工程程交工报报告由由顾客组组织工程程交工验验收。工程项目交交付后，项项目工管管科负责责在规定定的质保保期内制制定工程程回访计计划，进进行质量量跟踪服服务，一一旦发现现工程施施工质量量问题即即使分析析原因个个制定处处置方案案，报项项目总工工审批并并实施，项项目总工工负责对对处置结结果进行行验证，报报业主认认可后，将将全部记记录交公公司工程程管理部部备案。十六、标识识

34、和可追追溯性程程序 本本工程执执行公司司程序文文件标标识可追追溯性控控制程序序RB-QP220000-111-B/0之之规定对对工程原原材料、半半成品、成成品和施施工工序序的检验验和试验验状态进进行标识识和管理理，防止止为检验验和试验验的产品品或不合合格品流流入下道道工序或或支付使使用。该该程序由由项目工工程部和和项目试试验室主主管一并并执行，测测量组、项项目机务务材料部部及各工工期配合合执行。通过对产品品的可追追溯性实实施标识识和追溯溯性控制制，以原原材料、施施工工序序和已完完工工程程进行治治疗形成成全过程程的跟踪踪控制与与记录，保保证在生生产过程程中不混混用，不不使用不不合格产产品，出出现

35、问题题时，能能查清该该产品的的来源和和出现问问题的原原因。根据公司程程序文件件标识识可追溯溯性控制制程序RRB-QQP20000-11-B/00要求求进行本本工程施施工过程程中产品品的标识识，建立立可追溯溯性坚持持记录，对对原材料料质量及及来源、生生产设备备、检验验设备、工工序控制制、责任任人员等等记载应应能惊醒醒追溯以以明确责责任界限限。本工工程有追追溯要求求的产品品及材料料有：水水泥、钢钢筋、预预应力材材料、外外加剂、支支座、伸伸缩缝及及混凝土土。本项目原材材料和生生产设备备标识由由项目部部机务部部负责执执行，填填写原原材料请请检单、材材料进场场记录入入库台帐帐、材材料出库库单、标标识片、

36、材材料领用用单、卡卡片等等进行现现场区划划。施工工工序、完完工工程程的标识识由项目目工管部部负责执执行。各各工点区区、各部部门应分分别填写写施工工日志、施施工原始始记录，由由项目工工管部对对记录内内容定期期进行全全面检查查、核对对。施工日志志和施施工原始始记录每每月汇总总交项目目工程科科检查签签认后交交资料室室存档。十七、产品品防护为了防止采采购的材材料、设设备、半半成品以以及已验验收的单单位、分分部、分分项工程程、顾客客财产的的变质、损损坏和错错用，本本项目执执行公司司程序文文件产产品防护护程序RRB-QQP20000-12-B/00。原材料和其其他工程程材料的的搬运方方案由项项目机务务材料

37、部部拟定并并实施，工工程构件件的搬运运方案由由项目工工程管理理科拟定定，项目目机务材材料部组组织实施施。根据有关程程序规定定：验收收合格的的材料或或构件，根根据其性性质和使使用部位位的不同同采取相相应的贮贮存地点点，使其其标识明明确，易易于防护护和使用用并做好好记录，该该工作由由项目机机务材料料部监督督、管理理和执行行。对已完工程程构件、外外加预制制产品、分分项分部部工程和和单位工工程，采采取防护护措施和和保护标标识，保保持其完完好性。对对砼工程程采取可可靠的养养护措施施，对暂暂时不用用的材料料、模板板、预制制构件等等采取防防护和保保护措施施，对未未交付的的已完工工程采取取隔离和和局部封封存措

38、施施，该工工作由项项目工程程管理部部监督管管理，各各工点执执行，其其它相关关部门协协管。项目总工程程师组织织项目工工程管理理科对本本工程项项目进行行交工验验收前的的各项准准备工作作，并进进行预验验收而后后采取措措施，保保护现场场，由项项目部申申请向业业主交付付。十八、监视视和测量量控制 本本项目执执行程序序公司监监视和测测量控制制程序RRB-QQP20000-13-B/00的规规定，保保证检验验、测量量和试验验设备的的能力，满满足规定定要求，对对其配置置、使用用、维修修、封存存、报废废予以控控制，本本程序由由项目工工程管理理科、项项目试验验室、测测量组和和项目机机务材料料部配合合执行。十九、顾

39、客客满意度度监视 本项项目执行行程序公公司顾顾客满意意度监视视程序RRB-QQP20000-14-B/00的规规定，由由项目工工管部负负责将每每季收集集到的信信息分类类汇总，分分析得出出各方面面的顾客客满意或或不满意意信息，上上报公司司工程管管理科。二十、内部部审核该程序由公公司委派派审核组组小组执执行，项项目各部部门全面面配合，确确保审核核有效进进行所需需的资源源，并由由项目工工管部门门陪同审审核组进进行审核核。查出出不合格格项后，项项目部有有关责任任部门负负责人在在限定时时间内实实施纠正正措施计计划，将将措施实实施情况况填入内内部审核核不合格格报告，上上报公司司工程管管理部。二十一、不不合

40、格品品控制 项项目工程程管理科科为不合合格产品品控制的的主管部部门，项项目机务务材料部部及各工工点为执执行部门门，其目目标就是是控制施施工过程程中的不不合格品品，防止止使用或或安装不不合格品品或不合合格品转转入下道道工序。不合格品由由项目质质管部对对其作出出标识、记记录，采采取隔离离措施。产产品不合合格时，须须查明原原因，按按“三不放放过”原则进进行处理理，即不不合格原原因查不不清楚不不放过，相相关责任任人不吸吸取教训训不放过过，不制制定切实实可行的的防范整整改措施施不放过过。对于于一般不不合格品品由项目目工程管管理科组组织有关关人员进进行审批批并作处处置意见见，公司司总工审审批后由由项目部部

41、负责执执行。对不合格产产品控制制进行处处理以后后，必须须经过监监理部门门和业主主评价，达达到设计计和规范范要求后后才能转转序或交交付。不合格品的的控制的的具体工工作程序序除按照照业主和和监理工工程师的的要求外外，还必必须执行行公司程程序文件件不合合格产品品控制程程序RBB-QPP20000-116-BB/0的的规定。为有效的防防止实际际或潜在在不合格格的发生生，并对对其实际际或潜在在的原因因采取有有针对性性的纠正正和预防防措施，使使质量保保证体系系正常运运行，项项目施工工质量保保持稳定定并不断断提高。按不合格格产品控控制程序序RB-QP220000-166-B/0处处理不合合格品，从从设计图图

42、纸、原原材料、施施工方案案、工艺艺控制、设设备仪器器、现场场客观条条件、人人员素质质等各方方面分析析不合格格品产生生的原因因，分析析确定纠纠正的措措施。由由项目经经理和项项目总工工组织该该项工作作，由项项目工程程科建立立相应台台帐，作作好相关关记录，执执行并检检验纠正正措施的的实施和和结果。在在项目工工程科建建立相应应台帐，作作好相关关记录，执执行并检检验纠正正措施的的实施和和结果。在在项目施施工工程程中出现现不合格格品的工工区或责责任作业业组要填填写不不合格品品报告单单，上上报项目目总工，再再由项目目部上报报公司工工程管理理科，根根据公司司工程管管理科和和公司总总工审批批的纠纠正措施施的报告

43、告，由由项目总总工组织织项目工工程管理理部制定定纠正措措施实施施细则，并并跟踪检检查落实实实施情情况。质量管理的的要求本本着以“预防为为主、纠纠正为辅辅”的原则则，加强强每道工工序的事事前检查查、过程程控制和和事后总总结，将将不合格格因素极极其隐患患消除在在萌芽状状态，项项目总工工程师负负责定期期组织质质量管理理会议，对对工程质质量、工工程技术术现状进进行分析析总结，对对可能危危险因素素进行预预警预报报，对后后续工作作提出预预防要求求，防止止不合格格发生。二十二、数数据分析析通过统计技技术，确确定和验验证施工工过程验验证效果果和工程程质量稳稳定状态态。本工程选定定砼强度度分析来来分析控控制C4

44、40砼的的施工质质量，其其实施由由项目质质管部组组织项目目试验室室人员共共同落实实。二十三、纠纠正措施施为了对公司司质量管管理体系系运行中中出现的的不合格格项、项项目施工工中出现现的不合合格采取取似的纠纠正措施施，以消消除实际际的不合合格原因因，避免免类似的的不合格格品再次次发生，本本项目执执行公司司程序文文件纠纠正措施施程序RRB-QQP20000-18-B/00的规规定。综合考虑本本公司的的质量方方针、企企业形象象、信誉誉、成本本和经济济效益等等因素，针针对造成成不合格格原因，制制定适宜宜的纠正正措施，并并组织对对其进行行评价后后填写纠纠正措施施的报告告，报报项目经经理审批批，同意意后组织

45、织实施。项项目总工工对纠正正实施结结果的有有效性进进行审评评，确定定是否达达到防止止不合格格不再发发生的目目的，并并填写纠纠正措施施评审表表。二十四、预预防措施施为了消除质质量管理理体现运运行中潜潜在不合合格原因因，防止止不合格格发生，本本项目执执行公司司程序文文件预预防措施施程序RRB-QQP20000-19-B/00的规规定。 相关责任任部门针针对潜在在不合格格原因、性性质及影影响程度度，以确确定是否否需要采采取预防防措施。如如需要采采取预防防措施，在在权衡风风险、利利益和成成本的基基础上，制制定适宜宜的防止止不合格格发生的的预防措措施，同同时评价价所制定定预防措措施是否否满足防防止不合合

46、格发生生的要求求，填写写预防防措施的的报告，报报项目经经理审批批，同意意后组织织实施。所所制定的的预防措措施执行行完成后后，项目目总工对对纠正实实施结果果的有效效性进行行审评，确确定是否否达到防防止不合合格不再再发生的的目的，并并填写预预防措施施评审表表。二十五、常常见施工工疑难和和防治1、路基工工程常见见质量通通病的预预防与纠纠正路基“弹簧簧”；路堤堤边坡坍坍塌、冲冲沟、护护坡体滑滑落、急急流槽悬悬空；高高填方路路基沉降降为常见见质量通通病1）路基弹弹簧选用满足路路基填料料要求的的材料清除碾压层层下软弱弱层，换换填良性性土重新新碾压对产生弹簧簧的部位位，将过过湿土翻翻晒，拌拌和均匀匀后重新新

47、碾压；或者换换填适宜宜的土重重新碾压压严禁不是同同类土混混填填筑上层开开挖排水水沟，采采取降低低地下水水位至路路基底下下50ccm填筑上层，对对下层填填土的压压实度和和含水量量进行检检查，合合格后进进入下步步工序2）路堤边边坡坍塌塌、冲沟沟、护坡坡体滑落落、急流流槽悬空空做好排水工工作，防防止路基基边坡冲冲刷采取正确的的填筑方方法，适适当增加加填筑宽宽度并压压实，保保证边坡坡压实对圬工砌筑筑，勾缝缝密实3）高填方方路基沉沉降高填方路基基填筑早早开工，使使其有充充分的沉沉降时间间对地基进行行碾压处处理，对对填挖交交界、半半填半挖挖处做台台阶处理理在软弱地基基上进行行填筑时时，除处处理好软软基外，

48、用用硬质石石料从原原地面填填筑12m2、桥梁构构造物常常见质量量通病预预防纠正正措施钻孔灌注桩桩断桩；现浇梁梁预拱度度偏差；钢筋制制安问题题防治；混凝土土通病防防治；预预应力砼砼空心板板及T梁梁预制1）钻孔灌灌注桩断断桩防治治导管使用前前，对导导管进行行检漏和和抗拉力力试验，防防导管渗渗漏下导管时，底底口距孔孔底的距距离不大大于400-500cm，同同时保证证首批混混凝土灌灌注后能能埋住导导管至少少1.00m。在在后续的的灌注的的过程中中，导管管埋置深深度一般般控制在在2.00-4.0m混凝土的坍坍落度控控制在118-222cmm，和易易性好；为防止止先期浇浇注的混混凝土出出现初凝凝，堵塞塞导

49、管，在在混凝土土中加入入缓凝剂剂钢筋笼制作作，采用用对焊，采采用搭结结焊时，要要防止钢钢筋笼卡卡住导管管计算好提拔拔导管的的长度，不不计算不不测量严严禁拔管管原材料准备备充足，保保证混凝凝土连续续灌注混凝土堵塞塞导管，用用拔插、抖抖动导管管处理，在在导管上上面附着着式振动动器疏通通导管内内的混凝凝土钢筋笼卡住住导管，转转动导管管，脱离离钢筋笼笼2）现浇梁梁预拱度度偏差 在支架架上现浇浇上上部部构造，在在施工和和卸架后后，会发发生一定定的下沉沉和产生生一定的的桡度，确确定预拱拱度考虑虑：模板、支架架和拱架架自重，新新浇混凝凝土、或或其他圬圬工结构构物的自自重，施施工人员员、施工工材料、机机具堆放

50、放荷载，振振捣混凝凝土产生生的荷载载，对新新浇对侧侧面模板板的压力力、水平平方向的的压力，其其他方面面可能产产生的荷荷载，钢筋制安问问题防治治焊接前，满满足施焊焊条件（焊焊剂、焊焊机、焊焊工的要要求）钢筋接头采采用搭接接或帮条条焊，优优先采用用双面焊焊，双面面焊有困困难，采采用单面面焊双面面焊焊缝缝长度不不小于55d，单单面焊长长度不小小于100d钢筋接头采采用搭接接或帮条条焊，两两钢筋搭搭接端部部预先折折向一侧侧，两结结合钢筋筋轴线一一致混凝土通病病防治混凝土外观观不平整整、出现现蜂窝麻麻面、变变形多与与模板有有关。选选用钢模模面板表表面平整整光洁，保保证混凝凝土的外外观，且且钢模的的刚度大

51、大，模板板变形小小。模板板的接缝缝好，防防止漏浆浆，造成成混凝土土的蜂窝窝麻面的的出现5）预应力力砼空心心板预制制浇注混凝土土。根据据结构的的不同部部位采用用插入式式、附着着式或平平板振动动器振捣捣，对梁梁腹板与与底板急急顶板连连接处、预预应力筋筋锚固区区及钢筋筋密集部部位振捣捣仔细，防防止出现现漏振或或者过振振施加预应力力。检校校所用到到的机具具设备、仪仪器仪表表（千斤斤顶、压压力表、钢钢绞线）作作好张拉拉工作的的技术交交底。张张拉采用用两端对对称张拉拉，张拉拉时，砼砼的强度度满足设设计的990%，张张拉顺序序按设计计图纸要要求。张张拉稳定定锚固后后，用砂砂轮切割割并留出出不少于于3cmm外

52、漏长长度，锚锚具用封封端混凝凝土保护护。孔道压浆。清清洗孔道道，水泥泥浆的配配制（满满足水灰灰比、稠稠度144-188s、泌泌水率2%和和膨胀率率100%的要要求,压压浆从最最低点的的压浆孔孔压入,从压注注下层孔孔道开始始,管道道充满后后,保持持0.55MPaa稳压期期,不少少于2mmin,压浆强强度达到到要求后后移运和和吊装。2劳动力资源源状况表表 附表11序号工种人数1管理人员452技术人员303预算员24材料员125司机486电工57电焊工108钢筋工259普工10010测量员811试验员512质检员313安全员1114机械2315起重416木工5017砼18 质量职责及及部门目目标目

53、录录1 公司司质量方方针2 公司司质量目目标3 项目目质量目目标4 质量量管理体体系4.1 质质量管理理职责4.2 质质量管理理目标4.3 质质量保证证体系框框图4.4 质质量控制制机构图图4.5 质质量检测测及程序序框图公司质量方方针科学管理、工工程优良良、顾客客满意、持持续改进进本公司质量量方针与与公司经经营战略略相一致致，是公公司质量量宗旨和和方向项目施工过过程中科科学管理理、精心心施工、工工程质量量优良率率始终保保持在990%以以上，力力求满足足和超越越顾客的的需求和和期望，增增强顾客客的满意意度在质量管理理体系运运行中，将将通过改改进措施施，不断断完善，持持续改进进公司质质量管理理体

54、系业业绩公司质量目目标单位工程一一次交工工合格率率：1000%单位工程交交工优良良率：990%以以上顾客满意度度：955%以上上项目质量目目标单位工程一一次交工工合格率率1000%单位工程交交工优良良率900%以上上合同履约率率1000%顾客满意度度95%以上项目经理的的质量职职责与权权限项目经经理是项项目质量量管理的的第一责责任人，对对项目质质量活动动负有领领导责任任；配合管管理者代代表负责责公司质质量方针针和质量量目标在在本项目目实施；负责建建立本项项目与质质量体系系相适应应的组织织机构和和质量网网络，并并明确其其职责与与权限；负责定定期或不不定期对对项目质质量体系系进行检检查、监监督与考

55、考核，确确保质量量体系持持续的适适宜和有有效性。 责任任人：包包振江 20111年 08月月25日日项目副经理理的质量量职责与与权限项目经经理是项项目质量量管理的的直接领领导者，对对项目质质量活动动负有直直接领导导责任；配合项项目经理理负责公公司质量量方针和和质量目目标在本本项目实实施；负责监监督本项项目与质质量体系系相适应应的组织织机构和和质量网网络的实实施，并并使相关关部门行行使职权权与权限限；负责定定期或不不定期对对项目质质量体系系进行检检查、监监督与考考核，确确保质量量体系持持续的适适宜和有有效性。 责任人人：郑启启洪 20111年008月225日项目总工质质量职责责与权限限负责编编制

56、施施工组织织设计和和项目目质量计计划负责组组织项目目工程科科进行图图纸会审审，并保保存会审审记录负责与与设计单单位（业业主代表表）商讨讨图纸会会审中出出现的问问题，并并做好记记录负责组组织相关关科室对对项目施施工准备备情况进进行验收收，合格格后签发发开工工报告上上报项目目经理批批准，业业主批复复后进入入施工负责项项目各部部门质量量职能的的分配、检检查、监监督和考考核负责常常规技术术方案的的审批，重重大方案案报工程程科审核核，公司司总工审审批负责组组织有关关人员编编制作业业指导书书或技术术交底书书，审核核后实施施负责对对危险项项目进行行验证负责向向公司总总工和项项目经理理报告所所分管工工作情况况

57、，并就就存在的的问题提提出改进进措施。责任人：赵赵君 20111年008月225日项目工管部部（质量量部分）质质量职责责与权限限负责编编制项项目原材材料检验验计划和和试验计计划负责项项目质量量体系文文件和质质量记录录的管理理负责实实施和配配合本项项目工程程质量检检验和试试验负责管管理性质质量体系系文件和和质量记记录的管管理负责对对检验、测测量和试试验设备备进行管管理，并并接受质质管科的的监督和和检查负责组组织项目目部试验验室和质质检员对对工程施施工过程程进行检检验和试试验，并并对其检检验状态态进行标标识对未经经检验或或经检验验和试验验确定为为不合格格的原材材料和加加工制成成品有权权决定不不准使

58、用用负责对对采购及及业主提提供原料料的验证证，并参参与分承承包方的的控制、评评审工作作负责对对不合格格品的识识别、标标识记录录和隔离离负责多多施工中中的特殊殊过程，如如钢筋焊焊接、隐隐蔽工程程等采取取相应的的控制措措施，并并作好记记录在特殊殊过程施施工中，项项目质检检员对过过程的主主要技术术参数进进行连续续监控，并并填写监监控记录录，项目目质管科科确认对特殊殊过程进进行必要要的抽样样检查，以以判定工工程能力力是否符符合规定定要求，否否则应适适当调整整负责纠纠正和预预防的管管理，监监督纠正正和预防防措施的的事实，并并沿着实实施效果果负责落落实统计计技术的的应用配合其其他部门门管理职职责、质质量体

59、系系、采购购、业主主提供产产品的控控制、搬搬运、储储存、包包装、防防护和支支付、劳劳务分包包、培训训、服务务等工作作责任人：吴吴磊 20111年008月225日项目工管部部（质量量部分）质质量目标标工程采用原原材料及及加工制制成品合合格率1100%施工工序合合格率1100%分项工程合合格率1100%、优良良率900%以上上分部工程合合格率1100%、优良良率900%以上上单位工程合合格率1100%、优良良率900%以上上对不合格原原材料和和施工工工序、分分项工程程的处置置验证率率1000%项目质管部部（工程程部分）质质量职责责与权限限负责编编制施工工设计报报项目审审批对项项目质量量计划中中的确

60、定定的重点点工序和和关键部部位编制制相应的的技术方方案报项项目总工工审批后后，编制制实施性性作业指指导书按作业业指导书书及相关关技术文文件要求求，对作作业人员员进行技技术交底底并填写写和保管管交底记记录配合项项目总工工组织人人员进行行图纸会会审和设设计单位位（业主主代表）商商讨会审审中发现现的问题题，并做做好记录录负责提提供项目目所需各各种材料料的技术术要求和和质量标标准，对对业主提提供材料料及制成成品进场场计划，并并对到场场机械及及设备能能力进行行确认负责对对第二类类技术文文件和第第三类外外来文件件的管理理，配合合总工对对业主提提高的技技术资料料进行审审核、发发放及保保管负责对对特殊过过程实