货物放行流程1

1、类别： 编号： 货物放行流程目的：规范公司货物放行管理，减少公司经济损失。职责权限：公司内内部的货货物放行行权限：仅限财财务部人人员、各各工厂长长、焦保保管。 要求：1、发发货单一一经填写写不得随随意修改改；2、发货人人签字：只限定定财务部部人员； 3、出库经手人签字：只限定焦保管； 4、出库负责人签字：只限定各工厂长； 5、门门卫必须须见到发发货单，并并且单据据上为22个以上上负责人人（财务务部人员员、工厂厂长、焦焦保管）签签字方可可放行。 6、所所有签字字，均要要写上日日期。流程：1、发发货单一一式四联：第一联：发发货人留留存； 第二联联：出库库负责人人留存；第三联：随随车发到到收货单单位

2、留存存； 第四联联：门卫卫留存。 2、发货人人按要求求仔细填写写发货货单里里的相关关内容。3、出库经经手人员员依据发发货单明细进行清点、出库。3、出库负负责人对对此负责责监督。4、货物清清点完毕毕，发货货人留存存发货货单第第一联；出库库负责人人留存发发货单第第二联；发货货单第第三联随随货发到到接货单单位。5、门卫确确认发发货单上上有指定定的发货货人与出出库经手手人、出出库负责责人的签签字后放放行。并并保留发发货单第四联。遇紧急情况及时上报沟通。 6、发发货人负负责与接接货单位位做事前前沟通，烦烦请接货货单位配配合验货货后在回回执单上上签字盖盖章，并并将发发货单传传真发回回，以便便我司存存档。补

3、充：1、如如果因我我司员工工没有按按照该流流程私自自发货并并且给公公司造成成经济损损失的，该发货人作为第一责任人、门卫作为第二责任人进行经济赔偿，其主管领导承担连带赔偿责任。 2、因因发货人人、出库库经手人人、出库库负责人人任何一一方工作作疏忽，未未按要求求进行出出库清点点给公司司造成经经济损失失的，三三方均作作为第一一责任人人，按比比例进行行赔偿。 3、门门卫未按按要求对对发货货单上上面的签签字进行行审核，私自将发货车辆放出给公司造成经济损失的，门卫承担全部赔偿责任；主管领导承担连带责任。 4、售后人员申请补新件时，必须将原配件全额返回，否则承担相应经济赔偿责任。5、如发现现员工将将公司物物

4、品私自自带离公公司，或或者有窃取公公司财物物的行为为，一经经发现，公公司将追追究其经经济赔偿偿责任，并并予以开开除处分分。如为为公司内内部正式式员工，将将其行为为装入员员工档案案中。情情节严重重的同时时报送公公安机关关处置。 货物放行流流程图发货人填写一式发货人填写一式四联发货单仓库负责人对出库进行监督出库经手人依据发货单进行清点、出库仓库负责人对出库进行监督出库经手人依据发货单进行清点、出库门卫确认发货单上均有指定责任人签字后放行门卫确认发货单上均有指定责任人签字后放行 发货货单各各联留存存明细发货单发货单第三联：随货发到接货单位第二联：出库负责人留存第四联：门卫留存第一联：发货人留存第三联

5、：随货发到接货单位第二联：出库负责人留存第四联：门卫留存第一联：发货人留存配 件件 发 货 单单发货日期时 间间发 货 人人运输方式运输单位接货单位接 货 人人联系电话接货地址发货原因 售出 补货 保修修 免费费 其它它 运费支付 自付 元 对方付付费 元 其它它 包装编号图 号名 称包装形式包装件数箱内件数总件数每台件数备注发货人出库经手人人出库负责人人门卫注：1、发发货单不不得私自自修改。 2、发货人：仅限定财务部人员； 出库负责人、出库经手人：仅限定焦保管、各工厂长。3、发货货单必必须有22个以上上负责人人签字确确认，门门卫方可可放行。 回 执 单单（收到我司司货物后后，请将将此单整整张

6、传真真返回，传传真/电电话：0041118688891188） 收到到大连阳阳光锅炉炉辅机有有限公司司以上清清单内的的产品，经经查验无无误。接 货 单 位 印 章接 货 单 位 印 章接货人签字字： 20 年 月 日 20 年年 月 日日 整 台 配 件 发 货 单发货日期时 间间发 货 人人运输方式运输单位接货单位接 货 人人联系电话接货地址运费支付 自付 元 对方付付费 元 其它它 包装编号图 号名 称包装形式包装件数箱内件数总件数每台件数备注发货人出库经手人人出库负责人人门卫注：1、发发货单不不得私自自修改。 2、发货人：仅限定财务部人员； 出库负责人、出库经手人：仅限定焦保管、各工厂长

7、。3、发货货单必必须有22个以上上负责人人签字确确认，门门卫方可可放行。 回 执 单单（收到我司司货物后后，请将将此单整整张传真真返回，传传真/电电话：0041118688891188） 收到到大连阳阳光锅炉炉辅机有有限公司司以上清清单内的的产品，经经查验无无误。接 货 单 位 印 章接 货 单 位 印 章接货人签字字： 20 年 月 日日 20 年年 月 日日 日常生产工工具管理理流程前期准备工工作：生产车间将将本车间间所有物物品进行行清点（包包括产品品、配件件、工具具、固定定资产等等）。企业固定资资产清单单上报财财务部。班组长或仓仓库管理理人员对对现在已已清点过过的产品品进行账账目统计计，

8、列出出清单。（该该清单需需分类列列清）生产必备工工具管理理：工具管理方方案：实实行生产产必备工工具管理理实名责责任制将生产必备备的工具具（如钳钳子、扳扳手等）发发放至个个人，并并由领用用人签字字确认。领用人对其其所领用用的工具具进行个个人保管管。如有工具损损坏需重重新申领领工具的的遵循循依旧换换新的原原则如有调岗、离离职的员员工交回生生产工具具，签字字确认，仓仓库管理理人员对对其进行行销账工工作，并并开具工工具已回回收凭证证，员工工凭此凭凭据到财财务部进进行工资资结算工工作。如有出现工工具丢失失由领领用人自自行赔偿偿，或直直接从其其工资中中扣除。注释：1、所有生生产工具具、生产产材料等等采购回回来后首首先办理理入库手手续，由由仓库管管理员和和采购员员共同进进行数量量、规格格、质量量等项目目的清点点，无误误后，双双方在入入库登记记簿上签签字确认认。2、入库产产品如需需出库使使用，无无论何种种情况，均均要办理理出库手手续。否否则，出出现产品品丢失，由由全部经经手人按按比例进进行赔偿偿。日常生产工工具管理理流程图图遵循以旧换新原则情 况 一：损 坏情 况 二：丢 失按折旧价格赔偿否则从工资中扣除情 况 三 ：调 岗、 离 职交回仓管处，进行销账。员工凭销