体系审核计划时程表2(COP含设计)

1、xxxx有限公司内审计划表共 8 页质量管理体系审 核目的通过企业内部质量管理体系审核，验证质量活动和有关结果是否符合计划安排，及质量管理体系是否被正确实施， 以便适时发掘问题，并采取纠正与预 防措施，确保质量管理体系得到有效运行。质量管理体系审 核范围1 、一级文件：质量管理手册；2 、二级文件：质量管理体系所有程序书；3 、三级文件： 图纸、作业指导书、检验标准、操作说明书等；4 、四级文件： 表单/与质量管理体系有关的所有记录；5 、外部文件/资料：包括顾客、 国际或国家标准、政府法律法规等文件/资料；6 、生产现场的工作环境：与质量 管理体系和产品质量有关的所有的工作场所；7 、ISO

2、/TS16949质量管理体系标准和工厂质量管理体系所有过程。质量管理体系审 核依据年度公司质量管理体系内部审核计划和ISO/TS16949质量管理体系标准及CNCA-C11- 10：2014强制性产品认证实施细则汽车门锁及门保持件；审核时间审核组长审核员审核首次会议时间 称 过程 所属 部门审 核员陪 审员ISOTS6949质量管 有关的要求市场分析 求C1市场营 销部1 、顾客反馈、抱怨分析、统计资料；2 、竞 争对手状况；3 、行业资料信息；4 、国家标 准、适用的标准和法规；5 、产品开发协议/ 合同；6 、图样/样品；7 、订单；8 、企业产 品标准；9 、顾客要求 (包括送货、特殊特

3、 性等)1 、掌握市场需求和市场动态的调研分 析报告 (包括市场占有率) ；2 、顾客 档案资料；3 、经营计划；4 、满足顾 客要求和工厂盈利的成本报价资料；5 、签字认可并反馈给顾客的合同/订单 6 、合同评审记录表；7 、顾客特殊要 求一览表；1.产品销售收 入7.2.1.1 7.2.2；7.2.2. 1；产品和过程设计/开发C2技术开 发部1 、签字/认可并反馈给顾客的合同/订单；2 、顾客图样/样品；3 、标准/试验标准；4 、 特殊特性；5 、合同评审表；6 、质量/可靠 性目标；7 、政府法律法规要求；8 、企业产 品目标；9 、生产率；10 、过程能力；11 、 成本目标；12

4、 、顾客特殊要求1 、交付准时、数量准确和满足顾客要求的 且合格的样件/产品；2 、APQP开发计划； 3 、D/PFMEA分析资料/图纸；4 、PPAP资 料、控制计划；5 、过程能力研究结果；6 、制造过程流程图/车间平面布置图；7 、 产品/过程特殊特性；8 、材料规范/工程规 范；9 、过程指导书；10 、过程批准接收准 则；11 、有关质量、可靠性、可维护性及 可测量性的数据和报告；12 、检验记录， 试验报告；13 、检验规范； 2 、PPAP准时 提交率 、7. 1注、7.2.2.2 、7.3 7.3.3.1 、7.3.3.2 、7.3.4 7.3.7 ；7.3.6；7.3.6.

5、 1；7.3.6.2 、7.3.7编制/日期：审批/日期：xxxx有限公司内审计划表共 8 页质量管理体系审 核目的通过企业内部质量管理体系审核，验证质量活动和有关结果是否符合计划安排，及质量管理体系是否被正确实施， 以便适时发掘问题，并采取纠正与预 防措施，确保质量管理体系得到有效运行。质量管理体系审 核范围1 、一级文件：质量管理手册；2 、二级文件：质量管理体系所有程序书；3 、三级文件： 图纸、作业指导书、检验标准、操作说明书等；4 、四级文件： 表单/与质量管理体系有关的所有记录；5 、外部文件/资料：包括顾客、 国际或国家标准、政府法律法规等文件/资料；6 、生产现场的工作环境：与

6、质量 管理体系和产品质量有关的所有的工作场所；7 、ISO/TS16949质量管理体系标准和工厂质量管理体系所有过程。质量管理体系审 核依据年度公司质量管理体系内部审核计划和ISO/TS16949质量管理体系标准及CNCA-C11- 10：2014强制性产品认证实施细则汽车门锁及门保持件；审核时间审核组长审核员审核首次会议时间 称 ISOTS6949质量管 有关的要求产品生产C3生产部1 、合同订单；2 、图纸/质量协议/服务协 议；3 、顾客要求 (包括：顾客特殊特性要 求，顾客财产，顾客指定的供方，包装方 式，运输方式，标识等) 4 、国家标准，政 府法律法规；5 、交付要求 (包括日期，

7、时 间，数量，质量等) 6 、控制计划；7 、作业 指导书；8 、工艺文件等1 、生产计划准时完成、数量准确和满 足顾客要求的且合格的产品；2 、生产 记录；3 、产品质量检验/试验记录；4 、与产品生产相关的有关记录等； 完成率 、产品一次 交检合格率6.3.2；6.4；6.4.2；7.5.2；7.5.2. 1；7.5.1.6 ；7.5.3；7.5.3.1 ；7.5.4；7.5.4. 1产品支付 和交付C4市场营 销部1 、订单/合同；2 、顾客要求 (交付时间、 数量、运输方式、顾客特殊要求、标识 等) ；3 、国家法律法规1 、生产计划准时完成、数量准确和满 足顾客要求的且合格的产品；2 、顾客 签收的发货单；3 、开票凭据； 准时率 、销售额外 运费 3 、顾 客0公里PPM 4.三包PPMf销售反馈C5市场营 销部1 、顾客要求/顾客特殊要求；2 、顾客信 息，资料；3 、售前、售中和售后信息；1 、顾客确认的顾客投