生产企业环境管理办法

1、60/60东莞市永灿手袋有限公司 环 境 手 册 文件名称：手册 版 号：1.0 生效日期： 2013-0编制 日期 2013-07-01 审核 日期 2013-07-01 批准 日期 2013-07-01 东莞市永灿手袋有限公司 文件编号YC-EMS-01环境治理手册版次号1.0页码2/31发 布 令公司依据ISO14001：2004环境治理体系要求及使用指南，编制了公司环境治理体系文件，包括环境治理体系手册、程序文件及过程操纵文件，此文件符合国际和国家标准要求及本公司实际情况，能够证实本公司在产品的开发、生产制造、以及服务等各方面具有持续满足客户要求和环境爱护的能力，是公司环境治理体系运行

2、的法规性文件，是指导公司实施环境治理操纵、落实环境目标和治理方案的依据，现予以批准颁布实施。公司所属部门和全体职员务必认真学习、充分理解并在各项环境治理操纵活动中严格遵照执行。 本手册自2013年0 总经理： 20东莞市永灿手袋有限公司 文件编号YC-EMS-01环境治理手册版次号1.0页码3/31任 命 书为了贯彻执行GB/T 240012004 idt ISO 14001：2004环境治理体系要求及使用指南，确保本公司的环境治理体系有效运行，特任命刘军为公司治理者代表， 蓝建林 为副治理者代表， 其职责如下：确保本公司按照GB/T 240012004 idt ISO14001：2004标准

3、建立、实施并保持环境治理体系，确保产品实现过程的环境爱护得到有效治理和操纵；负责组织编制及修订本公司环境治理体系文件，并获得批准公布；向最高治理者总经理报告本公司环境治理体系的运行情况和业绩，包括对改进的需求；提高并加强全公司职员对满足顾客和相关方要求的认识和理解；组织本公司环境治理体系内部审核；负责与本公司环境治理体系有关事宜的对外联络。总经理：2013 年 07 月 东莞市永灿手袋有限公司 文件编号YC-EMS-01环境治理手册版次号1.0页码4/31东莞市永灿手袋有限公司,成立于 2010 年，公司坐落地点：东莞市横沥镇石涌金马路。 企业总投资额 10 万人民币，占地约 1000.20m

4、公司建立和实施ISO14001:2004标准，强化环境治理，改善环境绩效水平，制定并实现环境方针和目标，承诺污染预防，实现持续改进，把环境治理融于企业的全面治理之中，对促进本公司的可持续进展将产生重大作用。公司建立本手册的目的是为了诠释本公司的环境治理体系。手册概述了环境治理体系的各项要素，并阐述了如何通过内部运作确保公司的环境表现符合法律法规和其他要求及实现持续改进。公司的环境治理体系覆盖了公司的所有产品、活动和服务，公司将环境意识融入生产治理流程当中。将以一贯的专业精神，始终如一地关注客户的需求，强化环境意识，认真执行环境治理手册、体系程序文件和作业文件中的有关规定，遵守国家的法律法规和相

5、关要求，使公司致力于成为“地球所喜爱的企业” 而努力，为实现宝贵的地球环境的可持续进展的循环性社会做出贡献。东莞市永灿手袋有限公司 文件编号YC-EMS-01环境治理手册版次号1.0页码5/311 总则 本公司环境治理体系基于ISO14001:2004标准建立，本手册作为本公司环境治理体系的最高层次文件，规定了确保公司环境治理方针在公司各层次贯彻执行以及各职能部门的工作职责。 本手册提供了为了确保所有的环境治理活动的结果都来源于打算、治理和监控，从而确定了满足顾客、相关方和所有法律法规要求的途径，不断提高公司环境治理水平，是我们全体职员的共同目标，那个目标将在公司所有层次得到理解、贯彻和执行。

6、1.1 手册由EHS组织编写，治理者代表审核，总经理批准公布。1.2 手册的支持性文件与手册的条款具有同等效力。1.3 手册的解释权归EHS。2、 适用范围 本手册适用于公司所包括的全部产品的制造、开发、生产、销售和服务过程及公司内部和外部环境的操纵，适用于本公司所有活动和服务的全过程。3、 环境治理手册的结构 本手册差不多结构依次为封面、公布令、任命书、公司简介、绪论、术语和定义；之后为手册的正文部分，描述了环境治理体系的全部要素及其相互关系，正文部分依照ISO14001:2004标准的要求编写而成。4、 手册的治理 手册的编制出版、修改由EHS 统一治理，归档和分发由文控中心统一负责。4.

7、1 出版手册出版时，其封面上必须注明版本号、生效日期，在批准页上注明批准状态。4.2 发放4.2.1 由治理者代表批准手册发放范围，文控中心负责发放和操纵。4.2.2 手册分正本和副本，副本分“受控”和“非受控”两种版本。受控手册的发放由使用者亲自签名领取，文控中心填写发放号码并加盖“受控”印章；对外发放给客户或相关方的“非受控”手册，加盖“非受控”章，并进行编号，由文控中心记录存档。4.3 使用 4.3.1 手册公布实施后，程序文件和其它相关文件应与之协调一致，当支持性不足时，应按要求补充完善。 东莞市永灿手袋有限公司 文件编号YC-EMS-01环境治理手册版次号1.0页码6/314.4 更

8、改4.4.1 手册实施过程中，如需要更改，由提出更改建议的部门填写文件更改申请单，报治理者代表审核签字后由EHS负责手册的更改并填写更改记录4.4.2 手册更改的操作执行环境体系文件治理操纵程序。4.5 换版 当体系发生较大变动或手册需要进行大幅度更改时，应进行换版。4.6 保管手册丢失后，手册持有人应及时向文控中心报告，并办理补领手续，原发放号码作废，给予新的发放号码。受控手册未经治理者代表同意，任何部门和个人不得擅自扩散、复印、交换与转让。手册的归档由文控中心负责，保存期至少20年。东莞市永灿手袋有限公司 文件编号YC-EMS-01环境治理手册版次号1.0页码7/311.环境方针 由最高治

9、理者就组织的环境绩效所正式表述的总体意图和方向。 2.环境目标 与组织所要实现的环境方针相一致的总体环境目的。3、环境 组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、 自然资源、植物、动物、人 以及他们之间的相互关系。4. 环境因素 一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境阻碍的环境因素。5. 环境阻碍 全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。6. 环境治理体系 组织治理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针，并治理其环境因素。7. 内部审核 客观地猎取审核证据并予以评价，以判定组织对其设定的环境治理体系审核准 则

10、满足程度的系统的、独立的、以文件支持的过程。8、持续改进 不断对环境治理体系进行强化的过程，目的是依照组织的环境方针，实现对整体环境绩效的总体改进。9.环境指标 直接来自环境目标，或为实现环境目标所需规定并满足的具体的绩效要求，他 们可适用于整个组织或其局部。10.环境绩效 组织对其环境因素进行治理所取得的可测量结果。11、组织 具有自身职能和行政治理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社 团，或是上述单位的部分或结合体，不管其是否有法人资格，公营或私营。12. 相关方 关注组织的环境绩效或受其环境绩效阻碍的个人或团体。东莞市永灿手袋有限公司 文件编号YC-EMS-01环境治理手册版

11、次号1.0页码8/3113. 污染预防 为了降低有害的环境阻碍而采纳过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以 幸免、减少或操纵任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。东莞市永灿手袋有限公司 文件编号YC-EMS-01环境治理手册版次号1.0页码9/31公司依据ISO14001:2004标准要求建立、实施、保持和持续改进环境治理体系，以满足顾客、相关方及社会等各方面的利益和环境操纵的要求。在产品的生产、向社会提供服务、为人类做出贡献的同时，规范企业环境行为，提高企业环境质量，减少环境污染，为人类社会的可持续进展做出努力。 公司环境治理体系所覆盖的范围包括：手袋的生产、加工及相关服务所有活动的

12、全过程，以及公司内部和外部环境的操纵和改进。 我们将依照ISO14001：2004标准要求，结合公司实际情况，制定公司的环境方针并形成文件，识不和评价环境因素并确定重要环境因素，识不和确认适用的法律法规和其他要求，建立环境目标指标和治理方案，建立环境治理组织机构，开展一系列策划、操纵、监视、纠正、审核和评价活动，确保环境治理体系的适宜性，并积极开展清洁生产，推行全面有效的环境治理，节能降耗，减少环境污染，不断提高环境绩效，以实现体系和环境行为的持续改进，把公司建设成具有国际水准的一流企业。环境方针的制定和沟通环境方针由公司的最高治理者制定并颁布执行，环境方针的制定参照以下内容：ISO14001

13、标准的要求法律法规和其他要求本公司活动、产品和服务所相关环境因素客户和股东的要求环境方针包括了公司承诺遵守与活动相关的所有适用的法律法规和其他要求，同时也包括了持续改进及污染预防的承诺，并提供了建立和评审环境目标和指标的框架。环境方针将通过培训和其他适当的沟通方式与公司的职员、临时工作人员及供应商和为公司服务的合同方进行交流，并保留交流的记录。环境方针在公司的接待大厅张贴，能够被所有来访者获知。假如有相关方提出要求（内部和外部人员），东莞市永灿手袋有限公司均能够提供环境方针副本。环境方针由EHS促进委员会每年进行一次评估，假如有必要将对环境方针进行更新。东莞市永灿手袋有限公司 文件编号YC-E

14、MS-01环境治理手册版次号1.0页码10/31环 境 方 针东莞市永灿手袋有限公司决心按照公司总部有关方针政策的要求，搞好环境治理工作，并不断改进和提高环境治理工作的水平。我们的全然目标是保证在我们的生产、存储、销售过程中和客户使用我们的产品时，所有环节均符合有关的法律规定、满足客户的要求、达到有关方面认可的标准，并采取适当的措施防止造成污染。我们特不要做到：进展和保持有效的环境治理制度，我们也把这一制度作为我们的经营工作和日常治理活动的一项重要的组成部分。依照公司所建立的程序和要求经常监督并定期检查环境治理制度的落实情况。在开始进行环境治理的打算时期即评估对环境的阻碍，并采取必要的措施消除

15、或减少对环境的阻碍。在生产过程中不采纳规定禁止使用的物质。建立和执行年度工作目标和治理打算，确保对该工作的执行情况进行不断的改善。对环境治理制度进行年度审议，确保正确有效地执行这一制度，及时发觉问题及时纠正。对公司系统内所有层面和部门关于环境治理工作的任务和责任进行定义并通知到位。为公司所有职员、经营合作单位、承包商、来访者和供货商提供适当的培训和有关信息，使他们的工作能达到公司的要求。和与公司有关的单位（例如政府部门、客户和邻厂）进行有效的沟通。执行这一政策是人事治理部门的责任。执行有关的规定和程序、发觉有关环境问题时及时向人事治理部门报告是东莞市永灿手袋有限公司每一个职员和公司每一个承包商

16、的责任。东莞市永灿手袋有限公司总经理：东莞市永灿手袋有限公司 文件编号YC-EMS-01环境治理手册版次号1.0页码11/311. 总则 环境方针是本公司环境治理的宗旨，是建立环境目标、指标和方案的框架，体现污染预防及持续改进，确保遵守相关的法律、法规。是保证环境治理体系有效运行、持续取得环境绩效的指导思想，是公司职员做好环境爱护工作的行为准则。2. 职责2.1 总经理负责制订、批准和公布环境方针，并授权环境治理者代表贯彻执行。2.2 环境治理者代表负责组织实施环境方针，并为制订和修改环境方针提供依据。2.3 各相关部门负责在本部门内部进行环境方针的宣传贯彻及对外部相关方的传达，使其了解和监督

17、本公司的环境宗旨和行为。3. 操纵要求3.1 环境方针制定的依据3.1.1 公司生产活动、产品和服务的性质与规模及对重要环境因素的操纵；3.1.2 法律法规与其他要求；3.1.3 社会、顾客、相关方的环境要求。3.2 环境方针的内容3.2.1 环境方针应适合本公司的性质、规模与环境阻碍。3.2.2 环境方针应包括三个承诺和一个框架： a）对遵守法律、法规与其他要求的承诺； b）对持续改进和污染预防的承诺； c）为建立和评审环境目标和指标提供框架。3.3 环境方针的治理3.3.1 保持文件化的环境方针。3.3.2 环境方针应传达到全体职员并付诸实施。3.3.3 各部门通过认真完成环境目标、指标和

18、严格执行环境治理体系文件，贯彻落实环境方针。3.3.4 相关部门应主动向所对应的相关方宣传本公司环境方针，采取网络、面呈、邮寄、传真等方式对外宣传。3.3.5 结合环境治理评审，每年至少一次对环境方针的适宜性进行评价，当公司重要环境因素发生较大变化或治理评审认为必要时，需对环境方针进行修改。4. 相关文件 无东莞市永灿手袋有限公司 文件编号YC-EMS-01环境治理手册版次号1.0页码12/311. 总则 对公司当前的或差不多纳入打算的、以及新的开发、新的或修改的生产活动、产品和服务中需要操纵和可能施加阻碍的环境因素进行识不、评价、登记和更新，确定重要环境因素，并形成文件，在建立、实施和保持环

19、境治理体系时，对重要环境因素加以操纵。2. 职责2.1 各部门负责识不和更新本部门环境因素。2.2 总经理负责重要环境因素的批准。2.3 环境治理者代表负责重要环境因素的确认。2.4EHS负责公司环境因素的分类汇总、评价、审核，并更新重要环境因素。3. 操纵要求3.1 环境因素的识不范围要紧包括：3.1.1 水、气、声、渣等污染物的排放；3.1.2 原材料和能源资源的利用；3.1.3 相关方关注的其他问题；3.1.4 紧急异常情况。3.2 环境因素的确定必须结合公司的实际活动，考虑以下方面的问题： 三种时态：过去、现在、今后； 四种状态：正常、异常、紧急、关闭和启动； 八个方面：向大气排放、向

20、水体排放、向土地排放、废物的治理、能源的使用、原材料与自然资源的使用、能量释放、物理属性：如大小、形状、颜色和外观等。3.3 确定重要环境因素应考虑法律、法规的符合性，环境阻碍范围及严峻程度，环境事故风险大小、节能降耗分析、相关方的要求等。3.4 当本公司的活动、产品或服务发生较大变化以及法律、法规有新的要求时，应及时对环境因素进行更新，以确定新的重要环境因素。3.5 建立并保持环境因素识不和评价治理程序，用来对本公司的活动、产品或服务中能够操纵和可望对其施加阻碍的环境因素进行识不和评价，以确定重要环境因素。3.6 对重要环境因素的操纵，可通过制定目标、指标治理方案，以及制定运行操纵程序和应急

21、预备与响应程序来实现。3.7基于我公司的实际生产情况及其他方面缘故，我公司的重要环境因素原则上不与外部进行沟通，当相关方要求时，必须通过总经理批准，方可进行外部沟通。4. 相关文件 环境因素识不和评价治理程序 EMS-YC-01东莞市永灿手袋有限公司 文件编号YC-EMS-01环境治理手册版次号1.0页码13/311. 总则 本公司建立并保持法律法规与其他要求猎取确认治理程序,以保证本公司的环境行为符合法律、法规与其他要求，并在此基础上持续改进。2. 职责2.1 EHS负责环境法律、法规与其他要求猎取、适用性确认与跟踪调查。2.2 各有关职能部门负责本工作责任范围内的、与环境因素有关的法律、法

22、规与其他要求的猎取，并传递给EHS。2.3 各部门负责对本部门职员培训，并遵守法律、法规与其他要求。3. 操纵要求 3.1EHS和有关职能部门按照程序规定的范围和途径猎取有关的法律、法规与其他要求。3.2 EHS对比本公司的环境因素，确定法律、法规与其他要求的适应性，确定这些要求和公司环境因素之间的关联，并在建立、实施和保持环境治理体系时考虑这些要求，必要时与公司有关部门共同确认。3.3 EHS按照程序规定的跟踪方法和频次，跟踪法律、法规与其他要求的变化，及时更新其内容。3.4 EHS将与相关部门有关的法律、法规与其他要求及时转达给相关部门。3.5 相关部门负责向本部门职员传达、培训并遵守法律

23、、法规与其他要求。4. 相关文件 法律法规和其他要求猎取确认治理程序 EMS-YC-02东莞市永灿手袋有限公司 文件编号YC-EMS-01环境治理手册版次号1.0页码14/311. 总则 为实现对污染的预防、治理和持续改进，确保符合环境方针的要求，公司依据法律、法规、重要环境因素和公司实际情况，确定环境治理活动的努力方向，制定、实施切实可行的环境目标、指标和治理方案。2. 职责2.1 总经理负责环境目标、指标和治理方案的批准。2.2 环境治理者代表组织环境目标、指标和治理方案的制定，并负责审核和监督。2.3 EHS受环境治理者代表托付，会同有关部门负责组织编制环境目标、指标和方案，提交治理者代

24、表审核、总经理批准。 2.4 各相关部门负责本部门方案的制定和实施。2.5 EHS负责对环境目标、指标和治理方案的落实情况实施监督检查。3. 操纵要求3.1 环境目标、指标和治理方案以年度为周期，由治理者代表或托付EHS组织编制，并形成文件。3.2 环境目标、指标和治理方案的编制和评审，应考虑相关法律、法律与其他要求及公司自身重要环境因素、可选的技术方案、财务、运行和经营要求、相关方的观点以及方法和时刻要求等。3.3 环境目标、指标和治理方案的内容应符合环境方针的框架要求，并要优先考虑污染预防、持续改进、节能降耗、清洁生产等。3.4 环境目标、指标和治理方案要具体可测量，并分解到各相关部门，并

25、应文件化。3.5 各级治理者应为目标和指标的完成配备必要的资源和条件。3.6 依照环境治理方案的实施情况，应定期检查环境目标和指标的落实情况。3.7 在环境方针、法律、法规、环境治理方案实施状况以及相关外界因素等发生变化时，环境目标和指标应重新评审和修改。3.8 为对环境目标和指标有效进行治理，本公司建立并保持环境目标、指标和治理方案治理程序。4. 相关文件 环境目标、指标和治理方案治理程序 EMS-YC-03东莞市永灿手袋有限公司 文件编号YC-EMS-01环境治理手册版次号1.0页码15/311. 总则 为确保环境治理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源，确保环境治理工作的有效开展，

26、对公司各部门和人员在体系中的作用、职责与权限做出明确规定，并形成文件，予以传达 。2. 组织结构 参见本公司环境治理体系组织结构图。3. 职责 总经理为实施和保持环境治理体系提供必要的资源，明确有关人员的职责，任命治理者代表并批准机构与职责的相关规定。3.1 总经理： 3.1.1 制定和批准环境方针； 3.1.2 任命环境治理者代表，批准环境治理组织机构； 3.1.3 批准环境治理体系手册； 3.1.4 批准环境目标、指标和治理方案，为体系运行提供资源并保证资源的可猎取性及有效使用性； 3.1.5 主持治理评审。 3.2 环境治理者代表： 3.2.1 负责环境治理体系的建立、实施和有效运行；

27、3.2.2 组织协调内外部环境治理的有关决策； 3.2.3 负责组织环境目标、指标和环境治理方案的制定、审核和监督检查； 3.2.4 批准环境治理体系程序文件； 3.2.5 组织和领导环境治理体系的内部审核工作； 3.2.6 向上级领导汇报环境治理体系的运行状况，提出改进的建议。 3.2.7 协调各部门之间的环境治理工作。 3.3 各相关部门通用职责： 3.3.1 识不和更新本部门环境因素； 3.3.2 遵守已确认适用的环保法律、法规及其他要求； 3.3.3 实施与本部门有关的环境目标、指标和治理方案；3.3.4 申报环境培训要求，实施与本部门有关的培训打算； 3.3.5 做好环境信息交流、接

28、收、传递和处理工作； 3.3.6 编写、修订与本部门有关的环境治理体系作业文件，并负责本部门文件的治理； 3.3.7 实施与本部门有关的运行操纵，有效地操纵重要环境因素； 3.3.8 负责环境运行操尽情况的日常监视和测量，以及突发事件的应急预备和响应工作； 3.3.9 对不符合项进行调查，分析缘故，提出并实施纠正与预防措施； 3.3.10 做好本部门的环境记录并按规定保存； 3.3.11 配合环境治理者代表做好内审和治理评审。 3.4 EHS专员：3.4.1 负责编写环境治理体系手册、程序文件；3.4.2 东莞市永灿手袋有限公司 文件编号YC-EMS-01环境治理手册版次号1.0页码16/31

29、3.4.3 3.4.4 协助总经理进行治理评审，负责编制治理评审打算、会议记录、撰写治理评审报告等； 3.4.5 协助环境治理者代表做好与认证机构的联络、沟通和接待工作； 3.4.6 负责内、外部环境信息交流的治理工作； 3.4.7 3.4.8 3.4.9 负责新扩改建项目“环评”和“3.4. 工伤事故处理工作； 3.4.11 3.4. 3.5 质量部 3.5.1 负责公司客户要求的收集，转送EHS，并负责向客户进行环境方面的沟通。 3.5.2 负责公司质量体系文件、环境体系文件的治理；3.6 厂务部 3.6.1 负责下水管网的维护； 3.6.2 负责动力设施和环保设施的运行维护和故障抢修，保

30、证设备正常运行，幸免造成环境污染； 3.6.3 负责公司电力的稳定供应和能源的操纵及分析统计； 3.6.4 负责用水消耗的操纵及分析统计。 3.6.5 负责用气消耗的操纵及分析统计。 3.6.7 负责公共部分环境因素的监测和操纵。3.7 EHS3.7.1 负责公司厂区内绿化；3.7.2 负责公司的环境卫生、食堂治理、保安治理及班车治理，做到预防污染；3.7.3 负责公司生活垃圾的处置。3.8 物流部 3.8.1 负责本公司采购工作，采购时优先考虑清洁原料和环保产品。 3.8.2 负责向供方宣传环境方针和提出环保要求,施加环境阻碍，负责与供方的沟通。 3.8.3 负责仓库化学药品等危险品的治理。

31、3.8.4 负责外部运输车辆环境污染的监控，减少环境阻碍。 3.8.5 负责成品库存的治理工作，在保证及时供货、服务的同时，做好仓库环境状况的持续改进。3.9 生产部门： 3.9 3.9 3.9 3.9东莞市永灿手袋有限公司 文件编号YC-EMS-01环境治理手册版次号1.0页码17313.9.5 负责对本部门职员进行宣传、教育和引导，保证职员应知、应会、应做。3.9.6 负责生产设施运行维护和故障抢修，保证设备正常运行，幸免造成环境污染。3.9.3.10EHS： 3.10 3.103.11 财务部： 3.11.1 3.11.2 3.12 全体职员 3.12.1 3.12.2 3.13.3 4

32、. 相关文件 无东莞市永灿手袋有限公司 文件编号YC-EMS-01环境治理手册版次号1.0页码18/311. 总则 本公司建立并保持环境意识和能力培训治理程序，明确培训需求，提高职员环境意识和运行治理水平，明确自身环境职责，确保重要环境岗位人员能够胜任环境治理体系所给予的工作要求。2. 职责2.1 人力资源部(培训)制定重要环境治理岗位能力标准形成文件，识不培训需求，并以此作为培训打算的基础，制定“年度培训打算”，负责培训的组织治理工作。2.2 各相关部门负责确定本部门培训需求，报人力资源部并组织实施。2.3 各相关部门配合实施公司环境治理培训打算。3. 操纵要求3.1 依照ISO14001标

33、准和环境治理活动的需要，明确不同职能、层次、岗位人员的培训需求，编制年度培训打算。 3.2 培训打算应明确对各类人员的培训目的、内容、方式及应达到的水平。3.3 对新职员或转岗职员应进行必要的培训后方可上岗。3.4 对可能产生重要环境阻碍的岗位所有人员应进行专业技能培训，使其明确本岗位重要环境因素，自己的职责及个人工作效果对环境的阻碍，熟悉运行操纵过程要求及本岗位应急预备与响应能力的要求，以胜任所承担的工作。3.5 对环境治理体系内审员应进行环境治理体系标准知识全面系统的培训，确保审核能客观、独立、有效地进行。3.6 对所有职员应进行环境意识培训，使其了解本公司环境方针、环境目标指标和治理方案

34、，工作程序、EHS要求的重要性，明确自身的作用和职责以及偏离程序的后果，提高爱护环境和持续改进的意识和遵守法律法规的自觉性。3.7 采纳课堂教学、内、外部宣传、自学等形式对职员和代表组织工作的相关方进行环保知识及相关要求的培训。4. 相关文件 环境意识和能力培训治理程序 EMS-YC-04东莞市永灿手袋有限公司 文件编号YC-EMS-01环境治理手册版次号1.0页码19/311. 总则 本公司建立并保持环境信息交流治理程序，确保环境治理体系内部和外部信息交流的渠道畅通，及时猎取环境信息，保证环境治理体系的正常有效的运行。2. 职责2. EHS 负责内部环境信息的交流及外部相关方信息的同意、传递

35、与处理。2.2 业务部、生产部、人力资源部、工程部负责收集相关方的环境信息及需求。2.3 各有关部门负责环境信息的传递，做好信息的接收和反馈工作。3. 操纵要求3.1 环境信息包括与环境因素和环境治理体系有关的内部和外部信息。3.2 内部环境信息包括环境目标、指标和治理方案实施情况，日常监控、监测结果，环境事故，环境因素更新，内审和治理评审结果和体系运行中的其他信息等。3.3 内部环境信息交流的方式和传递途径要紧采纳会议、宣传栏、各类通知、报告、口头传达、内部互联网等形式进行。3.4 外部环境信息包括相关方的意见、需求，政府部门的环境信息，同行业方面环境信息，外审信息以及其他与环境治理体系有关

36、的信息等，对外部相关方联络的接收应形成文件并给与答复。3.5 外部环境信息交流要紧采纳电话、传真、邮件、互联网、不定期走访等形式进行。3.6 信息交流渠道分为纵向和横向两种，不管哪种交流渠道必须遵循双向交流的原则。3.7 按环境信息交流治理程序要求进行交流，并做好有关记录。3.8 对外部相关方的信息，要做好接收、成文、答复等事项，特不注意做好涉及重要环境因素的外部信息的处理，并记录其决定。3.9 各有关部门对来自外部信息的接收和答复，不涉及重要环境因素的可直接与外部交流；对涉及重要环境因素的，应向环境治理者代表报告，依据环境信息交流治理程序共同研究后再进行答复，其中涉及重大事项的，由治理者代表

37、报告总经理得到批准后方可答复或处理。3.9 公司的重要环境因素原则上不与外部进行交流，当相关方要求时，必须通过总经理批准，方可进行外部沟通，对重要环境因素与外界的交流方式，应形成文件，在环境信息交流治理程序中加以规定。4. 相关文件 环境信息交流治理程序 EMS-YC-05东莞市永灿手袋有限公司 文件编号YC-EMS-01环境治理手册版次号1.0页码20/311. 总则 为确保环境治理体系的有效运行，正确贯彻环境方针，本公司建立并保持环境治理体系文件，系统地描述环境治理体系的核心要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径。2. 职责2.1 EHS负责环境治理体系手册和环境治理体系程序文件的编写。

38、2.2 各部门负责编写本部门作业文件和记录样式。2.3 环境治理者代表负责批准环境治理体系程序文件及“作业文件和记录” 。2.4 总经理负责批准环境治理体系手册。3. 操纵要求3.1 本公司以书面文件的形式描述14001标准各要素及其相互作用，明确查询相关文件的途径 。3.2 环境治理体系文件包括环境治理体系手册、环境治理体系程序文件以及“作业文件”和“记录”等其他环境治理文件。3.2.1 环境治理体系手册：环境治理体系手册是公司环境治理体系的纲领性文件，它在阐明公司环境方针、目标、指标和治理活动的基础上，对体系核心要素及相互作用进行概括讲明，并提供相关程序文件的查询途径。3.2.2 环境治理

39、体系程序文件：环境治理体系程序文件是对环境治理体系中各项活动的方法、流程作出规定，是环境治理体系手册的支持性文件，具有可操作性和可检查性， 并给出相关三级文件的查询途径。3.2.3 作业文件、环境记录：作业文件和记录是规定部门内特定工作岗位的任务与活动的书面讲明，它是对活动方法中的作业细节作出详细规定的文件，是程序文件的支撑性文件。 环境记录是环境治理体系运行情况的客观反映，具有可追溯性。东莞市永灿手袋有限公司 文件编号YC-EMS-01环境治理手册版次号1.0页码21/313.3 环境治理体系文件结构如下：手册程 序 文 件作业文件及记录等二层文件一层文件三层文件手册程 序 文 件作业文件及

40、记录等二层文件一层文件三层文件3.4 环境治理体系文件要便于职员理解和操作，具有可行性。4. 相关文件 环境治理体系文件操纵程序 EMS-YC-06 东莞市永灿手袋有限公司 文件编号YC-EMS-01环境治理手册版次号1.0页码22/311. 总则本公司建立并保持环境治理体系文件操纵程序，对文件的编制、发放、修改、 保存等治理环节的操纵做出明确规定，确保环境治理体系运行的各场所使用统一有效的文件，并处于受控状态。2. 职责2.1 EHS负责环境治理体系手册、环境治理体系程序文件以及作业文件和记录的操纵治理。2.2 各部门负责对与本部门有关的环境治理体系文件的使用、操纵、治理。3. 操纵要求3.

41、1 环境治理体系运行的各场所使用的文件均处于受控状态，受控文件应按规定发放范围和编号发放，并有发放记录。3.2 环境治理体系各层次文件要定位，便于查找。3.3 文件应定期评审，必要时予以修订，并确认其适应性。3.4 对环境治理体系的有效运行具有关键作用的岗位，均应得到有关文件现行版本。3.5 失效文件应及时收回，防止误用，对需要留存的失效文件应予以标识。3.6 当体系发生较大变动或文件需进行大幅度修改时，应重新更换版本。3.7 各部门文件应设专人妥善保管，机构或人员调整时，应做好文件交接工作。4. 相关文件 环境治理体系文件操纵程序 EMS-YC-06东莞市永灿手袋有限公司 文件编号YC-EM

42、S-01环境治理手册版次号1.0页码23/311. 总则本公司建立并保持6个与重要环境因素相关的运行操纵程序，使其认定的与重要环境因素有关的运行与活动得到有效操纵，确保环境方针有效的贯彻及环境目标和指标的实现。2. 职责2.1 EHS负责确定与重要环境因素有关的运行和活动，并进行编写有关的运行操纵程序。2.2 各部门按照有关运行操纵程序的规定实施对重要环境因素的操纵。2.3 与运行操纵有关的部门职责在相应的程序文件中加以规定。3. 操纵要求3.1 EHS确定运行操纵内容，编制有关运行操纵程序。3.2 关于缺乏程序指导可能导致偏离环境方针和目标、指标的运行的活动，应建立并保持文件化的程序。3.3

43、 在运行操纵程序中，要明确规定运行标准，以达到有效操纵的目的。3.4 与重要环境因素有关岗位的人员，要严格按程序文件和作业文件操作，并做好运行作业中各环节的操纵记录。3.5 对相关方的环境行为，通过本公司的活动施加阻碍，将其程序和环保要求通报供方及合同方，促使其环境行为的改善。3.6 依照上述的内容和要求，本公司编制了废水、废气、噪声操纵程序、固体废物排放操纵程序、危险化学品操纵程序、节能降耗操纵程序和相关方环境制约操纵程序、新扩改建项目环境爱护操纵程序6个操纵程序。3.7 依照上述运行操纵程序要求，各有关部门应编制相关作业文件，实施运行操纵。4. 相关文件 污水、废气操纵程序 EMS-YC-

44、14 噪声操纵程序EMS-YC-15固体废物排放操纵程序 EMS-YC-16 危险化学品污染操纵程序 EMS-YC-17 节能降耗操纵程序 EMS-YC-18 相关方环境制约操纵程序 EMS-YC-19 新扩改建项目环境爱护操纵程序 EMS-YC-20东莞市永灿手袋有限公司 文件编号YC-EMS-01环境治理手册版次号1.0页码24/311. 总则 本公司建立并保持潜在环境事故或紧急情况应急操纵程序，明确可能发生的紧急事故并制定应急预案，采取相应措施，预防或减少可能发生的紧急事态对环境的阻碍。2. 职责2.1 EHS会同相关部门共同确定公司潜在环境事故或紧急情况的部门和地点，组织制定应急预备和

45、响应应急预案，并检查落实情况。2.2 各有关部门负责制定本部门事故防范措施和应急预案，并予以实施。2.3 EHS负责组织防火演习，并组织火灾现场扑救工作。3. 操纵要求3.1 EHS会同其它相关部门确定公司潜在环境事故或紧急情况部位或地点，并制定事故重点部位一览表。3.2 EHS组织有关部门针对确定的潜在事故或紧急情况，分析其导致的缘故，制定、落实消除这些缘故的预防措施和应急预案，预防或减少可能伴随的环境阻碍.3.3 各有关部门制定和落实本部门的应急预案，其内容包括应急职责和人员、联络和报警途径、应急设施和措施等。3.4 条件许可时，应对上述措施进行试验或模拟演习，以验证措施的有效性。3.5

46、定期评审应急预备和相应程序的可操作性，必要时，特不是在事故或紧急情况发生后应对应急措施进行修订。4. 相关文件 潜在环境事故或紧急情况应急操纵程序 EMS-YC-07东莞市永灿手袋有限公司 文件编号YC-EMS-01环境治理手册版次号1.0页码25/31总则 本公司建立并保持环境监测和测量治理程序，以便对具有重大环境阻碍的运行和活动的关键特性进行例行监测，及时对环境目标、指标和治理方案的实现程度及环境治理体系运行操纵实施情况进行监控并形成文件。2. 职责2.1 各部门负责本部门环境治理体系的日常运行监视。2.2 各有关职能部门负责职能范围内环境治理体系专业检查。2.3 工程部、EHS、生产部依

47、照各自的职责，负责组织实施对重要环境绩效、运行操纵、目标指标完成情况的监视和测量，评价法律法规的符合情况。3. 操纵要求3.1 EHS、工程部、生产部依照重要环境因素的关键特性和当地环保部门的要求，对有可能会造成环境污染的情况进行定期监测，组织落实环境治理操纵措施打算，对环境目标落实情况进行监视和测量。3.2 各有关部门依照环境监测和测量治理程序，对本部门环境治理体系运行状况进行自查。3.3 各有关部门负责职能范围内有关环境治理体系内容的定期检查。3.4 EHS定期对公司目标、指标完成情况和运行状况进行监控和有效性评审，评价法律法规的符合情况。3.6 质量部主管负责组织对所有用于环境操纵的监视

48、和测量设备进行校准和检验，并予以妥善维护。3.7 所有监视和测量结果均应做好记录，并予以保存。4. 相关文件 环境监测和测量治理程序 EMS-YC-08东莞市永灿手袋有限公司 文件编号YC-EMS-01环境治理手册版次号1.0页码26/311. 总则本公司建立并保持法律、法规及其他要求合规性评价治理程序，以定期评价对适用的法律法规及其他要求的遵循情况，以支持公司环境治理体系的运行。2. 职责2.1 各部门负责本部门适用的法律法规及其他要求的遵循情况的评价。2.2 EHS负责本公司适用的法律法规及其他要求的遵循情况的评价.3. 操纵要求3.1 EHS、工程部、生产部依照本部门的环境因素操纵状况，

49、定期评价本部门适用的法律法规及其他要求的遵循情况，并形成文件。3.2 EHS针对公司环境因素对公司法律法规及其他要求遵循情况进行总体评价，评价结果应形成文件。3.3 评价的内容要紧包括：污染物达标排放、废物收集处理、建设项目环境阻碍评价、危险化学药品治理、能源资源治理、相关方环境行为操纵、环境事故上报登记情况等。3.4 评价的频次一般安排每年一次，时刻确定为环境监测后进行。3.5 所有评价结果均应做好记录，并予以保存。4. 相关文件 法律、法规及其他要求合格规性评价治理程序 EMS-YC-09东莞市永灿手袋有限公司 文件编号YC-EMS-01环境治理手册版次号1.0页码27/311. 总则 本

50、公司建立并保持不符合纠正与预防措施治理程序，用来规定有关的职责和权限，对监视、测量、审核中发觉的不符合进行调查和处理，采取纠正和预防措施，防止不符合的发生，以幸免和减少由此产生的环境阻碍 。2. 职责2.1 EHS、生产部及有关职能部门负责对环境监测和日常监控中发觉的不符合的确认，并检查纠正措施的效果。2.2 各责任部门负责对发生的不符合缘故进行调查分析和处理，制定纠正和预防措施，并予以实施与预防。2.3 EHS负责对上述不符合整改情况进行效果验证；2.3 内审和外审中发生的不符合，由审核组提出，责任部门制定并实施纠正与预防措施，由审核组负责效果验证。3. 操纵要求3.1 不符合项是指违背审核

51、准则的审核发觉、内审、外审和日常环境监控发觉的不符合项，分不由内审员、外审员及监控部门提出，由相关责任部门进行整改。3.2 发生不符合的责任部门接到不符合通知后应立即采取措施减少由此产生的阻碍，同时要分析不符合的缘故，制定纠正与预防措施，经批准后实施，纠正与预防措施应进行评审和有效性验证。3.3 对发觉的不符合所采取的纠正、预防措施，应与该问题的严峻性和伴随的环境阻碍相适应。3.4 纠正和预防措施若涉及文件修改，执行环境治理体系文件操纵程序 并予以记录。4. 相关文件 不符合、纠正与预防措施治理程序 EMS-YC-10环境治理体系文件操纵程序 EMS-YC-06东莞市永灿手袋有限公司 文件编号

52、YC-EMS-01环境治理手册版次号1.0页码28/311. 总则 本公司建立并保持环境记录治理程序，用来规范环境记录的治理，确保各种记录符合标准要求，为环境治理体系的有效运行提供证据。2. 职责 2.1 EHS是环境记录的窗口治理部门。2.2 各部门负责本部门环境记录的填写和治理。3. 操纵要求3.1 环境记录产生于环境治理体系运行的各个环节，各种环境记录在各自的程序和作业文件中进行明确规定。3.2 环境记录要及时填写、数据真实可靠、标识明确、字迹清晰、内容完整，有记录人员、日期等项要求，具备对相关活动、产品或服务的可追溯性。3.3 环境记录要统一编号、收集、分类、编码，保存在适宜的环境，便于查阅，防止损坏、 变质和丢失。3.4 环境记录应规定保存部门、保存期限，超过期限应集中销毁。4. 相关文件 环境记录治理程序 EMS-YC-11东莞市永灿手袋有限公司 文件编号YC-EMS-01环境治理手册版次号1.0页码29/311. 总则 本公司建立并保持环境治理体系审核操纵程序，定期检查和验证环境治理体系是否符合ISO14001标准、法律法规和体系文件的要求，以及环境治理体系持续的符合性和有效性，确保环境治理体系得到持续改进，并为治理评审提供依据。2. 职责 2.1 EHS每年末制定下一年度审核方案，提交治理者代表审核，总经理批准。2.2