08采购控制程序

1、东莞市宏晟金属制品有限公司程序文件 采购控制程序文件编号HS-QP70-03发行日期2005-01-25版 本 A0管控状态受 控页 次第 PAGE 3 页 共 NUMPAGES 3 页 DATE yyyy-M-d 2022-9-d DATE yyyy-M-d 2022-9-d*金属制品有限公司程序文件 采购控制程序文件编号HS-QP70-03发行日期2005-01-25版 本A管控状态受 控页 次第 PAGE 1 页 共3页文件修订订履历版本修订理由由与内容容简述修订日期期拟定制 定定：发行副本本章：审 核核：核 准准：1 目的的为了规范范公司的的采购作作业，明明确供应应商评选选；合理理运用

2、公公司资源源。确保保生产正正常运行行。2 适用用范围适用于本本公司所所有产品品之原、辅材料料采购涉涉及的范范围。3 定义义无4 职责责和权限限4.1 生产产部工程程人员提提供模具具零部件件、各种种原、辅辅材料的的技术标标准和图图纸及设设备和零零部件的的验收；样板确确认，参参与供应应商评审审，材料料品质跟跟踪等。4.2 品质质部负责责进料检检验，提提供供应应商的品品质统计计和参与与供应商商评审。4.3 采购购部负责责组织生生产部、品质部部等部门门对供应应商进行行评审，采购购订单交供方方评审及及物料跟跟进过程程，建立立供应商商档案。5 工作作流程5.1 各部部门对需需采购的的物资填填写物物料申购购

3、单交交总经理理审批，采购部部依各部部门的物料申申购单上的物物料需求求数量、型号及及规格从从合格格供应商商一览表表上选选取供应应商。 5.2 向合格格供应商商采购物物料时，要先下下采购购订单，必须须要总经经理批准准盖章后后正式生生效。5.3供供应商到到货时，仓库根根据采采购订单单确认认型号数数量后，交品质质部进行行检验，具体依依产品检检验控制制程序。5.4 如需更更改订单单，应由由采购部部和供应应商一同同协商决决定订单单更改内内容，更更改订单单必须经经总经理理批准。5.5外外发加工工品依加加工要求求从合合格供应应商一览览表上上选取加加工商，外发加加工产品品回厂后后交品质质部进行行检验，具体依依产

4、品检检验控制制程序5.6 供应商商的选择择和建档档5.6.1采购购部从已已有业务务往来的的供应商商/加工工商或采采取市场场调查、推荐的的方法选选择和寻寻找供应应商/加加工商，选择数数家同类类材料的的供应商商/加工工商列入入候选，向其发发出供供应商调调查表，要求求供应商商/加工工商如实实填写，并提供供“营业执执照”和“税务登登记证”及和材材料相关关的检验验标准和和认证证证书，采采购员分分析上述述信息后后作出初初选并通通知送样样。5.6.2 对对于生产产原材料料，由采采购部组组织供应应商先送送样给生生产部确确认，并并要提供供相应的的书面资资料、产产品认证证证书或或体系认认证证书书。经样样品封样样及

5、小批批量试用用合格后后，经总总经理批批准，列列入合合格供应应商一览览表。5.6.3 对对于外发发加工产产品，由由加工商商先给品品质部送送样确认认，并要要提供相相应的书书面资料料、产品品认证证证书或体体系认证证证书。经样品品封样及及小批量量试用合合格后，经总经经理批准准，列入入合格格供应商商一览表表5.6.4 对对于生产产辅助材材料类，一般情情况下通通过供方方提供的的资料评评审，必必要时进进行现场场评审和和进行送送样品确确认，以以上各方方面全部部合格，经总经经理批准准，列入入合格格供应商商一览表表。5.6.5 对对于非生生产性辅辅料，通通常只对对供应商商提供的的资料进进行评审审，有必必要的材材料可进进行封样样，以上上各方面面全部合合格，副副总经理理批准，列入合格供供应商一一览表。5.7供供应商的的考核 5.77.1采采购部每每半年定定对供应应商交货货情况进进行考核核。5.7.2对供供应商的的考核应应主要包包括交货货期，交交货质量量，服务务态度，价格等等方面。考核结结果记录录于供供应商考考核表 5.77.3考考核及格格分为660分，低于660分为为不及格格，并要要求该供供应商提提出检讨讨改善措措施，连连续两次次考核不不合格之之供应商商取消其其“合格供供应商”资