物料收、发、储存、防护的管理流程

1、PAGE 目的确保收料料、入库库、储存存、防护护和发放放的准确确，责任任分明，完善库库存管理理。适用范围围适用于仓仓储部所所有物料料及半成成品基板板、模组组的管理理。职责仓储部的的员工按按要求执执行，管管理人员员负责监监督检查查。相关文件件4.1客户提提供物资资管理办办法4.2物料代代用的控控制流程程4.3特采料料的控制制办法4.4试产料料跟踪流流程4.5散件出出货流程程4.6退换料料控制办办法4.7仓储部部管理制制度物料管理理的流程程/职责责和工作作要求流 程程职 责责工作要求求相关文件件/记录录开始N物料到货仓库主管审核同业务部门联系Y?收料员员/电脑脑员/业业务部门门?1.收收料员据据计

2、划订订购单（或客户户来料跟跟踪表）与送货货单（或或客户上上料清单单）核对对品名、规格、数量；2.核对对无误后后生成进进料检验验入库单单，并送送检IQQC，如如核对不不符：内购购料以实实物为准准开单由由供应商商修改送送货量并并签名确确认；客供供料（或或香港来来料）以以实物为为准开单单通知OOEM（或国贸贸）及采采购部，与客户户（或供供应商）处理。?订购购单客户跟跟踪表流 程程职 责工作要求求相关文件件/记录检验仓库主管审核退货 NY储存办理入库手续?收料员员/IQQC?仓管员员/记账账员?仓管员员? 1.IQCC借料检检验；2.检验验OK返返还借料料、单给给收料员员办理入入库；检检验批退退生成进

3、进料不良良处理单单给采购购部申请请特采，将借料料返回收收料，并并作批退退标识；3.经品品管部审审核批准准确认可可使用后后，需明明确特采采原因、使用方方法（若若有机型型限制需需注明），IQQC以此此需在特特采贴纸纸上注明明；审批批结果退退货，则则由IQQC将批批退单返返给收料料员开退退货单办办理退货货手续，并知会会采购部部。?1.核核对品名名、规格格、数量量。2.料单单相符：办理入入库手续续；3.料单单不符：规格格不符，需IQQC确认认后在贴贴纸上写写出来料料规格或或在进料料检验入入库单上上注明来来料规格格；数量量不符，需由收收料员确确认后改改单；3.清点点数量、做好标标识；4.填单单、记账账并

4、返单单给电脑脑记账员员；5.记账账员入账账后分单单，财务务联返成成本核算算处（或或OEMM处），仓库联联自行保保存。?1.做做好物料料的标识识（入库库时间、数量），若为为客户来来料需有有客户名名称；2.掌握握好不同同物料的的储存期期限，化化学品物物料（含含各种胶胶）储存存期为33个月；一般电电子料、五金料料、胶纸纸类物料料储存期期为6个个月；包包材料、塑胶料料储存期期为1年年；液晶晶显示片片、电源源、集成成电路（含晶片片IC）、贴片片料储存存期为22年（含含免检料料、试产产物料）。3.对有有计划排排产的超超储存期物物料，使使用前退退到IQQC办理理超期重重检工作作；重检检合格的的化学品品物料（

5、含各种种胶）储储存期为为10天天，除此此以外的的其它物物料储存期为为3个月月，重检检后的物物料IQQC检验验员在物物料状态态贴纸上上标识“R”记号。?进料料检验入入库单进料不不良处理理单退货单单?进料料检验入入库单进料不不良处理理单?退料料重检单单先进先先出管理理文件客户提提供物资资管理办办法流 程程职 责工作要求求相关文件件/记录物料发放 N 仓库主管审核仓库主管审核Y仓管员发料?仓管员员/记账账员/生生产部/计划部部?仓库管管理人员员?仓管员员/记账账员/生生产部 4.非超期期重检的的物料以以检验的的时间为为准，物物料状态态贴纸上上不需标标识“R”记号。?1.套套料用料料，生产产部门提提前

6、244小时申申请，需需申请部部门主管管、计划划部计划划员审核核后，同同电脑打打印标准准发料单单交仓库库；2.零星星领用料料，按工工程制订订标准领领用，未未超标由由部门主主管审核核；若超超标领用用，还须须经计划划部主管管审核；3.无辅辅料标准准的辅料料领用，返修机机用料，工程更更改增加加物料零零星领用用，需由由用料部部门主管管（各楼楼层管理理人员）、计划划部审批批（工程程部有物物料用料料标准的的不必经经计划部部审批）；因工工程更改改（或设设计文件件更改），还需需工程部部签字确确认，外外销机工工程更改改但料表表未做更更改的必必须由品品管部签签字确认认。?检查上上述审核核的手续续是否齐齐全，符符合予

7、以以发料；不符合合则返单单给用料料部门。?1.仓仓管员根根据用料料部门领领用物料料的需求求量核查查库存量量；2.不缺缺料，仓仓管员在在规定时时间内配配料；缺缺料在一一小时内内报缺给给计划部部；3.套料料发放时时，按套套料用量量一次性性发放的的物料明明细：电电子套料料及除组组装分批批发料部部分的其其他物料料；分批批发料物物料明细细有：底底面壳、彩盒、外箱、保护盒盒、舒服服袋、听听筒、白白盒、电电源、弹弹端线；分批发发放物料料仓管员员每次按按生产需需求用料料备好，每二小小时发料料一次到到线，各各套单发发齐物料料后，注注明OKK返交组组长检查查，并按按最后发发放时间间作为存存档时间间予以保保管。4.

8、物料料发放后后，领料料员在单单上签收收确认，仓管员员凭发出出量记账账，返单单给电脑脑记账员员；5.电脑脑记账员员记账后后，整理理单据并并分单，财务联联返成本本核算处处（或OOEM处处），仓仓管联自自行保存存。?套料料申请单单零星领领料单?套料料申请单单零星领领料单?套料料发放单单零星领领料单紧急急缺料通通知单套料料交接表表特采料料控制办办法试产料料跟踪流流程代用料料控制程程序散件出出货流程程退换换料控制制办法流 程程职 责工作要求求相关文件件/记录盘点物料退库仓库主管审核仓库主管审核N仓管员接料结束?仓管员员?仓管员员/IQQC/工工程部/生产部部?仓库管管理人员员?仓管员员/记账账员/生生产部?1.做做好日盘盘点报表表；2.按盘盘点要求求运作。?1.退退料部门门主管签签字，工工程和品品检共同同确认签签字；2.良品品物料需需有合格格贴纸，若有特特采要求求时，需需在贴纸纸上详细细说明；3.不良良品需明明确不良良原因；4.套料料退库，需按套套料料表表明细办办理退库库。?检查上上述手续续是否齐齐全，符符合则办办理退料料，不符符合则返返单给用用料部门门。?1.按按退料单单（或电电脑单）核对、清点；2.物料料接收后后，由退退料员在在单上签签收确认认良品，仓管员员凭退料料量记账账，并返返单给电电脑记账账员；不不良品，由仓库库填写“物料变变卖申请请单”，申请请废料变变卖