供应商审核检查表

1、供应商审核检查表ADVANCED MICRO DEVICES SUPPLIER AUDIT CHECKLIST供应商(SSUPPPLIEER):_地址(LOOCATTIONN):_AMD审核核成员(AMDD AUUDITTORSS):_ _日期(DAATE)：_现场审核（ON-SITE AUDIT）_ 书面审核（MAIL AUDIT）_注意：审核核员在每每个空格格将输入入一些关关键数字字，应答答者应回回答YEES或NNO，如如果不适适用回答答N/AA NOTE:On-sitte aaudiitorrs wwilll ennterr thhe kkey nummberr raatinng iin

2、 eeachh spaace. FFor maiil aaudiit surrveyys, ressponndennts willl aanswwer yess orr no, orr usse tthe keyy nuumbeer rratiing sysstemm inn eacch sspacce. Iff aqquesstioon ddoess noot aapplly, ansswerr N/A.1.0 质质量承诺诺（QUUALIITY COMMMITTMENNT）是否有质量量方针、目目标或质质量手册册？ IIs ttherre aa quualiity pollicyy, ssta

3、ttemeent, orr maanuaal? _ 11.1.1是否否定期评评审、更更新质量量方针及及手册？ Iss thhe qquallityy pooliccy oor mmanuual upddateed rreguularrly? _ 11.1.2质量量方针或或手册是是否包括括本检查查单提及及的基本本系统？ Dooes thee pooliccy oor mmanuual inccludde bbasiic ssysttemss ass iddenttifiied in thiis cchecckliist? _ 1.22 对质质量有影影响的人人员的职职责与权权限有无无明文规规定？

4、Iss thhe QQuallityy fuuncttionns autthorrityy annd rrespponssibiilittiess cllearrly deffineed iin wwrittingg? _ 1.33 有无无组织结结构图？ Iss thheree ann orrgannizaatioon ccharrt wwhicch iidenntiffiess quualiity funnctiion eleemennts? _ 1.44 是否否负责质质量的人人员有权权拒绝不不符合规规定要求求的物品品？ Dooes thee Quualiity funnctiion cle

5、earlly hhavee thhe aauthhoriity to witthhoold iteems thaat hhavee noot meet aan aacceeptaablee quualiity staandaard? _ 1.55 有无无书面的的持续改改进计划划？ Iss thheree a doccumeenteed qquallityy immproovemmentt pllan? _意见（COOMMEENTSS）: _总计（POOINTT TOOTALL）：_2.0 总体质质量体系系的要求求（GEENERRAL QUAALITTY SSYSTTEM REQQUIRREME

6、ENTSS） 2.11 有无无定义了了过程质质量控制制点的过过程流程程图？ Iss thheree a currrennt pproccesss fllow chaart witth pproccesss orr quualiity insspecctioon ppoinnts deefinned? _ 2.22 有无无追溯交交付到原原材料的的系统并并能贯穿穿在进出出货检验验、过程程检验之之中？ Iss thheree a sysstemm foor llot traaceaabillityy off maaterrialls tthatt wiill traace matteriialss

7、frrom raaw ssupppliees tto sshipppedd prroduuct, whhichh coontaainss, qquanntitty iin/oout, innspeectiion peerfoormeed? _ 2.33 有无无进料检检验的管管理程序序？ Iss thheree a sysstemm whhichh inndiccatees tthe acccepttancce oof mmateeriaal tthrooughhoutt thhe pproccesss? _ 2.44 有无无描述过过程检验验，使产产品达到到规定要要求的整整个生产产过程的的验收？

8、 Dooes thee Quualiity funnctiion maiintaain a ssysttem forr thhe uuse andd coontrrol of insspecctioon sttampps oor aan aalteernaate metthodd off inndiccatiing acccepttancce aand ideentiificcatiion of thee peersoon mmakiing thee deecissionn? _意见（COOMMEENTSS）: _总计（POOINTT TOOTALL）：_3.0 统计程程序及质质量控制制（ST

9、TATIISTIICALL PRROCEESS ANDD QUUALIITY CONNTROOL） 3.11 有无无书面的的SPCC系统文文件？ Iss a SPCC syysteem ddefiinedd annd ddocuumenntedd? _ 3.22 是否否有最高高管理层层参与评评审SPPC控制制系统？ Iss thheree evvideencee off toop mmanaagemmentt innvollvemmentt? _ 3.33 是否否用统计计的方法法进行持持续改进进，以证证明公司司的质量量方针、目目标，是是否达到到？ Doo coompaany polliciie

10、s/objjecttivees rrefllectt maanaggemeents commmittmennt tto cconttinuuouss immproovemmentt thhrouugh thee usse oof staatissticcal metthodds? _ 3.44 是否否建立了了通过适适当的特特性来监监控每个个关键过过程的程程序，并并且指明明用何种种统计技技术？ Haave prooceddurees aand tecchniiquees bbeenn esstabblisshedd too dettermminee thhe aapprroprriatte ch

11、haraacteerissticcs tto bbe mmoniitorred forr eaach criiticcal opeerattionn? _ 3.55 是否否有书面面的文件件规定当当超出控控制线时时应提供供适当的的书面反反应，并并给予必必要的行行动？ Iss thheree a doccumeenteed pprocceduure deffiniing outt off coontrrol limmitss annd ssignnifiicannt paatteernss wiithiin cconttroll liimitts wwhicch pprovvidees aappr

12、roprriatte wwritttenn reespoonsees ffor acctioons takken? _ 3.6 有有否使用用控制图图？ AAre conntrool ccharrts in usee? _3.7 控控制图是是否简明明、扼要要、清晰晰？ AAre thee chhartts ccleaar aand conncisse? _ 3.8 统统计的控控制线是是否用于于管制图图中？ AAre staatissticcal conntrool llimiits useed oon tthe conntrool ccharrts? _ 3.9 由由谁发现现失控情情况？ WWh

13、o dettectts oout of conntrool ccondditiion(s)? 操操作工ooperratoors? _ 主管管suppervvisoors? _ 维维护人员员maiinteenannce? _ 工工程师eengiineeers? _ 经理理mannageers? _ _ 3.10 谁对失失控现象象作出反反应？ Whoo reespoondss too ouut oof cconttroll coondiitioon(ss)? 操操作工ooperratoors? _ 主管管suppervvisoors? _ 维维护人员员maiinteenannce? _ 工工程师e

14、engiineeers? _ 经理理mannageers? _ _ 3.111 当当发生时时有无及及时的解解决方案案？ IIs ttherre pprommpt ressoluutioon oof oout of conntrool ccondditiionss? _ 3.112 有有无制定定记录控控制图上上的相关关信息的的程序，且且被执行行？ HHas a pprocceduure beeen iimpllemeenteed ffor reccorddingg peertiinennt iinfoormaatioon oon cconttroll ccharrts? _ 3.113 有有无调

15、整整控制线线的控制制程序并并执行？ HHas a pprocceduure beeen iimpllemeenteed ffor esttabllishhingg annd aadjuustiing conntrool llimiits? _ 3.114 有有无建立立减小过过程变差差的目标标？ HHavee gooalss beeen esttabllishhed to redducee vaariaatioon iin tthe proocesss? _意见（COOMMEENTSS）: _总计（POOINTT TOOTALL）：_4.0 人员培培训及证证明（PPERSSONNNEL TRAA

16、INIING ANDD CEERTIIFICCATIION） 4.1 有有无建立立关键过过程、操操作、检检验员工工的培训训程序？ AAre theere traainiing prooceddurees ffor perrsonnnell asssiggnedd too woork on criiticcal proocesssess, ooperratiionss, aand insspecctioons? _ 4.2 培训训计划是是否包括括下列几几个方面面？ DDoess thhe ttraiininng pprocceduure inccludde tthe folllowwingg?

17、4.2.11 操操作姿势势指导及及测试？ HHandds-oon iinsttrucctioon aand tesstinng. _ 4.2.22 在在特定的的时期结结束时或或效果不不好的特特定时期期，再测测试和再再培训？ RReteestiing or rettraiininng oof pperssonnnel at thee ennd oof aa sppeciificc tiime perriodd orr wwhenn peerfoormaancee inndiccatees ppoorr peerfoormaancee foor aa sppeciifieed ttimee pee

18、riood. _ 4.2.33 有有无取消消颁发能能力资格格证的标标准规定定？ TThe criiterria forr deecerrtiffyinng aand reccerttifyyingg peersoonneel. _ 4.3 培培训记录录及培训训人员名名单是可可利用的的、可保保留的？ AAre traainiing reccordds aand a llistt off trrainned perrsonnnell avvaillablle aand maiintaaineed? _ 4.4 人人员是否否被培训训在工作作中用到到的统计计方法， AAre perrsonnnell

19、trrainned to usee sttatiistiics witthinn thhe jjob,esppeciiallly SSPC/SQCC meethoods? _ 人人员达到到了何种种水平？ WWhatt leevell off peersoonneel? _意见（COOMMEENTSS）: _总计（POOINTT TOOTALL）：_5.0 测量设设备的控控制（TTESTT ANND MMEASSUREEMENNT EEQUIIPMEENT CONNTROOL） 5.1 有有无程序序规定测测量设备备的周期期性校验验？ IIs ttherre aa doocummentted sy

20、sstemm foor tthe auttomaaticc reecalll aand perrioddic callibrratiion of tesst aand meaasurringg eqquippmennt aand meaasurremeent staandaardss? _ 5.1.11 若员员工被允允许使用用自已的的量测设设备、那那么此设设备是否否在公司司规定的的控制之之中？ Iff emmplooyeees aare perrmitttedd too usse ttheiir oown tesst aand meaasurringg eqquippmennt, is suu

21、ch equuipmmentt inncorrporrateed iin tthe sysstemm? _ 5.2 测测试及测测量设备备的标准准的校对对是否基基于制造造商的定定期（时时间间隔隔）统计计数据的的基础上上？ AAre tesst aand meaasurringg eqquippmennt aand staandaardss caalibbratted bassed on an esttabllishhed mmanuufaccturrers iinteervaal oor uuponn cuurreent staatissticcal datta? _ 5.3 关关于测量量设备及

22、及测量标标准的校校对是否否有文件件化规定定？ AAre prooceddurees ddocuumenntedd foor tthe callibrratiion of tesst aand meaasurringg eqquippmennt aand MMeassureemennt sstanndarrds? _ 5.3.11 公差差的定义义是否已已被文件件化？ Arre ttoleeranncess deefinned andd doocummentted? _ 5.3.22 这份份文件是是否定义义了对于于超出公公差的纠纠正措施施？ Doo thhe pprocceduuress sppe

23、ciify corrrecctivve aactiion forr ann ouut oof ttoleerannce conndittionn? _ 5.3.33 这些些校验是是否遵循循NISSN、AASTMM等标准准？ Iss caalibbrattionn trraceeablle tto nnatiionaallyy acccepptabble staandaardss suuch as NISST, ASTTM, ettc.? _ 5.3.44 校验验记录是是否包含含以下信信息？ Dooes thee caalibbrattionn reecorrd iinclludee thhe

24、ffolllowiing infformmatiion? 5.3.44.1 校验验日期CCaliibraatioon ddatee. _ 5.3.44.2 校验验人Peersoon wwho callibrrateed tthe equuipmmentt. _ 5.3.44.3 下次次校验的的时间NNextt caalibbrattionn duue ddatee. _ 5.3.44.4 适用用的条件件Apppliccablle eenviironnmenntall coondiitioons. _ 5.3.44.5 超出出公差的的设备在在校验前前有无保保存记录录？ Foor oout of

25、tolleraancee eqquippmennt,iinittiall reeadiing befforee annd ffinaal rreaddingg affterr caalibbrattionn. _超差的情况况是否有有相应的的纠正措措施？ Coorreectiive acttionns ttakeen ffor outt off toolerrancce ccondditiionss. _校验使用的的基准物物质有否否进行校校验？ Unniquue iidenntiffierr off thhe eequiipmeent beiing callibrrateed. _有无使用的的校

26、验程程序？ Reeferrencce tto tthe callibrratiion proocedduree ussed. _在使用前是是否重新新做测试试及验证证？ Arre aacquuireed oor rrewoorkeed ttestt annd mmeassuriing equuipmmentt innspeecteed aand callibrrateed prriorr too usse? _ 5.4 有有无预防防性维护护程序与与日程安安排？ AAre theere preevenntivve mmainntennancce pprocceduuress annd sschee

27、dulles maiintaaineed iin eeachh arrea? _ 5.5 对对于测量量设备是是否经常常做相关关的措施施？ AAre reggulaar ccorrrelaatioon ttestts ffor meaasurremeent equuipmmentt coonduucteed? _ 5.6 测测量设备备是否有有标识注注明：校校验日期期、校验验人、下下次校验验时间？ AAre labbelss uttiliizedd onn teest andd meeasuurinng eequiipmeent andd meeasuuremmentt sttanddardds

28、tto sshoww thhe ccurrrentt caalibbrattionn daate, neext callibrratiion duee daate, annd tthe perrsonn whho pperfformmed thee laast callibrratiion? _ 5.7 是是否有标标识或其其它方法法表明测测量设备备或测试试标准是是过期的的或超出出公差范范围的？ IIs ttherre aa syysteem wwhicch uusess taags or anootheer mmethhod to ideentiify passt ddue or outt o

29、ff ttoleerannce tesst aand meaasurringg eqquippmennt aand meaasurremeent staandaardss? _ 5.8 对对超出公公差的测测量设备备是否会会缩短其其校验周周期？ IIs tthe callibrratiion inttervval forr teest andd meeasuurinng eequiipmeent subbjecct tto ddecrreasse wwhenn iddenttifiied as outt off toolerrancce? _意见（COOMMEENTSS）: _总计（POOINT

30、T TOOTALL）：_6.0 文件与与资料变变更的控控制（DDOCUUMENNTATTIONN ANND CCHANNGE CONNTROOL） 6.11 书面面化的资资料是否否包含以以下各项项？Arre tthe folllowwingg doocummentted? 66.1.1 主要的的设计特特性（适适用时）Major design characteristics (if applicable) _ 66.1.2 使用的的材料MMateeriaals useed. _ 66.1.3 过程控控制程序序Proocesss pprocceduuress. _ 66.1.4 检验程程序Inns

31、peectiion prooceddurees. _ 66.1.5 有关成成品的制制造及测测试所必必须的程程序和记记录是否否被控制制？ Alll ottherr neecesssarry pprocceduuress neeedeed ffor mannufaactuurinng aand tesstinng oof ffiniisheed prooduccts. _ 6.22 有否否建立文文件变更更的管理理系统？ Haas aa syysteem bbeenn esstabblisshedd too maake chaangees iin cconttrollledd doocummentt

32、atiion? _ 6.33 有否否建立文文件变更更的审批批准则？ Iss thheree ann esstabblisshedd leevell off appproovall neeedeed ffor doccumeentaatioon cchanngess? _ 6.44 更改改内容、生生效日期期是否在在图纸、程程序等文文件上标标明或证证实？ Arre cchannge levvelss annd eeffeectiivitty ddatees iindiicatted andd veeriffiabble on draawinngs, prroceedurres, ettc.? _

33、6.55 若允允许，手手工的改改动是否否有受控控文件的的控制？ Iff peermiitteed, aree haandwwritttenn chhangges to conntroolleed ddocuumenntattionn liimitted? _ 6.55.1 依靠靠什么手手段？BBy wwhatt meeanss?_在规定的期期限内，文文件总清清单上是是否被更更新以反反映经认认可的手手写变动动？ AAre speecifficaatioon mmastterss uppgraadedd too reefleectaauthhoriizedd haandwwritttenn chh

34、angges wiithii n a sspeccifiic ttimee peeriood? _ 如何何控制？Howw iss thhis conntroolleed?_现行的文件件是否有有有效文文件总清清单？ Arre ttherre mmastter doccumeent filles forr acctivve sspeccifiicattionns? _是否保留文文件变更更的记录录？ Iss thhe rreviisioon hhisttoryy foor sspeccifiicattionns rretaaineed? _ 6.88 有无无一既定定的方法法用来清清除所有有生产、检检

35、验现场场内作废废的图纸纸的程序序及说明明？ Iss thheree a metthodd foor rremoovinng oobsoolette ddrawwinggs, prooceddurees, andd sppeciificcatiionss frrom alll prroduuctiion andd innspeectiion areeas? _ 6.99 对于于受控文文件及其其它公司司的记录录是否建建立或已已有一个个纠正措措施程序序？ Haave errror corrrecctioon pprocceduuress foor cconttrollledd doocummentt

36、atiion andd ottherr coompaany reecorrds beeen eestaabliisheedannd iimpllemeenteed? _ 程序序是否包包含以下下各项？Doees tthe proocedduree inncluude thee foolloowinng: 66.9.1 不允许许使用修修正液NNo uuse of corrrecctioon ffluiid aalloowedd. _ 66.9.2 不允许许使用铅铅笔Noo usse oof ppenccil allloweed. _ 66.9.3 不允许许使用钢钢笔Noo usse oof ffe

37、ltt-tiip ppenss alllowwed. _ 66.9.4 不允许许涂改错错误Noo obblitteraatioon oof eerroors allloweed. _ 66.9.5 纠正人人能识别别Ideentiificcatiion of perrsonn maakinng tthe corrrecctioon. _ 66.9.6 修正的的日期（年年、月、日日）Daate (moonthh, dday, yeear) off thhe ccorrrecttionn? _ 66.9.7 是否注注明修正正的原因因Reaasonn foor ccorrrecttionn iff n

38、oot oobviiouss. _ 6.110 在在自动分分发系统统中对可可能会没没有被接接收的是是否每年年定期审审阅？ Foor sspeccifiicattionns nnot recceivved by auttomaaticc diistrribuutioon, is theere an annnuall reevieew oof sspeccifiicattionns tthatt asssurres thaat oonlyy thhe llateest speecifficaatioons aree inn usse? _ 6.111 必必要的标标准、图图纸是否否在现场场易于得得到

39、并被被理解？ AAre neccesssaryy sppeciificcatiionss, rrequuireed ddrawwinggs, andd ottherr drrawiingss acccesssibble to iin-pproccesss peersoonneel? _意见（COOMMEENTSS）: _总计（POOINTT TOOTALL）：_7.0 记录保保存（RRECOORD RETTENTTIONN） 7.11 以以下记录录是否被被保存至至所列出出的期限限内？ AAre thee foolloowinng rrecoordss reetaiinedd foor tthe

40、 minnimuum ttimee peerioods lisstedd? 77.1.1 人员的的培训及及测试（一一年内的的有效保保存在整整个雇用用期间的的记录） Perrsonnnell trrainningg annd ttesttingg (oone yeaar aactiive fille rreteentiion, thhen arcchivved forr enntirre pperiiod of empployymennt). _ 77.1.2 检验操操作记录录、生产产过程记记录、进进料和过过程记录录（一年年） Insspecctioon ooperratiionss: proo

41、ducctioon pproccessses, inncommingg, aand in-proocesss (onee yeaar). _ 77.1.3 有关图图片、认认证、质质量一致致性的检检验（五五年） Scrreenningg, qquallifiicattionn, aand quaalitty cconfformmancce iinsppecttionn (ffivee yeearss). _ 77.1.4 不良记记录及分分析（五五年）FFailluree reeporrts andd annalyysiss (ffivee yeearss). _ 77.1.5 有关设设计、材材料

42、、过过程变更更的书面面记录（五五年） Iniitiaal ddocuumenntattionn annd ssubssequuentt chhangges in dessignn, mmateeriaals, annd proocesssinng (fivve yyearrs). _ 77.1.6 设备的的校验记记录（五五年）EEquiipmeent callibrratiion (fiive yeaars). _ 77.1.7 预防性性维护记记录（五五年）PPrevventtivee maainttenaancee (oone yeaar). _7.1.88 有关关过程、利利用率及及材料控控

43、制的记记录（一一年） Prroceess, uttiliity, annd mmateeriaal cconttroll (oone yeaar). _ 77.1.9 证明产产品的记记录（55年）PProdductt loot iidenntifficaatioon (fivve yyearrs). _ 77.1.10 追溯产产品的记记录（55年）PProdductt trraceeabiilitty (fivve yyearrs). _意见（COOMMEENTSS）: _总计（POOINTT TOOTALL）：_8.0 异常时时的纠正正措施（NON-CONFORMANCE TO SPECIF

44、ICATION AND CORRECTIVE ACTION） 8.11 不良良材料是是否被标标识并隔隔离？ Iss noon-cconfformmingg maaterriall iddenttifiied andd seegreegatted froom cconfformmingg maaterriall? _ 8.22 不良良材料是是否定期期做报告告并提交交管理层层批阅？ Arre rrepoortss foor nnon-connforrminng mmateeriaal rreguularrly preeparred andd reevieewedd byy maanaggemeen

45、t forr acctioon? _ 8.33 有无无文件化化的纠正正措施系系统？IIs ttherre aa doocummentted corrrecctivve aactiion sysstemm? _8.3.11 是否否能提供供预防同同一问题题再度发发生的纠纠正措施施？ Dooes thee syysteem pprovvidee prromppt, remmediial acttionn too prreveent reccurrrencce? _8.3.22 对重重大或重重复发生生的问题题能否提提供永久久性的解解决方案案？ Dooes thee syysteem pprovvide

46、e peermaanennt rresooluttionn too maajorr orr reecurrrinng pprobblemms? _8.3.33 是否否制定了了所有纠纠正措施施及措施施被实施施的跟进进文件？ Dooes thee syysteem pprovvidee doocummenttatiion of andd foolloow uup oon aall corrrecctivve aactiionss? _ 8.44 有无无MRBB体统处处理不良良材料？ Iss thheree a Matteriial Revvieww Booardd (MMRB) syysteem

47、tto ddispposiitioon nnon-connforrminng mmateeriaal? (ii.e. SCCAR,NCMMR, etcc.) _ 8.55 所采采取的纠纠正措施施是否以以内部检检验结果果及过程程分析、自自我审核核、客户户输入为为基础？ Arre ccorrrecttivee acctioons andd diispoosittionns ttakeen bbaseed uuponn innterrnall maaterriall reevieew, prroceess anaalyssis, seelf-auddit ressultts, andd/orr cu

48、ustoomerr innputt? _ 8.66 当不不良品已已被运往往AMDD时，供供应商是是否通知知适当的的AMDD质量或或采购人人员？ Dooes thee suuppllierr nootiffy aapprroprriatte AAMD Quaalitty/PPurcchassingg peersoonneel wwhenn noon- coonfoormiing matteriial mayy haave beeen sshipppedd too AMMD? _ 8.77 若允允许返工工，是否否有限制制返工的的不良材材料的程程序？ Iff reeworrk iis ppermmi

49、ttted, arre ttherre ddocuumenntedd prroceedurres andd liimitts ffor rewworkkingg noon-cconfformmingg maaterriall? _ 8.88 是否否有返工工、拒收收材料的的检验的的书面程程序？ Arre ttherre ddocuumenntedd prroceedurres reqquirringg thhe rre-iinsppecttionn off reejecctedd orr reeworrkeddm atteriial? _ 8.99 是否否对不良良材料的的最终处处理权限限做了书书

50、面规定定？ Iss doocummenttatiion avaailaablee too prroviide autthorrityy foor tthe finnal disspossitiion of nonn- coonfoormiing matteriial? _ 8.110 内内审是否否以确保保程序被被完全执执行为基基础？ AAre intternnal audditss coonduucteed oon aa reegullar bassis to asssuree conntinnuedd coomplliannce to pprocceduuress? _ 8.10.1 内内审

51、的结结果及反反应是否否报告并并被维持持？ AAre ressultts aand ressponnsess too innterrnall auudittsreeporrtedd annd mmainntaiinedd? _意见（COOMMEENTSS）: _总计（POOINTT TOOTALL）：_9.0 客户联联络（CCUSTTOMEER IINTEERFAACE） 9.11 是否否将AMMD采购购要求转转化为制制造命令令并被适适当的控控制？ Iss thhe ssysttem forr coonveertiing AMDD puurchhasee orrderr reequiiremme

52、ntts iintoo maanuffactturiing orrderrs ppropperlly cconttrollledd? _ 9.22 有无无合同规规定评审审以确保保制造命命令与AAMD当当前最新新的要求求相一致致？ Iss thheree a cusstommer purrchaase ordder andd sppeciificcatiio rreviiew sysstemm whhichh asssurres thaat maanuffactturiing ordderss arre uupdaatedd too AMMDss cuurreent reqquirremeent

53、ss? _ 9.33 当重重要材料料、过程程发生变变化或制制造厂址址发生变变化时是是否具有有预先通通知AMMD的系系统？ Iss thheree a sysstemm foor aadvaanceed nnotiificcatiion to AMDD off maajorr maaterriall orr prroceess chhangges or chaangee inn thhe mmanuufaccturringg pllantt loocattionn? _ 9.44 是否否具有让让步系统统使不良良材料在在运往AAMD之之前通知知并获得得AMDD质量部部、必要要的制造造、工程程代表的

54、的批准？ Iss thheree a waiiverr syysteem wwhicch nnotiifiees aand obttainns pprioor aapprrovaal ffromm AMMD QQuallityy annd tthe appproppriaate mannufaactuurinng eengiineeerinng rreprreseentaativves befforee maakinng sshippmennt off noon-cconfformmingg maaterriall too AMMD? _意见（COOMMEENTSS）: _总计（POOINTT

55、 TOOTALL）：_10.0 采购控控制、评评定（CCONTTROLL OFF PUURCHHASEED MMATEERIAALS, CHHEMIICALLS, ANDD SEERVIICESS） 10.1 是是否定义义了原料料挑选、认认证和供供应商检检讨的方方法？ IIs tthe metthodd off seelecctioon, quaalifficaatioon, andd reevieew oof ssuppplieers deffineed? _ 10.2 质质量功能能是否进进行资源源检验、来来料检验验及供应应商审核核？ DDoess thhe QQuallityy fuunc

56、ttionn opperaate a ssourrce insspecctioon,iincoominng iinsppecttionn, oor aa ssuppplieer aaudiit pproggramm? _ 10.3 是是否一批批准的供供应商名名录？IIs ttherre aan aapprroveed ssuppplieers lisst? _ 10.4 是是否具有有一能确确保采购购材料系系统，包包括物理理、化学学、视觉觉功能尺尺寸要求求？ IIs ttherre aa syysteem tthatt prroviidess asssurrancce tthatt puurch

57、haseed mmateeriaal mmeetts pphyssicaal, cchemmicaal,vvisuual, fuuncttionnal, annd ddimeensiionaal rrequuireemennts? _ 10.5 对对于易老老化的、寿寿命、环环境敏感感的材料料是否根根据需要要加以识识别和维维护？ AAre limmiteed llifee, aage conntroolleed, or envviroonmeentaallyy seensiitivve mmateeriaals ideentiifieed aand maiintaaineed aaccoordi

58、ing to reqquirremeentss? _ 10.6 包包装材料料是否满满足AMMD的需需求？IIs ppackkagiing matteriial conntroolleed tto AAMD reqquirremeentss? _ 10.7 分分包方处处加工的的材料是是否满足足AMDD的要求求？ AAre subbconntraactoors useed tto pproccesss maaterriall too AMMD rrequuireemennts? _10.7.1 有有无确保保每个分分包商有有能力加加工、处处理、满满足AMMD要求求的材料料系统在在生意之之间？ IIs

59、 ttherre aa syysteem tto aassuure thaat eeachh suubcoontrracttor hass thhe ccapaabillityy too proocesss mmateeriaal tto AAMD reqquirremeentss prriorr too pllaciing bussineess? _10.7.2 有有无一系系统确保保每个分分包商有有最新的的标准及及设备以以满足所所需的检检验和实实验？ IIs ttherre aa syysteem tto aassuure thaat eeachh suubcoontrracttor has

60、s thhe llateest apppliccablle speecifficaatioons andd thhe eequiipmeent avaailaablee too peerfoorm reqquirred insspecctioons andd tessts? _10.7.3 每每个分包包商是否否具有文文件化的的质量控控制程序序？ DDoess eaach subbconntraactoor hhavee a doccumeenteed qquallityy coontrrol proograam? _10.7.4 有有无一系系统能保保证所有有分包商商的材料料符合最最新的标标准？