安全生产标准化达标自评报告

1、PAGE - 48 -PAGE - 1 -鹤大高速公路建设项目小沟岭至抚松段ZT08标段公路建设项目安全生产标准化达标考评自评报告编制单位：中交一航鹤大高速公路项目ZT08标段项目经理部 报送日期：2014年8月目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc401768230 1综述 PAGEREF _Toc401768230 h - 1 - HYPERLINK l _Toc401768231 2工程概况 PAGEREF _Toc401768231 h - 1 - HYPERLINK l _Toc401768232 2.1工程的地理位置 PAGEREF _Toc401

2、768232 h - 1 - HYPERLINK l _Toc401768233 2.2工程概述 PAGEREF _Toc401768233 h - 1 - HYPERLINK l _Toc401768234 2.3主要工程量 PAGEREF _Toc401768234 h - 2 - HYPERLINK l _Toc401768235 2.4工程的开工、竣工日期及质量要求 PAGEREF _Toc401768235 h - 3 - HYPERLINK l _Toc401768236 2.5自然条件概述 PAGEREF _Toc401768236 h - 4 - HYPERLINK l _To

3、c401768237 2.6工程特点分析 PAGEREF _Toc401768237 h - 5 - HYPERLINK l _Toc401768238 2.6.1工程特点 PAGEREF _Toc401768238 h - 5 - HYPERLINK l _Toc401768239 2.6.2工程重点、难点 PAGEREF _Toc401768239 h - 6 - HYPERLINK l _Toc401768240 3 自评情况 PAGEREF _Toc401768240 h - 8 - HYPERLINK l _Toc401768241 3.1安全目标 PAGEREF _Toc40176

4、8241 h - 8 - HYPERLINK l _Toc401768242 3.2管理机构和人员 PAGEREF _Toc401768242 h - 8 - HYPERLINK l _Toc401768243 3.3安全责任体系 PAGEREF _Toc401768243 h - 8 - HYPERLINK l _Toc401768244 3.4法规和安全管理制度 PAGEREF _Toc401768244 h - 9 - HYPERLINK l _Toc401768245 3.5安全投入 PAGEREF _Toc401768245 h - 10 - HYPERLINK l _Toc4017

5、68246 3.6装备设施 PAGEREF _Toc401768246 h - 10 - HYPERLINK l _Toc401768247 3.7安全技术管理 PAGEREF _Toc401768247 h - 10 - HYPERLINK l _Toc401768248 3.8队伍建设 PAGEREF _Toc401768248 h - 11 - HYPERLINK l _Toc401768249 3.9作业管理 PAGEREF _Toc401768249 h - 11 - HYPERLINK l _Toc401768250 3.10危险源辨识与风险控制 PAGEREF _Toc40176

6、8250 h - 12 - HYPERLINK l _Toc401768251 3.11隐患排查与治理 PAGEREF _Toc401768251 h - 12 - HYPERLINK l _Toc401768252 3.12职业健康 PAGEREF _Toc401768252 h - 13 - HYPERLINK l _Toc401768253 3.13安全文化 PAGEREF _Toc401768253 h - 13 - HYPERLINK l _Toc401768254 3.14应急救援 PAGEREF _Toc401768254 h - 13 - HYPERLINK l _Toc401

7、768255 3.15事故报告调查处理 PAGEREF _Toc401768255 h - 14 - HYPERLINK l _Toc401768256 3.16绩效考评与持续改进 PAGEREF _Toc401768256 h - 14 - HYPERLINK l _Toc401768257 4自评结论 PAGEREF _Toc401768257 h - 14 - HYPERLINK l _Toc401768258 附表：交通运输建筑施工企业安全生产标准化自评表 PAGEREF _Toc401768258 h - 14 -PAGE - 49 -1综述根据关于开展公路建设项目施工安全生产二级达

8、标考评工作的通知（吉交建质201432号）、关于印发吉林省交通运输企业安全生产标准化建设实施方案（试行）及相关管理办法的通知文件精神要求，中交一航鹤大高速公路项目ZT08标段项目经理部结合自身实际情况，于8月1日-8月8日开展了公路建设项目安全生产二级达标自评，现将自评情况汇报如下：2工程概况2.1工程的地理位置鹤大高速公路小沟岭至抚松建设项目ZT08标段：ZT08标位于吉林省白山市抚松县最北端，和延边自治州敦化市接壤，起点在抚松县沿江乡，终点到露水河林业局的黎明林场，起讫桩号K673+000K691+000，全长18km。2.2工程概述本标段采用双向四车道高速公路标准，设计速度采用80km/

9、h，路基标准宽度24.5m。主要技术指标见表2-1：表2-1 主要技术指标表序号项 目主 线备注1公路等级高速公路2设计速度（kmh）803路基宽度（m）24.54行车道宽度（m）27.55中间带宽度（m）36硬路肩宽度（m）22.57土路肩宽度（m）20.758路面设计标准轴载双轮组单轴轴载100KN(BZZ-100)9桥涵设计荷载公路-级10桥 宽（m）0.5+净-10.75+0.511隧道净宽（m）10.2512设计洪水频率大、中、小桥1/100特 大 桥1/300路基、涵洞1/10013横 坡路面标准横坡2%土路肩横坡3%2.3主要工程量本标段主要工程项目有路基土石方工程、桥梁工程、涵

10、洞通道工程、防护排水工程、路面工程、绿化工程，主要工程数量见表2.3-1。表2-2 主要工程数量一览表序号项 目单位工程量1隧道(3167m)开挖万m360.92混凝土万m316.43钢筋t8004.364型钢t3087.595桥梁(5801m)桩基根9486梁榀16837混凝土万m317.88钢筋t32064.699路基(9032m)挖方万m3215.710填方万m310411换填砂砾万m34.25512抛石挤淤m3560013涵洞挖方万m31.6514换填m37292.715混凝土m39910.316钢筋t172.96917浆砌m32958.318路面碎石垫层m222571019水泥稳定碎

11、石底基层(4:96)m227267020水泥稳定碎石基层(5:95)m233088021沥青稳定碎石基层(ATB-25)m224413022透层m227386023粘层m264824024封层m227014025中粒式改性沥青混合料路面(AC-20)m238697026改性沥青玛蹄脂碎石混合料路面(SMA-13)m23976902.4工程的开工、竣工日期及质量要求工期：1005日历天计划开工日期：2014年4月1日计划交工日期：2016年12月31日按照公路工程质量检验评定标准，标段工程交工验收的质量评定：合格，竣工验收质量评定：优良。2.5自然条件概述2.5.1地形、地貌本标段地处吉林省抚松

12、县境内，系长白山支脉，属微丘及低山丘陵区，路线沟壑发育，走向位于西北沟谷中展开。白水滩到二道岭地形起伏较大，海拔较高，多在750m左右，山体坡度较大，尤其二道岭，山体坡度平均在30以上。沿线林区多为森林山地为天然次生林及人工林。白水滩村局部有坡地，不属于基本农田。2.5.2水文、气象本标段河流属松花江水系，二道松花江从起点附近穿过，不通航。地表水主要来源为大气降水及积雪融水。本标段所处区域属中温带大陆性季风气候区，四季变化明显，春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽昼夜温差大，冬季漫长而寒冷。见表3-4气象及水文主要指标。表3-4 沿线气象及水文主要指标一览表市县名称年平均降水量(mm)年平均日

13、照时间(h)年平均气温()极端最高气温()极端最低气温()最大冻结深度(cm)最大积雪深度(cm)年平均无霜期(d)平均风速(m/s)抚松县744.323454.329-37.7126391071.62.5.3区域地质稳定性评价全线大部分为岩质路段，岩性主要为花岗岩、砂岩、砾岩和玄武岩，地层分布不连续，结构较为复杂，但总体基本稳定。隧址主要为全风化、强风化、中风化花岗岩及混合花岗岩，无影响场地稳定的活动断层结构，附近存在一条非活动断裂宽度约100m，但对隧址稳定性影响不大。没有泥石流、崩塌、地下采空区等不良地质情况。2.5.4地震情况地震动峰值小于0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35s，

14、地震基本烈度小于度。2.5.5不良地质路段情况标段内不良地质地段腐殖土较厚，呈软塑状，但1.5m以下地质情况较好，局部段落为软土路基。线路内有人工养殖林蛙塘，需换填处理。2.6工程特点分析 HYPERLINK l _Toc339346695 2.6.1工程特点（1）施工条件特点本段线路穿越丘陵和山区地带，线路处于林区中，树木密集，林下作物较丰富，树木砍伐工作量非常大，森林防火要求特别高。线路后半段处于山区中，结构物穿山陵跨沟谷，施工便道修建困难。可利用电力线较少且距离结构物远，利用网电条件差。冬季漫长，环境温度低，有效作业时间短。（2）工程内容特点1）工期紧总体工期为三年时间，但总体有效作业时

15、间仅为600余天。尤其是山区雨季，对土石方施工影响程度难以预估，有效作业时间非常短，施工时需要在有利于施工的季节加大人员、设备投入突击施工。2座隧道地质围岩情况差，开挖、支护、衬砌施工工序多，作业环境条件差，冬雨季影响施工作业。2）环保要求高由于施工区域大部分穿越林区，周边环境生态敏感。而且鹤大高速作为绿色循环低碳公路，环保高要求贯穿整个工程施工始终。3）质量标准高鹤大高速公路作为资源节约循环利用科技示范工程，在施工中运用了大量的新技术。施工区域冬季寒冷而漫长，对结构物耐久性要求高，新技术的运用大大提升了工程实体质量。 HYPERLINK l _Toc339346696 2.6.2工程重点、难

16、点（1）管理难点1）环保管理本标段线路处于高海拔、冻融、自然生态环境敏感、人文资源特定的地区，工程满足建设绿色、循环、低碳交通的要求，因此环保管理难度非常大。尤其在林区作业，对树木的相关保护工作，贯穿施工始末。根据标准化及实施方案要求，以及现场的实际情况，需创造性实施施工环保低碳的管理工作。2）安全管理林区施工，预防火灾要求非常高。在施工中，施工作业人员多且分散性大，作业机械多且机动性大，都对安全管理提出严峻的考验。因此在施工安全管理中，尤其对火源要严格控制，要严防死守杜绝火灾。管理上必须结合标段所在地林场、消防部门的管理制度及经验，细化制度、认真培训、严格落实才能确保防火工作不出纰漏。同时二

17、道岭地区，山高谷深，山体汇水面积大，冲沟较多，在雨季期间，做好汛期防汛工作尤为重要。3）施工管理施工线路长，施工高峰期作业人员、设备、机械数量大，对施工管理提出的更高的要求。2014年施工以土石方、桥梁基础和下部结构、隧道施工为主，工程数量大，工作面多，对施工作业面的协调、材料的储备、混凝土的供应、机械设备的储备以及施工运输物流等方面的管理工作，必须采取系统的管理方法。4）配合管理本标段地处林区并穿越村庄，全线征地、拆迁数量大。在工期紧张的局面下，如何与当地政府、征拆部门及相关人员进行配合在最短时间内落实红线用地，对工程展开起着决定性作用。要求主动积极的配合，灵活扎实的处理好各方面关系，确保工

18、程推进。（2）技术难点1）隧道施工白水滩隧道全长2357m，地质结构复杂，、级围岩占隧道总长的89.5%，围岩破碎，地表裂隙水发育。二道岭属小净距隧道施工措施，单侧壁导坑开挖，施工难度大，安全风险高。2）空心薄壁高墩二道岭17号桥，其中5座桥梁部分墩柱采用空心薄壁高墩，高墩数量为41个，最高墩为54m。场地条件、作业环境差对测量和现场施工都造成困难，尤其雨季在沟谷、山坡施工，增加了施工的技术难度。3 自评情况3.1安全目标按照高建局、大抚指挥部及公司要求，制定了安全生产方针、目标及控制指标，制定了实现安全工作方针与目标的控制措施。根据工程实际情况，制定了跨年度安全计划。编制了安全生产“夏季攻坚

19、”专项整治工作方案、“防坍塌、防坠落、反三违”回头看专项实施方案、安全生产月活动方案、“平安工地”创建计划等专项方案,但部分专项方案未严格执行，方案执行记录未装订成册，扣3分。将安全生产管理指标进行了层层分解，并制定了相应的考核和奖惩办法，但奖惩办法制定不全面，扣4分。每季度对目标完成情况进行了考核，但奖惩实施不全面，扣3分。3.2管理机构和人员成立了以项目经理为第一责任人的安全生产领导小组，建立了相应的责任制；设置了安全环保部，负责项目部的安全及环境保护管理工作；安全生产领导小组每月定期召开安全生产例会，会议记录齐全，但前几次会议未已会议纪要的形式正式下发，扣4分。根据工程情况，项目部设置安

20、全副经理1名，配备专职安全管理人员15名，项目领导班子及专职安全管理人员均持证上岗；按规定成立了应急领导小组及应急救援队伍。3.3安全责任体系将安全生产责任制层层分解，明确了项目经理为安全生产第一责任人，对项目部安全生产全面负责，安全副经理是项目部安全生产重要责任人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，其他负责人和全体员工积极落实“一岗双责责任制”，并逐级签订了安全生产责任书，各部门安全管理职责明确，并落实到位。但对现场管理人员责任落实情况缺少检查和考核，扣4分。每季度对安全生产责任制落实情况进行考核，并公开考评和奖惩情况。3.4法规和安全管理制度企业法人营业执照、安全生产许可证、资质证书等

21、合法有效，经营范围符合要求。对适用于本工程的法律法规及标准规范及时进行了收集，但更新不及时，扣3分；法律法规及标准规范要求在管理制度中的落实存在不到位情况，扣3分；积极组织相关培训，尽量使更多人了解相关要求，培训面未覆盖到全员，扣3分。制度了相关安全管理制度，并组织了培训，但部分制度制定后修订不及时，扣4分，对一线从业人员的培训未全面覆盖，扣4分。制定了各岗位的安全操作规程，并发放到职工，组织从业人员进行了学习和培训，在施工过程中严格执行本单位的安全生产操作规程。严格执行国家及吉林省有关安全生产的方针、正常、法规及本单位的安全管理制度和操作规程；每年组织对本单位安全生产法律法规、标准规范、规章

22、制度及操作规程进行检查；按规定建立完善了内业资料，建立了各类台账，按要求及时上报相关资料和信息。3.5安全投入按规定及时足额投入安全生产费，安全生产费专款专用，确保安全生产投入有效实施，但在部分分部分项工程开工前，安全投入不是很及时，扣5分。建立了安全生产费使用台账，全程跟踪监督安全生产专项经费使用情况。3.6装备设施配备了安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材，现场的设施设备设置了安全警示标牌及标志，但标志牌存在破损后未能及时更新的情况，扣4分。现场所用龙门吊、空压机、塔吊均及时取得了相关检测证件，材料设备部特种设备台账记录清晰，对各类特种设备的复检、保养情况进行记录和跟踪。现场临时设施的

23、采购、搭设有相关安全管理制度，并严格落实，按规定对设备设施、消防器材及电气线路进行检查，确保现场机械设备安全可靠；材料设备部指定专人进行设备管理，建立了进场设备管理台账，但台账不更新不及时，扣3分；现场特种作业人员中有三人（2名电焊工和1名电工）证件过期，未及时进行复审，扣6分。现场电气线路未按规定采用TN-S系统，但现场存在配电箱门无锁、隧道台车未使用安全电压现象，扣11分。3.7安全技术管理执行公司的施工组织设计编制、审批及批准制度，并按规定进行了编制、审核、批准，施工组织设计中有明确的安全技术措施，在施工过程中严格按照施工组织设计施工，确保各项措施落实到位。针对危险性较大的分部分项工程按

24、规定编制了专项施工方案，并按规定进行了审核、批准，在施工过程中严格按照方案施工，确保施工安全。制定了安全技术交底制度，并按要求逐渐落实，交底按要求履行签字手续。检查发现交底书面记录留存不完整，扣2分。钢筋笼加工使用智能钢筋笼成型机，钢筋加工使用智能弯曲机，作业起来更安全，更可靠。公司设有安全管理信息平台，取得了ISO9001、ISO14001和OHSAS18000认证。未开展安全生产科技攻关，扣10分。3.8队伍建设制定了安全教育培训计划。结合工程实际情况，开展了各项安全教育及宣传培训，但教育培训记录、不完善，扣5分。项目领导班子及专职安全管理人员持证上岗，专（兼）职安全管理人员熟悉各党委的安

25、全生产知识，安全管理人员禁止随意转岗，确保队伍稳定。对作业人员进行了入场三级安全教育，培训不合格严禁上岗；工人转岗时也需进行转岗培训；使用智能钢筋笼成型机、智能弯曲机等新技术、新设备时对相关操作人员进行了培训。建立了安全教育培训档案，档案记录不够详细，扣3分；培训结束后基本能按规定进行了评估，但评估记录不全，扣5分。3.9作业管理检查发现，施工过程中存在“三违”现象，扣5分。月度生产会上下达生产任务的同时布置安全生产工作要求；特种作业人员能做到持证上岗，对于危险作业，有专人旁站负责管理；建立了安全检查制度，安全员负责日常巡查；作业现场防雷、防风、防火和防电措施，生产物资堆放和储存符合要求。制度

26、了领导带班制度，基本能按规定填写领导带班记录本，部分记录不全，扣6分。执行公司分包单位安全管理办法，与协作单位签订了安全生产责任书、消防安全管理协议书、森林防火责任制等安全管理协议，明确了双方责任；对短期用过及外来人员制定了相应的安全管理制度和措施。建立了合格分包商名录。工作、生活场所选址合理，消防通道畅通，各种设施布局合理。在进入施工现场处设置“施工重地 闲人免进”告知牌，施工现场危险区域按规定设置安全警示标志。3.10危险源辨识与风险控制按照规定进行了危险源辨识，并建立了台账。对现场的危险源及时设置危险源公示牌进行了辨识和公示，在交底中告知从业人员作业过程中可能存在的风险、控制措施及遇到紧

27、急情况时的应对措施。未及时对重大危险源进行动态监控，扣4分。3.11隐患排查与治理制定了隐患排查方案，确定排查方法、范围和目的，每月定期组织综合检查，安全员每天进行巡查，对发现的隐患及时进行整改，并进行原因分析，制定有针对性的控制对策。对上级单位检查出的隐患，严格落实防范和整改措施，确保整改到位，建立隐患治理台账和档案，保存相关记录，但记录不够完整，缺乏必要的影像资料，扣3分。未发生过重大安全隐患。3.12职业健康项目部综合办公室负责项目部的职业健康管理，并组织对员工进行健康体检。为现场所有作业人员办理了团体意外伤害险。在安全教育及安全交底过程中，对现场存在的危险因素和职业危害进行了告知，并告

28、知其防范措施和应急处理措施。按规定为作业人员配备了个体防护用品。3.13安全文化部分现场未设置安全宣传栏，扣5分。公开了安全举报电话。组织职工签订了安全环保目标责任书，每个人都写了自己落实安全责任的保证措施；编制了安全手册，并发放到职工；组织开展了安全生产月活动，活动记录齐全，定期对安全管理情况进行考核评比。3.14应急救援制定应急预案17项，其中综合应急预案1项，专项应急预案16项，落实相应的应急保障措施。制定的应急预案与吉林省及公司预案保持了有效衔接，并告知了协作单位。组织开展了应急演练3次，并根据演练情况对相应应急预案进行了修订。开展了应急预案培训和演练，使作业人员了解应急预案的内容及事

29、故的预防、避险、自救和互救知识。建立了应急救援队伍，定期组织应急救援进行训练。按要求配备了应急救援物资，对应急救援物资定期进行检测和维护，确保状态良好。组织开了3次应急演练（消防应急演练、防洪防汛应急演练、隧道坍塌应急演练），演练结束后进行了评审，并根据演练评审结果对应急预案进行了修订。3.15事故报告调查处理未发生任何安全生产事故3.16绩效考评与持续改进每年对本单位安全生产标准话的实施情况进行评定，目前还未到一年，故尚未进行评定。制定了安全标准化达标计划和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程不断进行修订完善。建立了安全生产管理体系，确保安全生产管理规范。4自评结论根据公路水运工程

30、施工安全生产化达标评定标准，项目采用了资料审查、现场检查、现场询问等方式，对安全生产标准化的各项要素进行了全面自评，针对存在问题进行了整改，整改后得分为887分，另本项目自开工以来，未发生任何安全生产事故。项目部自评结果认为：项目部安全生产标准化自评等级为二级。附表：交通运输建筑施工企业安全生产标准化自评表附表：交通运输建筑施工企业安全生产标准化自评表考评内容考评要点分值考评细则考评得分一、安全目标35分1.安全工作方针与目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；51)查文件：已制定企业安全生产方针、目标； 2)查文件：制定的企业安全生产方针、目标详细具体，并以文件形式正式

31、发布； 3)查文件：制定安全生产控制指标且不低于上级下达的安全控制指标。5制定实现安全工作方针与目标的措施。51)查文件：制定保证本企业实现安全工作方针与目标措施；（未制定扣5分）2)保障措施具体，责任明确；（不具体不明确扣2.0-3.0分）52.中长期规划制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。51)查文件：企业已制定长期、中期、跨年度等安全活动工作方案； 2)查文件：项目部在工作方案中针对“平安工地”、安全标准化等制定专项方案。53年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。51)查文件：制定年度工作计划（未制定扣5分，制定不详细或未严格执行扣2.0-

32、3.0分；2)查文件：制定专项活动方案。（未制定扣5分，未严格执行扣2.0-3.0分，无过程记录、无总结的扣1.0分/项）2（部分专项方案未严格执行，方案执行记录未装订成册）4.目标考核将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；51)查文件：细化和分解上级下达的安全生产管理指标（工作目标、事故控制目标）；（未细化和分解扣5分，缺一项扣3分）2)查文件：制定阶段性安全生产控制指标。（事故起数、死亡人数、经济损失、不发生较大重大事故）（未制定扣5分）5制定安全生产目标考核与奖惩办法；51)查文件：制定考核和奖惩办法；（未制定扣5分）2)查文件：制定的内容全面、完整；（不全面不

33、完整扣2-3分）3)查文件：能具体执行落实。（扣3分）1（奖惩办法不全面） = 3 * GB3 定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。51)查文件：定期考核安全生产目标完成情况考核；（未定期考核扣5分）2)查文件：对考核结果实施奖惩。（不符合扣2分）2（未对考核结果实施奖惩）二、管理机构和人员35分1安全管理机构成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，实行主要领导负责制；51)查文件：公司已成立安全生产委员会；2)查文件：下属各项目部已成立安全生产领导机构；3)查文件：各级安全生产领导机构实行主要领导负责制，已建立工作制度，流程明确。5按

34、规定设置独立的安全生产管理部门；101)查文件：已设置独立的安全生产管理机构； 2)查文件：机构人员到位、职责明确、定期开展检查监管活动。10 = 3 * GB3 定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。51)查记录：公司每季度未至少召开一次安全生产委员会会议，项目部每月未召开至少一次安全工作例会；（每缺一次扣2分）2)查文件：安全会议记录、会议纪要、通知、签到等台账。（每缺一项扣1分）1（前几次会议未已会议纪要的形式正式下发）2管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员；101)查文件：现场核对人员，按照公路水运工程安全生产监督管理

35、办法的要求，配备足够的专职安全人员； 2)查文件、现场核对人员：企业法人代表持A证，项目经理、副经理、总工持B证； 3)查文件、现场核对人员：专职安全人员证书齐全、真实有效。10公司领导班子设置专职安全生产负责人。51)查文件、现场核对人员：公司设置专职安全生产负责人； 2)查文件：专职安全生产负责人资质符合要求； 3)查文件、查外业现场：明确公司专职安全生产负责人是安全生产的重要负责人，明确在安全生产管理方面的主要工作职责。5三、安全责任体系45分1健全责任制 = 1 * GB3 企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；1

36、01)查文件：制定安全生产责任制，层层签订安全生产责任书； 2)查文件：企业主要负责人、分管领导明确落实责任职责； 3)查文件：全体员工签订安全生产责任书。10 = 2 * GB3 主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；51)查文件：查看企业安全生产第一责任人（主要负责人或实际控制人）是否履职；（未认真履职扣5分）2)现场询问：企业安全生产第一责任人（主要负责人或实际控制人）是否牢记所负有的安全生产工作职责。（不能记住的扣5分）5 = 3 * GB3 分管安全生产的负责人是安全生产的

37、重要责任人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；51)现场询问：分管安全的领导是否牢记所负有的安全生产工作职责；（不能记住扣5分）2)查文件：分管领导无故不参加安全重要会议、研究安全重要议题、部署各项安全工作、参与安全教育、领导带班安全检查等履职活动；（每次扣1分）3)查文件：安全生产工作内容未签字、无记录存档。（1次扣1分）5 = 4 * GB3 其他负责人和全体员工实行 “一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；51)查文件、现场询问：其他负责人和全体员工实行“一岗双责”；（未实行的扣5分）2)询问、抽查员工（抽查人数不少于5人）在工作职责范围内是否认真履行

38、安全教育、检查、考核、评估等职责。（未履行每人扣1.5-2.0分）1（现场检查未履行）安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位；101)查文件：明确安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位安全职责；（未明确每项扣10分）2)查文件：设置安全生产管理机构框图和责任制度上墙；（未设置每项扣5分；）3)查文件，各级组织机构部门能正常运转，安全职责落实。（不符合扣5分）102责任制考评 = 1 * GB3 根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。101)查文件：按每半年、全年分别进行安全生产责任考核； 2)查文件、查相关记录：考核结果应公开；3)查文件：考核

39、结果奖惩措施应落实。10四、法规和安全管理制度70分1.资质 = 1 * GB3 企业法人营业执照、安全生产许可证、资质证书等合法有效，经营范围符合要求。101)查文件：企业法人营业执照、资质证书、安全生产许可证等在有效期内； 2)查文件：未超范围经营； 3)查文件：按规定组织工程建设施工，无违规分包、层层转包或以包代管。102.法规及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；5查文件：及时更新安全生产法律法规、行政规章、规范性文件的。（不及时更新每项扣1分）2（法律法规、相关标准规范更新不及时）将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；51)查文件：及时将法规标准

40、和安全相关要求在规章制度、安全责任制等文件中转化、体现；（未体现扣5分，不能完整体现每项扣1-3分）2)查文件、现场询问人员：在实际工作中落实规章制度。（未落实的扣5分，落实不好的扣2-3分）2（法规标准未完全转化）将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。51)查文件：将适用的安全生产法律、法规、标准、规范及其要求列入宣传、培训计划；（未列入扣5分，不完整扣1-3分）2)查文件：从业人员参加安全生产法律法规培训应真实有效。（未培训扣5分，培训人数不全面，效果不明显扣15分）2（培训人数不全面）3安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制

41、；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；101)查文件：制定本项规定的9项制度；（未制定的扣10分；未全面制定的每少一项扣1分）2)查文件：根据安全生产法规和动态管理要求及时修订有关制度。（未修订扣10分；未全面修定的每少一项扣1分）6（部分制度制定后修订不及时）对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。51)查文件：开展各级、各类人员安全生产法律法规、标准要求培训的情况；（未培训扣15分）2)查文件、查考勤记录：安全管理

42、学习培训应真实有效。（缺一次培训签到本扣5分；缺一人次扣1分）1（对一线从业人员的培训未全面覆盖）4岗位安全生产操作规程 = 1 * GB3 制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发放到岗位（职工）；101)查文件：制定操作规程并及时修订，并符合相关要求； 2)查文件、现场询问人员：操作规程及时交底到岗位（职工）。10 = 2 * GB3 对从业人员进行安全生产操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全生产操作规程。51)查文件：组织从业人员学习安全操作规程专项培训；（不符合扣5分）2)查文件、查学习教育记录、人员签到；（少一人次扣1分）3)查文件：从业人员执行安全生产操作规程的相

43、关规定的文件、资料；（未执行扣15分）。4)查现场：作业现场询问或观察从业人员掌握和执行安全操作规程的情况。（不符合扣15分）55制度执行及档案管理 = 1 * GB3 执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；51)查文件：执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程；（不符合要求的扣5分）2)查文件：各级、各部门、各岗位的安全管理措施，符合规定要求，具有建筑施工行业特点。（未制定扣5分，不符合要求扣15分）5 = 2 * GB3 每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情

44、况进行检查；5查文件，企业每年未对在建项目（合同段）组织检查。（每少一次扣2分）5 = 3 * GB3 建立和完善各类台帐和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。51)查文件：建立和完善各类台账和档案； 2)查文件：按要求及时报送有关资料和信息。5五、安全投入450分1资金投入 = 1 * GB3 按规定足额提取安全生产费用；101)查文件：设立企业安全费用提取专项科目； 2)查文件：按比例足额提取； 3)查文件，无重复计量。10 = 2 * GB3 安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；101)查文件：制定年度、月份安全费用使用计划； 2)查文件：安全生产经费不得被挪用；3)查文

45、件：不得出现不属于安全费用的项目。10 = 3 * GB3 及时投入满足安全生产条件的所需资金；101)查文件：某项工程开工准备阶段编列足够的安全生产费用；（未编入扣10分）2)投入资金及时，满足需要。（不及时、未满足扣15分）5（投入资金不及时）2.费用管理 = 1 * GB3 跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；101)查文件：企业定期抽查项目安全费用使用情况；（无记录的扣10分，每少抽查一个项目扣5分）2)查文件：安全专项经费不得违反规定开支；（不符合每项扣5分）3)查文件：跟踪、监督安全生产专项经费使用情况，进行检查，纠正违规情况的文件、资料、记录。（未跟踪扣5分，监督不充分扣13分）

46、10 = 2 * GB3 建立安全费用使用台帐。5查文件：建立安全费用使用台账，专人管理，账目清楚，摘要准确，登记及时。（未建立扣5分，不符合扣15分）5六、装备设施100分1.设施设备 = 1 * GB3 具备满足安全生产需要的设施设备，并符合相关安全规范和技术要求；101)查文件：施工设施、机具满足生产需要；（少配一项或不能满足安全生产、防护需要的扣10分）2)查文件：，施工设施、机具符合安全规范要求；（出现问题，带病使用，一台扣5分）3)查文件：查看设施设备的制造许可证、产品合格证、制造监督检验证明或者安全认可证件，技术资料是否齐全。（不齐全扣10分）10 = 2 * GB3 按有关规定

47、配足有效的安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材；15查文件、查现场：安全防护（安全网、安全爬梯、个人防护用品、用电防护等）、环境保护（隧道内通风采光照明等）、消防设备设施（消防栓、灭火器等）、救生设备（救生衣、安全带等）按要求配备并保证设备合格。15 = 3 * GB3 按规定对设施设备进行定期检验，检验证书合法有效；101)查文件：产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督证明、检验检测合格等文件；（不符合扣10分；2)查文件：设施设备应定期检验，证书定期复审；（不符合扣8分）3)查文件：设施设备定期维修保养，对失效产品及时更换。（不符合的每台扣5分）10按规定设置设施设备安全警告标志、

48、指示牌。51)查现场：按规定设置安全警告标志、指示牌；（不符合扣5分）2)查现场：标志、指示牌醒目、无破损。（不符合的每处扣2分）1（标志牌存在破损后未能及时更新的情况）2.设施安全管理规范施工现场临时设施（包括临时建、构筑物、活动板房）的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理，有明确的安全制度，并严格落实；101)查文件：制定临时设施的相关管理制度；（不符合扣10分）2)查文件：严格落实采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理制度。（少一项扣2分）10设施设备（包括作业船舶、车辆、特种设备等）符合相关安全规范和技术要求，设施设备及操作人员证书齐全有效；101)查现场、查

49、文件：进场设施设备（特种机械设备、作业船舶、车辆等）有效证件；（无有效证件扣10分；不符合相关安全规范和技术要求，每台扣2分）2)查证件：设施设备操作人员持有有效证件。（持假证扣10分；证件未及时复审每人扣2分）4（两人证件过期）按规定定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养，特种设备定期进行检测检验，设备状态良好；151)查文件：定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养； 2)查文件：定期对特种设备进行检测检验，设备不得带病作业； 3)查文件：有维修保养和检测检验记录。15指定专人对特种设备进行管理；51)查文件、现场询问人员：公司指定特种设备管理的部门或专人；（未指定扣10分）

50、2)查文件：特种设备管理部门或专人的职责。（未明确扣15分）5建立并规范设备管理台账。51)查文件：公司制定特种设备台账；（未制定扣5分）2)查文件：台账符合规范要求，清晰、完整、准确；（不符合扣15分）3)查现场：现场查验特种设备，核实台账准确性，账物相符。（不符合扣15分）2（台账更新不及时）3.电气安全管理按照国家相关法律法规规范电气安全管理。151)查文件、查现场：电缆线、电线配备、电箱电气配备、电缆线路架设、配电箱或开关箱符合要求；（不符合每项扣2分）2)查文件、查现场：潮湿作业现场照明使用36v及以下安全电压；施工现场配备专职的持证电工；（不符合每项扣3分）3)查文件、查现场：施工

51、现场临时用电系统配置与线路敷设符合“三级配电两级保护”的标准规定；接地与接零保护系统采用“TN-S”系统；在外电线路附近作业、与外电线路交叉，安全距离符合要求。（不符合扣10分）4（现场部分电机未符合“三级配电练两级保护”原则）七、安全技术管理110分1.施工组织设计 = 1 * GB3 制定施工组织设计编制、审核、批准制度；51)查文件：制定施工组织设计编制、审核、批准制度；（不符合扣5分）2)查文件：所制定的制度应具有针对性和可执行。（不符合扣3分）5 = 2 * GB3 施工组织设计中有明确的安全技术措施；5查文件：明确安全技术措施。（不符合扣2-5分）5 = 3 * GB3 按程序进行

52、审核、批准；5查文件：按程序审核、批准。（不符合扣5分）5严格按照施工组织设计执行。101)查文件：严格按照施工组织设计执行；（不符合扣10分）2)查文件：施工组织设计的变更应按程序审批。（不符合扣10分）102.专项施工方案制定危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度；101)查文件：参照公路工程施工安全技术规程制定专项施工方案； 2)查文件：全面严格执行专项施工方案。10按程序进行审核、批准；。51)查文件：专项施工方案按程序审核、批准；（不符合扣5分）2)查文件：报批手续完善、签字齐全。（不符合每项扣2分）5严格按照专项施工方案执行。101)查文件：施工现场按照专项施工

53、方案执行：（不符合每处扣5分）2)查文件：有变更必须上报管理部门审批通过。（不符合每处扣5分）103.安全技术交底制定安全技术交底规定；51)查文件：制定安全技术交底规定；（不符合每处扣5分）2)查文件：安全技术交底应有针对性和可操作性。（不符合扣2-5分）5落实各级安全技术交底；10查文件、询问现场人员：任一项目均实行安全生产技术交底，负责项目管理的技术人员将有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员详细说明，并由双方签字确认的制度。（不符合扣10分）10交底有书面记录，履行签字手续。5查文件：对交底逐项书面记录并履行签字手续。（不符合的每缺一项扣0.5分）3（交底书面记录留存不完整）4

54、.科技应用及创新使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选购安全、高效、节能的先进设备；5查文件、询问现场人员：不得使用明令禁止或落后淘汰的工艺、设备、材料。（不符合每处扣5分）5设有安全生产管理系统或平台；10查文件：设置安全生产管理系统或平台。（不符合扣10分）10取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000认证；5查文件：取得国家规定认证。（每缺少一项扣2分）5组织开展安全生产科技攻关或课题研究；101)查文件：开展安全生产科技攻关或课题研究的情况。（未开展扣10分）2)查验科研项目，核实效果。（效果不明显扣2-5分）0（未开展安全生产研究）设有其他安

55、全监管信息系统。101)查文件、查现场：重点桥梁、隧道、预制场及重点工序、部位的项目，应安装现场视频监控系统，长隧道应安装电子门禁系统；（不符合的每处扣5分）2)查文件：项目应按业主方要求开展“交通建设质量安全监督管理信息系统”有关工作。（不参加每项目扣5分，或开展不及时、不完善的每项目扣3分）10八、队伍建设90分1培训计划制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。101)查文件：按照生产经营单位安全培训规定（国家安监总局2006 年第 3 号令）的相关要求制定培训计划；（未制定的扣10分）2)查文件：按照计划实施培训，完成培训任务；（未完成扣5分）3)查文件：培训

56、内容具有行业特点。（不符合每次扣2分）102宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。101)查文件：开展安全生产法律、法规和相关安全生产知识宣传教育、培训；（少一次扣2分）2)查文件：组织从业人员参加安全应急专项教育培训；（少一次扣3分）3)查文件：宣传教育有记录存档；（少一次扣2分）4)查文件：教育形式设计合理、教育内容有针对性。（不符合一次扣1分）5（教育培训记录、存档不完善）3管理人员企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；101)查文件、现场核对人员：企业主要负责人持有A类安全生产考核合格证书； 2)查文件、现场核对人员

57、：项目负责人持有B类安全生产考核合格证书； 3)查文件、现场核对人员：专职安全生产管理人员持有C类安全生产考核合格证书； 4)查文件，以上三类证书均在有效期内。10专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。151)查文件、现场核对人员：专（兼）职安全管理人员资格满足有关规定；（不符合每个扣3分）2)查文件、现场核对人员：专（兼）职安全管理人员管理知识、业务能力适应安全监管需要，按规定组织开展安全检查、管理和组织活动，胜任岗位职责；（不符合每个扣3分）3)查文件、现场核对人

58、员：专（兼）安全管理人员定期参加培训学习；（不符合每个扣3分）4)查文件、现场核对人员：安全管理人员队伍稳定，现场安全管理人员保持项目周期稳定。（不符合每人次扣3分）154从业人员培训 = 1 * GB3 从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；101)查文件：按照公路水运工程安全生产监督管理办法（2007年），对管理人员和作业人员进行每年不少于2次的安全生产教育培训； 2)查文件，每年度应进行教育培训，培训情况应计入个人工作档案； 3)查文件：全部上岗作业从业人员必须经过安全生产培训； 4)查文件：实行“

59、企业-项目部-作业班组”三级教育。10 = 2 * GB3 转岗人员及时进行岗前培训；101)查文件：，对转岗人员进行安全生产考核培训，达100%；（不符合每人次扣3分）2)查文件：转岗人员岗前培训时间不少于24学时。（不符合每人次扣3分）10新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。101)查文件：新技术、新材料、新工艺和新设备使用前对管理和操作人员开展专项培训，达100%；（不符合每人次扣3分）2)查文件：任一四新项目投入使用前都要进行专项培训，达100%。（每少开展一项扣5分）105规范档案 = 1 * GB3 建立健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况；

60、51)查文件：建立安全宣传、教育、培训、考评档案；（未建立扣5分）2)查文件：档案资料，详细、准确。（不详细、不准确扣13分）2（档案不全） = 2 * GB3 对培训效果进行评审，改进提高培训质量。101)查文件：每年对培训教育执行情况进行一次评估，评估情况真实、客观；（未评估扣10分，不真实扣15分）2)查文件：根据评估结果提出改进提高培训质量的文件。（无相应改进措施，每项次扣5分）。5（评估记录不全）九、作业管理120分1.现场作业管理 = 1 * GB3 严格执行操作规程和安全生产作业规定，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律；101)查文件、查现场：作业人员严格执行岗位操作规程和安全