公司整体流程控制

1、 公司 整体体运行流流程设计计思路及及运行细细则 第第一章：重点控控制点名名词（PPMC）细释 PPMC控控制目标标包括：质量控控制目标标、进度度控制目目标、投投资控制制目标、安安全控制制目标。 什么是PMC? PMC是英文“Portable Media Center 什么是是生产与与物料控控制（PPMC）？PPMC代代表Prroduuct Matteriial Conntrool的缩缩写形式式，意思思为生产产及物料料控制。通通常它分分为两个个部分：PPC：生生产控制制或生产产管制（台台、日资资公司俗俗称生管管）。主主要职能能是生产产的计划划与生产产的进度度控制。MC：物料控制（俗称物控），主

2、要职能是物料计划、请购、物料调度、物料的控制（坏料控制和正常进出用料控制）等。 产能分析主要针对哪几个方面？产能的分析主要针对以下几个方面：1、 做何种产品以及此产品的制造流程。2、 制程中使用的机器设备（设备负荷能力）。3、 产品的总标准时间，每个制程的标准时间（人力负荷能力）。4、 材料的准备前置时间。5、 生产线及仓库所需要的场所大小（场地负荷能力）。 生产排期应注意什么原则？生产计划排程的安排应注意以下原则：1、 交货期先后原则：交期越短，交货时间越紧急，越应安排在最早时间生产。2、 客户分类原则：客户有重点客户，一般客户之分，越重点的客户，其排程应越受到重视。如有的公司根据销售额按A

3、BC法对客户进行分类，A类客户应受到最优先的待遇，B类次之。C类更次。3、 产能平衡原则：各生产线生产应顺畅，半成品生产线与成品生产线的生产速度应相同，机器负荷应考虑，不能产生生产瓶颈，出现停线待料事件。4、 工艺流程原则：工序越多的产品，制造时间愈长，应重点予以关注。 PMC管理做得差，容易造成什么现象？PMC的计划能力、控制能力及沟通协调能力做得差，容易造成以下现象：1、 经常性的停工待料：因为生产无计划或物料无计划，造成物料进度经常跟不上，以致经常性的停工待料2、 生产上的顿饱来一顿饥：因为经常停工待料，等到一来物料，交期自然变短，生产时间不足，只有加班加点赶货，结果有时饿死，有时撑死。

4、3、 物料计划的不准或物料控制的不良，半成品或原材料不能衔接上，该来的不来，不该来的一大堆，造成货仓大量堆积材料和半成品，生产自然不顺畅。4、 生产计划表仅起形式上的作用，生产计划与实际生产脱节，计划是一套，生产又是一套，生产计划根本不起作用，徒具形式。5、 对销售预测不准或对产能分析不准，不能针对产能进行合理安排，没有空留余地，生产计划的机动性不强，生产计划变更频繁，紧急订单一多，生产计划的执行就成了泡影。6、 计划、生产及物料进度协调不强，影响交货期，降低公司声誉。7、 生产经常紊乱，品质跟着失控，造成经常性的返工，经常返工又影响生产计划的执行，造成恶性循环。：针对正立立电机有有限公司司目

5、前已已出现问问题的说说明和建建议：业务与生产产在相互互协调上上失控； 体现在在，业务务的订单单交期顺顺序，与与生产实实际的生生产排单单计划和和实际生生产进度度严重偏偏离方向向。仓库与采购购在相互互协调上上失控： 体现在在，仓库库报的库库存数据据无法与与采购部部所评估估的要采采购的材材料数据据相差很很远，只只有凭感感觉采购购，导致致与生产产部实际际所需物物料数和和品名与与规格不不符，最最终影响响生产的的正常排排单生产产计划，延延误或推推迟交期期。品质与进度度产生不不协调局局面： 体现在在，质检检部所要要求的品品质标准准，时常常出现与与实际生生产的产产品质量量差异太太大，或或者各自自有标准准，最终

6、终成了不不知道标标准或者者正确的的生产方方式。便便时常出出现质检检员与生生产线发发生争吵吵的现象象！第三章：针针对现有有的问题题，所拟拟订的部部分流程程改善的的建议与与运行细细则一、建议 规规范各部部门运行行的操作作流程，并并建立流流程执行行的检查查与纠偏偏体系。具体的改善善细则（见见如下详详细分解解） 生生产计划划作业流程控控制卡(一)项目 失失控点 失控控后果描描述 控制点点设计精精要 1 客客 户户 交交 期期 回回 复复 失失 控控未确认资料料是否准准确、清清晰、完完整、不不了解工工厂的实实际产能能，就回回复客户户订单交交期，实实际是欺欺骗客户户，最终终形成恶恶果。标准：1、建立物物料

7、清单单，并并根据客客户类型型及要求求建立客客户档案案；2、建立各各车间及及工序的的产能标标准；3、建立客客户订单单评审审机制。制约：1、接到订订单后业业务员根根据物物料清单单先初初审订单单资料的的准确性性，销售售部经理理根据客客户档案案复审审客户户订单后后转交PPMC部部组织评评审；2、剥夺业业务员直直接回复复客户交交期的权权力，规规定由PPMC部部组织评评审后回回复客户户交期；3、将“客客户交期期回复”列入稽稽核中心心销售售部稽核核清单及PPMC部部稽核清清单，每每周抽查查稽核。责任：1、订单未未经评审审回复客客户交期期时，处处罚业务务员每次次30元元；2、PMCC部未根根据订单单要求组组织

8、相关关部门进进行评审审时，处处罚PMMC部经经理每次次20元元；3、稽核中中心对评评审结果果进行稽稽核，评评审结果果未达成成时，处处罚责任任人每次次20元元；4、上述责责任造成成经济损损失时，按按照相相关赔偿偿管理制制度处处理。 生产计计划作业业流程程控制卡卡(二)项目 失控控点 失控控后果描描述 控制制点设计计精要 2 生产计计划 统筹失失控未制订生产产计划，生生产副总总根据客客户订单单直接接安排生生产，导导致产能能利用率率低，从从而造成成产能浪浪费严重重。标准：1、规定PPMC部部根据评评审后的的客户户订单更更新生产产计划；2、计划员员根据生产主主计划制定生产周周计划3、计划员员根据物物料

9、到位位情况及及生产产周计划划制订订滚动动、冷冻冻生产计计划。制约：1、业务员员检查PPMC部部是否按按时评审审及回复复客户户订单交交期；2、销售部部检查PPMC部部计划是是否按时时将客客户订单单登录录生产产主计划划，并并制订生产周周计划；3、生产车车间检查查滚动动、冷冻冻生产计计划的的准确性性；4、将“生生产计划划统筹”列入稽稽核中心心PMMC部稽稽核清单单，每每周抽查查稽核。责任：1、PMCC部未按按规定要要求将客客户订单单登入入生产产主计划划，并并制订生产周周计划事，每每次处罚罚责任计计划员220元；2、滚动动、冷冻冻生产计计划未未经生产产、仓库库确认时时，每次次处罚责责任计划划员200元

10、；3、上述责责任造成成经济损损失时，按按照相相关赔偿偿管理制制度处处理。 生产计计划作业业流程程控制卡卡(三)项目 失控点点 失控控后果描描述 控制点点设计精精要 3 各车车间生产产安排失失控各车间根据据客户户订单安安排各工工序生产产，没有有整合订订单，并并将各工工序颠倒倒货期了了生产，导导致整个个生产环环节各自自为政，没没有统一一作业，最最终无法法满足客客户的货货期与质质量要求求。标准：1、测量公公司各制制造车间间各工序序的实际际产能及及标准工工时；2、规定公公司各制制造车间间各工序序段必须须按照生产周周计划结合各车间间任务单单进行行生产；3、规定各各车间各各工序之之间的交交接程序序。制约：

11、1、PMCC部计划划员每22小时到到各车间间检查生生产进度度；2、PMCC部计划划员根据据各车车间生产产日报表表统计计各车间间生产任任务达成成状况并并公布；3、将“车车间生产产安排”列入稽稽核中心心PMMC稽核核清单，每周周抽查稽稽核。责任：1、计划员员未按时时到各车车间跟进进生产进进度，每每次处罚罚责任计计划员55元；2、各生产产车间未未按生生产周计计划及及各车车间任务务单安安排生产产，每次次处罚各各车间主主管300元；3、上述责责任造成成经济损损失时，按按照相相关赔偿偿管理制制度处处理。 生生产计划划作业流程控控制卡(四)项目 失控点点 失控后后果描述述 控制点点设计精精要 4 生产进进度

12、 跟进失失控没有生产进进度信息息，不能能及时掌掌握最新新进度信信息，无无法回复复业务员员准确的的订单完完成时间间，客户户抱怨很很大标准：1、规定车车间主管管必须在在次日99：000前提交交上日生生产日报报表给给计划员员，计划划员于接接到生生产日报报表的的2个工工作时内内，依生生产日报报表登登入生生产进度度控制表表；2、生产出出现异常常，导致致计划延延误时，车车间主管管须在异异常发生生15分分钟内填填写生生产异常常联络单单至PPMC部部或品质质部，计计划员视视需要决决定是否否调整计计划；3、车间主主管须每每2个工工作时将将最新生生产进度度信息填填写在生生产看板板上；4、计划员员每天四四次巡查查现

13、场生生产进度度，并填填写在生生产巡查查记录上上。制约：1、计划员员监督车车间主管管是否及及时提交交生产产日报表表，并并检查生生产日报报表内内容是否否正确；2、计划员员检查车车间主管管是否在在计划延延误时及及时填写写生产产异常联联络单；3、计划员员监督车车间是否否及时更更新生生产看板板；4、稽核中中心检查查PMCC部的生生产巡查查记录，查查看计划划员是否否按规定定时间进进行巡查查；5、将“生生产进度度跟进”列入稽稽核中心心生产产部稽核核清单及及PMMC部稽稽核清单单，每每周抽查查稽核。责任：1、车间主主管未及及时提交交生产产日报表表或提提交错误误的生生产日报报表，每每次处罚罚20元元；2、车间主

14、主管未及及时填写写生产产异常联联络单，每每次处罚罚10元元；3、生产车车间未及及时更新新生产产看板，每每次处罚罚5元；4、上述责责任造成成经济损损失时，按按照相相关赔偿偿管理制制度处处理。 采购作作业流流程控制制卡(一一)项目 失失控点 失控控后果描描述 控控制点设设计精要要 1 物料料需求提提出及物物料清单单请购失失控总经理、副副总甚至至部门经经理都可可以直接接给采购购员下达达采购指指令，造造成采购购工序效效率低下下，库存存庞大！标准：1、统一请请购职能能，将生生产主料料统一由由物控员员制定物物料需求求计划请请购，生生产辅料料由仓库库根据安安全库存存或者最最低库存存制定物物料清单单请购购，非

15、生生产物料料由使用用部制定定物料料清单请请购；2、制定物物料请购购审批权权限表，明明确各项项物料的的请购权权限，审审批责任任人。制约：1、PMCC部经理理、副总总分别对对生产主主料的物物料需求求计划进进行审核核、审批批；2、物控员员、供应应总监分分别对生生产辅料料的物物料请购购单进进行审核核、审批批；3、行政副副总或者者总经理理对非生生产物料料的物物料请购购单进进行审核核、审批批；4、将“物物料请购购”列入稽稽核中心心采购购部稽核核清单及及PMMC部稽稽核清单单，每每周抽查查稽核。责任：1、采购员员未按审审批后的的物料料需求计计划或或物料料清单进进行采购购时，财财务不予予结算帐帐款；2、相关物

16、物料请购购部门未未经审核核直接下下单给采采购部时时，每次次处罚物物料请购购部门责责任人220元；3、未严格格按照物物料请购购审批权权限表表表进行审审批时，每每次处罚罚审批人人50元元（特殊殊时除外外）；4、采购员员按照审审批后的的物料料需求计计划或或物料料请购但但单进进行采购购，造成成采购错错误、积积压、延延误等时时，每次次处罚物物控员等等审批人人20-1000元。 采采购作业业流程程控制卡卡(二)项目 失控点点 失控控后果描描述 控制制点设计计精要 2 采采购订单单审核核失控采购订单单都直直接由厂厂长或者者总经理理直接审审批，而而总经理理、厂长长不能真真正掌握握库存、订单等信息（指厂长），造

17、成审批只是走形式，导致仓库物料一时欠缺，一时又库存庞大！标准：1、制定物物料请购购审批权权限表，规规定所有有物料采采购部经经理审核核，单张张超过 元时时，和总总经理协协商采购购事宜；2、规定生生产物料料的采采购订单单统一一由物控控员审核核。制约：1、采购部部依据审审批后的的物料料需求计计划制制作采采购订单单，并并经PMMC部物物控员审审核后方方可以进进行采购购；2、生产辅辅料和非非生产物物料按照照物料料请购审审批权限限表规规定，经经采购部部经理或或行政副副总、总总经理审审批后方方可进行行采购；3、将采采购订单单审核核列入稽稽核采采购部稽稽核清单单及PPMC部部稽核清清单，每每周抽查查稽核。责任

18、：1、采购员员未按审审批的物物料需求求计划、物物料请购购单制制作采采购订单单或无无单采购购时，每每次处罚罚采购员员20元元2、采购员员未将采购订订单交交责任审审批人审审批时，每每次处罚罚30元元；3、因审批批人审批批不到位位，造成成下单错错误时，每每次处罚罚责任审审批人330元；4、上述责责任造成成经济损损失时，按按照相相关赔偿偿管理制制度处处理。 采采购作业业流程程控制卡卡(三) 项目 失失控点 失控控后果描描述 控制点点设计精精要 3 采购购进度跟跟进失控控采购进度跟跟进不到到位，导导致停工工待料，影影响生产产。标准：1、制定采购周周期表明确各各种物料料的供应应周期；2、设立物物料稽查查员

19、；33、制定定采购购管制表表；4、仓库须须于次日日上午99：000前将上上日材材料入库库单给给采购员员。制约：1、物料稽稽查员根根据物物料需求求计划、物物料请购购单结结合采采购周期期表稽稽查采购购员是否否按规定定时间下下单或跟跟进，并并将此信信息登入入在采采购管制制表中中；2、物控员员在生产产协调会会上，要要求采购购员报告告物料进进度并跟跟催；3、采购员员监督仓仓库是否否及时转转交材材料入库库单；4、将采购购进度跟跟进列入入稽核中中心采采购部稽稽核清单单及PPMC部部稽核清清单，每每周抽查查稽核。责任：1、物料稽稽查员检检查发现现采购员员未按规规定时间间下单及及跟催时时，每次次处罚责责任采购购

20、员200元；2、物料稽稽查员根根据采采购管制制表每每周统计计“物料采采购准交交率”数据并并公布；3、仓管员员未及时时转交材料入入库单，每次次处罚110元；4、上述责责任造成成经济损损失时，按按照相相关赔偿偿管理制制度处处理。 采购购作业流程控控制卡(四) 项目 失控点点 失控控后果描描述 控控制点设设计精要要 4 采采购退、补补货作业业失控不清楚进料料不合格格信息，即即使偶尔尔仓库反反馈，退退、补货货也需要要很长时时间，导导致车间间停产、待待料，延延误订单单交期！标准；1、来料质质检员每每天9：00前前将上日日来料料不合格格报表交采购购部，采采购部将将来料料不合格格报表传真至至供应商商，并要要

21、求供应应商在11个工作作日内回回传退、补补货时间间（具体体依照交交期和物物料定）2、采购部部与供应应商制定定退、补补货周期期表，明明确小量量与批量量性不良良的退、补补货完成成时间；3、仓管员员于每天天9：000前将将上日材料入入库单交采购购员，采采购员于于接到材料入入库单的2个个工作时时内登入入采购购管制表表，并并督促供供应商及及时退、补补货。制约：1、物控员员监督采采购员是是否及时时督促供供应商办办理退、补补货；2、采购员员监督仓仓管员、来来料质检检员是否否送交单单据；3、物控员员检查采采购员是是否要求求供应商商回传来料不不合格报报表，并并是否有有明确的的退、补补货时间间；4、将采购购退、补

22、补货列入入稽核中中心采采购部稽稽核清单单及PPMC部部稽核清清单，每每周抽查查稽核。责任；1、采购员员未及时时办理退退、补货货，每次次处罚220元；2、仓管员员、来料料质检员员未及时时送交单单据至采采购部，每每次处罚罚10元元；3、退、补补货问题题，未要要求供应应商回传传来料料不合格格报表时，每每次处罚罚10元元；4、上述责责任造成成经济损损失时，按按照相相关赔偿偿管理制制度处处理。 收料料作业流程控控制卡(一) 项目 失失控点 失控控后果描描述 控制制点设计计精要 1 收料依依据缺少少没有收料依依据，供供应商送送多少就就收多少少，送什什么就收收什么，导导致库存存的不是是生产需需要的，生生产需

23、要要的库存存又没有有，结果果仓库每每地方存存放，需需要的物物料又没没有！标准：1、建立仓仓库物料料管理制制度，明明确收料料作业标标准；2、规定采采购员将将审核后后的采采购订单单分发发至仓库库，作为为收料依依据；3、明确超超量收料料必须经经厂长或或者总经经理审批批后，方方可收料料。制约：1、仓库对对照物物料需求求表、物物料请购购单、采采购订单单，检检查供应应商送送货单与与实物是是否一致致，对采采购形成成制约；2、财务人人员根据据采购购订单对对采购、仓仓库收错错货、多多收获进进行制约约；3、将收料料依据列列入稽核核中心仓仓库稽核核清单及及采购购部稽核核清单每周抽抽查稽核核。责任：1、仓库发发现来料

24、料与物物料需求求计划、物物料请购购单不不一致且且未经厂厂长或总总经理批批准同意意收货时时，每次次处罚仓仓管员330元；2、采购员员擅自变变更采采购订单单时，每每次处罚罚采购员员1000元；3、上述责责任造成成经济损损失时，按按照相相关赔偿偿管理制制度处处理。 收料料作业流程控控制卡(二) 项目 失控点点 失控控后果描描述 控控制点设设计精要要 2 单单据管理理及传递递失控单据未及时时、准确确传递给给相关部部门时，导导致信息息错误！标准：1、规定每每天9：00前前仓管员员须将前前一天送送货单、材料入入库单统一交交财务、PPMC、采采购；2、规定材料入入库单为财务务与供应应商的唯唯一对帐帐、付款款

25、依据；制约：1、单据接接收部门门检查仓仓管员是是否按时时转交送送货单和和材料料入库单单；2、单据接接收部门门核查送送货单、材料入入库单与采采购订单单、物物料需求求计划、物物料请购购单是是否一致致；3、单据接接收部门门检查送送货单、材料入入库单填写是是否完整整、准确确、规范范；4、将“单单据管理理及传递递”列入稽稽核中心心仓库库稽核清清单，每每周抽查查稽核。责任：1、仓管员员未按时时转交送送货单、材料入入库单，每次次处罚55元；2、财务部部核查材料入入库单与采采购订单单、送送货单不不相符时时，每次次处罚责责任采购购员、仓仓管员各各20元元；3、上述述责任造造成经济济损失时时，按照照相关关赔偿管管

26、理制度度处理理。 领发料料作业流程控控制卡(一) 项目 失控点点 失控控后果描描述 控控制点设设计精要要生产部自行行开具领料单单决策策物料的的使用数数量及规规格，导导致物料料浪费，物物料成本本上升！标准： 1 物料领领用标准准及决策策失控1、建立物物料清单单，并并明确各各批量物物料的损损耗标准准；2、规定PPMC部部下发的的生产产通知单单为物物料领用用的唯一一标准；3、明确超超订单用用量领料料时，须须经PMMC部物物控员、PPMC部部经理审审批同意意。制约：1、仓管员员、车间间根据物物料清单单和经经验核查查生产产通知单单的准准确性；2、剥夺车车间自行行领料的的权力，统统一由PPMC部部下发领领

27、料指令令；3、无生生产通知知单时时，仓管管员可拒拒绝发料料；4、物控员员监督物物料领用用数量；5、将“物物料领用用标准和和决策”列入稽稽核中心心仓库库稽核清清单及及PMMC部稽稽核清单单，每每周抽查查稽核。责任：1、仓管员员未按照照生产产通知单单发料料时或无无单发料料时，每每次处罚罚责任仓仓管员220元；2、PMCC部下发发生产产通知单单错误误的，每每次处罚罚计划员员10元元，并要要求其修修正物物料清单单；3、仓管员员未经批批准超订订单发料料时，每每次处罚罚具体仓仓管员330元；4、上述责责任造成成经济损损失时，按按照相相关赔偿偿管理制制度处处理。 领领发料作作业流流程控制制卡(二二) 项目

28、失控控点 失控控后果描描述 控控制点设设计精要要 2 此此刻备料料、发料料失控仓管员备料料无计划划，该备备的物料料没备好好，不该该备的物物料早早早备好，同同时，未未对欠料料进行反反馈；车车间也没没有按时时领料。标准：1、规定仓仓管员必必须在产产品上线线前2个个工作日日备好物物料，规规范放置置在备料料区；2、备料发发现欠料料时，仓仓管员填填写欠欠料单反反馈PMMC部物物控员；3、仓管员员于每天天9：000前提提报上日日备料料记录表表至PPMC部部物控员员。制约：1、仓管员员监督生生产通知知单是是否及时时下达；2、仓库主主管、物物控员检检查仓库库备料达达成情况况；3、仓管员员检查车车间物料料员是否

29、否及时领领取备好好的物料料；4、物控员员检查仓仓管员备备料是否否及时、准准确；5、将“仓仓库备料料”、发料料”列入稽稽核中心心仓库库稽核清清单每每周抽查查稽核。责任：1、仓管员员未按时时备料时时，每次次处罚责责任仓管管员200元；2、仓管员员备错物物料时，每每次处罚罚责任仓仓管员220元；3、下达生生产通知知单错错误或不不及时，每每次处罚罚物控员员5元；4、车间物物料员未未领取物物料时，每每次处罚罚责任物物料员110元；5、上述责责任造成成经济损损失时，按按照相相关赔偿偿管理制制度处处理。 退退、补料料作业流程控控制卡(一) 项目 失控控点 失控后后果描述述 控制制点设计计精要 1 退料作作业

30、程序序失控车间未按时时退余料料或不良良品，自自设小仓仓库，导导致物料料核算不不准确，车车间现场场管理混混乱！标准：1、规定按按生产产通知单单统一一发料，并并明确各各种物料料的数量量，仓管管员不得得私自超超额发料料；2、规定车车间每个个订单生生产完成成够3个个工作日日内必须须将余料料或不良良物料退退料入库库；3、规定车车间必须须开退退、补料料单，不不合格物物料必须须经制程程质检员员，出具具退料料检验报报告后后方可退退料；制约：1、物控员员监督仓仓库是否否按单发发料，是是否多发发料；2、剥夺车车间自行行退料的的权力，统统一由制制程质检检员判定定后退料料；3、仓库未未接到退退补料单单不许许接受退退料

31、；4、在订单单完成后后，物控控员检查查车间是是否按时时退料；5、将“退退料作业业”列入稽稽核中心心仓库库稽核清清单及及生产产部稽核核清单，每每周抽查查稽核。责任：1、物料员员未按时时退料或或退料不不彻底时时，每次次处罚责责任物料料员200元；2、不合格格物料未未经制程程质检员员判定就就退料时时，处罚罚责任物物料员110元；3、仓管员员在退料料手续不不完整、不不规范的的情况就就接收退退料时，每每次处罚罚责任仓仓管员110元；4、车间物物料员在在退补料料手续不不完整、不不规范的的情况下下办理退退料，每每次处罚罚责任物物料员110元；5、上述责责任造成成经济损损失时，按按照相相关赔偿偿管理制制度处处

32、理。 退、补补料作业业流程程控制卡卡(二) 项目 失控控点 失控控后果描描述 控控制点设设计精要要 2 补补料决策策失控 补料决决策由车车间决定定，导致致车间物物料积压压，不良良物料不不能及时时处理，增增加呆滞滞物料，成成本高，损损失严重重。标准：1、建立准准确的物物料清单单；2、建立物物料损耗耗标准及及物料超超标责任任承当比比例；3、制定补补料权限限审批表表，明明确规定定超耗补补料须经经PMCC部物控控审核、PPMC部部经理审审批后，方方可补料料。制约：1、制程质质检员检检验判定定退料品品质；2、物控员员、PMMC部经经理审核核退补补料单；3、仓管员员根据审审核、审审批后的的退补补料单补补料

33、；4、仓管员员监督补补料类别别，超损损耗补料料须经审审核，方方可补料料；5、将“补补料决策策”列入稽稽核中心心仓库库稽核清清单及及PMMC部稽稽核清单单，每每周抽查查稽核。责任：1、未经物物控员审审核、PPMC部部经理审审批，仓仓管员进进行补料料时，每每次处罚罚责任仓仓管员220元；2、补料损损失由财财务部核核算后，按按照考核核方案对对生产部部进行考考核；3、上述责责任造成成经济损损失时，按按照相相关赔偿偿管理制制度处处理。 呆滞滞物料处处理流流程控制制卡(一一) 项目 失控点点 失失控后果果描述 控控制点设设计精要要 1 呆滞物物料无人人处理呆滞物料无无人处理理，导致致库存资资金积压压多！标

34、准：规定仓管员员在每月月底填写写呆滞滞物料清清单交交仓库主主管、PPMC部部经理分分别审核核；仓库库主管、PPMC部部经理在在4个工工作小时时内完成成审核工工作，并并将呆呆滞物料料清单转转交质检检部；制约：1、仓库主主管检查查仓管员员是否及及时提交交呆滞滞物料清清单；2、PMCC部经理理检查仓仓库是否否及时提提交呆呆滞物料料清单；3、质检部部经理检检查仓库库是否及及时提交交呆滞滞物料清清单；4、将“呆呆滞物料料处理“列入稽稽核中心心仓库库稽核清清单及及PMMC部稽稽核清单单，每每周抽查查稽核。责任：1、呆滞滞物料清清单未未及时提提交PMMC部、质质检部时时，每次次处罚责责任仓管管员、仓仓库主管

35、管各200元；2、上述责责任造成成经济损损失时，按按照相相关赔偿偿管理制制度处处理。 呆滞滞物料处处理流流程控制制卡(二二) 项目 失控点点 失控控后果描描述 控制制点设计计精要 2 呆滞物物料未进进行品质质判定呆滞物料品品质无准准确的判判定，造造成呆滞物料处处理不当当，超期期物料当当作良品品使用或或把良品品当作不不良品报报废处理理。标准：仓库主管列列出呆呆滞物料料清单并并交来料料质检员员进行品品质判定定，根据据检验结结果再确确定处理理方式；制约：1、仓库主主管追踪踪来料质质检员在在3个工工作日内内完成检检验；2、未经来来料质检检员检验验并签字字确认的的呆滞物物料不能能作报废废处理；3、将“呆

36、呆滞物料料品质判判定”列入稽稽核中心心仓库库稽核清清单及及质检检部稽核核清单，每每周抽查查稽核。责任：1、来料质质检员未未在3个个工作日日内完成成呆滞物物料检验验时，每每次处罚罚责任来来料质检检员100元；2、未经来来料质检检员检验验并签字字确认的的呆滞物物料直接接报废时时，每次次处罚仓仓库主管管30元元；3、仓管员员未将呆呆滞物料料清单交交来料质质检员进进行呆滞滞物料检检验或自自行在呆呆滞物料料清单填填写检验验结果时时，每次次处罚责责任仓管管员100元；4、上述责责任造成成经济损损失时，按按照相相关赔偿偿管理制制度处处理。 呆呆滞物料料处理流程控控制卡(三） 项目 失控控点 失控控后果描描述

37、 控制制点设计计精要 3 未对呆滞物物料进行行评审造成呆滞物物料处理理不当，导导致公司司蒙受损损失。标准：规定呆滞物物料处理理必须召召开呆滞滞物料处处理会议议，讨论论呆滞物物料处理理方式。制约：1、质检部部监督呆呆滞物料料处理小小组组长长召开呆呆滞物料料处理会会议，并并按呆滞滞物料处处理会议议决议处处理呆滞滞物料；2、仓库监监督相关关部门是是否按照照呆滞物物料处理理决议执执行处理理；3、将“呆呆滞物料料处理会会议”列入稽稽核中心心的仓仓库稽核核清单及及PMMC部稽稽核清单单，每每周抽查查稽核。4、将“呆呆滞物料料评审”列入稽稽核中心心的PPMC部部稽核清清单，每每周抽查查稽核。责任：1、呆滞物

38、物料处理理小组组组长未按按要求召召开呆滞滞物料处处理会议议，直接接处理呆呆滞物料料，每次次处罚呆呆滞物料料处理小小组组长长20元元；2、各部门门未按呆呆滞物料料处理决决议处理理呆滞物物料，每每次处罚罚相关部部门经理理20元元；3、上述责责任造成成经济损损失时，按按照相相关赔偿偿管理制制度处处理。 呆滞滞物料处处理流流程控制制卡(四四）项目 失失控点 失控控后果描描述 控制制点设计计精要 4 无无人承当当物料呆呆滞责任任 呆滞滞物料多多，公司司损失大大标准：呆滞物料评评审时，明明确呆滞滞物料责责任部门门，并要要求责任任部门承承当相应应损失。制约：1、PMCC部门、品品质部监监督呆滞滞物料处处理小

39、组组呆滞物物料责任任划分；2、财务部部核算呆呆滞物料料损失金金额及责责任部门门应该承承当的损损失费用用；3、将“呆呆滞物料料责任追追究”列入PPMC部部稽核清清单，每每周抽查查稽核。责任：1、呆滞物物料未划划分责任任时，每每种物料料给予处处罚呆滞滞物料处处理组长长10元元；2、财务部部对呆滞滞物料责责任部门门进行罚罚款；3、稽核中中心检查查财务部部未及时时对呆滞滞物料损损失进行行核算及及扣款时时，每次次处罚财财务部经经理200元；4、上述责责任造成成经济损损失时，按按照相相关赔偿偿管理制制度处处理。 制制程品质质异常处处理流流程控制制卡(一一） 1未对制程品品质异常常原因进进行分析析未对退货品

40、品进行分分析，造造成退货货品不良良原因不不能及时时找到，导导致同样样不良品品现象重重复发生生。标准：制程品质异异常发生生时，由由工程部部技术部部工艺员员主导进进行品质质异常原原因分析析。制约：1、质量工工程师追追踪制程程品质异异常原因因分析进进度，并并确认工工艺员提提出的不不良原因因是否正正确；2、将“制制程品质质异常不不良原因因分析”列入稽稽核中心心的工工程部稽稽核清单单及质质检部部部稽核清清单，每每周抽查查稽核。责任：1、检查发发现未按按要求在在4个小小时内确确定制程程品质异异常不良良原因的的，每次次处罚责责任工艺艺员100元；2、稽核中中心稽核核发现制制程品质质异常不不良原因因分析不不及

41、时或或错误时时，每次次处罚责责任工艺艺员200元，质质量工程程师100元；3、上述责责任造成成经济损损失时，按按照相相关赔偿偿管理制制度处处理。 制制程品质质异常处处理流流程控制制卡(二二）项目 失失控点 失控后后果描述述 控控制点精精要 2 未制制订改善善措施无完善的改改善方案案，只是是临时对对制程异异常处理理，“头痛医医头，脚脚痛医脚脚”，无法法从根本本上解决决制程异异常。标准：制程品质异异常发生生时，由由工程技技术部工工艺员主主导对品品质异常常提出改改善措施施。制约：1、质量工工程师追追踪工艺艺员是否否在规定定时间内内提出制制程品质质异常改改善措施施，并确确认改善善措施是是否合理理；2、

42、将“制制程品质质异常改改善措施施”列入稽稽核中心心的工工程技术术部稽核核清单及及质检检部稽核核清单，每每周抽查查稽核。责任：1、未按要要求在88个工作作小时内内确定制制程品质质异常改改善措施施时，每每次处罚罚责任工工艺员110元；2、稽核中中心稽核核发现制制程品质质异常提提出改善善措施不不及时或或改善措措施不合合理时，每每次处罚罚责任工工艺员220元，质质量工程程师100元；3、上述责责任造成成经济损损失时，按按照相相关赔偿偿管理制制度处处理。 制制程品质质异常处处理流流程控制制卡(三三）项目 失控点点 失控后后果描述述 控制制点设计计精要 3 无相关人人员进行行改善效效果确认认无法确保制制程

43、品质质异常改改善措施施的有效效执行，从从而无法法从源头头上降低低或解决决制程品品质异常常！标准：规定由质量量工程师师负责监监督制程程品质异异常改善善措施执执行情况况。制约：1、质量工工程师追追踪后，将将改善措措施执行行情况填填写在制制程品质质异常联联络单中中；2、将“制制程品质质异常改改善措施施追踪”列入稽稽核中心心的质质检部稽稽核清单单，每每周抽查查稽核。责任：1、质量工工程师追追踪发现现相关部部门未按按制程品品质异常常改善措措施执行行时，每每次处罚罚相关责责任人110元；2、稽核中中心稽核核发现相相关人员员未按制制程品质质异常改改善措施施执行时时，每次次处罚责责任人110元；3、稽核中中心

44、稽核核发现质质量工程程师未及及时追踪踪制程品品质异常常改善措措施执行行时，每每次处罚罚质量工工程师220元；4、上述责责任造成成经济损损失时，按按照相相关赔偿偿管理制制度处处理。 制程程品质异异常处理理流程程控制卡卡(四）项目 失控控点 失失控后果果描述 控制制点设计计精要 4 未对制制程品质质异常进进行分析析未对制程品品质异常常原因及及责任部部门进行行统计汇汇总，无无法有效效降低制制程品质质异常次次数；未及时追究究责任部部门责任任，各部部门无压压力及改改善动力力！标准：规定质量工工程师每每周、每每月对制制程品质质异常进进行系统统记分析析，制作作制程程品质异异常统计计分析报报告并并及时对对各不

45、良良原因及及责任部部门做图图表分析析；制约：1、质量工工程师对对统计出出的制程程品质异异常责任任部门进进行排名名通报；2、其他部部门监督督品质工工程师统统计数据据的准确确性；3、将“制制程品质质异常系系统记分分析”列入稽稽核中心心的质质检部稽稽核清单单，每每周抽查查稽核。责任：1、每月根根据制程程品质异异常责任任部门统统计，对对倒数第第一的部部门每次次处罚330元；2、稽核中中心稽核核发现制制程品质质异常统统记数据据有误时时，每次次处罚质质量工程程师200元；3、上述责责任造成成经济损损失时，按按照相相关赔偿偿管理制制度处处理。 外发发加工作作业流流程控制制卡(一一）项目 失控控点 失控后后果

46、描述述 控制制点设计计精要 1 未未进行外外发评估估外发加工随随意，没没有在对对工厂内内的产能能进行准准确分析析的情况况下就外外发，导导致工厂厂内的产产能不饱饱和；未对外发厂厂进行评评估，造造成外发发件质量量、交期期问题严严重，相相关部门门抱怨很很大！标准：1、 制定定产能能评估报报告，作作为评估估是否外外发的标标准；2、对外外发加工工计划进进行评审审；3、对外发发厂进行行评估，确确定外发发厂加工工资格。制约：1、外发厂厂评估时时，由PPMC部部经理主主导，质质检部经经理、工工程技术术部参与与；2、计划员员根据订订单并结结合公司司实际产产能确定定是否进进行外发发；3、工程技技术部从从产能角角度

47、确认认PMCC部外发发决定是是否合理理；4、将“外外发评估估”列入稽稽核中心心的PPMC部部稽核清清单，每每周抽查查稽核。责任：1、未依据据订单及及产能能评估报报告合合理的安安排外发发，每次次处罚责责任计划划员200元；2、直接将将外发半半成品发发到未经经评估合合格的外外发厂进进行加工工时，每每次处罚罚PMCC部经理理10元元、责任任计划员员20元元；3、上述责责任造成成经济损损失时，按按照相相关赔偿偿管理制制度处处理。 外发加加工作业业流程程控制卡卡(二）项目 失控控点 失失控后果果描述 控控制点设设计精要要 2 外发发加工计计划失控控 外发加工工计划与与车间计计划不吻吻合，不不能按外外发加

48、工工计划进进行外发发，实际际外发时时，才发发现外发发数量不不够，反反过来又又影响生生产计划划的达成成。标准：1、规定计计划员依依据生生产主计计划制制定外外发加工工计划，报报PMCC部经理理审核后后下发给给生产车车间主管管；2、计划员员每天44次现场场巡查生生产车间间外发件件生产进进度，出出现异常常时，及及时与主主管进行行协调、处处理；3、外发前前一个工工作日，计计划员须须确认准准确的外外发数量量；4、计划员员建立外外发进度度管制表表每天天两次跟跟催外发发加工进进度。制约：1、PMCC部经理理审核计计划员制制定的外外发加工工计划的的合理性性；2、生产部部经理复复核外外发加工工计划的的合理性性；3

49、、仓管员员跟进外外发件是是否按外外发加工工计划进进度、数数量入库库；4、计划员员监督外外发厂是是否依外外发进度度管制表表进度度、数量量交货；5、将“外外发加工工计划控控制”列入稽稽核中心心的PPMC部部稽核清清单，每每周抽查查稽核。责任：1、外发发加工计计划错错误时，每每次处罚罚责任计计划员220元；2、生产车车间未按按外发发加工计计划进进度、数数量入库库时，每每次处罚罚车间主主管100元；3、外发加加工未按按外发发进度管管制表进进度、数数量交货货，造成成生产延延误时（且且没有及及时汇报报情况），可可酌情每每次：给给计划处处以200元的罚罚款、责责任外协协员300元的罚罚款；4、上述责责任造成

50、成经济损损失时，按按照相相关赔偿偿管理制制度处处理。 外发加加工作业业流程程控制卡卡(三）项目失控点失控后果描描述控制点设计计精要3未在外发厂厂批量生生产前进进行首件件确认导致外发厂厂对产品品要求不不清楚，经经常造成成批量品品质不良良，同时时，造成成生产停停工待料料，临时时转单生生产。标准：规定外发件件批量生生产前，必必须制作作首件，交交来料品品管组长长确认。制约：1、外协员员监督外外发厂在在批量生生产前制制作首件件交来料料品管组组长确认认；2、外协员员监督来来料品管管组长确确认后签签订首件件样品，并并交外发发厂；3、车间主主管在外外发件生生产出现现异常时时，判定定来料品品管员组组长是否否有首

51、作作确认漏漏失责任任；4、稽核中中心将“外发件件首件确确认”列入品品管部稽稽核清单单及采采购部稽稽核清单单中，每每周抽查稽核。责任：1、外发件件未进行行首件确确认直接接批量生生间时，处处罚责任任外协员员10元元/次；2、外发件件首件确确认漏失失造成批批量性品品质事故故时，处处罚来料料品管员员组长220元/次；3、责任造造成经济济损失时时，按照照赔偿偿管理制制度处处理。外发加要要作业 流程程控制卡卡（四）项目失控点失控后果描描述控制点设计计精要4外发件未进进行来料料检验外发件品质质不良，无无法及时时发现，直直到生产产时才发发现，对对生产困困扰很大大；影响补件时时间，造造成订单单不能及及时结案案。

52、标准：规定外发件件回厂时时，必须须进行来来料检验验；来料品管根根据来来料检验验规范对对我加件件进行检检验。制约：外发厂送货货后，仓仓管员通通知并监监督来料料品管是是否进行行检验；车间物料员员在领取取外发件件时，需需确定外外发件品品质；外发件在生生产过程程中出现现批量品品质异常常时，车车间主管管判定来来料品管管员是否否有检验验漏失的的责任；将“外发件件来料检检验“列入品品管部稽稽核清单单及仓仓有利可可图表单单中。责任：发现来料品品管员未未及时检检验外发发件时，处处罚责任任来料品品管员220元/次；发现外发件件未报检检直接入入库时，处处罚责任任仓管员员10元元/次；外发件来料料检验确确认漏失失造成

53、批批量性品品质事故故时，处处罚来料料品管员员20元元/次；上述责任造造成经济济损失时时，按照照赔偿偿管理制制度处处理。成品入库库作业 流程程控制卡卡（一）项目失控点失控后果描描述控制点设计计精要1成品入库失失控产品生产完完成后不不开成成品入库库单，甚甚至不报报检、不不入库就就直接从从车间发发货，导导致产量量无法统统计，多多发、少少发、发发错成品品。标准：规定成品当当天必须须入库，夜夜班生产产时成品品需在次次日上午午9：000前入入库；规定产品生生产完成成后开具具成品品入库单单，经经成品品品管员检检验合格格、张贴贴检验标标识后，方方可入库库。 制约：PMC部通通过成成品出入入库日报报表监监督车间

54、间是否及及时办理理成品入入库手续续；仓管员监督督车间成成品入库库手续是是否规范范；将“成品入入库手续续控制”列入稽稽核中心心生产产部稽核核清单及及仓库库稽核清清单，每每周抽查查稽核。责任：仓管员未按按时提报报成品品出入库库日报表表给PPMC部部时，处处罚仓管管员100元/次次；车间未按时时办理成成品入库库时，处处罚生产产组长11罚仓管管员200元/次次；手续不规范范时，处处罚生产产组长110元/次；上述责任造造成经济济损失时时，按照照赔偿偿管理制制度处处理。 成品入库库作业 流程程控制卡卡（二）项目失控点失控后果描描述控制点设计计精要2成品入库储储存失控控成品堆放混混乱，不不同客户户的成品品交

55、错堆堆放在一一起，也也没有进进行标识识，导致致出货时时找不到到货，甚甚至发错错货。标准：对成品仓库库进行区区域规划划，防止止不合格格品、合合格品混混放；对成品实施施“分区、分分客户、分分品种”堆放管管理原则则；仓管员须在在每一品品种成品品的包装装箱上张张贴物物料标识识卡。制约：出货时，业业务员、出出货品管管员检查查仓管员员是否严严格按成成品堆放放管理原原则堆方方成品；仓库主管、物物控员监监督仓管管员是否否每种成成品张贴贴物料料标识卡卡；稽核中心检检查仓管管员是否否能在55分种内内找到指指定的成成品；将“成品储储存管理理”列入稽稽核中心心仓库库稽核清清单，每每周抽查查稽核。 责任：仓管员未按按成

56、品堆堆放管理理原则堆堆放成品品，处罚罚10元元/次；成品未张贴贴物料料标识卡卡，处处罚仓管管员5元元/种；合格品与不不合格品品混放时时，处罚罚仓管员员10元元/次；未能在5分分种内找找到指定定成品，处处罚仓管管员100元/种种上述责任造造成经济济损失时时，按照照赔偿偿管理制制度处处理。成品出库库作业 流程程控制卡卡（一）项目失控点失控后果描描述控制点设计计精要1出货检验失失控未进行出货货检验或或出货检检验流于于形式，导导致客户户退货，造造成公司司损失。 标准：规定成品出出货时，业业务员必必须通知知出货品品管员进进行成品品出货检检验；制定出货货检验规规范，明明确出货货检验的的具体要要求，并并形成

57、出出货检验验报告。 制约：出货前，仓仓管员审审核成成品出库库单是是否有出出货品管管员签名名确认，若若无签名名，仓管管员拒绝绝装车出出货；销售部经理理审核成成品出库库单有有无出货货品管员员签名；每次出货检检验后，仓仓管员将将出货货检验报报告随随货物一一起发给给客户，若若无，则则拒绝发发货；将“出货检检验控制制”列入稽稽核中心心品管管部稽核核清单及及销售售部稽核核清单，每每周抽查查稽核。责任：发现成品品出库单单无出出货品管管员签名名确认，处处罚责任任仓管员员10元元/次；发现无出出货检验验报告，处处罚责任任出货品品管员220元/次；发现成品已已经出货货，但未未进行出出货检验验时，处处罚责任任业务员

58、员30元元/次，仓仓管员330元/次，销销售部经经理200元/次次；上述责任造造成经济济损失时时，按照照赔偿偿管理制制度处处理。成品出库库作业 流程程控制卡卡（二）项目失控点失控后果描描述控制点设计计精要2出货及时性性失控仓库存满了了无人关关注的超超期未出出货成品品，导致致库存资资金积压压严重，企企业流动动资金减减少。标准：规定仓员每每月底提提报呆呆滞物料料清单交交PMCC部处理理；制定呆滞滞物料期期限定义义表，明明确成品品存仓时时间。制约：PMC部监监督仓管管员是否否按期提提报呆呆滞物料料清单；PMC部每每月统计计销售部部的出货货达成率率；财务部核算算责任业业务员的的逾期成成品占用用资金，并

59、并以书面面方式反反馈业务务员；将“出货及及时性控控制”列入稽稽核中心心PMMC部稽稽核清单单及仓仓库稽核核清单，每每周抽查查稽核。责任：未按期提报报呆滞滞成品清清单或或提报错错误时，处处罚仓管管员300元/次次；人力资源部部依PMMC部统统计出的的出货达达成率，考考核业务务员的工工作绩效效；财务部核算算出责任任业务员员的逾期期成品占占用资金金利息，并并要求业业务员承承担此费费用；上述责任造造成经济济损失时时，按照照赔偿偿管理制制度处处理。 供应商管管理 流程程控制卡卡（一）项目失控点失控后果描描述控制点设计计精要1新开发供应应商未进进行现场场评估无法有效制制约采购购随意下下单的行行为，同同时，

60、无无法保障障来料的的品质。标准：规定供应商商开发时时，由总总经理决决定是否否进行现现场评估估，如需需评估则则由采购购部经理理主导品品管部经经理、工工程技术术部经理理对供应应商进行行现场评评估。制约：品管部经理理、工程程技术部部经理监监督采购购部是否否对需要要现场评评估的供供应商组组织现场场评估；将“供应商商现场评评估“列入稽稽核中心心的采采购部稽稽核清单单中，每每周抽查查稽核。责任：品管部、工工程技术术部或稽稽核中心心稽核发发现采购购部未按按要求安安排供应应商现场场评估时时，处罚罚采购部部经理220元/次；上述责任造造成经济济损失时时，按照照赔偿偿管理制制度处处理。供应商管管理 流程程控制卡卡