生产管理流程和控制程序管理

1、1.0目目的:本程序确确定和制制订确保保产品能能使顾客客所需步步骤，管管理不同同小组的的接口，有效的的过程策策划，确确保产品品质量，降低成成本，持持续改进进，提供供优质产产品以满满足顾客客要求。2.0范范围： 本程序序适用于于本公司司所有过过程开发发及过程程的变更更。3.0定定义31 APQQP-产产品质量量先期策策划和控控制计划划。32 PFMMEA-过程失失效模式式和后果果分析。33 MSAA-测量量系统分分析。34 SPCC-统计计过程控控制。35 PPKK-初始始过程研研究。36 PPAAP-生生产件批批准程序序。4.0职职责：部 门职 责责业务课市场需求求信息、客供信信息资料料接受、

2、客户要要求转化化、客户户沟通。技术部新工装设设计和样样件制作作。工程程图样的的编制，组织设设计评审审、验证证等活动动。工模课新工装夹夹具的制制作、维维修和试试模跟踪踪。品管课初始过程程能力研研究及MMSA分分析；检检验、试试验指导导书的编编制和产产品监视视和测量量。生产部制订试产产和量产产控制计计划与过过程作业业指导书书的编制制以及试试产/量量生产过过程的监监控及实实施。采购课负责产品品开发过过程中所所需的物物料采购购。CFT小小组识别顾客客要求和和期望/项目可可行性评评定及特特殊特性性评审/FMEEA评审审/控制制计划评评审。CFT组组长负责主导导整个新新产品开开发的全全过程及及进度掌掌控，

3、分分配资源源、确定定职责及及每方代代表作用用。总经理参与各阶阶段评审审，提供供充分的的资源、咨询并并协助解解决任何何未决的的议题以以支持产产品开发发的顺利利进行。5.0绩绩效指标标： 5.11 新产产品的开开发项目目按期完完成率80%6.0工工作内容容和说明明：工作流程程工作内容容和说明明使用表单单开发计划的提出6.1开开发计划划的提出出:6.1.1当客客户提出出新产品品开发时时，由业业务部收收集新产产品开发发的相关关资料如如：A.产品品的规格格型号，装车尺尺寸参数数、试验验要求、质量标标准等；B.客户户期望和和需求：C.客户户建议和和信息。A6.1.2业务务课将资资料形成成“新产品品开发建建

4、议书”，转技技术部，技术部部判定新产品开开发建议议书工作流程程工作内容容和说明明使用表单单计划的批准A是否可以以开发此此产品，并决定定产品质质量策划划的责任任。若是是，则由由技术部部主管审审核，总总经理批批准。成立CFT小组6.1.3技术术部主管管负责主主导成立立CFTT小组:A.选出出小组负负责人负负责监督督策划过过程及确确定每一一代表的的作用及及职责。B.负责责该产品品项目整整个开发发过程、直到批批量生产产。C.建立立与客户户和其它它小组的的联系渠渠道。新产品开开发小组组成员清清单项目的评估NGOKB6.1.4CFFT负责责对“新产品品开发建建议书”进行可可行性评评估，评评估之前前应收集集

5、下列资资料并做做可行性性评估的的依据。A客户的的呼声-客客户的抱抱怨、建建议、资资料信息息（业务务课收集集）；B.以前前开发的的类似产产品在开开发和生生产过程程中的成成功经验验或存在在问题以以及客户户抱怨情情形，以以往客户户所关注注的问题题（技术术部、品品管课收收集）；C.过去去类似产产品开发发资料及及国际、国家标标准（技技术部收收集）；D.目前前公司的的产能状状况（生生产部收收集）；E.产品品相关法法律/法法规的要要求（业业务课收收集）。6.1.5可行行性评估估应考虑虑以下内内容：A.客户户的要求求是否清清楚，能能否满足足客户的的质量要要求；B.产能能是否满满足要求求；C.开发发时间，进度要

6、要求； D.工工序能力力；E.成本本(投资资成本/单位成成本) F.适用用的法律律、法规规的要求求。6.1.6CFFT小组组评估结结果“可行性性评估报报告”.6.1.7若评评估结果果结论为为可行，则该产产品开发发项目被被批准.6.1.8若小小组可行行性评估估结论认认为需要要对客户户的某些些要求进进行更改改或对其其不完善善、含糊糊或矛盾盾之处进进行确认认之后可可进行开开发时，则由相相关部门门与技术术部进行行协商，协商结结果应重重新评估估开发可可行新产品开开发建议议书雨刷成本本分析表表模具制造造成本分分析表可行性评评估报告告-新产产品开发发先期策策划进度度表工作流程程工作内容容和说明明使用表单单B

7、性。6.1.9若小小组可行行性评估估结论认认为“不可行行”则放弃弃开发，必要时时由业务务通知客客户。6.1.10开开发项目目批准后后，CFFT小组组运用同同步工程程技术拟拟定“-新新产品开开发先期期策划进进度表”以确保保新产品品开发进进度满足足计划及及客户要要求。同同时CFFT小组组以书面面形式输输出以下下文件并并发送相相关部门门。A.新产产品开发发任务书书B.初始始材料清清单C.初始始过程流流程图DD特殊产产品和过过程特性性的初期期明细表表E.可靠靠性和质质量目标标F.产品品保证计计划新产品开开发任务务书初始材料料清单初始过程程流程图图特殊产品品和过程程特性的的初期明明细表可靠性和和质量目目

8、标产品保证证计划指定项目人员/过程进度开发6.2过过程设计计开发:6.2.1CFFT将66.1.10作作为过程程设计与与开发的的输入。6.2.2各部部门主管管应委派派具有一一定资格格人员去去完成，并对每每个项目目制定进进度计划划。进度度可依进进展情况况加以修修改，但但应用变变更记录录。开发进度度表包装设计6.2.3 开开发设计计人员负负责包装装设计。包装设设计应保保证产品品在搬运运、运输输和开发发使用时时的完整整性。产品/质量体系评审6.2.4CFFT小组组负责依依APPQP建议的的“产品/过程质质量检查查清单”对公司司质量体体系、文文件进行行评审，并将评评审结论论交技术术部主管管审核。产品所

9、所需的任任何额外外的控制制和/或或程序上上的更改改都应在在体系文文件中予予体现，并且包包括在控控制计划划中。产品/过过程质量量检查清清单编制过程流程图6.2.5生产产部负责责编制过过程流程程图，生生产部主主管应依依APPQP建议之之“过程流流程图检检查清单单”进行检检查，以以确保过过程流程程图系统统的显示示现有的的或提出出的过程程流程。来自中中国最大大的资料料库下载载过程流程程图检查查清单C场地平面布置图 6.2.6CFFT小组组负责依依APPQP建议的的“场地平平面布置置检查清清单”制订并并评审审场地地平面布布置图，制订订时应优优先考虑虑减少材材料的周周转和搬搬运，增增加场地地空间利利用、自

10、自动化、人机工工程配合合以及生生产线平平衡并确确认定检检测点的的可场地平面面布置检检查清单单工作流程程工作内容容和说明明使用表单单C接受性、控制图图位置、目视辅辅具的应应用、中中间维修修站和缺缺陷材料料的储存存区。评评审结论论报生产产部主管管审核，心要时时调整场场地平面面设施布布置并修修订场场地平面面布置图图。过程FMEA6.2.7生产产部制作作PFMMEA，CFTT小组进进行审查查核准。审查时时应用APQQP建建议之“过程FFMEAA检查清清单”，以确确认已详详尽考虑虑、预防防、解决决或监控控潜在的的过程问问题。6.2.7.11PFMMEA应应考虑所所有特殊殊特性并并努力改改进过程程，以防防

11、止发生生缺陷。当客户户提出对对PFMMEA进进行评审审和批准准要求，应在生生产件批批准前满满足客户户要求。6.2.7.22当PFFMEAA鉴别出出潜在的的不合格格因素时时，应在在过程、设备、设施、工装计计划中和和在解决决问题过过程中，考虑使使用防错错方法。过程FMMEA检检查清单单试产控制计划6.2.8生产产部负责责编制“试产CCP”，经CCFT小小组组长长批准后后发放至至相关部部门，在在试产时时涉及到到尺寸测测量，材材料和性性能试验验等，要要在试产产控制计计划中做做出描述述。控制计划划检查清清单编制作业指导书和检验指导书6.2.9生产产技术单单位和品品管课依依据“试产CCP、FFMEAA、产

12、品品图、过过程流程程图、包包装规范范”等文件件编制试试产“作业指指导书，检验/试验指指导书”。并按按规定要要求审批批。6.2.10试试产“作业指指导书”及“检验指指导书”应发放放至相关关单位，以保证证操作者者能方便便的获取取。制订初始能力研究计划/制订测量系统分析计划6.2.11由由品管课课相关人人员针对对特殊特特性及控控制计划划中量规规仪器编编制“初始能能力研究究计划”和“测量系系统分析析计划”。初始能力力研究计计划测量系统统分析计计划 过程评审D6.2.12上上述6.2.44-6.2.111文件件完成后后，由CCFT小小组组长长组织相相关部门门主管召召开评审审会议，评审结结果记录录在“过程

13、评评审记录录表”中，由由CFTT小组组组长对进进度达成成状况及及不符合合规定的的事项进进行验证证，并将将开发项项目向总总经理汇汇报，并并协助解解决任何未未决的议议题。过程评审审记录表表工作流程程工作内容容和说明明使用表单单D文件发放6.2.13根根据评审审结果，文件起起草人分分别完善善各自的的文件。修改后后，由所所在单位位主管审审签，文文件审签签后，相相关设计计人员填填写“-设计输输出文件件清单”。并输输出文件件移交文文件发放放部门分分发。-设设计输出出文件清清单试生产6.3产产品及过过程确认认:6.3.1各责责任部门门(CFFT小组组)完成成过程设设计，即即进入试试产阶段段。6.3.2试生生

14、产的最最少样品品数依据据客户要要求而定定，客户户未作规规定时，样品数数不少于于3000件。6.3.3当生生产部接接到业务务课的“生产制制造通知知单”后，安安排试产产计划，发出相相关部门门并跟踪踪实施进进展。（注明“试产”）6.3.4试产产时，由由技术部部制定生生产物料料清单。6.3.5试产产时生产产部根据据“试产CCP”或“作业指指导书”的要求求，采用用正式的的工装、设备、环境、设施、循环时时间进行行，品管管课应使使用规定定的量规规仪器并并按“检验指指导书”进行检检验，以以对制造造过程进进行有效效的验证证。生产物料料明细表表试模跟踪踪表样品测测测报告初始能力研究测量系统分析6.3.6试产产由生

15、产产部实施施，但开开发/设设计有关关人员应应进行跟跟踪。同同时品管管课相关关人员应应依“初始过过程能力力研究计计划”开展过过程能力力研究参参见生生产过程程控制程程序。和SSPC手手册直直到PPPK1.667为止止。品管管课计量量人员应应依“测量系系统分析析计划”开展测测量系统统分析参参见MMSA手手册，直到达达到要求求为止。初初过程程能力研研究测量系统统分析生产件批准6.3.7试产产阶段，由品管管课负责责收集，准备生生产件批批准文件件转交业业务课提提交客户户批准，如客户户放弃生生产件批批准，由由CFTT小组进进行评审审。在试试产阶段段产品出出货前，必顺完完成生产产件批准准。生产确认试验6.3.

16、8品管管课负责责计量试试验和生生产确认认试验，以确认认由正式式工装和和过程制制造出的的产品是是否满足足工程标标准的要要求。试试验结果果应作记记录。样品测测测报告E包装评价6.3.9试产产阶段，技术部部应对包包装方式式，包装装标准，包装规规范进行行评价，以保证证产品运运达客户户时，包包装能保保护产品品不受损损伤。工作流程程工作内容容和说明明使用表单单E编制量产控制计划6.3.10试试产完成成后，生生产部编编制“量产控控制计划划”经CFFT小组组组长批批准后发发至相关关部门。在量产产中涉及及到的产产品/过过程特性性，过程程控制试试验及测测量系统统等，都都要在量量产控制制计划中中描述。控制计划划技术

17、文整理/作业指导书制定6.3.11生生产部、品管课课根据试试产情况况,以“量产控控制计划划”及过程程FMEEA，编编制量产产作业、检验指指导书，并经审审批后下下发相关关单位。产量前评审 NGG6.3.12CCFT小小组在量量产前负负责对试试产过程程进行评评审。小组可行行性承诺诺过程评审审记录质量策划认定 OOK6.3.13CCFT小小组组织织召开评评审会议议,将项项目策划划状况向向总经理理汇报,确保所所有的策策划要求求或关注注问题已已文件化化,并依依“产品质质量策划划总结和和认定”对新产产品开发发项目进进行最后后认定。产品质量量策划总总结和认认定量产技术文件的发放6.3.14品品管课以以书面形

18、形式通知知业务课课、生产产部，表表明该产产品可以以量产。工模课课填写“工装夹夹具验收收移交确确认单”，办理理工装夹夹具移交交手续。工装夹具具验收移移交确认认单F批量生产并交付6.4量量产阶段段:6.4.1生管管依订单单安排批批量生产产，参见见生产产计划管管理规定定。6.4.2生产产制造部部依量产产CP、作业指指导书生生产，并并依产产品搬运运、储存存和防护护管理规规定和和成品品交付管管理程序序进行行储存与与交付。6.4.3本文文件发布布前开发发的产品品，在本本文件发发布后再再生产时时，由生生产部编编制“量产控控制计划划”以指导导生产。6.4.4品管管课依量量产的检检验指导导书进行行检验及及记录。

19、6.4.5当新新产品确确认合格格后由技技术部将将该产品品登记入入雨刷刷系列产产品表。6.4.6当新新产品第第二次生生产时，品管课课需计算算特殊特特性控制制界线UUCL和和LCLL及Cpkk，应按按照生生产过程程控制程程序执执行。当当制造能能力不足足（Cppk11.333）或不不稳定(Ppk11.677)时应应修订量量产控制制工作流程程工作内容容和说明明使用表单单持续改进/提高顾客满意度F6.4.7质量量策划不不随过程程确认和和就绪面面终止，控制计计划/工工艺文件件应不断断更新，应不断断提高过过程能力力，以保保证顾客客满意，应贯彻彻持续改改进的思思想，并并提出价价格、制制造能力力和预期期改进在在

20、内有关关的建议议。参见见生产产过程控控制程序序、顾客满满意度控控制程序序、持续改改进控制制程序。客户满意意度调查查表7.0相相关文件件7.1AAPQPP参考手手册 外来文文件 77.2FFMEAA参考手手册 外来文文件 77.3PPPAPP参考手手册 外来文文件 77.4SSPC参参考手册册 外来文文件 77.5MMSA参参考手册册 外来文文件 77.6生生产件批批准程序序 77.7文文件与资资料管控控制程序序 77.8工工装夹具具管理程程序 77.9产产品的监监视和测测量控制制程序 77.100生产过过程控制制程序 77.111持续改改进控制制程序 77.122顾客满满意度控控制程序序 77

21、.133产品搬搬运/储储存和防防护管理理规定8.0使使用表单单 88.1新新产品开开发建议议书 88.2新新产品开开发小组组成员清清单 88.3雨雨刷成本本分析表表 88.4模模具制造造成本分分析表 88.5可可行性评评估报告告 88.6新新产品先先期策划划进度表表 88.7新新产品开开发任务务书 88.8初初始材料料清单 88.9初初始过程程流程图图8.100特殊产产品和过过程特性性的初期期明细表表 88.111可靠性性和质量量目标 88.122产品保保证计划划 88.133开发进进度表 88.144产品/过程质质量检查查清单 88.155过程流流程图检检查清单单 88.166场地平平面布置

22、置检查清清单8.177过程FFMEAA检查清清单 88.188控制计计划检查查清单 88.199初始能能力研究究计划8.200测量系系统分析析计划8.211过程评评审记录录表8.222设计输输出文件件清单8.233生产物物料需求求表8.244试模跟跟踪表8.255样品检检测报告告8.266初始过过程能力力研究8.277测量系系统分析析8.288控制计计划 8.229小组组可行性性承诺8.300过程评评审记录录8.311产品质质量策划划总结和和认定8.322工装夹夹具验收收移交确确认单8.333客户满满意度调调查表新产品开开发建议议书规格：编编号：序号项目内容1客 户户名称地址联系人电话或传传真

23、2开发理由由3市场前景景及效益益分析4产品结构构及参数数要求大骨中骨大翅小翅铆钉扣片弹片胶条大栓小栓背板Pin轴轴刷头垫片螺丝护套其它5表面处理理要求涂装方式式涂装颜色色电镀前毛毛坯喷油颜色色电镀颜色色其他6试 验 要 求求喷涂试验验臭氧试验验耐久试验验盐雾试验验其他7附 件8外观要求求9标签要求求（请注明明所贴位位置）10包装要求求11送样日期期12客 户 提 供供 资 料填表审核批准 UPPCFFM202A新产品开开发项目目小组名名单 来自中中国最大大的资料料库下载载编号： 产品名称称图号零件图加工图职务姓名所在部门门工 作作 职职 责责组长副组长组员组员组员组员组员组员组员组员组员组员顾

24、客代表编制审核批准年 月月 日日 UUPCFM203A编号：雨刷成本本分析表表币别:人人民币序号品名规格格类别配件名称称材料名称称型号材料单位位原币材料单价价用量单位位耗用数量量用量加工数耗损3%制造用量量单价材料小计计人工费用用制造费用用单支成本小计合计审核: 制制定:UPCFM204A模具制造造成本分分析表模具名称称： 表单单编号：耗用材料料规格数量重量单价金额（pcss）（kg）（元/kkg）（元）一模材材材料费费用合计：二热处处理费用用合计：三零配配件及工工具费用用合计：整套模具具合计费费用审核：制制订：UPCFM205A可 行 性 评评 估 报 告告 编 号： 产品名称称型号/规规格

25、评审日期期评审员序号评审项目目评审内容容评审结果果备注OKNG原因对策责任人计划完成成日期1客户的要要求1.1 是否已已明确客客户的要要求1.2 能否达达到客户户的要求求2类似产品品设计的的成败经经验2.1 产品结结构合理理性/材质选选择2.2 产品的的可制造造性及 装装配性3目前产能能状况3.1目目前的产产能状况况是否可可满足生生产的需需要4开发的时时间、进进度要求求4.1 是否明明确开发发的时间间、进度度要求4.2 能按开开发进度度要求开开发5工序能力力5.1 设备的的生产能能力5.2 员工的的技术水水平6政府的要要求和法法规6.1 是否明明确政府府的要求求 和法法规6.2 是否符符合政府

26、府的要求求和法规规UPCFM206A 新产品品设计开开发先期期策划进进度表 编号：内容工作起止止日期实际完成成日期责任部门门1项目可行行性评估估2策划21输入评审审22输出221新产品开开发任务务书222初期物料料清单223初期过程程流程图图224特殊产品品和过程程特性的的明细表表225可靠性及及质量目目标226产品保证证计划227输出评审审3过程设计计和开发发31过程流程程图.PPFMEEA32试生产控控制计划划33过程指导导书331操作规程程34检验指导导书35测量系统统分析计计划36初始能力力分析计计划37包装指导导书/包装规规范38输出评审审4试生产4.1下发试生生产计划划42试生产4

27、3试生产检检验与试试验44初始能力力研究45测量系统统分析46包装评价价47量产控制制计划48量产技术术文件发发放49生产件批批准4100质量策划划认定5批量生产产备注审核：制制定:UPCFM207A新产品开开发任务务书编号：序号项目内容1产品型号规格2产品结构构大骨中骨大翅小翅铆钉扣片钢片胶条大栓小栓PC板其它3加工要求求加工方式式（）橡胶胶成型 （）冲压（）组装装（）铆铆接（ ）其他涂装方式式（）粉体体涂装（）电泳泳（）电电镀（）水转印印 （ ）其其他颜色（ ）银银白（ ）金色色（ ）黑色（ ）哑哑黑（ ）白色色（ ）黑消光光（ ）黄黄色（ ）红色色（ ）绿色（ ）待待定（或或客户提提供色

28、板板）4性能特性性耐久测试试其 它盐雾试验验5附件刷头弹簧垫圈圈螺丝护套Pin轴轴其它6包装方式（）真空空罩（ ）双泡泡壳（）彩 盒盒 （ ）其他他纸箱类型型（）顾客客提供（ ）其他他备注7模具数量类型（）五金金（）橡橡胶（）塑胶 （ ）包装装模 （ ）其他审核: 制定: UPPCFFM208A初始材料料清单 编号：产品名称称序号物料名称称物料编号号物料规格格参考图纸纸备注UPCFM209A初始过程程流程图来自中中国最大大的资料料库下载载编号：代号流流程产品过过程特性性特殊特性性及符号号作业指导导书辅助设施施UPCFM210A特殊产品品和过程程特性的的初期明明细表编号： 制 程程特殊特性性项目

29、管制要求求(含公公差)特殊特性性符号管制部门门管制方法法 UUPCFM211A质 量 目 标标 产品名称称产品图号号:生产车间间:生产线根据设计计目标，该产品品将在车车间的XXXXXX线进行行生产。基于材材料对XXXXXX线的掌掌握程度度及XXXXX年年上半年年该车间间产品废废品率的的统计资资料，对对该产品品的质量量目标确确定如下下：质 量量 指指 标标供货初期期一年以后后废品率车间内废废2500PPMM1000PPMM加工料废废80PPPM50PPPM附：XXXXX年年上半年年车间质质量报告告批准审核制定UPCFM212A产品保证证计划编号： 产品名称称图号生产车间间生产线因素对产品带带来的

30、风风险预防措施施新技术材料环境包装服务批准审核制定 UPCCFMM213A产品过过程质量量检查清清单零件名称称： 修订日期期：问题是否所要求的的意见/措施负责人完成日期期1在制定或或协调控控制计划划时是否否需要顾顾客质量量保证或或产品工工程部门门的帮助助？2供方是否否已确定定谁将作作为与顾顾客的质质量联络络人？3供方是否否已确定定谁将作作为与自自己供方方的质量量联络人人？4是否已使使用克莱莱斯勒、福特和和通用汽汽车公司司质量体体系评定定对质量量体系进进行了评评定？如下方面面是否已已明确足足够的人人员：5 控制制计划要要求？6 全尺尺寸检验验？7 工程程性能试试验？8 问题题解决的的分析？是否具

31、有有含有如如下内容容的文件件化培训训计划：9 包括括所有的的雇员？10 列出出被培训训人员名名单？11 提出出培训时时间进度度？对以下方方面是否否已完成成培训？12 统计计过程控控制？13 能力力研究？14 问题题的解决决？15 防错错？16 被识识别的其其它项目目？17对每一个个对控制制计划来来说非常常关键的的操作是是否都提提供过程程指导书书？18每一个操操作上是是否都具具备标准准的操作作人员指指导书？19操作人员员小组组领导人人员是否否参与了了标准的的操作人人员指导导书的制制定工作作？检验指导导书是否否包含以以下内容容:20 容易易理解的的工程性性能规范范？21 试验验频率？22 样本本容

32、量？23 反应应计划？24 文件件化？目测工具具25 是否否容易理理解？26 是否否适用？27 可接接近性？28 是否否被批准准？29 注明明日期并并是现行行的？30对于统计计控制图图表,是否有有实施、维护和和制定及及反应计计划的程程序？31是否有一一适当的的、有效效的根本本原因分分析系统统？32是否已规规定将最最新的图图样和规规范置于于检测点点？33记录检验验结果的的合适人人员是否否具有表表格记记录本？在监控作作业点是是否提供供地方放放置下列列物品：34 检测测量具？35 量具具指导书书？36 参考考样品？37 检验验记录本本？38对量具和和试验装装置是否否提供证证明和定定期校准准？所要求的

33、的测量系系统能力力研究是是否已39完成？40可接受41当提供所所有零件件初始和和现行的的全尺寸寸数据时时，全尺尺寸检验验的装置置和设施施是否充充足？是否有进进货产品品控制程程序，以以明确：42 被检检验的特特性？43 检验验频率？44 样本本容量？45 批准准产品的的指定位位置？46 对不不符产品品的处理理？47是否有识识别、隔隔离和控控制不符符产品以以防止装装运出厂厂的程序序？48是否具有有返工返修程程序？49是否具有有返修返工材材料再验验证的程程序？50是否有合合适的批批次追溯溯性系统统？51是否有计计划并实实施了对对出厂产产品定期期审核？52是否计划划并实施施了对质质量体系系的定期期评审

34、？53顾客是否否已批准准了包装装规范？制订：审核：UPC-FM-2144-A过程流程程图检查查清单顾客或厂厂内零件件号:问 题是否所要求的的意见/措施负责人完成日期期1流程图是是否说明明了生产产和检测测岗位的的顺序?2是否具备备所有合合适的FFMEAA(SFFMEAA DFFMEAA),并并用来协协助制定定过程流流程图?3流程图是是否与控控制计划划中的产产品和过过程检查查相一致致?4流程图是是否描述述了怎样样移动产产品,如如:辊轮轮输送机机,滑动动容器等等等?5该过程是是否已考考虑了拖拖动生产产系统/最佳化化?6是否规定定在使用用前要识识别和检检验返工工产品?7由于搬运运和外部部过程产产生的潜

35、潜在的质质量问题题是否已已被识别别并被纠纠正? 修订订日期： 制定人： UPCFM215A场地平面面布置图检查清单零件名称称： 修订日期期：问题是否所要求的的意见/措施负责人完成日期期1平面布置置图是否否明确了了所有要要求的过过程和检检测点？2是否已考考虑对每每一操作作中所有有材料、工装和和设备清清晰地标标识区域域？3对所有设设备是否否已分配配足够的的空间？过程和检检验区域域是否具具有：4 足够够的尺寸寸？5 足够够的照明明？6检验区域域是否包包含所需需的设备备和文件件？是否具有有足够的的：7 中间间整备区区域？8 贮备备区域？9为防止误误装不合合格产品品，是否否合理布布置检测测点？10为减少

36、在在操作中中（包括括外部工工艺）误误用或混混淆类似似产品，是否已已制定了了控制措措施？11是否保护护材料使使其免受受上层空空间或气气压搬运运系统的的污染？12是否已提提供了最最终审核核设施？13是否有足足够的控控制以防防止不合合格的进进货材料料进入贮贮存和使使用点？14是否考虑虑材料及及产品搬搬运及移移转的同同步流动动？15是否考虑虑场地空空间的增增值利用用？16是否重新新考虑自自动化？17工装设施施是否已已考虑人人机工程程配合的的因素？18生产线的的安排是是否与操操作者平平衡？审核：制定：UPC-FM-2166-A过程 FFMEAA 检检查清单零件名称称： 修订日期期：问题是否所要求的的意见

37、/措施负责人完成日期期1是否使用用克莱斯斯勒、福福特和通通用汽车车公司的的指南制制定过程程FMEEA？2所有影响响配合、功能、耐久性性、政府府法规和和安全性性的操作作是否已已被识别别并按顺顺序列出出？3是否考虑虑了类似似零件的的FMEEA？4是否对已已发生事事件和保保修数据据进行了了评审？5对高风险险序数的的项目是是否已计计划并采采取了适适当的纠纠正措施施？6对高强度度数的项项目是下下已计划划并采取取了适当当的纠正正措施？7当纠正措措施完成成后，是是否修改改了高风风险序数数项目的的序数？8当完成设设计变化化时，是是否修改改了高严严重度数数？9对以后的的操作组组装和产产品，在在影响上上是否考考虑

38、了顾顾客？10在制定过过程FMMEA时时，是否否借助于于保修信信息？11在制定过过程FMMEA时时，是否否借助于于顾客工工厂的问问题？12是否已将将原因描描述为能能固定控控制的事事物？13当找出主主要因素素时，是是否规定定在下一一操作前前已对原原因进行行控制？制定：审核：UPC-FM-2177-A控制计划样件试生产生产主要联系系人/电话日期(编编制)日期(修修订)控制计划划编号:零件号/最新更更改水平平核心小组组CFT顾客工程程批准/日期(如需要要)零件名称称/描述述: 供方/工工厂批准准/日期顾客质量量批准/日期(如需要要)供方/工工厂:其它批准准/日期(如需要要)其它批准准/日期(如需要要

39、)零件/过过程编号号过程名称称/操作描描述生产设备备特性特殊特性性分类方法编号产品过程产品过过程规规范公公差评价/测测量技术术样本控制方法反应计划划容量频率 UUPC-FM-22-A过程流程程图检查查清单零件名称称： 修订日期期：问题是否所要求的的意见/措施负责人完成日期期1流程图是是否说明明了生产产和检测测岗位的的顺序？2是否具备备所有合合适的FFMEAA（SFMMEA，DFMMEA），并作作来协助助制定过过程流程程图？3流程图是是否与控控制计划划中的产产品和过过程检查查相一致致？4流程图是是否描述述了怎样样移动产产品，如如：辊式式输送机机、滑动动容器等等等？5该过程是是否已考考虑了拖拖动生

40、产产系统最佳化化？6是否规定定在使用用前要识识别和检检验返工工产品？7由于搬运运和外部部过程产产生的潜潜在质量量问题是是否已被被识别并并被纠正正？制订：审核： UPCC-FMM-2115-AA编 号：过 程程 评评 审审 记记 录录 编 号：评审目的的：评审时间间：评审地点点：参加人员员：评审内容容序号项 目目问 题题评审建议议处 置签 名说明：“评审内内容”指：（1）过过程流程程图（22）试产产控制计计划（33）PFFMEAA（4）作业指指导书（5）检检验指导导书（66）初始始能力研研究计划划（7）测量系系统分析析计划记录审核 UPCCFMM221A 设计输输出文件件清单产品 过程 编号号：

41、序号输出文件件名称文件编号号责任者完成日期期备注UPCFM222A试 模模 跟跟 踪踪 表表 类别别：冲压模模 橡胶模模 包装模模 其它产品名称称模具编号号机 号辅 具材料材料规格格试模总次次数试模人员员试模参数数记录日期试模产品品记录（可附件件）判 定定存在问题题原因分分析解决措施施批准: 审核: 制制定: UPC-FM-3099-A样品检测测报告第页，共共页产品名称称型号号图号最新版本本批号材料料厚模具编号号日期NO检验项目目检具样品样品样品样品样品样品样品样品样品单项判定定OK/NNGOK/NNGOK/NNGOK/NNGOK/NNGOK/NNGOK/NNGOK/NNGOK/NNGOK/N

42、NGOK/NNGOK/NNG OK/NNGOK/NNGOK/NNGOK/NNGOK/NNGOK/NNG综合判定定备注注：若单单项判定定不合格格项，而而综合判判定为合合格，请请在备注注栏说明明。测量人：审核：UPC-FM-0533-ACP 检查清单零件名称称： 修订日期期：问题是否所要求的的意见/措施负责人完成日期期1在制定控控制计划划时是否否使用了了第6章所述述的控制制计划方方法？2为便于特特殊产品品过程程特性的的选择，是否已已识别所所有已知知的顾客客关注的的事项？3控制计划划中是否否包括了了所有的的特殊产产品过过程特性性？4在制定控控制计划划时是否否使用了了SFMMEA，DFMMEA和和PF

43、MMEA？5是否明确确需检验验的材料料规范？6控制计划划中是否否明确从从进货（材料零件）到制造造装配配（包括括包装）的全过过程？7是否涉及及工程性性能试验验要求？8是否具备备如控制制计划所所要求的的量具和和试验装装置？9如要求，顾客是是否已批批准控制制计划？10供方和顾顾客之间间的测量量方法是是否一致致？审核:制定:UPC-FM-2188-A小组可行行性承诺顾客：日日期：零件编号号：零件件名称：对可行性性的考虑虑产品质量量策划小小组并不不打算在在进行可可行性评评价时面面面俱到到，但已已考虑了了以下问问题。所所提供的的图样和和或规规范已被被用来作作为分析析满足所所有规定定要求能能力的基基础。对对

44、于所有有否定答答案都要要有识别别所关注注事项和和或所所提出更更改，以以满足特特定要求求的附加加规定。是否问题产品是否否被完全全定义（使用要要求等）以便能能进行可可行性评评价？工程性能能规范是是否符合合书面要要求？产品能按按图样规规定的公公差生产产吗？产品能用用符合要要求的CCPK值值生产吗吗？有足够的的能力生生产产品品吗？设计上允允许使用用有效的的材料处处理技术术吗？产品是否否在不发发生以下下情况下下能正常常生产：生产设备备成本的的提高？工装成本本的提高高？替代的制制造方法法？是否对产产品要求求统计过过程控制制？统计过程程控制是是否最近近用在类类似的产产品上？如果统计计过程控控制用在在类似的的产品上上