生产部管理岗位职责、部门管理制度XXXX年(最新、最全)

1、XXXXXXXXXX有限公司 生产制造部 第191页 共191页生产制造部管理体系目 录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc334038993 第一章 生产制造部组织架构图 PAGEREF _Toc334038993 h 5 HYPERLINK l _Toc334038994 第二章 生生产制造造部各部部门岗位位职责 PAGEREF _Toc334038994 h 6 HYPERLINK l _Toc334038995 第一节 生生产制造造部各部部门职责责 PAGEREF _Toc334038995 h 6 HYPERLINK l _Toc334038996 一、生

2、产制制造部部部门职责责 PAGEREF _Toc334038996 h 6 HYPERLINK l _Toc334038997 二、生产计计划科部部门职责责 PAGEREF _Toc334038997 h 6 HYPERLINK l _Toc334038998 三、制造管管理科部部门职责责 PAGEREF _Toc334038998 h 7 HYPERLINK l _Toc334038999 四、生产车车间部门门职责 PAGEREF _Toc334038999 h 8 HYPERLINK l _Toc334039000 第二节 生生产制造造部各岗岗位职责责 PAGEREF _Toc334039

3、000 h 8 HYPERLINK l _Toc334039001 一、采购计计划岗位位职责 PAGEREF _Toc334039001 h 8 HYPERLINK l _Toc334039002 二、外协计计划岗位位职责 PAGEREF _Toc334039002 h 10 HYPERLINK l _Toc334039003 三、合同管管理岗位位职责 PAGEREF _Toc334039003 h 11 HYPERLINK l _Toc334039004 四、生产调调度岗位位职责 PAGEREF _Toc334039004 h 12 HYPERLINK l _Toc334039005 五、车

4、间管管理岗位位职责 PAGEREF _Toc334039005 h 13 HYPERLINK l _Toc334039006 六、进度管管理岗位位职责 PAGEREF _Toc334039006 h 15 HYPERLINK l _Toc334039007 七、设备管管理岗位位职责 PAGEREF _Toc334039007 h 16 HYPERLINK l _Toc334039008 八、工艺管管理岗位位职责 PAGEREF _Toc334039008 h 17 HYPERLINK l _Toc334039009 九、安环管管理岗位位职责 PAGEREF _Toc334039009 h 18

5、 HYPERLINK l _Toc334039010 十、仓库管管理岗位位职责 PAGEREF _Toc334039010 h 19 HYPERLINK l _Toc334039011 第三章 生生产制造造部各部部门工作作流程 PAGEREF _Toc334039011 h 20 HYPERLINK l _Toc334039012 一、生产部部运作流流程图 PAGEREF _Toc334039012 h 20 HYPERLINK l _Toc334039013 二、外购计计划工作作流程图图 PAGEREF _Toc334039013 h 21 HYPERLINK l _Toc334039014

6、 三、外协生生产工作作流程图图 PAGEREF _Toc334039014 h 22 HYPERLINK l _Toc334039015 四、生产调调度管理理工作流流程图 PAGEREF _Toc334039015 h 23 HYPERLINK l _Toc334039016 五、设备管管理工作作流程图图 PAGEREF _Toc334039016 h 24 HYPERLINK l _Toc334039017 六、工艺管管理工作作流程图图 PAGEREF _Toc334039017 h 25 HYPERLINK l _Toc334039018 七、安环管管理工作作流程图图 PAGEREF _T

7、oc334039018 h 26 HYPERLINK l _Toc334039019 八、仓库管管理工作作流程图图 PAGEREF _Toc334039019 h 27 HYPERLINK l _Toc334039020 第四章 生生产管理理制度 PAGEREF _Toc334039020 h 28 HYPERLINK l _Toc334039021 第一节 生生产计划划与准备备 PAGEREF _Toc334039021 h 28 HYPERLINK l _Toc334039022 一、生产产计划管管理制度度 PAGEREF _Toc334039022 h 28 HYPERLINK l _T

8、oc334039023 二、生产产准备管管理制度度 PAGEREF _Toc334039023 h 31 HYPERLINK l _Toc334039024 第二节 生生产组织织管理制制度 PAGEREF _Toc334039024 h 33 HYPERLINK l _Toc334039025 一、 生产产外协管管理制度度 PAGEREF _Toc334039025 h 33 HYPERLINK l _Toc334039026 二、物资资采购管管理制度度 PAGEREF _Toc334039026 h 36 HYPERLINK l _Toc334039027 三、生产产调度管管理制度度 PAG

9、EREF _Toc334039027 h 39 HYPERLINK l _Toc334039028 四、工艺艺管理制制度 PAGEREF _Toc334039028 h 42 HYPERLINK l _Toc334039029 五、现场作作业管理理制度 PAGEREF _Toc334039029 h 46 HYPERLINK l _Toc334039030 六、物资管管理制度度 PAGEREF _Toc334039030 h 51 HYPERLINK l _Toc334039031 第三节 生生产控制制管理制制度 PAGEREF _Toc334039031 h 55 HYPERLINK l _

10、Toc334039032 一、生产质质量控制制管理制制度 PAGEREF _Toc334039032 h 55 HYPERLINK l _Toc334039033 二、生产进进度控制制管理制制度 PAGEREF _Toc334039033 h 57 HYPERLINK l _Toc334039034 三、生产物物料控制制管理制制度 PAGEREF _Toc334039034 h 59 HYPERLINK l _Toc334039035 四、生产成成本控制制管理制制度 PAGEREF _Toc334039035 h 61 HYPERLINK l _Toc334039036 第四节 生生产保障障管

11、理制制度 PAGEREF _Toc334039036 h 65 HYPERLINK l _Toc334039037 一、设备管管理制度度 PAGEREF _Toc334039037 h 65 HYPERLINK l _Toc334039038 二、能源管管理制度度 PAGEREF _Toc334039038 h 72 HYPERLINK l _Toc334039039 三、人员的的教育培培训管理理制度 PAGEREF _Toc334039039 h 73 HYPERLINK l _Toc334039040 四、生产统统计管理理制度 PAGEREF _Toc334039040 h 74 HYPE

12、RLINK l _Toc334039041 第五节 安安全管理理制度 PAGEREF _Toc334039041 h 76 HYPERLINK l _Toc334039042 一、安全生生产、劳劳动保护护管理制制度 PAGEREF _Toc334039042 h 77 HYPERLINK l _Toc334039043 二、应急处处理预案案 PAGEREF _Toc334039043 h 1177 HYPERLINK l _Toc334039044 三、安全操操作规程程 PAGEREF _Toc334039044 h 1377第一章 生生产制造造部组织织架构图图生产制造部部组织结结构XXXXX

13、XX有限公司 生产管理制度(试行)第二章 生生产制造造部各部部门岗位位职责第一节 生生产制造造部各部部门职责责一、生产制制造部部部门职责责生产制造部部是公司司承上启启下的部部门，是是把产品品从设计计图纸变变成实物物，把公公司订单单转化成成客户切切实需要要产品的的，把公公司的良良好形象象通过我我们的产产品传递递到用户户手中的的部门。负负责公司司和生产产有关的的事务的的处理、协协调1、根据订订单，制制定生产产的公司司生产计计划2、依据生生产计划划制定采采购和外外协采购购计划3、根据生生产计划划，做好好生产工工艺文件件准备和和工装量量具夹具具准备工工作，及及时改进进工艺流流程，努努力提高高生产效效率

14、4、执行采采购计划划和外协协采购计计划，保保证物料料及时合合格到位位5、安排生生产现场场生产，做做好现场场管理和和服务工工作，及及时协调调各部门门关系，保保障声场场顺利高高效进行行6、维护维维修设备备，保障障设备有有效满足足生产要要求7、执行国国家和公公司有关关安全环环保法规规，改善善生产有有碍安全全环保的的环境，及及时发现现和抑制制有危害害安环的的事故苗苗头，制制定出改改善措施施和处罚罚。8、生产中中物料的的全流程程管理，做做好物资资在仓库库的管理理和在现现场的规规范使用用。二、生产计计划科部部门职责责生产计划科科在公司司生产过过程中起起着承上上启下的的作用，一一方面它它是公司司经营计计划或

15、战战略规划划的细化化，是与与销售计计划对应应的生产产目标规规划；另另一方面面它又指指导着相相关职能能部门如如采购部部、生产产制造部部等的工工作负荷荷。主要要部门工工作职责责:1、组织生生产计划划的制定定，并经经批准后后实施。生生产任务务的调配配,订单单的审核核、登记记和分发发。2、制定并并实施生生产日程程计划，生生产计划划的检查查和进度度控制工工作。3、受理、分分析生产产报表。4、生产预预算的控控制与管管理，生生产效率率的管理理与改善善。5、外购件件、标准准件的采采购工作作6、生产现现场的调调度工作作、车间间内的各各报表、生生产负荷荷统计和和产销平平衡调度度。7、负责公公司的物物料管理理与控制

16、制，建立立公司物物料管理理体系。8、做好各各车间、各各相关职职能部门门之间的的协调工工作9、其他相相关工作作三、制造管管理科部部门职责责生产制造部部上衔接接技术研研发部，中中链接生生产计划划科，下下联生产产车间。主主要工作作内容，工工艺文件件准备和和工量夹夹具设计计制造，及及时跟进进生产过过程，协协同各单单位做好好现场技技术服务务和质量量问题处处理。做做好仓库库的物料料管理工工作，做做到物料料帐相符符，及时时供给生生产所需需物料。维维护好设设备，保保障生产产顺利进进行。对对危害安安环事故故苗头及及时制定定纠正措措施。1、根据生生产计划划，准备备工艺文文件，设设计制造造生产所所需夹具具辅具，提提

17、出量具具等辅具具的采购购计划。2、跟进生生产全过过程，做做好现场场的技术术服务工工作，根根据现场场反馈和和过程观观察，及及时修改改工艺流流程，通通过技术术手段提提高生产产的效率率3、协同质质量控制制科、技技术研发发部等相相关部门门，及时时处理各各种质量量问题，保保障生产产顺利进进行4、有效管管理仓库库，做到到仓库规规整有序序，账物物相符。做做好物料料的出入入库管理理工作。5、维护保保养设备备，确保保设备的的完好率率。保证证生产使使用。设设备出现现故障在在最短时时间内修修复。6、根据国国家和公公司规定定，做好好安环工工作。使使生产过过程中不不出现违违反安环环规定的的事故和和事故苗苗头。提提出纠正

18、正预防措措施和改改善意见见，协同同其他单单位做好好改善工工作。7、处理其其他有碍碍生产高高效运转转的相关关其他问问题。四、生产车车间部门门职责第二节 生生产制造造部各岗岗位职责责一、采购计计划岗位位职责工作职责：负责物物料采购购工作和和原料的的接收、托托运工作作1、根据采采购计划划完成物物料采购购前期准准备工作作1.1根根据采购购计划制制定采购购进度表表1.2根根据库存存对异常常现象进进行分析析，及时时调整采采购计划划，不得得超过库库存，造造成积压压1.3对对非常规规物料严严格控制制采购，特特别是进进口物料料、季节节性物料料2、负责物物料的采采购工作作2.1全过过程完成成采购物物料的订订单制作

19、作、订单单签定、进进货、退退货、跟跟催工作作2.2完成采采购物料料入库结结算手续续2.3负责公公司的物物料调节节工作2.4处理物物料的退退货、索索赔事项项3、负责物物料信息息采集工工作3.1对采采购物料料的资料料、供应应商资料料整理、归归档3.2做好好对采购购物料的的质量信信息、价价格信息息、供应应动态信信息的采采集工作作3.3做好好采购物物料的市市场调研研工作，掌掌握物料料信息4、完成物物料的托托运和结结算工作作4.1负责责物料到到达前的的相关问问题和信信息查询询4.2负责责对物料料的托运运工作进进行具体体操作4.3负责责发运产产品现场场的理货货、发货货及其他他需与各各方协调调的工作作4.4

20、负责责与运输输方、接接收方核核对产品品二、外协计计划岗位位职责工作职责：负责公公司外协协采购工工作和及及其的接接收、托托运工作作1、根据采采购计划划完成外外协的前前期准备备工作1.1根根据外协协计划制制定外协协进度表表1.2根根据库存存对异常常现象进进行分析析，及时时调整外外协计划划，2、负责外外协采购购工作2.1全过过程完成成外协的订订单制作作、订单单签定、进进货、退退货、跟跟催工作作2.2完成外协协物料入入库结算算手续2.3负责公司司的物料料调节工工作2.4处理退退货、索索赔事项项3、负责物物料信息息采集工工作3.1对外外协的资资料、供供应商资资料整理理、归档档3.2做好好对外协协的质量量

21、信息、价价格信息息、供应应动态信信息的采采集工作作3.3做好好外协的市市场调研研工作，掌掌握物料料信息4、完成外外协产品品的托运运和结算算工作4.1负责责产品到达达前的相相关问题题和信息息查询4.2负责责对产品品的托运运工作进进行具体体操作4.3负责责发运产产品现场场的理货货、发货货及其他他需与各各方协调调的工作作4.4负责责与运输输方、接接收方核核对产品品数量三、合同管管理岗位位职责协助合同承承办人员员依法签签订合同同，参与与重大合合同的谈谈判与签签订。 审查合同同，防止止不完善善或不合合法的合合同出现现。 检查合同履履行情况况，协助助合同承承办人员员处理合合同执行行中的问问题和纠纠纷。登记

22、合同台台帐，做做好合同同统计、归归档工作作，汇总总合同签签订、履履行以及及合同纠纠 纷处处理情况况。 发现不符和和法律规规定的合合同行为为，及时时向合同同管理机机构负责责人报告告。 参加对合合同纠纷纷的协商商、调解解、仲裁裁、诉讼讼。 负责客户档档案管理理与服务务。 配合有关部部门共同同搞好合合同管理理工作四、生产调调度岗位位职责1、在部门门经理的的领导下下，根据据年、季季、月度度生产计计划和公公司各项项任务要要求并组组织检查查、落实实和考核核2、负责综综合平衡衡年度生生产任务务，审核核周，月月度生产产计划3、检查、督督促和协协助有关关部门及及时做好好各项生生产作业业准备工工作4、根据生生产需

23、要要合理调调配劳动动力，督督促检查查原材料料等情况况5、检查各各生产环环节的零零部件，投投入和产产出进度度，及时时发现生生产进度度计划执执行过程程中的问问题，并并积极采采取措施施加以解解决6、贯彻执执行公司司的安全全管理制制度，确确保安全全生产，杜杜绝重大大人身伤伤亡事故故的发生生7、提高产产品质量量，降低低产品成成本8、领导交交办的其其他事情情五、车间管管理岗位位职责1、按照综综合计划划部下达达的生产产作业计计划，将将生产任任务分解解到班组组，并监监督其按按计划实实施，随随时掌握握生产进进度，保保质、保保量、按按时、安安全地完完成各项项生产计计划、新新产品试试制计划划；2、对综合合计划部部下

24、达的的生产计计划应做做好合理理安排，做做好生产产前的各各项准备备工作，组组织原材材料、配配件、半半成品、成成品、辅辅助材料料等资源源，并协协调设备备、场地地等，保保证生产产任务的的完成。3、负责车车间区域域内的现现场管理理工作，保保证各班班组的管管理符合合要求，创创建生产产环境清清洁、设设备完好好、物流流有序、文文明安全全的生产产车间和和人人有有事做，事事事有人人管的氛氛围；4、负责车车间各班班组的设设备管理理，教育育职工爱爱护生产产设备、设设施，不不私自动动用其他他岗位的的设备、设设施，确确保操作作人员按按操作规规程操作作、保养养、保管管、封存存、启封封等，保保持设备备、设施施的完好好率；5

25、、贯彻执执行公司司的成本本控制目目标，加加强对原原材料使使用的控控制（严严格执行行物流配配套部物物料发放放制度、负负责生产产车间物物料进出出的监督督与管理理）；对各车车间用水水、电、气气的使用用情况进进行监控控，杜绝绝浪费。确确保在提提高质量量、保证证质量的的前提下下不断降降低生产产成本；6、严格按按照产品品的技术术文件、工工艺文件件组织生生产，做做好过程程质量控控制工作作，不合合格品不不投产、不不转下工工序，确确保产品品质量。7、负责本本车间出出勤、工工时、原原材料、辅辅助材料料的统计计、核算算，对提提劳动生生产效率率负责；8、严格按按公司安安全、消消防管理理制度组组织生产产，采取取一切有有

26、效措施施杜绝重重大事故故、减少少一般性性事故的的发生，确确保员工工和企业业财产安安全。禁禁止在车车间、仓仓库和明明令禁止止烟火的的场所吸吸烟、动动用明火火，及时时发现和和消除安安全隐患患，把事事故消亡亡在萌芽芽状态之之中；9、负责本本车间各各班组的的队伍建建设，重重视员工工素质提提高，对对车间员员工开展展教育、培培训，宣宣传公司司的各项项方针政政策;10、负责责贯彻落落实公司司会议精精神、各各项管理理制度与与措施，确确保文明明、安全全生产；11、处理理车间的的突发事事件，并并随时向向公司领领导汇报报事件处处理进展展，对于于无法处处理的事事件及时时请示；12、遵守守职业道道德，保保守经营营和技术

27、术秘密；对收到到的计划划书、加加工图纸纸、工艺艺文件、技技术通知知书等要要妥善保保管。六、进度管管理岗位位职责根据公司生生产计划划，跟踪踪外协及及物资采采购计划划的执行行进度，及及时建议议调整公公司生产产部分的的生产进进度。及时发现公公司生产产中出现现阻碍流流程正产产流转的的相关问问题的整整理和提提交，跟跟踪问题题处理。3、协助生生产调度度和车间间管理，做做好承上上启下工工作。七、设备管管理岗位位职责1、贯彻设设备管理理各项规规章制度度，制订订设备维维修计划划和生产产设施之之维修保保养管理理工作。2、负责建建立设备备、工装装台账统统一编号号，对日日常设备备、工装装进行维维修管理理。并对对设备零

28、零件、工工装零部部件等易易耗配件件进行采采购储备备。3、参加设设备、改改型工作作，需添添置设施施、工装装，由需需求部门门提出申申请，设设备管理理员办理理。4、根据公公司生产产实际情情况，编编制可行行德维修修计划，并并带领机机电维修修人员对对设备实实施维修修，确保保生产能能力和产产品质量量要求。5、参加设设备事故故分析，对对设备、安安全、人人身事故故坚持“三不放放过”6、负责建建立设备备技术资资料档案案，完善善设备资资料（包包括图纸纸。说明明书、合合格证）7、定期对对操作工工进行正正确的使使用设备备的宣传传指导和和培训。8、负责对对设备、工工装制作作等任务务进行统统一安排排并带领领机电维维修等人

29、人员对可可自制的的简易设设备、工工装等进进行制作作。9、负责指指导生产产车间、操操作人员员对设备备正确使使用、维维护管理理，督促促操作者者遵守有有关生产产设施的的使用要要求。10、负责责制定公公司安全全、文明明生产等等各项管管理制度度并进行行监督检检查。11、负责责公司内内部临时时的水、电电、气路路改造任任务的统统一安排排和实施施。12、按时时完成领领导交办办的其他他临时工工作任务务。八、工艺管管理岗位位职责1、负责生生产技术术工艺参参数的设设计、调调整和修修改，以以及工艺艺文件的的编制；2、负责所所属产品品的制造造工艺的的设计及及优化；3、负责指指导生产产线的工工艺技术术应用，工工艺治理理与

30、现场场指导；4、负责所所属产品品制造过过程中出出现的问问题的解解决、反反馈、预预防等；5、参与评评审新产产品的工工艺设计计，以及及产品的的制造要要求，编编写产品品的作业业指导书书；6、参与产产品设计计开发中中的试生生产和组组装实验验任务；积极与与相关人人员商讨讨制定出出最经济济的加工工工艺；7、负责生生产过程程的工艺艺技术指指导和技技术工艺艺文件的的编制、更更改、补补充完善善；8、负责生生产过程程工艺装装备的改改进和提提出，使使其适应应和推进进公司生生产效率率的提高高；9、完成领领导交办办的其他他任务。九、安环管管理岗位位职责1、在分管管领导的的领导下下，协助助贯彻执执行有关关安全生生产的规规

31、章制度度，并接接受公司司安全处处业务指指导。 2、负责责组织新新职工（含含实习、代代培、调调转、参参观、施施工人员员等）进进入采区区和复工工人员的的安全教教育和考考试，定定期对职职工进行行安全生生产宣传传教育，做做好每年年的普测测、考核核、登记记和上报报工作。3、组织采采区的安安全例会会、安全全日和公公司举行行的有关关安全活活动，开开展安全全竞赛及及总结先先进经验验等。4、组织开开展安全全自查和和专业检检查，对对查出的的问题进进行登记记、上报报、并督督促按期期解决。5、协助领领导修订订公司安全全管理细细则、岗岗位安全全操作细细则、安安全责任任制和制制定临时时性危险险作业的的安全措措施等。 6、

32、经常常检查职职工对安安全生产产规章制制度的执执行情况况，制止止违章作作业、违违章指挥挥和不安安全行为为，并有有权根据据公司和和采区的的安全管管理制度度进行处处罚。对对危及职职工生命命安全的的重大隐隐患，有有权停止止生产并并立即报报告。7、参加安安全事故故的调查查、分析析、处理理，提出出防范措措施，负负责安全全事故的的统计和和上报。8、建立健健全采区区各种安安全台帐帐，负责责指导各各班组安安全台帐帐的建立立并进行行检查。督督促检查查个人防防护用品品的正确确使用。十、仓库管管理岗位位职责1、按时上上下班，到到岗后巡巡视仓库库，检查查是否有有可疑现现象，发发现情况况及时向向上级汇汇报，下下班时应应检

33、查门门窗是否否锁好，所所有开关关是否关关好。2、认真做做好仓库库的安全全、整理理工作，经经常打扫扫仓库，整整理堆放放货物，及及时检查查火灾隐隐患。3、检查防防盗、防防虫蛀、防防鼠咬、防防霉变等等安全措措施和卫卫生措施施是否落落实，保保证库存存物资完完好无损损。4、熟悉相相应物料料品种、规规格、型型号及性性能。负负责物资资的收、发发、存工工作，收收货时，对对进仓货货物必须须严格根根据已审审批的请请购单按按质、按按量验收收，并根根据送货货单记录录的名称称、规格格、型号号、单位位、数量量并结合合公司采采购订单单打印入入库单，并并在货物物上标明明进货日日期。属属不符合合质量要要求的，坚坚决退货货，严格

34、格把好质质量关。5、验收后后的物资资，必须须按类别别固定位位置堆放放，做到到整齐、美美观。6、发货时时，一定定要严格格审核领领用手续续是否齐齐全，并并要严格格验证审审批人的的签名式式样，对对于手续续欠妥者者，一律律拒发。7、物品出出库或入入仓库要要及时打打印出库库单或入入库单，随随时查核核，做到到入单及及时，月月结货物物及时与与供应商商对帐。8、做好仓仓库盘点点工作，及及时结出出月末库库存数报报财务主主管，做做好各种种单据报报表的归归档管理理工作。9、严禁私私自借用用仓库物物品。10、严格格遵守公公司各项项规章制制度，服服从上级级工作分分工。第三章 生生产制造造部各部部门工作作流程一、生产部部

35、运作流流程图生产计划生产计划技术准备机加车间质量检查入库设备维护安全检查技术准备入库质量检查外协生产零部件外协入库质量检查外购生产外购组技术部配合质量检查 技术服务技术部配合质量检查 技术服务单元组装调试整体拼 装检查试 验技术服务订单合同解体发 货二、外购计计划工作作流程图图名称外购计划工作流程图图编码执行者监控者行为实施环环节计划财务科科制造管理科科生产计划科科部门经理主管领导管 理理 行 为财务报销财务报销流程开始流程开始填写请购单填写请购单产品入库规格等要求流程结束产品入库规格等要求流程结束选择外购生产提供商（价格、质量、等）进行货品的采购编制采购购计划表选择外购生产提供商（价格、质量

36、、等）进行货品的采购编制采购购计划表审批审批门经理审核核审批审批门经理审核核审批批批门经理审核核审批批批门经理审核核三、外协生生产工作作流程图图名称外协生产工作流程图图编码执行者监控者行为实施环环节质量控制科科制造管理科科生产计划科科部门经理主管领导质量检验审核质量控制、 跟踪管 理理 行 质量检验审核质量控制、 跟踪流程开始流程开始填写委外加工单填写委外加工单流程结束产品入库图纸、工艺等技术要求流程结束产品入库图纸、工艺等技术要求生产进度跟踪进行外协生产选择外协生产厂商（价格、质量、服务等）编制外协生产计划生产进度跟踪进行外协生产选择外协生产厂商（价格、质量、服务等）编制外协生产计划审批审批

37、门经理审核核审批审批门经理审核核审批批批门经理审核审批批批门经理审核核四、生产调调度管理理工作流流程图名称生产调度管管理工作作流程图图编码执行者监控者行为实施环环节制造管理科科生产计划科科仓库生产车间质量检验科科分管领导审批门经理审核核审批门经理审核核管 理理 行 审批门经理审核核审批门经理审核核流程开始流程开始编制作业计划编制作业计划填写领料单申请材料领取图纸申请生产图纸处罚单生产作业准备填写领料单申请材料领取图纸申请生产图纸处罚单生产作业准备流程结束入库领料流程结束入库领料加工加工检验检验审批门经理审核核审批门经理审核核五、设备管管理工作作流程图图名称设备管理工作流程图图编码执行者监控者行

38、为实施环环节委外修理单单位制造管理科科生产车间主管领导管 理理 行 为委外修理委外修理流程开始流程开始制定设备维护计划制定设备维护计划流程结束投入使用修理设备验收填写设备委外修理申请单设备修理申请维护设备流程结束投入使用修理设备验收填写设备委外修理申请单设备修理申请维护设备设备修理申请设备修理申请审批批批门经理审核审批批批门经理审核核六、工艺管管理工作作流程图图名称工艺管理工作流程图图编码执行者监控者行为实施环环节设计研发部部制造管理科科各部门分管领导管 理理 行 为流程开始流程开始设计图纸和技术要求设计图纸和技术要求制定工艺方案制定工艺方案填写工艺更改通知单更改工艺文件流程结束修改工艺文件公

39、布工艺文件制定工艺文件填写工艺更改通知单更改工艺文件流程结束修改工艺文件公布工艺文件制定工艺文件提出工艺修改提出工艺修改审批门经理审核核审批门经理审核核审批门经理审核核审批门经理审核核七、安环管管理工作作流程图图名称安环管理工作流程图图编码执行者监控者行为实施环环节各部门制造管理科科分管领导总经理管 理理 行 为流程开始流程开始发现事故隐患发现事故隐患事故隐患确认事故隐患确认流程结束制定安环生产新措施执行事故隐患处罚单修改工艺文件事故隐患处罚单流程结束制定安环生产新措施执行事故隐患处罚单修改工艺文件事故隐患处罚单重大审批门经理审核核重大审批门经理审核核审批门经理审核核审批门经理审核核八、仓库管

40、管理工作作流程图图名称仓库管理工作流程图图编码执行者监控者行为实施环环节质量控制科科制造管理科科各部门主管领导管 理理 行 为质量检验质量检验开具验收单开具验收单流程开始流程开始外协产品、采购物质外协产品、采购物质流程结束物资盘存办理出库储存管理办理入库流程结束物资盘存办理出库储存管理办理入库领料单领料单审批门经理审核核审批门经理审核核第四章 生生产管理理制度第一节 生生产计划划与准备备生产计划、准准备是根根据公司司的对生生产制造造部提出出的总体体要求，在在公司总总体安排排下，以以产品组组成为核核心，制制定出生生产的长长期和近近期的生生产计划划；同时时结合产产品的要要求，对对生产所所需要员员工

41、的技技能教育育和培训训，相关关工艺路路线和文文件的准准备，生生产所需需的工量量器具的的制作和和采购计计划的提提出。生产计划管管理制度度（一）、总总则1、生产计计划的编编制必须须从实际际出发开开展调查查研究，充充分掌握握各种有有关资料料搞好综综合平衡衡的基础础上，根根据项目目、市场场需要和和要求，使使计划落落实到车车间班组组以及外外协加工工。2、计划工工作要统统筹兼顾顾、积极极可靠，保保持生产产的连续续性、均均衡性、科科学性，努努力提高高经济效效益。3、在保证证交货期期的前题题下，要要保持批批量产品品的相对对稳定，与与单件小小批产品品的分期期合理搭搭配以保保持生产产平衡。4、 做好好各生产产车间

42、和和公司生生产制造造部门的的组织协协调工作作，使生生产有序序进行。（二）计划划编制的的依据1 为使计计划能正正确及时时的编制制和下达达，必须须有完整整可靠的的数据资资料，包包括：1.1年(季)度度生产计计划；1.2年、季季、月度度生产技技术准备备计划；1.3产品品图纸；1.4技术术修改通通知；1.5外购购件、标标准件采采购情况况；1.6车间间人员状状况和设设备状况况。（三）生产产计划的的编制与与下达1公司年、季季、月度度作业计计划，以以公司年年度、季季、月销销售计划划、生产产大纲和和技术准准备计划划大纲为为依据编编制。2公司生产产计划：包括产产品、品品种、备备品任务务、装配配任务、外外协生产产

43、，公司司内外重重大项目目任务等等。3年计划的的编制与与下达：3.1根据据公司全全年销售售任务以以及公司司生产任任务的整整体部署署，每年年11月月份编制制下一年年度生产产计划，并并提交公公司各相相关部门门进行审审核。3.2将各各部门提提出的问问题、薄薄弱环节节进行分分类汇总总，提出出初步措措施意见见向主管管领导汇汇报，并并完善年年度生产产计划。3.3正式式年度计计划经总总经理批批准后，于于计划期期前一个个月下达达。4季度作业业计划的的编制与与下达4.1根据据年度生生产计划划、生产产技术准准备、机机电配套套、设备备大修、生生产进度度等情况况，编制制公司季季度分月月投入与与生产计计划。4.2季度度计

44、划草草案于计计划期前前1015天天编制，发发相关部部门讨论论。各相相关部门门将存在在问题与与措施报报生产制制造部，经经主管副副总经理理批准后后于计划划前510天天下发执执行。4.3有关关部门对对季度计计划要求求修改时时，报生生产制造造部，经经主管副副总经理理批准，可可适当调调整。否否则按原原作业进进度执行行。5月度、季季度计划划的编制制与下达达。5.1月度度计划内内容包括括：5.1.11产品产产量投入入生产计计划；5.1.22标准件件、备件件、配作作件生产产计划；5.1.33关键件件工序进进度计划划；5.1.44其它重重点外协协与临时时任务等等。5.2每月月20日日前编制制完下月月的月度度计划

45、，给给主管副副总经理理批准后后，于计计划月期期下达执执行。(四) 生生产计划划的跟踪踪修订1.生产计计划下达达后，计计划编制制人员，及及时搜集集信息，结结合订单单情况、车车间现场场、物资资采购和和产品外外协情况况，及时时修正月月、季、年年计划。2月计划划修改需需报生产产主管领领导批准准，季、年年计划报报生产制制造部主主管领导导审核后后，报公公司相关关领导批批准。3、计划修修正要慎慎重，使使其能切切实指导导生产。生产准备管管理制度度（一）总则则 生产产准备是是以生产产计划为为准，为为生产准准备所需需要的人人员、工工艺装备备和工艺艺流程及及文件，新新产品需需要做相相关的工工艺试验验，物料料准备和和

46、设备准准备，并并根据计计划及时时调整进进度。（二） 人人员准备备生产制造部部提出人人员需求求计划，人力资源科负责招聘所需人员或通过人员内部转岗，人员到位后根据具体生产工艺要求，落实对人员的技能培训，并对培训效果进行考核。对于需要取得相关操作资质证书的工种，协助取得相关操作许可证。（三）工艺艺文件工艺文件由由生产制制造部负负责，根根据产品品的具体体要求，先先期分析析设计部部门提供供的图纸纸等设计计文件，提提出工艺艺方案若若干，经经讨论确确定较为为合理的的方案，设设计工艺艺方案，提提出相关关的工量量器具的的要求，工工艺方案案经过主主管领导导审核后后方可实实施。（四）工艺艺装备工艺装备由由生产制制造

47、部负负责，根根据前期期的工艺艺方案的的设计文文件，设设计工艺艺装备，根根据公司司实际情情况选择择自制或或外协生生产，并并对完成成的工艺艺装备做做有效性性检验。（五）工艺艺试验对于某些新新方法、新新技术和和新产品品，经过过集体讨讨论，需需要做工工艺试验验，做出出试验计计划，准准备试验验所需的的工量器器具，生生产制造造部协调调完成试试验，并并加以总总结，应应用于现现场的实实际生产产，提高高生产质质量和生生产效率率。（六）物料料准备相关采购人人员，按按照生产产计划制制定生产产所需各各种物料料的准备备，包括括生产装装配所需需要的各各种零部部件，生生产操作作过程需需要的原原材料和和工量器器具等物物资。出

48、出现采购购或外协协困难的的品种，及及时生产产制造部部门领导导汇报，协协同解决决。避免免影响生生产的正正常有序序进行。（七）设备备准备生产制造部部设备员员根据生生产计划划，做好好所需要要设备的的准备工工作，对对设备状状态做好好监控，保保证所需需设备正正常完好好，满足足生产对对设备的的需要。设设备有异异常情况况，及时时协调解解决，做做好生产产保障工工作。第二节 生生产组织织管理制制度生产组织是是根据前前期的生生产的计计划和生生产准备备的基础础上，采采购所需需要物资资和外协协厂家的的产品，在在工艺文文件的指指导下，组组织现场场员工完完成生产产，同时时对现场场生产环环境做规规范化管管理。一、 生产产外

49、协管管理制度度为了规范公公司外协协加工的的管理程程序，加加强对外外协厂商商的质量量监控，保保证公司司的生产产经营有有序进行行，特制制定本管管理办法法。一、外协采采购件界界定：1、在制造造工程中中的某个个必需零零件因公公司生产产能力不不足、无无此加工工能力而而需要外外协厂商商加工后后使其能能够供公公司内部部装配使使用的。2、由于公公司内部部生产能能力严重重不足，影影响产品品交货期期而需要要外协厂厂商加工工部分整整机，由由公司检检验后交交客户使使用的。 3、公司内内部生产产无成本本优势的的产品或或工序二、组织结结构确定定：1、外协加加工的管管理业务务生产制制造部负负责；三、主要工工作职责责：1、外

50、协采采购员人人员：根根据生产产制造部部的计划划，跟催催外协厂厂商，监监督质量量、交期期、数量量的完成成。四、对外协协厂商选选择、评评审1、对外协协厂商的的定期调调查：外外协采购购员人员员通过网网络、市市场调查查、现场场观摩、相相关文件件等多种种方式对对外协厂厂商的资资质、生生产能力力、经营营状况、服服务、成成本价格格等进行行调查；2、外协厂厂商的评评审与筛筛选：根根据调查查结果，提提出合格格的外协协厂商名名单，并并组织生生产制造造部、质量控控制科对对外协厂厂商进行行评审、筛筛选、确确定，并并对合格格外协厂厂商建立立供应应商名录录及供供应商管管理台帐帐；3、每个外外协的产产品或工工序需要要有23

51、家供供应商，如如有特殊殊情况只只能有一一家供应应商，需需要报请请生产制制造部领领导审核核，公司司相关领领导批准准。五、外协计计划执行行的控制制1、外协生生产计划划的下达达：外协协采购员员人员根根据生产产制造部部的实际际生产需需要，及及时对外外协加工工厂商下下达加工工制造指指令；2、生产进进度的跟跟单与巡巡检：外外协指令令下达前前，外协协采购员员人员应应及时给给相关外外协厂商商沟通，做做好生产产准备。指指令下达达后，外外协采购购员人员员应及时时跟进，采采用电话话、现场场、网络络、传真真等方式式进行跟跟催，必必要时每每个工艺艺周期去去现场督督查巡检检；3、零件外外协过程程中的质质量监控控：过程程质

52、量控控制是对对外协加加工质量量控制的的有效手手段，是是外协加加工件质质量管理理的关键键控制点点，应做做好相应应的监督督与记录录：3.1标准准不定期期对外协协厂商的的加工产产品质量量情况（特特别是隐隐蔽性工工序）进进行检查查；3.2采购购员人员员现场质质量抽检检与监控控：外协协采购员员人员必必须定期期对外协协件的质质量情况况进行抽抽检，发发现问题题及时反反馈并提提出改进进要求；3.3进公公司后，质量控制科进行检验，合格签字后方可入库办理结帐手续，出现质量问题要及时督促返修，严重时予以索赔；3.4出现现质量问问题，质质量控制制科要及及时奔赴赴外协厂厂商现场场处理；4、外协加加工零件件的技术术管理：

53、4.1生产产制造部部对必要要的工件件制定外外协件的的工艺及及检验标标准，交交质量控控制科、外协采采购员人人员和外外协厂商商，加工工完毕后后回收外外协厂商商的相关关技术资资料；4.2价值值特别大大或生产产周期较较长的外外协产品品，生产产制造部部应派出出工艺员员不定期期到外协协厂商的的生产现现场检查查工艺技技术的执执行情况况并及时时反馈；4.3生产产制造部部应根据据技术文文件资料料的复杂杂、机密密程度制制定相应应的价格格和保密密管理办办法，若若外协厂厂商将工工艺技术术文件不不慎损毁毁或丢失失，需照照价赔偿偿。5、外协件件生产进进度及交交期控制制：5.1采购购员人员员要定期期电话了了解生产产进度，重

54、重要外协协件每天天记录生生产进度度，并反反馈至生生产制造造部；5.2预计计延期的的情况，应应马上与与外协厂厂商协商商解决，无无法解决决的，及及时向主主管领导导请示汇汇报；6、外协件件生产现现场问题题协调与与处理：外协厂商生生产现场场出现影影响交期期、质量量、成本本、事故故等较大大问题时时，外协协采购员员人员要要有应急急预案，即即刻反应应，保证证公司的的利益不不受损失失。六、对外协协厂商的的检查、评评价、考考核外协采购员员人员每每季度定定期对外外协配套套厂商进进行考评评，内容容包括：产品的的质量、交交期、服服务、价价格等，并并将考评评结果填填入供供应商管管理台帐帐中，作作为筛选选合格配配套厂商商

55、的依据据。物资采购管管理制度度1.目的: 通过过对采购购的原辅辅材料的的控制，达达到满足足整个生生产过程程的需要要，确保保最终产产品质量量。2.范围:适用于于本公司司生产产产品所需需要的全全部原材材料的采采购。3.职责。3.1物资资采购员员负责物物资的采采购。3.2生产产计划员负负责提供供生产计计划所需需要的全全部原材材料安排排。3.3设计计研发部部负责制制定采购购物资的的技术要要求，质质量控制制部负责责进货质质量检验验。4.工作程程序4.1合格格供方的的选择及及控制：4.1.11合格供供方的选选择：a.已取得得ISOO90001质量量管理体体系认证证的供方方直接列列入合合格供方方名单。b.与

56、本公公司业务务往来超超过1年年，产品品稳定合合格的供供方由直直接列入入合格格供方名名单c.新开发发的供方方必须提提供样品品，样品品由质量量控制科科检验合合格并出出具检检验报告告后物物资采购购员将报报告及供供方基本本资料列列入供供方评价价表报报总经理理审批后后列入合合格供方方名单。4.1.22合格供供方的控控制 a.物资采采购员应应建立供供方名单单。b.对供方方的每批批进货物物资由质质检员进进行检验验。c.物资采采购员根根据进货货检验报报告、使使用情况况、供货货服务及及价格，每每年对供供方进行行一次评评价，根根据评价价结果确确定是否否继续保保持供需需关系。d每种采采购物资资需要有有233家供应应

57、商，如如有特殊殊情况只只能有一一家供应应商，需需要报请请生产制制造部领领导审核核，公司司相关领领导批准准4.2采购购计划：物资采购员员根据生产产计划人人员生产产计划编编制采采购计划划或采采购申请请单，报报总经理理批准后后实施。4.3采购购实施：4.3.11物资采采购员根根据批准准的采采购计划划，按按照采购购物资技技术标准准在合合格供方方名单中中选择供供方进行行采购。4.3.22主要原原材料采采购时，应应签定“采购合合同”，明确确品名、规规格、数数量、质质量要求求、技术术标准、验验收条件件、违约约责任及及供货期期限等。4.3.33采购合合同经总总经理批批准后实实施。4.3.44一般物物资或在在商

58、场采采购的只只需在采采购申请请单中中明确品品名、规规格、数数量、供供货期即即可。4.4采购购产品的的验证。a.每批采采购产品品进厂，须须经质检检员检验验。b.质检员员也可在在供方货货源处抽抽样，经经检验决决定是否否可发货货，货物物进厂后后仍需进进行检验验。4.5采购购产品的的入库：a.采购产产品经检检验或验验证合格格后方可可入库。b.采购产产品按规规定验收收入库，并并做好记记录，做做到帐、卡卡、物相相符。c.采购产产品入库库后，按按品种等等级分别别堆放整整齐，并并做好标标识。5.相关文文件和质质量记录录生产计划、采采购产品品的技术术要求、合合格产品品的技术术要求、合合格供方方名单、检检验报告告

59、、采购购计划、采采购单、采采购合同同、入库库单生产调度管管理制度度（一）总 则 1为强强化生产产调度工工作，保保证生产产组织系系统高效效、有序序、顺畅畅运行，最最大限度度发挥生生产能力力，提高高经济效效益，特特制定本本办法。 2生产产调度工工作的基基本任务务是以生生产计划划为依据据，在生生产领域域中科学学、均衡衡地组织织生产，及及时发现现，研究究和处理理生产活活动中出出现的问问题，确确保生产产经营计计划的全全面完成成。 3生产调调度人员员要全面面了解公公司的生生产工艺艺流程和和岗位职职责流程程及生产产经营情情况，对对公司生生产任务务进行合合理安排排和协调调，提高高生产系系统效率率。 4生产调调

60、度工作作必须妥妥善处理理产量与与质量、效效益，生生产与安安全等关关系。(二) 管管理职能能 1 生产产调度在在生产制制造部的的领导下下开展工工作。配配合各职职能部门门、生产产车间、生生产班组组长相连连接的生生产调度度系统，按按程序分分层次地地组织、协协调、指指挥生产产。 2配合生生产制造造部，负负责公司司生产组组织，组组织协调调物料平平衡，依依据生产产计划保保证生产产均衡、有有序、顺顺畅的进进行。 3生产调调度以集集中统一一指挥为为原则，一一切与生生产相关关的操作作、指令令都要通通过生产产调度指指挥系统统逐级下下达，情情况紧急急或必要要时，有有权调度度公司范范围内的的人力、物物力、工工具和设设