质量信息传递管理办法

1、PAGE 1PAGE 12电器有限公公司企 业 管管 理 制 度QGZ/JJL022.08819999全面质量管管理 质量信息传传递及处处理管理办法19990701发布布19990801实施施起草人： 审核人：批准人： 电器有限公公司企业业管理制制度第 1 版 第 00 次修改改质量信息传传递及处处理管理理办法修改日期 年年 月 日文件编号 QGZZ/JLL02.0819999主管部门全质办共 5 页 第 11 页起草人审核人批准人发布日期1999年年7月 1 日日电器有限公公司企业业管理制制度QGZ/JJL022.088-19999质量信息传传递及处处理管理理办法1 目目的与适适用范围围1.

2、1 目的 确确保质量量信息及及时准确确传递并并有效处处理，以以不断完完善质量量体系，提提高产品品质量。1.2 范围 本本办法适适用于有有关原材材料、在在制品、半半成品、成成品的质质量信息息。2 引引用文件件和术语语2.1 引用文文件2.1.11 QSSP/JJL011.011-19998花花都市建建龙电器器有限公公司质量量手册2.1.22 QSSP/JJL100.011-19998外外购物资资检验控控制程序序2.1.33 QSSP/JJL100.022-19998过过程检验验控制程程序2.1.44 QSSP/JJL100.033-19998成成品检验验控制程程序2.1.55 QSSP/JJL1

3、33.011-19998不不合格品品的控制制程序2.1.66 QSSP/JJL144.011-19998纠纠正措施施与预防防措施控控制程序序2.1.77 QSSP/JJL199.011-19998用用户服务务控制程程序2.1.88 QSSP/JJL200.011-19998统统计技术术运用控控制程序序2.1.99 QJJ/JLL10.00.02-19998排排列图、因因果图和和对策表表2.2 术语2.2.11 质量量信息：有关产产品质量量的情况况，其直直接反映映为产品品的合格格情况与与不合格格情况。2.2.22 随时时质量信信息：过过程中随随时出现现的产品品的质量量情况，在在本制度度中主要要指

4、不合合格情况况。2.2.33 综合合质量信信息：一一定时间间内（月月、季或或年）某某一特定定产品或或过程的的综合质质量情况况。3 职职责3.1 全质办办3.1.11 负责责质量信信息传递递及处理理的归口口管理。3.1.22负责综综合质量量信息的的收集、汇汇总与传传递，组组织制订订对应的的纠正和和预防措措施，并并对措施施的实施施进行跟跟踪监督督和验证证。3.1.33 负责责随时质质量信息息传递及及处理的的监督。3.1.44 参与与随时质质量信息息的评审审。电器有限公公司企业业管理制制度第 1 版 第 00 次修改改质量信息传传递及处处理管理理办法修改日期 年年 月 日文件编号 QGZZ/JLL0

5、2.0819999主管部门全质办共 5 页 第 22 页起草人审核人批准人发布日期1999年年7月 1 日日质检部3.2.11 负责责随时质质量信息息传递及及处理的的日常管管理。3.2.22 负责责针对随随时质量量信息组组织制订订纠正措措施并组组织实施施。3.2.33 负责责本部门门综合质质量信息息的统计计分析与与传递。3.2.44 参与与综合性性纠正和和预防措措施的制制订、实实施和验验证。3.3 生产部部、技术术部、经经营部3.3.11 参与与随时质质量信息息的传递递与处理理。3.3.22 负责责本部门门综合质质量信息息的统计计分析和和传递。3.3.33 参与与纠正和和预防措措施的制制订、实

6、实施和验验证。4 工工作流程程4.1 随时质质量信息息4.1.11 随时时质量信信息的发发现与上上报4.1.11.1 不合格格原材料料 aa. 原原材料进进厂前验验证时或或进厂后后贮存过过程中仓仓管员发发现不合合格，应应立即填填写QZZJ/JJL155.055.077不合合格品反反馈处理理表报报送质检检部。 bb. 原原材料进进厂前质质检员检检验时发发现不合合格，应应按4.1.22.1 b的要要求处理理。 cc. 原原材料进进厂后使使用过程程中发现现不合格格，由生生产车间间填写QQZJ/JL115.005.007不不合格品品反馈处处理表并并报质检检部处理理。4.1.11.2 不合格格在制品品生

7、产过程中中操作员员工、班班组长或或质检员员在自检检、互检检、巡检检时发现现不合格格时，应应立即在在控制记记录上做做好记录录，并通通知生产产车间，若若为轻微微不合格格，生产产车间可可自行处处置，若若为重大大、批量量性或车车间无法法自行处处置的不不合格，生生产车间间应立即即填写QQZJ/JL115.005.117不不合格品品反馈处处理表并并报送质质检部。4.1.11.3 不合格格半成品品 质质检员对对半成品品进行检检验时发发现不合合格，应应立即在在检验记记录中作作好记录录，若属属轻微不不合格，可可通知生生产车间间由车间间自行处处理，若若为一般般不合格格或重大大不合格格，则填填写QZZJ/JJL15

8、5.055.177不合合格品反反馈处理理表并并报送质质检部。4.1.11.4 不合格格成品 aa. 成成品出厂厂前质检检员检验验时发现现不合格格，按44.1.1.33的程序序进行；b. 成品品出厂后后顾客发发现不合合格而投投诉时，接接收投诉诉者应立立即在QQZJ/JL116.002.002用用户服务务记录表表作好好登记并并填写QQZJ/JL115.002.001纠纠正措施施实施跟跟踪记录录表报报质检部部或口头头通知质质检部并并由质检检部填写写QZJJ/JLL15.02.01纠纠正措施施实施跟跟踪记录录表。 cc. 成成品出厂厂后顾客客发现不不合格而而退货，仓仓库在收收到退货货时应立立即通知知质

9、检部部。4.1.22 随时时质量信信息的评评审及评评审后的的传递4.1.22.1 不合格格原材料料 不不合格原原材料由由质检部部负责或或负责组组织评审审，并将将评审结结果传递递给责任任部门及及相关部部门。 aa. 对对于仓管管员及生生产车间间填报的的QZJJ/JLL15.05.17不不合格品品反馈处处理表，质质检部应应在表上上记录评评审情况况及结果果，然后后将处理理表反馈馈至经营营部及相相关部门门。电器有限公公司企业业管理制制度第 1 版 第 00 次修改改质量信息传传递及处处理管理理办法修改日期 年年 月 日文件编号 QGZZ/JLL02.0819999主管部门全质办共 5 页 第 33 页

10、起草人审核人批准人发布日期1999年年7月 1 日日 bb. 质质检部检检验中发发现不合合格时，若若属轻微微不合格格，则直直接在QQZJ/JL116.009.008原原材料验验收登记记表上记录录不合格格情况及及处置意意见；若若属一般般或重大大不合格格，则填填写QZZJ/JJL155.055.177不合合格品反反馈处理理表予予以评审审或组织织相关部部门进行行评审，并并在处理理表上记记录评审审情况及及结果，然然后将此此表反馈馈至经营营部及相相关部门门。4.1.22.2 不合格格在制品品 aa. 车车间自行行处置的的不合格格在制品品，将原原因分析析及处置置结果记记录在QQZJ/JL113.005.0

11、03不不合格品品处置记记录日报报表中中并上报报生产部部。 bb. 对对于车间间填报的的QZJJ/JLL15.05.17不不合格品品反馈处处理表，质质检部应应进行分分析、评评审或组组织评审审，并将将分析情情况及评评审结果果记录在在不合合格情况况反馈处处理表中中，然后后反馈至至生产车车间及相相关部门门。4.1.22.3 不合格格半成品品 aa. 对对于不需需评审的的轻微不不合格，质质检员直直接在检检验记录录中记录录处置意意见并通通知（可可口头）生生产车间间。b. 对于于质检员员填报的的QZJJ/JLL15.05.17不不合格品品反馈处处理表，按按4.11.2.2 bb的要求求进行分分析、评评审和传

12、传递。4.1.22.4 不合格格成品 aa. 成成品未出出厂前质质检员检检验时发发现的不不合格，其其处理及及处理结结果的传传递同44.1.2.33。b. 对于于成品出出厂后不不合格而而导致的的顾客投投诉，质质检部应应对不合合格情况况进行确确认、分分析、评评审或组组织评审审，并将将评审情情况及结结果记录录在QZZJ/JJL155.022.011纠正正措施实实施跟踪踪记录表表上，然然后将记记录表反反馈至责责任部门门及相关关部门。c. 对于于成品出出厂后不不合格而而导致的的退货，质质检部接接到通知知后应立立即对退退回产品品进行确确认并填填写QZZJ/JJL155.055.166退货货产品记记录表，然

13、然后对其其进行分分析、评评审或组组织评审审，将评评审结果果记录在在退货货产品记记录表上上并将此此表反馈馈至责任任部门及及相关部部门。4.1.22.5 评审结结论包括括相应的的纠正措措施，纠纠正措施施的制订订按QSSP/JJL144.01198纠纠正措施施与预防防措施控控制程序序的相相关要求求执行。4.1.22.6 全质办办参加不不合格品品的评审审，同时时，质检检部应将将重大不不合格品品的评审审报告报报全质办办备案。4.1.22.7 必要时时，质检检部应将将不合格格情况向向主管厂厂长汇报报，并由由主管厂厂长审批批评审结结论。4.1.33 随时时质量信信息的处处置及纠纠正措施施的实施施4.1.33

14、.1 各部门门负责按按照QSSP/JJL133.01198不不合格品品的控制制程序的的要求，根根据不合合格品的的处置意意见或评评审结果果对不合合格品进进行处置置，并实实施相应应的纠正正措施。4.1.33.2 质检部部负责监监督和跟跟踪不合合格品的的处置，并并按照QQSP/JL114.00198纠纠正措施施与预防防措施控控制程序序的要要求组织织相应纠纠正措施施的实施施，并将将处置结结果和纠纠正措施施实施结结果记录录在相应应的质量量记录中中。4.1.33.3 对于顾顾客的投投诉及退退货，全全质办应应按QSSP/JJL199.01198用用户服务务的控制制程序的的要求对对纠正措措施的有有效性进进行审

15、核核。4.1.33.4 全质办办负责监监督不合合格品的的处置以以及相应应纠正措措施的实实施，以以实现不不断的质质量改进进。4.2 综合质质量信息息4.2.11 综合合质量信信息的报报送4.2.11.1 生产部部在每月月月初对对上月的的产品质质量情况况进行统统计分析析，包括括投产合合格率、工工序一检检合格率率、工序序漏检率率以及对对应的原原因分析析、纠正正预防措措施建议议等，并并将报告告提交全全质办。电器有限公公司企业业管理制制度第 1 版 第 00 次修改改质量信息传传递及处处理管理理办法修改日期 年年 月 日文件编号 QGZZ/JLL02.0819999主管部门全质办共 5 页 第 44 页

16、起草人审核人批准人发布日期1999年年7月 1 日日a. 投产产合格率率：最终终进仓的的合格成成品数占占计划生生产数的的比率。b. 工序序一检合合格率：工序完完成后转转入下工工序的产产品数量量占生产产数量的的比率。c. 工序序漏检率率：工序序完成后后后工序序发现的的不合格格品数量量占生产产数量的的比率。4.2.11.2 质检部部在每月月月初对对上月的的检验情情况进行行统计分分析，包包括原材材料进厂厂合格率率、成品品（半成成品）一一检合格格率及最最终合格格率、成成品出厂厂退货及及投诉率率以及对对应的原原因分析析、纠正正预防措措施建议议等，并并将报告告提交全全质办。a. 原材材料进厂厂合格率率：经

17、检检验合格格进仓的的原材料料数量占占送检总总数的比比率。b. 原材材料使用用情况：原材料料投入生生产后的的质量情情况。c. 成品品（半成成品）一一检合格格率：成成品（半半成品）初初次送检检时合格格品数量量占送检检总数的的比率。d. 成品品（半成成品）最最终合格格率：成成品（半半成品）最最终合格格进仓（转转序）的的数量占占送检总总数的比比率。e. 成品品出厂退退货及投投诉率：成品出出厂后顾顾客投诉诉及退货货的不合合格品数数占出厂厂总数的的比率。4.2.11.3 经营部部每季度度初对上上一季度度用户服服务情况况进行总总结分析析，并将将报告提提交全质质办。4.2.11.4 各部门门在进行行统计分分析

18、时，应应按照QQSP220.001-119988统计计技术运运用控制制程序和和 QJJ/JLL10.00.02-19998排排列图、因因果图和和对策表表的相相关要求求运用统统计技术术。4.2.22 综合合质量信信息的汇汇总与评评审4.2.22.1 全质办办每季度度对综合合质量信信息进行行汇总，并并按照QQSP/JL114.00198纠纠正措施施与预防防措施控控制程序序的要要求组织织评审，制制订相应应的纠正正预防措措施计划划或质量量改进计计划，作作出季度度质量报报告。4.2.33 综合合质量信信息的处处理4.2.33.1 全质办办向厂长长、总经经理及相相关部门门提交季季度质量量报告，并并组织纠纠正和预预防措施施的实施施，以逐逐步实现现质量改改进。4.2.33.2 各部门门负责纠纠正、预预防措施施的实施施。4.2.33.3 全质办办负责纠纠正、预预防措施施实施的的监督和和验证，每每半年对对纠正预预防措施施的实施施情况和和质量改改进情况况进行总总结，对对实施效效果及改改进程度度进行评评价，并并向总经经理、厂厂长、各各部门及及管理评评审提交交报告。5 附附件及记记录表格格附录