木业不合格品控制程序5_第1页
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文档简介

1、目的本标准规定了对不合格品的标识、记录、隔离、评审和处置的程序,以防止不合格品的非预期使用或交 付。本标准适用于本公司对采购产品不合格品、外协产品、工序(过程)不合格品、产成品不合格的控制。 确保不符合要求的产品得到标识和控制,防止其非预期的使用和交付。范围适用于本厂产品实现过程中进厂产品(包括原材料、辅助材料、外购件和外协件)、过程产品、最终产品及交付后产品发生不合格品的控制。职责不合格品审理范围主要有:进货检验不合格成品(包括顾客反映的不合格情况);过程件中关键工序的不合格品;批量性不合格或影响后续工序产品质量的在制不合格品;处置结果改变了原结构、材质、标准要求的不合格品。3.L质检科是不

2、合格品审理的常设机构,其职责是:负责不合格品的日常审理工作;组织不合格品原因分析工作;保管不合格品审理记录,并跟进验收;监督责任部门纠正、预防措施的制定和实施。授权的部门质量人员负责本部门不合格品的审理工作。可对本部门发生的不合格品做出返工、报废、退货的处置。作返工(跨部门的)、返修、让步接收处置的,需提交常设机构审 理。检验人员负责判定产品的符合性,并对不合格品进行标识、隔离和记录。经授权的过程检验人员可对过程产品做出报废、返工的处置。不合格品的处置批准权限轻微不合格品由质检员批准旅行;严重不合格成品由质检部负责人批准;因生产急用来不及检验或需让步使用的物资须由总经理批准;致命不合格产品(甲

3、醛释放量和胶合强度不得放行)的放行需经总经理批准或得到客户或其代表的批 准;致命不合格的报废由总经理批准。4不合格品的分类4.1按不合格的程度分为:轻微不合格、严重不合格和致命不合格。4.1.1轻微不合格:偶然出现,能够通过返工、返修达到质量要求的毛坯。4.1.1.2严重不合格:对顾客的使用有一定的影响,但对常规使用和安全使用无影响,可降级处置的带有缺陷的产品。4.1.1.3致命不合格:属不能降级使用或安全卫生项目不合格的产品。工作程序不合格品的鉴别检验人员根据客户要求、规格清单、相关检验标准的要求,对各过程的产品进行符合性检查,得出合 格或不合格的结论。若不能明确判断,应请技术员和部门质量人

4、员共同做出判断。产品交付后的不合格品,应指定相关部门人员到发生地点或用其他方法核实不合格情况。不合格品的标识、隔离检验人员判定为不合格的,应明显标识,并隔离放置不良品区,不良品区应有明显的划线区隔,并有 醒目的不良品标识,在物料标识卡上注明不良内容。不合格品的审理、处置进货过程的不合格品审理检验人员在对原材料、辅助材料、外购件和外协件进行检验时,发现不合格的,记在进货检 验报告,不予入库,及时反馈信息,并做好相应记录。质检科根据不合格品的实际情况,依据原物料检验规范及作业指导书、抽检频率数 量、缺陷分类作业指导书、GB2828-2003抽样方案,提出处置意见,开具“不合格品处置单”返回采购 部

5、门。经评审需要作“退货”处置的,由采购部门联系供应商,对不合格品进行退货处置。要求“让步接收”的,由采购部门申请,经质检经理评估、并报总经理或者管理代表确认后办 理入库。该批产品的贮存、领取和使用过程中,均需标明状态,不得混批,并做好质量跟踪。“让步接收申请单”仅限此批产品该不合格项,检验员要对该批产品的其他检验项目进行检 验,确认无其他不合格项后,方可放行。4.3.2.生产过程的不合格品审理4.3.2在生产过程中发现的轻微不合格品,由授权检验人员在其处置权限内对其做出返工或报废的 处置。作“返工”处置的不合格品,交由操作者进行返工,返工完成后,再次交验,检 验合格后予以放行。 对无法返工产品

6、或经返工不能合作的作“报废”处置的不合格品,移入不良品区;对于出现致命不合格项的 应要求停产整改。4.3.3生产过程首巡检的不合格品具体的处理要求1在板材分选、斜磨整理、组坯过程中出现的不合格,车间质检员应及时将其置入不合格区,并进行 隔离,排版不合格品一律在线进行“重新组坯”,4.6.2在预压、修芯过程中出现的不合格,车间质检员应及时将其置入修芯不合格区,并进行隔离,修芯不 合格品一律进行返工。由质检员进行追踪4.6.3在毛坯热压过程中出现的不合格,车间质检员应及时将其置入热压不合格区,并进行隔离,热压不合格品一律进行返工。检验员在巡检过程中发现连续多次出现毛坯热压不合格,及时通 知操作者停

7、机调整, 并采取相应的纠正预防措施。4.6.4在刮腻过程中出现的不合格,车间质检员应及时将其置入刮腻不合格区,并进行隔离,刮腻不合格品 一律进行“重新腻修”。4.6.5在砂光、抛光过程中出现的不合格,车间质检员应及时将其置入砂光不合格区,并进行隔离,砂光不 合格品一律进行返工。检验员在巡检过程中发现连续多次出现砂光不合格品,及时通知操作者停机调整,并 采取相应的纠正预防措施。4.6.6在覆面过程中出现的不合格,车间质检员应及时将其置入覆面不合格区,并进行隔离,覆面不合格品 一律进行重新返工。4.6.7在成品热压过程中出现的不合格,车间质检员应及时将其置入成品热压不合格区,并进行隔离,热压 不合

8、格品一律进行“返修、重新热压”。对于不能重新返工由车间提出报废申请,进行报废检验员在巡检过程中发现连续多次出现成品热压不合格,及时通知操作者停机调整,并采取相应的纠正预防 措施。4.6.8在锯边过程中出现的不合格,车间质检员应及时将其置入锯边不合格区,并进行隔离,锯边不合格品 一律进行“重修、热压”。对于锯边尺寸在规格下限之外的的申请报废处理4.6.9对于包装工序首巡检不合格的一律全部返工,并进行再次检验。4.6.9所有生产过程中的不合格品处置和重检结论均由质检人员记录在各工序首巡检记录表4.4.1不合格成品的处置4.4.1.1外观及尺寸不合格的处置质检部质检员对分级后和入库前的成品进行外观检

9、验和规格尺寸的检验, 抽查合格率达不到要求的,对不合格品做好状态标识,通知操作者进行返工处置,并对返检后的产品重新检验,填写不合格 品评审处置表;重新检验不合格品或无法返修、返工的不合格成品,经质检部主管审核,总经理审批后进 行降级或报废处置。4.4.1.2成品甲醛释放量、胶合强度、含水率不合格的处置质检中心检验员依据测试要求要求,对成品板甲 醛释放量、胶合强度、含水率进行检测。经 检测达不到标准要求的,通知车间不准生产,并对制成品及在制 品进行隔离,并将检测结果反馈给总经理,以便采取措施加以解决。b.对于通过型式检验控制的产品,经检测达不到标准要求的,及时通知车间停止生产,做好标识并进行 隔

10、离,填写不合格品评审处置单报总经理批准后进行处置。4.4.1.3入库后经最终检验不合格的产品,由质检员做好标识,填写不合格品评审处置表,通知生产部 进行处置,并对处置情况进行监督、检查。4.4.1.4因急发货需要使用的不合格品时,争得客户或其代表同意,填写紧急例外放行申请单报总经 理批准后放行,质检部做好可追溯性记录。441.5质检部针对产品外观质量不合格现象,分析原因,制定纠正措施或预防措施;生产部针对产品内在质 量不合格现象,分析原因,制定纠正措施或预防措施,具体按纠正和预防措施控制程序执行。4.5对于成品不合格品的处理:依照成品检验标准、抽检频率数量、缺陷分类作业指导书对于判定为轻微不合格和严重不合格的产品,经评审需要返工的,依返工指示重新返工后交质检部检验0K后包装入库,不能 返工的直接提出报废申请进行报废,对于出现致命不符合项的,直接提出报废申请。4.7当产品交付和开始使用后发现产品不合格时包括客户投诉不合格,依据客户投诉处理程序和产品召回制度进行处置。相关文件记录控制程序产品的监视

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