销售部管理制度详细

1、XXXXX公司文件编号： 制定部门销售事业部部审核批准制定日期审核日期批准日期颁发部门颁发数量电子版下发发生效日期分发部门公司各事业业部、职职能部室室XXXXXX公司销售售事业部部促销工作制制度第1章总则则第1条目的的为稳定本公公司原有有客户群群，同时时不断开开发新客客户，促促进销售售工作的的开展，提提高公司司的经济济效益，特特制定本本制度。第2条促销销工作实实施原则则1、由市场场专员定定具体的的促销方方式，撰撰写促销销方案报报销售事事业部总总经理、销售事事业部总总经理审审批后执执行。2、促销活活动应多多以回馈馈或答谢谢客户为为主题，以以赢得客客户好感感，提高高客户对对本公司司品牌的的忠诚度度

2、。3、促销活活动应根根据公司司产品的的销售情情况、营营销策略略、市场场变化情情况等进进行策划划，以保保证促销销效果。4、促销活活动应阶阶段性进进行，否否则会造造成市场场购买疲疲软。第2章促销销的主要要措施规规定第3条渠道道促销渠道促销是是公司通过过维护与与经销商商的关系系或给予予经销商商有利政政策，鼓鼓励经销销商多进进货的一一种间接接促销方方式。渠渠道促销销的常见见方式有有以下三三种。1、交易恳恳谈会：指由公公司集中中一批购购买力较较强、分分销能力力良好的的大型经经销商，举举行恳谈谈会，在在答谢经经销商的的同时恳恳请经销销商赐予予交易。恳恳谈会一一般以公公司高层层为主体体。2、销售奖奖励制度度

3、：对经经销商设设立销售售奖励制制度，例例如对经经销商购购买产品品到一定定额度给给予返现现或承担担其广告告费等，以以此促进进其销售售或购买买产品。实实施时可可先以一一特定区区域为主主，接着着再依顺顺序逐渐渐对外扩扩大。3、新产品品促销：对于新新上市的的产品，公司常举行单独或联合展示会、样品展示会，以扩大宣传，给市场造势，促进销售。第4条销售售人员的的激励通过短期内内提高销销售提成成、绩效效工资等等方式刺刺激销售售人员，加加大市场场开发的的力度，促促进销售售。第5条终端端促销活活动通过在销售售终端举举行一些些促销活活动，像像买赠活活动、兑兑奖活动动等，直直接刺激激顾客购购买产品品。第3章促销销工作

4、组组织流程程规定第6条由市市场专员员制定年年度、季季度的促促销计划划和单次次促销活活动方案案，报销销售事业业部总经经理审批批，大型型促销活活动还要要报总经经理审批批。第7条 销售事事业部总总经理严严格把控控促销费费用的使使用，确确保其在在销售费费用中的的适当比比例。第8条审核核通过后后，由市市场专员员组织制制作或购购买相关关促销用用品，由由销售事事业部总总经理和和财务部部负责审审核。第9条市场场专员依依照方案案组织促促销活动动，其他他相关部部门予以以配合。第10条促促销过程程中如发发现问题题，市场场专员应应及时对对促销方方案进行行改进以以达到最最优效果果。第11条活活动结束束后，相相关资料料方

5、案须须整理存存档，市市场专员员组织进进行促销销活动总总结。相相关促销销用品须须整理保保存，若若发现有有丢失或或损坏应应根据情情节对责责任人处处以一定定额度的的罚款。第12条促促销效果果评估1、销售事事业部门门应根据据客户或或商品类类别，将将促销活活动期间间的销售售额、收收款等与与过去相相比，制制作成合合计、累累计、增增减等统统计资料料，以评评估促销销活动的的效果。2、销售总总经理召开开会议，根根据有关关数据进进行分析析，评估估促销效效果。第4章促销销人员管管理第13条为为使销售售终端的的促销人人员工作作规范化化，作好好客户服服务，扩扩大销售售额，塑塑造统一一的公司司品牌形形象，本本公司雇佣佣的

6、所有有卖场专专职促销销人员和和临时促促销员，均均由公司司销售事事业部管管理人员员监督检检查工作作。第14条服服务规范范1、言语举举止要符符合规范范，热情情、自信信、耐心心地待客客，不冷冷落顾客客，不得得有不耐耐烦情绪绪或行为为。2、对产品品及相关关专业知知识谙熟熟，当客客户的好好参谋，不不浮夸产产品功能能或功效效。3、顾客较较多时，应应“接一一、待二二、招呼呼三”（重重点接待待某位、分分发宣传传品给几几位、回回答另一一位的提提问或为为其提供供帮助），要要借机造造势，掀掀起销售售高潮。4、为客户户拿产品品、开购购物票、包包装后递递给顾客客等动作作要熟练练、正确确，使用用双手。5、不管客客户是否否

7、购买，均均应文明明待客、礼礼貌送客客，不强强拉客户户。6、不恶意意中伤竞竞争对手手的商品品。第15条行行政纪律律1、准时上上下班，上上班时间间内不允允许出现现空岗。2、请假应应遵守公公司和卖卖场的考考勤规定定，就餐餐时间严严格遵守守卖场规规定。3、上班时时不得闲闲聊、吃吃东西、交交头接耳耳、大声声喧哗等等，不得得在工作作场所剪剪指甲、梳梳头、化化妆等。4、不得坐坐、靠着着待客，不不得以任任何理由由与他人人发生争争吵。5、不得兼兼职。6、积极参参加公司司各种培培训活动动，努力力提高推推销技巧巧。第16条货货款管理理1、工作时时间内妥妥善保管管货款，上上下班交交接要全全面、仔仔细。2、收款的的人员

8、应应做到以以下几点点。（1）经销销商的产产品，应应于当天天下班前前与经销销商指定定负责人人对账结结算，并并得到对对方签字字确认。（2）卖场场的产品品，应于于每天下下班前与与卖场指指定负责责人对账账结算，并并得到对对方签字字确认。（3）负责责售点的的货款、产产品、赠赠品以及及各种物物料的安安全，若若有遗失失，应照照价赔偿偿。（4）作好好售点的的各种销销售记录录报表，及及时向上上级汇报报销售情情况。（5）不得得挪用货货款、产产品及本本公司或经经销商、卖卖场的财财物。第17条售售后服务务处理规规范1、对购买买后回头头咨询的的客户，应应热情、耐耐心地解解答其问问题。2、应热情情对待客客户投诉诉，确认认

9、投诉内内容是否否确因本本公司的产产品或服服务引起起的，即即使不是是也必须须耐心解解释。3、如确因因本公司司的产品品或服务务引起的的投诉，应应确认是是否是由由于客户户使用不不当引起起的；对对于因用用法不当当引起的的投诉，应应耐心向向客户讲讲解，并并表示歉歉意。4、如确因因质量问问题引起起的投诉诉，应给给客户作作退、换换货处理理，并表表示歉意意（若公公司允许许，可送送给客户户某种赠赠品等），但但要遵守守有关退退换货规规定。5、问题较较严重的的，应先先安抚好好客户情情绪，并并马上向向领导或其其他上级级领导汇汇报请示示。6、主管领领导必须须迅速核核定事实实，与客客户取得得联系（最最好登门门拜访），表表

10、示歉意意，安抚抚其情绪绪，了解解其需要要，商洽洽合适的的解决办办法，并并达成客客户的初初步谅解解；注意意切不可可拖延，以以防事态态扩大。7、有投诉诉应填写写“投诉诉处理申申请表”，向向公司提出出申请，获获准后方方可执行行；公司司必须迅迅速作出出决策，不不可拖延延。8、及时与与客户协协调处理理，并取取得相关关部门证证明（如如鉴定报报告、费费用发票票等），签签定“投投诉处理理协议”。9、月底将将所有相相关资料料（如卖卖场小票票或证明明，相关关部门证证明，客客户有效效证件复复印件，上上级批复复的申请请、协议议等）带带回或寄寄回销售售事业部。10、整个个处理过过程中应应注意采采取隔离离措施，谨谨防事件

11、件被媒体体用于对对公司不利利的报道道。第5章附则则第18条本本制度由由销售事事业部负负责制定定、修订订，总经经理办公公会通过过后生效效实施。XXXXXX公司文件件编号： 制定部门销售事业部部审核批准制定日期审核日期批准日期颁发部门颁发数量生效日期分发部门公司各事业业部、职职能部室室XXXXXX公司销售售事业部部促销现场管管理细则则第1章总则则第1条目的的为使各项促促销活动动顺利开开展，加加强促销销现场管管理，保保证公司司销售目目标的达达成，特特制定本本管理细细则。第2条范围围本制度适用用于公司司所有促促销活动动现场的的管理工工作，促促销相关关人员须须遵照执执行。第3条权责责关系本制度由市市场专

12、员员监督执执行。凡凡是促销销现场发发生的问问题，由由市场专专员负责责处理，超超出其权权限或对对公司影响响较大的的事项必必须及时时上报销销售事业业部总经经理、总总经理。第2章促销销现场预预警机制制第4条在进进行促销销活动细细节策划划时，促促销人员员需正确确预计促促销现场场可能发发生的情情况，并并制定相相应的解解决措施施，安排排具体人人员负责责。促销现场可可能会出出现以下下四种问问题，促促销人员员在制订订促销计计划时要要充分考考虑。1、顾客反反应热烈烈，促销销现场因因人员过过多而产产生拥挤挤。2、顾客反反应冷淡淡，促销销现场出出现冷场场。3、顾客由由于对促促销活动动产生误误解或因因产品质质量问题题

13、，出现现顾客现现场吵闹闹等情况况。4、遭遇竞竞争对手手的对抗抗性促销销。第3章促销销现场管管理的内内容第5条清点点货品在一天的促促销活动动结束后后，市场场专员应应安排促促销人员员对产品品进行清清点和核核对，此此时需要要检查的的内容有有以下四四个方面面。1、清点当当日产品品销售数数量及库库存数量量，并根根据期初初产品库库存，核核对产品品数量是是否有误误。2、清点赠赠品的赠赠送数量量与库存存数量，并并根据期期初赠品品库存，核核对赠品品数量是是否有误误。3、检查产产品及赠赠品的状状况是否否良好，有有无残次次品，若若发现残残次品要要及时清清理，并并作好记记录。4、检查各各种销售售用具（如如宣传卡卡、P

14、OOP等）是是否齐全全，如果果发现破破损或丢丢失要及及时记录录，并向向相关部部门申领领。第6条及时时补货促销人员需需要根据据产品清清点的结结果以及及预计明明日的销销售数量量，对于于数量不不足的产产品进行行补货。1、需要增增补货品品的情况况清点商品时时，如遇遇到下列列六种情情况，促促销人员员应上报报主管进进行货品品增补。（1）某类类商品只只有几个个或者少少量，不不能满足足次日的的销售。（2）商品品型号不不齐全的的等。（3）商品品只有样样品，没没有库存存，无法法正常销销售。（4）商品品陈列在在货架上上，但是是商品外外包装有有瑕疵，无无法销售售。（5）商品品系统库库存大于于实际库库存，且且实际库库存

15、预计计不够销销售。（6）各种种广告、PPOP中中已经开开始宣传传的新商商品，但但是还没没到货。2、及时补补充货品品促销人员在在商品清清点时若若发现有有上述情情况，就就要及时时增加相相应商品品的数量量。其具具体工作作步骤如如下所示示。（1）根据据实际销销售情况况确定要要增补货货品的数数量。（2）填写写补货单单，并请请主管人人员签字字批准。（3）如果果库房有有货，则则到库房房取货，并并将产品品上架；如果库库房无货货，则应应督促公公司发货货。第7条管理理促销用用具促销用具是是举行促促销活动动的有力力“武器器”，促促销人员员在促销销活动的的过程中中要像爱爱惜产品品一样爱爱惜促销销用具。在在每天的的促销

16、活活动结束束后，促促销人员员要对促促销用具具进行清清点，保保证促销销用具不不丢失、不不损坏。第8条回收收促销用用具促销活动结结束后，促促销人员员要对各各种促销销用具进进行回收收，确定定促销用用具的归归属后分分别还回回。常见见的需要要回收的的促销用用具包括括以下六六种。1、各种赠赠品及样样品。2、供产品品摆放与与演示用用的展示示台、演演示台、陈陈列柜等等。3、各种PPOP，如如横幅、喷喷绘、海海报、展展板、易易拉宝海海报架、吊吊旗、角角旗、产产品宣传传单张等等。4、烘托现现场气氛氛的用具具，如充充气拱门门、升空空气球、电电视、音音响、卡卡通气模模、喊话话器、游游戏道具具等。5、产品演演示用具具。

17、6、其他促促销用具具，如促促销人员员的服装装、供顾顾客休息息用的折折叠椅、供供遮风避避雨和遮遮阳用的的太阳伞伞、插线线板、笔笔、顾客客资料卡卡、锤子子、螺丝丝刀、铁铁丝、不不干胶、封封口胶、常常备药品品等。第9条清洁洁促销现现场促销活动结结束后，市场专员应组织人员对促销现场进行清理，保证促销现场的干净、整洁，从而给人留下良好的印象。第4章促销销品的管管理第10条促促销品应应在促销销方案中中明确规规定数量量、规格格及发放放办法。第11条促促销品的的发放应应统一管管理、统统一发放放。领用用人员应应在“促促销品领领用登记记表”中中登记并并签字。第12条现现场发放放促销品品时，也也应安排排专门人人员负

18、责责，在顾顾客领取取时让其其签字确确认。第13条对对于各卖卖场剩余余的促销销品，负负责人员员应统一一收集、汇汇总，上上交公司司促销管管理人员员。第14条促促销人员员不得私私自拿用用促销品品，违者者视情节节轻重罚罚款5005000元，情情节严重重者作开开除处理理。第5章附则则第15条本本细则自自颁布之之日起生生效实行行。XXXXXX公司文件件编号：HLLNM-XS -011-099-20015008188 制定部门销售事业部部审核批准制定日期审核日期批准日期颁发部门颁发数量生效日期分发部门XXXXXX公司销售售事业部部新客户开发发管理制制度第1章总则则第1条为使使本公司司的新客客户开发发工作规规

19、范化，顺顺利开展展客户开开发的工工作，特特制定本本制度。第2章新客客户开发发管理第2条为保保证新客客户开发发计划的的顺利进进行，为为公司争争取到更更多的市市场份额额，需要要建立统统一的组组织协调调机构。1、销售事事业部作作为主要要的新客客户开发发组织策策划部门门，负责责新客户户开发计计划的制制订和组组织实施施。2、销售事事业部所所辖人员员为新客客户开发发活动的的具体执执行人员员。第3条新客客户开发发的任务务1、确定新新客户的的范围，选选择需要要开发的的新客户户，选择择新客户户开发计计划的主主攻方向向。2、实施新新客户开开发计划划，确定定与潜在在客户联联系的渠渠道与方方法。3、召开会会议，交交流

20、业务务进展情情况，总总结经验验，提出出改进对对策，对对下一阶阶段工作作进行布布置。第4条选择择新客户户的原则则1、新客户户必须具具有较强强的财务务管理能能力和较较好的信信用。2、新客户户必须具具有积极极的合作作态度。3、新客户户必须遵遵守双方方在商业业上和技技术上的的保密原原则。4、新客户户的成本本管理能能力和成成本控制制水平必必须符合合本公司司的要求求。第5条新客客户开发发的步骤骤1、搜集资资料，制制作“潜潜在客户户名录”。2、分析潜潜在客户户的情况况，为新新客户开开发活动动的实施施提供背背景资料料。3、调查新新客户的的相关资资料，衡衡量新客客户是否否符合上上述基本本原则。4、调查结结束后，

21、提提出新客客户认定定申请。5、将上述述资料分分发给销销售员，准准备开发发新客户户。第6条为新新客户设设定代码码，进行行有关登登记准备备。第7条其他他事项。包包括将选选定的新新客户基基本资料料通知公公司相关关部门、确确定对方方的支付付方式、新新客户有有关资料料的存档档等。第3章新客客户开发发活动的的实施第8条 大区经经理、渠渠道经理理组织实实施潜在在客户调调查计划划。根据据新客户户开发人人员提供供的“潜潜在客户户名录”选选择主攻攻客户，然然后确定定负责新新客户开开发工作作的销售售员进行行分工调调查，以以寻找最最佳的开开发渠道道和方法法。第9条运用用公司统一一印制的的新客户户信用调调查表，对对客户

22、进进行信用用调查。第10条根根据调查查结果进进行筛选选评价，确确定应重重点开发发的新客客户。如如调查结结果有不不详之处处，应组组织有关关人员再再次进行行专项调调查。第11条向向上级提提出新客客户开发发申请，得得到同意意后即实实施新客客户开发发计划。第12条在在调查过过程中，如如发现信信用有问问题的客客户，有有关人员员须向上上级汇报报，请求求中止对对其的调调查和业业务洽谈谈。第13条负负责新客客户开发发的销售售员在与与新客户户接触过过程中，一一方面要要力争与与其建立立业务联联系，另另一方面面要具体体对其信信用、经经营、财财务能力力等方面面进行调调查。第14条根根据实际际进展情情况，大大区经理理、

23、渠道道经理应应对负责责新客户户开发的的销售员员及时加加以指导导。第15条负负责新客客户开发发的销售售员应通通过填写写“新客客户开发发日报表表”，将将每天的的工作进进展情况况、取得得的成绩绩和存在在的问题题向大区区经理、渠渠道经理理反映。第4章新客客户开发发建议管管理办法法第17条本本办法的的目的在在于充分分利用销销售员在在新客户户开发和和产品销销售的过过程中所所得到的的许多宝宝贵建议议。第18条新新客户开开发建议议的内容容包括但但不限于于以下内内容。1、公司整整体营销销策略的的调整。2、客户开开发与产产品销售售策略的的制定。3、客户管管理方法法。第19条新新客户开开发建议议的途径径：员工工将写

24、好好的建议议发送公公司邮箱箱，公司司于每月月20日日前审查查完毕。第20条新新客户开开发建议议的内容容不需获获得各级级主管的的审批和和认可。第21条每每3个月月召集全全体员工工集会讨讨论一次次，评定定奖级，当当场发奖奖。第22条新新客户开开发建议议评定委委员会的的职责及及组成1、新客户户开发建建议评定定委员会会的主要要职责是是调查建建议的内内容，讨讨论与协协调各部部门的意意见，并并作出评评价。2、新客户户开发建建议评定定委员会会由下列列人员组组成：主主任由销销售事业业部总经经理担任任，副主主任由大大区经理理、渠道道经理担担任，委委员由相相关主管管级人员员担任。第23条员员工所提提建议通通过新客

25、客户开发发建议评评定委员员会的审审查后，一一经采纳纳，可按按下表对对提出建建议者进进行奖励励。新客客户开发发建议奖奖励办法法具体设设置如下下表所示示。新客户开发发建议奖奖励表公司概况公司名称成立时间交易时间公司法人姓名主要股东职务总资本所在地邮编地址电话传真总 部工 厂门 市经营规模公司性质员工人数平均年龄岁近期业绩销售额（元元/年）营业利润（元元/年）本期利润（元元/年）年度年度客户和产品品的销售额主要客户名名称与销销售额（元元/年）主要生产品品种与销销售额（元元/年）工厂占地面积平方米 自有有 租用建筑物面积积平方米 自自有 租用用供货条件支支付供货商品目目录年供货额（元元/年）交易理由与

26、基本方针针交易理由今后交易基基本方针针支付条件支付方法现金支票支付期限开户银行（注注明分行行）备注 % %天1、各项提提案根据据其评分分等级给给予奖励励。2、对于提提出合理理化建议议的员工工应予表表扬，原原则上表表扬会于于次月110日举举行。3、公司另另外还设设有实施施绩效奖奖。4、公司各各部门依依建议案案件多少少（以决决定采用用的建议议为计算算基准）与与人数的的比例，统统计前三三名，由由公司颁颁发“团团体奖”并并将其作作为部门门考绩的的参考。第24条评评定决定定的通知知及公告告1、每月月月底公布布建议评评定的结结果，并并通知建建议人。2、在本公公司通知知上公布布被采纳纳建议及及建议人人。第2

27、5条对对建议的的保留或或不采用用的处理理1、经委员员会认定定还有待待研究的的建议，须须暂予保保留，延延长其审审查时间间。2、对于未未被采用用的建议议，如果果评定委委员会认认为稍加加研究即即可发挥挥作用的的，应告告知建议议人，相相关部门门应予以以协助。第26条对对被采纳纳建议的的处理1、评定委委员会应应将决定定采用的的建议，分分部门填填写建议议实施命命令单，于于建议提提出后的的次月115日以以前交各各部门组组织实施施。2、经办部部门的负负责人应应将实施施日期和和要领填填入建议议实施命命令单内内，于月月底前送送交委员员会，如如在实施施过程中中遇到困困难，应应将事实实报告主主任委员员。3、经决定定采

28、用的的建议，在在实施上上如与有有关部门门的意见见不合时时，由主主任委员员裁决。4、建议实实施后其其评价如如超过原原先预期期的效果果，由委委员会审审查后追追补建议议人奖金金。5、实施效效果的确确认由评评定委员员会负责责，但实实施责任任应属各各部门，有有关建议议实施的的困难事事项由委委员会处处理。第5章附则则第27条本本制度报报总经理理办公会会通过后后公布执执行，由由销售事事业部负负责解释释，修改改时亦同同。等级评分基准金额（元）一等具有独创性性及经济济价值，并并可能实实施其内容可划划分为四四个等级级1000二等800三等600四等400鼓励奖该项建议具具有独创创性，将将来可能能有用200努力奖建

29、议人已努努力，但但其建议议不可能能实施奖品XXXXXX公司文件件编号： 制定部门销售事业部部审核批准制定日期审核日期批准日期颁发部门颁发数量生效日期分发部门公司销售部部XXXXXX公司销售售事业部部客户服务管管理办法法为了更好地地贯彻落落实公司司“客户户至上”的的指导思思想，加加强客户户服务工工作，及及时接受受和处理理客户投投诉，巩巩固与客客户的合合作关系系，增进进经营效效能，树树立良好好的公司司形象，特特制定本本管理办办法。服务原则在维护客户户、经销销商、公公司三方方利益的的前提下下，提倡倡天长地地久优质质服务精精神，把把优质服服务贯穿穿于售前前、售中中、售后后的整个个过程中中；严格履行“阳

30、阳光服务务”守则则，在服服务过程程中做到到“四爽爽”即： 精神神爽快、办办事爽利利、为人人爽直、笑笑容爽朗朗； 在接受客户户的特殊殊要求或或投诉时时要做到到五个及及时：及及时接待待、及时时跟进、及及时协调调、及时时解决、及及时反馈馈。管理办法设立每季度度最佳服服务奖，通通过三方方（经销销商、零零售商、消消费者）意意见反馈馈，考核核评出最最佳服务务“季度度之星”公公布于公公司宣传传栏； 定期向成交交的客户户征询服服务意见见，不定定期对客客户进行行回访调调查，以以保持对对客户服服务满意意度的调调查；建立服务投投诉管理理系统，将将客户投投诉率和和投诉负负面影响响程度减减至最低低点；定期设立客客户服务

31、务培训，对对过往发发生的客客户服务务问题或或投诉事事件进行行举一反反三的案案例培训训，加深深对提高高服务质质量的理理解。处理投诉各销售现场场设立专专人，负负责建立立投诉跟跟踪记录录档案库库，对投投诉事件件的全过过程进行行记录和和归案；接受客户投投诉时由由专人跟跟进并记记录，向向销售现现场负责责人报告告，再由由经办人人跟进处处理；如如属于个个人处理理能力范范围外的的问题，可可通过层层级制度度上报处处理，并并及时把把处理结结果向客客户反馈馈；部门经理或或人事总总监对投投诉事件件处理过过程进行行有效跟跟进和监监督；投投诉事件件处理后后，对现现场处理理效果进进行考察察；管理责任实行销售现现场管理理责任

32、制制，现场场销售经经理为第第一责任任人，对对现场管管理负完完全责任任，严格格执行客客户服务务管理制制度；原则上现场场销售经经理负责责对投诉诉事件的的跟进和和处理，负负责协助助经办人人与相关关人员或或单位沟沟通，以以达到完完善处理理效果；现场销售经经理负责责每月定定期向部部门反馈馈客户服服务情况况和客户户意见，汇汇报现场场投诉事事件及处处理结果果，以达达到部门门对现场场管理情情况的了了解。奖惩制度和和赔偿责责任每半年设立立最佳服服务奖励励，对二二次以上上受到客客户书面面表扬或或客户服服务满意意度回访访测评最最佳的人人员，由由部门从从基金中中给予奖奖励；对受到客户户投诉，查查证确因因个人服服务质量

33、量问题引引起的，视视情节轻轻重，处处以当事事人最低低2000元至最最高10000元元罚款惩惩戒；处处以第一一责任人人最低1100元元至最高高5000元罚款款的相应应责任处处分；附则本办法自颁颁布之日日起生效效，根据据公司实实际发展展运营情情况每年年修订一一次。XXXXXX公司销售售事业部部物流配送管管理制度度总则一、目的：本着安全及及时，准准确经济济的原则则，按照照运输车车辆集中中管理，分分散使用用结合的的办法，提提高服务务水平和和质量，特特制本制制度。二、适用范范围： 适用于于公司为为客户销销售配送送货品、设设施、材材料、包包装及其其他相关关物资的的管理。第一章 货货物通知知，接单单，登记记

34、，提货货，清点点，装车车1、接到货货运通知知和接单单时，要要验明各各种运输输单据，在在登记表表上分送送货的目目的地，分分收客户户标定提提货号码码。2、配送司司机及车车辆(指定人人员及车车辆)到物流流主管处处拿出库库单及配送送单，按照装装车前后后顺序进进行配送送准备工工作。3、按照配配送单要要求（包包括货品品订单）到到库房提提取货物物，提货货时做好好与配货货库管员员现场交交接和双双方签字字的验收收记录。4、按照出出库单要要求点清清货物，并并对品种种、数量量、规格格、重量量进行复复核，在在清点过过程中发发现货损损，货差差等问题题要分清清责任，并并向责任任方索要要“货运运记录单单”以例例办理索索赔事

35、项项。5、采用后后送先装装的原则则，装货货时要轻轻装轻卸卸，避免免包装箱箱体破损损，杜绝绝野蛮装装卸货物物。6、尽量利利用车辆辆空间，多多货品堆堆叠，分分隔标示示等原则则。第二章 车辆运运输，追追踪，形形象，交交接，卸卸货1、根据送送货方向向，重量量，体积积，统筹筹安排车车辆，将将运输计计划报客客户处，并并确认到到货时间间。2、以用时时最短，费费用最少少为原则则，司机机有责任任协助客客户、收收货人搬搬运货物物。3、司机必必须按规规定时间间，地点点装卸货货，如货货运方有有其它要要求需向向责任人人说明，以以便重新新调整。4、物流主主管负责责跟进运运输过程程中每一一个交接接环节，必必须确保保货畅其其

36、流、安安全、快快捷、准准点到达达。5、配送司司机必须须维护公公司信誉誉和形象象，待人人礼貌，不不得与客客户发生生争吵和和冲突，严严禁透露露销售情情报和商商业秘密密。6、配送司司机必须须有强烈烈的工作作责任心心，配送送的货品品必须亲亲自当面面交接清清楚。7、货品交交接要求求百分百百签收，保保证运输输的产品品数量、规规格、品品种、重重量与货货单一致致。8、卸货时时要求堆堆放整齐齐、轻拿拿轻放，要要有防损损意识，以以确保货货品验收收。第三章 运单的的传递，结结算1、配送司司机必须须现场与与客户核核对货品品与单据据一致，客客户确认认签字后后，及时时将运单单传递库库房统计计处。2、必须当当天将运运单及时

37、时返回公公司，如如特殊情情况不能能及时返返回，最最长延至至第二天天早100：300分，以以便做到到统计数数据准确确，报表表及时。3、库房统统计员每每天需对对单据及及运单进进行核对对，清理理并追踪踪未返还还运单，超超过规定定时间未未返还的的要上报报该部门门负责人人处理。4、库房统统计员根根据财务务制度，将将所有运运单统计计表上报报结算中中心，并并将附件件存档保保存。第四章 物流配配送工作作流程图图退货成功物流部接单销售内勤下订单退货成功物流部接单销售内勤下订单缴单存档缴单存档登记派车缴单存档缴单存档登记派车库管员点单提货验货库管员点单牛羊肉数据据统计库管员点单提货验货库管员点单品控验收品控验货装

38、车搬运品控验收品控验货装车搬运原货返回运输追踪退回订单与货物原货返回运输追踪退回订单与货物差异处理交接卸货差异处理差异处理交接卸货差异处理换货退货核对货品信息客户签单核对货品信息换货退货核对货品信息客户签单核对货品信息第五章 奖罚规规定1、依据公公司车辆辆管理制制度中驾驾驶员安安全行驶驶激励奖奖与行驶驶里程激激励奖。2、车辆事事故处理理依据公公司车辆辆管理制制度中规规定执行行。3、根据配配送司机机全年工工作表现现，从司司机产值值、安全全行驶、维维修费用用、服务务态度、客客户满意意度各方方面考虑虑，对表表现突出出，优秀秀的司机机给予330000元奖励励，并晋晋升物流流调度及及主管职职位。4、物流

39、配配送司机机违反以以下规定定，处罚罚水果基基金300元，俯俯卧撑330个，每每月评选选12名各各项规定定执行较较好的将将水果基基金转为为物质奖奖励。A、未按时时到岗延延误送货货，未按按装货先先后顺序序装车。B、未验货货，未按按时送到到，影响响客户经经营。C、未按时时将票据据返回公公司，造造成混乱乱送错货货。D、未保持持车内及及车厢清清洁干净净，未按按时保养养。E、未按要要求填写写行驶记记录单，虚虚报停车车费。F、未按规规定停车车，里程程与油耗耗不符。G、调休、请请假未按按制度执执行。5、第三方方物流承承运司机机不得私私自将承承运的货货物转主主或委托托其他车车辆运输输，视情情节拒付付运费。6、第

40、三方方承运司司机在整整个承运运过程中中有倒换换，盗窃窃所运物物等行为为者，要要按货物物零售价价3-55倍罚款款，赔偿偿损失。7、第三方方在承运运过成程程中对货货物造成成丢失，损损失等，依依据情节节对货物物进行赔赔偿。8、由于交交通事故故或临时时故障，不不能按要要求到达达目的地地的，在在出事一一小时内内，不能能及时汇汇报的罚罚款1000元，造造成较大大影响的的可加重重处罚。XXXXXX公司销售售事业部部物资装卸搬搬运制度度第1章 总则第1条 目的为加强对物物资装卸卸搬运工工作的管管理，确确保物资资安全、完完好，提提高装卸卸搬运效效率，结结合公司司的实际际情况，特特制定本本制度。第2条 适用范范围

41、公司仓储物物资入库库、移库库、出库库等作业业过程中中的装卸卸搬运工工作均应应遵照本本制度执执行。第2章 搬运运工职责责 第33条 装卸卸员必须须服从管管理与分分配，按按公司要要求和安安排进行行装卸、码码垛不得得自行其其事。上班及工作作期间不不得饮酒酒，因饮饮酒导致致的安全全事故，责责任全部部由个人人承担。工作期间不不得在工工作区域域吸烟装卸作业时时，不得得野蛮操操作，必必须保障障货物的的安全及及包装的的完好无无损，同同时注意意周边人人员的安安全。仓库区域作作业时，必必须听从从库房保保管人员员的指挥挥，不得得擅自挪挪动货物物位置。装卸过程中中，若出出现问题题应及时时通知相相关负责责人，装装卸工不

42、不得擅自自处理。装卸工应时时刻保障障作业区区的整洁洁。第3章 搬运应应遵循的的原则第10条 搬运运设计尽尽量合理理，如无无必要，尽尽量不要要搬运。第11条 待运运物资须须在易于于移动的的状态，以以便有利利于搬运运。第12条 利用用重力减减轻人力力、物力力的消耗耗，节约约能源。第13条 在公公司条件件允许的的情况下下，应尽尽可能采采用机械械化搬运运，提高高生产劳劳动率。第14条 保持持流程畅畅通。第15条 将一一定数量量的物资资集中并并用托盘盘和集装装箱盛放放，构建建有利于于机械搬搬运、运运输、存存储的单单元货载载系统。第3章 一般物物资搬运运第16条 不能能因为搬搬运而使使物资的的种类和和标准

43、混混乱不清清。第17条 在搬搬运物资资前，应应估计物物资的重重量和大大小，太太大或太太重、不不便于人人力搬运运时，最最好采用用其他方方式搬运运。第18条 搬运运物资前前必须采采取保护护措施，如如穿戴手手套、口口罩、工工作服、安安全帽等等。第19条 搬运运物资时时应先检检查物资资是否有有钉、各各部件是是否有松松动现象象，以免免造成损损伤。第20条 搬运运物资时时应用手手掌紧握握物资，以以免物资资滑脱。脚脚步要稳稳，小心心行走，以以防滑倒倒或绊倒倒。第21条 放置置物资时时要小心心轻放，不不能猛撞撞，以防防损坏物物资。第22条 标注注了放置置方法的的物资，要要按标注注的方法法放置。同同时，要要将物

44、资资的物料料标签向向外，便便于读数数和识别别。第4章 危险物物资搬运运第23条 搬运运前，安安全管理理部门应应根据装装卸危险险物资的的性质和和作业环环境，制制定安全全防护措措施，向向仓储部部门下达达装卸卸安全注注意事项项通知书书。在在安全措措施没有有落实的的情况下下，不得得安排搬搬运作业业。第24条 危险险物资装装卸前，应应对车、船船进行必必要的通通风和清清扫。装装卸后不不得留有有残渣，装装有剧毒毒物资的的车、船船，卸后后必须洗洗刷干净净。第25条 装卸卸危险物物资时必必须由经经过严格格训练的的危险物物资装卸卸班组和和装卸专专员承担担，作业业部门必必须按装装卸安全全注意事事项通知知书中中的要求

45、求做好安安全防护护工作，备备足有效效的防护护用具，禁禁止违章章作业。第26条 危险险物资应应按装运运危险物物资的性性质佩戴戴相应的的防护用用品，装装卸时必必须轻装装轻卸，防防止撞击击、重压压、拖拉拉和倾倒倒，不得得损毁包包装容器器，并注注意标志志，正确确稳妥堆堆放。第27条 严格格禁止包包装破漏漏的物资资装车，配配送人员员要认真真把关。第28条 装运运爆炸、剧剧毒、放放射性、易易燃液体体、可燃燃气体等等物资必必须使用用符合安安全要求求的运输输工具。第29条 禁止止用电瓶瓶车、翻翻斗车、自自行车等等工具运运输爆炸炸物资。第30条 禁止止用叉车车、铲车车搬运易易燃易爆爆液化气气体等危危险物资资。第

46、31条 化学学性质、防防护或灭灭火方法法相互抵抵触的化化学危险险物资不不得混合合装运，不不得违反反配装限限制规定定。第32条 装卸卸毒害品品、放射射性物资资的工具具和防护护用具应应专具专专用。凡凡是装卸卸危险物物资用过过的工具具，作业业完毕后后要清洗洗，妥善善保管。第5章 装卸设设备的使使用第33条 各种种需用叉叉车等装装卸工具具搬运的的物资，在在运输前前必须将将物资合合理叠放放在卡板板上，外外包装上上有特别别标识的的物资，必必须按标标识要求求叠放。第34条 装卸卸人员应应根据包包装箱的的大小及及重量，选选择合适适的卡板板叠放物物资，并并将物资资拉到指指定的存存放仓库库。第35条 铲车车或叉车

47、车在对产产品进行行运输作作业前，为为防止物物资途中中跌落，必必须绑带带。第36条 使用用铲车或或叉车运运输作业业时，应应采用中中速步伐伐行进，当当转弯或或遇路面面有变化化以及进进出电梯梯时，应应预先减减速，在在整个装装卸作业业过程中中应做到到对物资资轻拿轻轻放，严严禁野蛮蛮装卸。第37条 物资资的重心心应摆向向车头方方向，并并在车箱箱加防护护拉杆或或防护带带，以防防车辆在在开、关关门时，物物资从车车上跌落落。第38条 使用用叉车搬搬运的人人员，禁禁止站在在叉车上上滑行；使用铲铲车作业业人员，必必须持有有效的上上岗合格格证方可可操作铲铲车。XXXXXX公司销售售事业部部特殊物资运运输细则则第1条

48、 目的为规范特殊殊物资的的运输管管理工作作，维护护特殊物物资的安安全，确确保人员员与财产产安全，结结合公司司的实际际情况，特特制定本本细则。第2条 适用范范围公司仓储特特殊物资资的运输输相关工工作事项项均参照照本细则则办理，所所涉及的的特殊物物资主要要包括贵贵重物品品、危险险品、冷冷鲜肉品品等。第3条 公司贵重重物品的的范围1、黄金饰饰品、玉玉制品、玻玻璃器皿皿。2、精密仪仪器、电电脑、高高档家用用电器。3、摄像、照照相器材材。4、工艺制制品、钟钟表。5、皮毛制制品。6、珍贵食食品、补补品、名名贵药材材。7、冷鲜肉肉品。第4条 危险品品的范围围1、食品类类，包括括烟、酒酒、茶等等。2、百货类类

49、，包括括打火机机、丁烷烷气、杀杀虫剂、樟樟脑粉等等。3、化妆类类，包括括摩丝、发发胶、香香水、指指甲油等等。第5条 贵重物物品的运运输要求求1、双方需需认真查查验货物物及运输输现场条条件，确确定合理理运输方方案。2、运输时时应选派派机械性性能好的的车辆和和驾驶技技术好的的司机，指指派作风风正派、工工作认真真负责的的人专门门押运。3、设专人人采取有有效措施施保护、监监装、监监卸。4、及时办办理保险险业务，出出现问题题及时通通知有关关部门，报报告上级级领导，求求得妥善善解决。5、运输中中不准停停车。如如遇特殊殊情况必必须停车车时，押押运及保保安人员员应采取取保护、监监护措施施。做好好停车地地点、时

50、时间、原原因等情情况的记记录，以以备检查查。第6条 危险品品的运输输要求1、指派专专车专人人押运，严严禁混装装运输。2、押运员员要掌握握物资的的危险性性能，严严格按操操作规程程作业，杜杜绝野蛮蛮装卸。3、运输中中需停车车时，严严禁吸烟烟或靠近近高温明明火场所所。4、货物未未交清楚楚时，押押运员不不得离开开现场。5、凡因违违反运输输要求而而造成物物资损失失，应追追究当事事人的责责任，按按有关规规定处理理。第7条 冷鲜肉肉品的运运输要求求1、冷鲜肉肉品在运运输过程程中，每每一阶段段皆应留留意温度度管理，切切勿使其其产生中中断冷冻冻的现象象，以避避免货物物腐烂。2、鲜肉品品处理作作业的好好坏与鲜鲜度

51、的维维持息息息相关，其其最佳的的保鲜处处理，即即是提供供适当的的保鲜环环境（通通常湿度度 ，温度度在以下下）。3、长途运运输车辆辆必须要要配备温温度仪，冷冷鲜肉车车内温度度温度00-4 4、运输输冷鲜肉肉车辆，必必须保证证无装载载过化学学物品，装装车前必必须进行行车辆的的清洁与与消毒。5、冷鲜肉肉不得敞敞运，不不得与头头蹄、内内脏、油油脂直接接接触或或共同运运输。6、做好相相关记录录工作（1）、成成品检验验记录（2）、运运输温度度记录（3）、运运输司机机记录（4）、运运输时间间记录（5）、车车辆信息息记录XXXXXX公司文件件编号： 制定部门销售事业部部审核批准制定日期审核日期批准日期颁发部门

52、颁发数量生效日期分发部门公司各事业业部、职职能部室室XXXXXX公司销售售事业部部单据、报表表管理制制度一、单据报报表管理理销售订单、产产品备货货单、销销售日报报，需及及时、准准确、详详细的进进行填写写，并上上报至销销售总监监处。名称截止时间上报时间销售订单当天18:0018:300产品备货单单当天18:0018:000销售日报次日10:50次日11:00发货单回单单统计表表次日10:50次日11:00备注：其它它表单的的填写遵遵守综合合业务部部单据管管理相关关流程。2、销售内内勤表单单填写时时要求字字迹工整整、认真真，字迹迹不工整整、不仔仔细的视视为未交交报表。3、表单填填写时间间延误、出出

53、错，按按销售内内勤绩效效考核执执行。4、对于经经综合业业务部流流转和存存档的各各种单据据，内勤勤要准确确掌握其其动向，并并做好登登记工作作。5、要做好好单据、报报表和文文件的存存放及保保密工作作。6、如其他他部门需需借阅单单据或文文件，须须经部长长同意，同同时做好好借阅登登记工作作。7、综合业业务部所所有单据据、报表表的填写写、文件件的传送送及签收收，现暂暂时由销销售内勤勤张晓晨晨负责处处理，销销售总监监为第一一责任人人。二、单据、报报表、文文件保密密1、销售内内勤须严严格遵守守公司商商业机密密，妥善善保存客客户资料料、数据据、报表表及文件件等重要要信息。2、销售内内勤需做做好客户户资料、单单

54、据、报报表、文文件的备备份及存存档工作作。3、未经部部长同意意，销售售内勤不不得随意意复印各各种单据据、报表表、文件件、客户户资料等等重要信信息，更更不可携携带外出出。4、综合业业务部全全体员工工不得向向他人泄泄露公司司未来发发展计划划、工作作进展、销销售策略略、客户户资料及及其它重重要信息息；一经经发现，将将给与泄泄密者罚罚款、辞辞退等内内部处理理，情节节严重的的，将追追究其法法律责任任。XXXXXX公司销售售事业部部产品退货管管理制度度一、目的：为确保保各环节节产品退退货流程程流畅，保保证退货货手续齐齐全规范范。二、职责：销售事业部部负责确确认产品品是否退退货，不不得随意意退货。库房管理员

55、员负责按按流程办办理退货货手续。3、品控员员负责对对退货产产品质量量进行鉴鉴定，并并向责任任部门部部长或总总经理出出具处理理意见。三、流程：1、销售部部门如发发生退货货，司机机或配送送员应与与负责该该客户的的业务员员联系，由由业务员员同该客客户进行行沟通确确认是否否退货，由由司机把把退货产产品拉回回公司，司司机或配配送员无无权决定定退货。2、退货产产品必须须先经品品控员进进行质量量鉴定后后转库房房，技术品控控部开具具退货货产品检检验单（一一式四联联：品控控、生产产、配送送、销售售部各留留一份），注注明退货货单位、品品名、重重量、退退货原因因等信息息，并提提出产品品鉴定意意见。根根据退货货原因另

56、另报生产产或总经经理确定定退货责责任及处处理方法法。单批批退货损损失超过过5000元要单单独做退退货分析析报告，判判明退货货原因及及责任方方，报销销售事业业部总经经理核定定。3、退货产产品程序序管理施施行“先先处置，再再定责”的的处理方方法，力力争把损损失降到到最低。库库管员接接到品控控部签字字的退退货产品品检验单单的产产品处置置意见即即可做退退货处理理。程序序为库管管员同配配送员（或或司机）双双方现场场签字交交接，开开具退退货交接接单注注明退货货单位、品品名、重重量，一一式四联联：库管管员存一一联，统统计、销销售部、财财务部各各一联，用用于调整整报表和和账务。4、库房人人员根据据技术品品控部

57、的的检验结结果和处处理意见见，在330分钟钟内转相相关车间间接收处处理并与与接收开开具退货货红出单单，车间间对所退退产品进进行分割割、包装装或转销销，写清清产品标标识和日日期，如如果因为为处理不不及时而而造成产产品不能能及时处处理而变变质的，由由相关责责任人承承担全部部责任。5、库管员员接受退退货要做做好退货货记录，注注明日期期、客户户名称、品品名、重重量、退退货原因因等相关关信息。6、库房负负责退货货流程的的监督和和单据审审核，发发现问题题要及时时纠正，并并做好报报表。销售事业部部管理规规定1、上下班班纪律（1）全体体销售人人员必须须严格按按规定时时间上下下班，不不迟到、不不早退，不不得无故

58、故旷工。（2）全体体销售人人员需在在公司规规定的时时间必须须按要求求着装。（3）在办办公区域域要精神神饱满，工工作积极极，不打打瞌睡。（4）不准准在办公公场所进进行娱乐乐活动，做做与工作作无关的的事。（5）办公公场所要要保持环环境清洁洁，不随随地吐痰痰、乱丢丢废弃物物，办公公用品摆摆放要整整齐。（6）必须须遵守岗岗位操作作规程，履履行岗位位职能。2、礼仪（1）销售售人员会会见客户户时要着着装得体体、注意意形象、礼礼貌待客客、言行行举止大大方得体体等。（3）要按按约定时时间赴约约，不迟迟到、不不失约，如如有特殊殊情况不不能准时时到约定定地点，则则要向对对方事先先声明并并道歉。3、电话用用语规范范

59、接电话要使使用礼貌貌用语。接电话：“喂，您您好”打电话：“喂，您您好”挂电话：“好的，谢谢谢您！再见！”（2）吐字字要清晰晰，当遇遇到对方方听不清清楚时，要要礼貌地地向对方方声明，确确保通话话质量。4、真正的的了解产产品，并并能准确确的向客客户提供供产品信信息。5、严格执执行公司司的营销销方案，坚坚持现款款现货的的原则，对对收到的的汇款、银银行承兑兑要认真真检查辨辨别真伪伪，大额额汇票要要向开出出行查询询，确保保货款安安全。6、客户的的来款汇汇票必须须当天确确认收讫讫日期，并并作好分分类登记记，详细细记录投投款日期期、汇票票日期、汇汇票号码码、金额额等。7、须定期期与财务务部核对对账目，确确保

60、与客客户的经经济账目目准确无无误XXXXXX公司销售售事业部部市场调调研工作作制度第1章 总总则第1条 目目的为使本公司司及时掌掌握市场场情况，搞搞好市场场调研及及预测工工作，对对市场信信息进行行有效的的管理，从从而作出出符合实实际的市市场预测测，并据据此制定定正确的的经营方方针，特特制定本本制度。第2条 组组织领导导本公司市场场调研活活动由销销售事业业部总经经理领导导，主管管负责具具体实施施的组织织工作。第3条 调调研类型型1临时调调研。新新产品推推出后或或临时需需了解市市场动态态和反应应时，随随时拟订订调研方方案。2资料收收集。综综合业务务部会同同有关销销售事业业部门收收集有关关统计资资料