上海市浦东新区泥城社区卫生服务中心

1、上海市浦东新区泥城社区卫生服务中心2017年度单位决算目录第一部分单位大要第二部分2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共估量财政拨款支出决算表六、一般公共估量财政拨款基本支出决算表七、一般公共估量财政拨款“三公”经费及机关运转经费支出决算表八、政府性基金估量财政拨款支出决算表第三部分2017年度单位决算情况说明第四部分名词讲解第一部分单位大要一、主要职能（一）全科家庭医生：做好分管社区人群的家庭健康服务（包括医疗、健康促进、康复和疾病预防等）和全科医疗老例工作；负责分管社区居民的健康服务工作，依照健康服务计划，办理家庭健康

2、服务及全科医疗中的相关问题；负责家庭病房查房和家庭健康服务的巡视、咨询，保证服务质量，指导助理执业医师的业务工作；参加全科医生的业务学习、培训，遵守医生职业操守，不断提高自己的业务水平和工作能力，为社区居民供应更好的服务；（二）专科医生：认真执行相关的岗位职责，做好首诊负责制工作；严格执行规范化技术操作，认真做好各项医疗技术工作，严格把好医疗质量关；认真书写病史，严格依照技术规范对病史的书写要求，及时、完满、正确地完成各项医学文书的书写；参加专科医生的业务学习、培训，遵守医生职业操守，不断提高自己的业务水平和工作能力，为社区居民供应更好的服务；（三）公卫医生：负责本社区卫生督查、免疫规划、妇幼

3、保健、健康教育、卫生应急等基本公共卫生工作；负责社区疫情报告、传生病监测报告工作；负责居民预防保健工作，建立社区居民健康档案，指导职业危害的防范工作；协助卫生疾控部门开展相关流行病学检查与突发公共卫惹祸件应急工作；张开健康教育、咨询、免疫预防工作；及时报告突发公共卫惹祸件，并参加协调停办理；及时、完满、正确地做好各样工作报表；按卫监要求张开辖区卫活力构、从业人员、公共场所卫生、学校卫生等协调、督察工作；增强疫苗管理使用，组织推行免疫、消毒，控制病媒生物危害，做好突发公共卫惹祸件的检测检查与信息收集、报告，控制措施的落实等工作任务；做好辖区孕产妇、少儿系统管理、出生弊端干预等妇幼保健工作；参加公

4、卫医生的业务学习、培训，遵守职业操守，不断提高自己的业务水平和工作能力，为社区居民供应更好的服务；（四）社区护士：在主管医生和主管护师指导下，做好分管社区人群的家庭健康服务（包括医疗、健康促进、康复和疾病预防等）和社区护理老例技术工作；负责分管社区居民的健康护理工作，依照健康计划中的护理部，办理家庭护理服务及公共卫生护理中的常有问题；负责家庭病房家庭护理查房和健康护理的巡视、咨询，保证服务质量，指导新进人员的业务工作；参加护师的业务学习、培训，遵守职业操守，不断提高自己的业务水平和工作能力，为社区居民供应更好的服务；（五）医技人员：负责专业本职工作，及时完成相关的辅助诊断报告，遇有疑难问题，及

5、时与接诊医生联系，如仍有疑虑，经科室谈论后再做结论或转诊上级医院；做好疑难病例、传生病例的随访登记工作，主动与医生沟通；负责检查质量控制工作，做好平常设备保护工作，保证协助检查诊断的正确率、合理性；参加相关专业的业务学习、培训，遵守职业操守，不断提高自己的业务水平和工作能力，为社区居民供应更好的服务；（六）行政后勤人员：认真学习相关的政策、法规，推进年度工作计划和估量的执行，拟定相关的内部管理规范，努力提高单位的运转效率；负责各项政策落实，协调支持业务科室医疗、预防等工作的张开。二、机构设置依照上述职责，上海市浦东新区泥城社区卫生服务中心设如下机构，包括：全科团队、防保科、财务科、后勤设备科、

6、药剂科、办公室、医务科、中医科、医技科、综合病区等。第二部分2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入4,572.41一、一般公共服务支出其中：政府性基金估量财二、外交支出政拨款二、上级补贴收入4.98三、国防支出三、事业收入5,616.50四、公共安全支出四、经营收入五、教育支出五、隶属单位上缴收入六、科学技术支出六、其他收入269.89七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出424.50九、医疗卫生与计划生育支出9,857.72十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、

7、商业服务业等支出十六、金融支出十七、救援其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住所保障支出107.62二十、粮油物质储备支出二十一、其他支出今年收入合计10,463.78今年支出合计10,389.84用事业基金填充出入差额结余分配47.93年初结转和结余年关结转和结余26.01总计10,463.78总计10,463.782017年度收入决算表单位：万元项目今年收入合财政拨款收上级补贴收事业收入经营收入隶属单位上功能分类其他收入科目名称计入入缴收入科目编码类款项合计10,463.784,572.414.985,616.50269.89208社会保障和就业支出424.502.92421.582

8、0805行政事业单位离退休424.502.92421.582080502事业单位离退休36.832.9233.912080505机关事业单位基本养老276.90276.902080506机关事业单位职业年金缴费110.77110.77支出210医疗卫生与计划生育支出9,931.664,569.494.985,087.30269.8921003基层医疗卫活力构9,750.884,520.724.984,955.29269.892100301城市社区卫活力构9,750.854,520.724.984,955.29269.8921004公共卫生48.7748.772100408基本公共卫生服务48.

9、7748.7721011行政事业单位医疗132.01132.012101102事业单位医疗132.01132.01221住所保障支出107.62107.6222102住所改革支出107.62107.622210201住所公积金107.62107.622017年度支出决算表单位：万元项目今年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出对隶属单位补功能分类经营支出科目名称助支出科目编码类款项合计10,389.849,145.431,244.41208社会保障和就业支出424.50424.5020805行政事业单位离退休424.50424.502080502事业单位离退休36.8336.832080505机

10、关事业单位基本养老276.90276.902080506机关事业单位职业年金缴110.77110.77费支出210医疗卫生与计划生育支出9,857.728,613.311,244.4121003基层医疗卫活力构9,676.948,481.301,195.642100301城市社区卫活力构9,676.948,481.301,195.6421004公共卫生48.7748.772100408基本公共卫生服务48.7748.7721011行政事业单位医疗132.01132.012101102事业单位医疗132.01132.01221住所保障支出107.62107.6222102住所改革支出107.62

11、107.622210201住所公积金107.62107.622017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目合计一般公共估量政府性基金预财政拨款算财政拨款一、一般公共估量财政拨款4,572.41一、一般公共服务支出二、政府性基金估量财政拨款二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出2.922.92九、医疗卫生与计划生育支出4,543.484,543.48十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、救援其他地区支出十八

12、、国土海洋气象等支出十九、住所保障支出二十、粮油物质储备支出二十一、其他支出今年收入合计4,572.41今年支出合计4,546.404,546.40年初财政拨款结转和结余年关财政拨款结转和结余26.0126.01一般公共估量财政拨款政府性基金估量财政拨款总计4,572.41总计4,572.414,572.412017年度一般公共估量财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项208社保保障和就2.922.92业支出20805行政事业单位2.922.92离退休2080502事业单位离退2.922.92休210医疗卫生与计4,543.483,299.071,2

13、44.41划生育支出21003基层医疗卫生4,494.713,299.071,195.64机构2100301城市社区卫生4,494.713,299.071,195.64机构21004公共卫生48.7748.772100408基本公共卫生48.7748.77服务合计4,546.403,301.991,244.412017年度一般公共估量财政拨款基本支出决算表单位：万元项目经济分类合计人员经费公用经费科目编码科目名称类款301薪水福利支出1,341.191,341.1930101基本薪水461.42461.4230102津补贴贴669.62669.6230103奖金210.15210.153010

14、4其他社会保障缴费30106伙食补贴费30107绩效薪水30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费30199其他薪水福利支出302商品和服务支出1,957.881,957.8830201办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206电费30207邮电费30208取暖费30209物业管理费30211差旅费30212因公出国（境）花销30213维修（护）费30214租借费30215会议费30216培训费30217公务款待费30218专用资料费1,957.881,957.8830224被装购置费30225专用燃料费30226劳务费30227委托业务费

15、30228工会经费30229福利费30231公务用车运转保护费30239其他交通花销30240税金及附加花销30299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补贴2.922.9230301离休费30302退休费2.922.9230303辞职（役）费30304抚恤金30305生活补贴30307医疗费30308助学金30309奖励金30311住所公积金30312提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补贴支出310其他资本性支出31002办公设备购置31003专用设备购置31007信息网络及软件购置更新31013公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本性支出合计3,30

16、1.991,344.111,957.882017年度一般公共估量财政拨款“三公”经费及机关运转经费支出决算表单位：万元一般公共估量财政拨款“三公”经费公务用车购置及运转费机关运转因公出国合计公务用车公务用车公务款待费经费决算数（境）费小计购置费运转费估量数决算数估量数决算数估量数决算数估量数决算数估量数决算数估量数决算数18.0016.4618.0016.4618.0016.462017年度政府性基金估量财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类合计基本支出项目支出科目编码科目名称类款项合计注：本单位2017年度无政府性基金估量财政拨款支出，故本表无数据。第三部分2017年度单位决算情况说明一、

17、关于2017年度收入支出决算整体情况说明本单位2017年度收入总计为10,463.78万元、支出总计为10,463.78万元。与2016年度对照，收入、支出总计各增加651.24万元。主要原因：事业收入大幅提高以及事业收入增加以致的资料支出增加。二、关于2017年度收入决算情况说明今年收入合计10,463.78万元，其中：财政拨款收入4,572.41万元，占43.70%；事业收入5,616.50万元，占53.67%；上级补贴收入4.98万元，占0.05%；其他收入269.89万元，占2.58%。三、关于2017年度支出决算情况说明今年支出合计10,389.84万元，其中：基本支出9,145.4

18、3万元，占88.02%；项目支出1,244.41万元，占11.98%。四、关于2017年度财政拨款收入支出整体情况说明本单位2017年度财政拨款出入总决算4,572.41万元。与2016年度对照，财政拨款收、支总计各减少594.37万元，降低11.50%。主要原因：项目支出中基建项目投入2017年比2016年大幅度减少，基本支出财政拨款与2016年对照也有所减少。五、关于2017年度一般公共估量财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共估量财政拨款支出决算整体情况本单位2017年度一般公共估量财政拨款支出4,546.40万元，占今年支出合计的43.76%。与2016年度对照，一般公共估量财政拨款支

19、出减少620.38万元，降低12.01%。主要原因：项目支出中基建项目2017年度支出大幅减少，较2016年减少690.69万元。（二）一般公共估量财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共估量财政拨款支出4,546.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)2.92万元，占0.06%；医疗卫生与计划生育支出(类)4,543.48万元，占99.94%（三）一般公共估量财政拨款支出决算详尽情况本单位2017年度一般公共估量财政拨款支出年初估量为3,091.85万元，支出决算为4,546.40万元，完成年初估量的147.04%。决算数大于估量数的主要原因：薪水、绩效、福利等项目调

20、整以致基本支出财政拨款支出较年初估量增加472.98万元；基建项目支出和截污纳管项目的张开以致项目支出财政拨款支出较年初估量增加981.57万元。其中：1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员福利费支出。年初估量为0万元，支出决算为2.92万元，决算数大于预算数的主要原因：退休人员福利费调整。2、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫活力构（款）城市社区卫活力构（项）。主要用于：人员花销、公用支出、设备购置、基本建设等。年初估量为3,091.85万元，支出决算为4,494.71万元。决算数大于估量数的主要原因：薪水、绩效、福利等项目

21、调整以致基本支出财政拨款支出较年初估量提高、基建项目支出和截污纳管项目的张开以致项目支出财政拨款支出较年初估量有大幅度提高。3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：社区卫生服务中心公共卫生支出。年初估量为0万元，支出决算为48.77万元。决算数大于估量数的主要原因：超出的一般公共估量拨款支出为调整估量新增公共卫生项目支出。六、关于2017年度一般公共估量财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共估量财政拨款基本支出3,301.99万元，包括人员经费1,344.11万元，公用经费1,957.88万元。基本支出中：1、薪水福利支出1,341.19

22、万元，主要用于：基本薪水、津补贴贴、奖金等2、商品和服务支出1,957.88万元，主要用于：专用资料费。3、对个人和家庭的补贴2.92万元，主要用于：退休费。七、关于2017年度一般公共估量财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算整体情况说明。本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初估量为18.00万元，支出决算为16.46万元，完成估量的91.44%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，估量数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采用“一致计划管理，经费各自担当”的管理方式，因公出国（境）费估量数由区府办（区外办）一致公开；公务用车购置及运转保护费支出决算为1

23、6.46万元，完成估量的91.44%。公务款待费支出决算为0万元，估量数为0。2017年度“三公”经费支出决算数小于估量数的主要原因：车辆购置实质发生金额小于估量数。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加16.46万元，增加100%，其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运转保护费支出决算增加16.46万元，增加100%；公务款待费支出决算持平。公务用车购置及运转保护费支出增加的主要原因是2017年度车辆更新。（二）“三公”经费财政拨款支出决算详尽情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及

24、运转保护费支出决算16.46万元，占100.00%；公务款待费支出决算0.00万元，占0%。详尽情况以下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运转保护费支出16.46万元。其中：公务用车购置支出为16.46万元。主要用于车辆更新，购置公务用车1辆。公务用车运转保护支出0万元。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务款待费支出0万元。其中：国内公务款待支出0万（含外宾款待支出0万元）。八、关于2017年度政府性基金估量财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金估量财政拨款支出。九、国有资本经营估量财政拨款

25、情况说明本单位2017年度无国有资本经营估量财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运转经费支出情况本单位2017年度无机关运转经费支出。（二）政府采买支出情况本单位2017年度政府采买金额（以合同签订为准）为285.28万元，其中：货物采买金额148.43万元、工程采买金额0万元、服务采买金额136.85万元。（三）国有财产占有使用情况截止2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。（四）估量绩效管理情况本单位2017年度估量绩效管理工作张开情况以下：本单位建立了以下估量绩效管理制度：本单位执行关于印发浦东新区估量绩效管理推行方法的通知浦财督201548号、浦财督20165号文件，建立了财政补贴支出项目的估量绩效管理工作体系；全过程绩效管理推行情况：2017年度张开的绩效追踪谈论项目0个，涉及估量金额0万元；2017年度张开的绩效谈论项目0个，涉及估量金额0万元，平均