供应商现场评审评分标准

1、供给商现场评审评分标准质量系统现场评审评分说明对供给商的现场评审评分方法推行模块化核查，共包括13个模块。评审过程中对模块中各项或部分选项比对供给商现状进行差别打分，分为0、2、3、4、5五个等级，若是某项目不适合该供给商，则该项评为N/A，其分数不予考虑。各模块打分后再依照相应权重计算整体得分。N/A：该项目不适合该供给商，该项分值不予计算考虑。0：该项目未被供给商进行管束或供给商不具备该项目要求或该项目完满不切合要求。2：该项目未被供给商进行管束或供给商不具备该项要求，但该项目在规划或履行中有所要求，或存在该项目管束但履行中有严重弊端。3：该项目被供给商进行管束或列为系统要求。4：该项目被

2、供给商进行管束或列为系统要求，履行中各项要求或规划全部能够落实，履行者配合、履行程度较高。5：该项目完满被供给商进行管束或列为系统要求，全员追求改良以不断完满，履行者配合意向极高，各项举措能够立刻履行。评审分数计算方法：各稽核项目实质得分模块得分=x该模块权重x100%各稽核项目有效分数评审总分为各模块得分之和。4依照评审后计算出的评审总分及现场评审情况得出评审结论：总分在80分以上、且没有不可以接受的质量弊端，为优秀总分在60分(含)以上80分以下、且没有不可以接受的质量弊端，为合格总分在60分以下或有不可以接受的质量弊端，为不合格评分汇总标模块权重模块得分评审项目实质得分(B)评审项目有效

3、分数(C)(BCxD)(D)1.质量管理与策划4082.设计开发控制5583.工程技术、工程更正3074.供给商管理与来料控制45105.不合格品的控制50116.制程控制及查验55127.最后产品控制3578.文件记录与控制4079.生产设施与仪器校验30610.现场管理35611.连续改良30612.储藏和交托35713.客户支持与服务305总分510100评审评分表模块名称：质量管理与策划评审人：评定等级分数差比较一般比较特别不评序号差满意满意审评审项目02345N/A可否有正式的企业质量政策目标、质量目标以及清楚的质量职责（包括质量管理的构造图）。有流程保证质量政策在企业的各个层面被理

4、解、推行和保护。质量管理者代表怎样保证质量管理系统的推行与保护质量目标在质量计划中的落实的程度怎样关于内部质量评审可否有文件化程序、如期推行、及足够的资源保障对内部评审中发现的问题可否有纠正、预防举措，并有有关记录可否认期对证量管理系统的适合性及有效性进行审察可否成立一个能够保障全部影响产品质量的人员的培训系统推行程度怎样可否有文件记录各项实质得分汇总评审评分表模块名称：设计开发控制评定等级分数序号评审项目可否有产品的设计流程保证设计的产品知足客户的需求设计开发各阶段有明确的规划，并且规划经适合评审设计及审批工作可否授予给有资格的人员关于客户需求在设计输入及更正中有表现的程度怎样设计阶段可否进

5、行QFD(质量功能分解)和FMEA(无效模式和结果剖析)剖析设计更正可否全部获得评审并经客户认可，并实时通知有关部门关于全部设计开发过程中发现的问题可否有流程保证能实时反应并予以纠正收效怎样有设计结果的考证能确认设计输入要求、客户要求、行业要求获得知足吗设计评审可否的记录可否归档并保护设计开发/工程转变的输出能给采买、生产等环节供给足够的信息吗产品可否做可靠性测试有记录吗各项实质得分汇总评审人：差比较一般比较特别不评差满意满意审02345N/A评审评分表模块名称：工程技术、工程更正评审人：评定等级分数序号评审项目工程设计部门的组织职责可否差别清楚1.宽泛的被职工认识吗有关设计/工程转变的文件资

6、料受控吗有无新产品工程化的能力工程部门对生产问题的支持程度怎样能4.保证生产碰到的问题快速解决吗制程中的重要参数可否在工程设计过程5.中予以设定试产及特别产品的制程的规格与规格的6.管束范围怎样有无记录各项实质得分汇总差比较一般比较特别不评差满意满意审02345N/A评审评分表模块名称：供给商管理与来料控制评审人：评定等级分数比较比较特别不评差一般满意审序号评审项目差满意02345N/A可否有对供给商进行认证、如期评审的系统并严格推行并有相应的推行记录有对供给商进行核查的系统吗关于较差的供给商怎样办理采买的决定依照对供给商质量的评审结果吗关于第一次使用的新物料有物料认证吗有认证的流程吗有来料查

7、验标准吗怎样确定标准被有效履行并有有关记录吗可否有查验设施或仪器能够查验来料的规格标准可否用统计工具控制供给商来料的质量情况不合格来料可否获得有效办理不合格物料的质量情况实时向供给商进行通告并追踪供给商的改良举措各项实质得分汇总评审评分表模块名称：不合格品的控制评审人：评定等级分数比较比较特别不评差一般差满意满意审序号评审项目02345N/A可否有不合格品的控制有程序言件可否对退回的产品进行无效剖析可否将无效剖析和改良举措反应到相关部门反应给客户的有多少可否有特定的人员和流程对不合格产品/物料进行办理可否有关于不合格品的办理方法处理可否有明确的规定标准当改良举措的推进或履行情况不满意时采用怎样

8、的举措可否在改良举措要求中包括长久/根本性的改良若是弊端与供给商有关是否将信息反应到供给商采用举措改良举措可否能够防备问题的再发生可否有系统或流程追踪改良举措的实施情况索赔物料可否有标准，标准是怎样实施的各项实质得分汇总评审评分表模块名称：制程控制及查验评审人：评定等级分数比较比较特别不评差一般差满意满意审序号评审项目02345N/A可否对影响产质量量/规格参数的环节均设置质控点进行严格监控对每一个质控点有明确的控制举措或标准，举措或标准获得有效的推行每一工序有工作指引，并被有效推行进行首件测试，测试结果经过评审，对评审结果有相应的改良举措职工上岗后有岗位培训并有相应记录对重点岗位的人员进行相

9、应的技术培训(包括统计技术方面)可否对全部的重要过程和参数进行统计控制(如:控制图;Cp/Cpk)可否在控制图上表示了无效的情况.以及原因剖析和改良的行动制程异样问题获得实时反应，进行分析，并采用有效的预防纠正举措现场质量情况有记录且可追忆关于出货时在客户端的质量问题在制程上可否有纠正举措各项实质得分汇总评审评分表模块名称：最后产品控制评审人：评定等级分数比较比较特别不评差一般满意审序号评审项目差满意02345N/A关于最后的产品可否有足够的查验文件、规范、规格书或抽样计划关于客户返回或返线的产品的最后检验标准可否高于(最少等于)正常生产的产品标准关于客户端反应的质量问题，最后验收阶段是怎样控

10、制收效怎样必要时是否对最后查验的标准进行了的完满最后查收可否使用统计技术，并保留有关记录，并对记录有深入剖析及改进举措可否进行周期性检测以确认产品的稳定性及可靠性对成品测试结果可否应用在实质改良和预防的工作中有必要的设施及工艺标准支持可靠性试验张开各项实质得分汇总评审评分表模块名称：文件、记录与控制评审人：评定等级分数序号评审项目对全部制程、产品、质量文件可否进行有效管控关于在发生质量问题后,可否能够追忆质量记录来追究原因系统怎样保障操作人员依照客户的最新需求制造文件（记录）可否获得有效的控制（审批、赞同、发放、回收）文件（记录）怎样保障被赞同的使用者方便有效的查阅收效怎样文件（记录）的构造完

11、满、内容清楚，便于理解对外面文件（包括客户供给的文件）进行有效的管理客户要求、工程更正、工序改正以书面/电子等可追忆的方式进行通知各项实质得分汇总差比较一般比较特别不评差满意满意审02345N/A评审评分表模块名称：生产设施与仪器校验评审人：序号评定等级分数评审项目全部线上的检测设施和仪器可否充分、适合（精度要求）可否经常保养和校正。生产设施可否能够保障产质量量的要求有生产设施/查验设施的校正、保养计划保养推行怎样（有记录）在设计、制造、查验环节有没有未经校正的设施在使用有生产设施/查验设施的清单记录生产设施/查验设施的状态生产设施/查验设施的操作人员接受过必要的培训差比较一般比较特别不评差满

12、意满意审02345N/A各项实质得分汇总评审评分表模块名称：现场管理评定等级分数序号评审项目进行正式的5S活动，工作区齐整有序，且管理人员如期检查生产现场有明确地区差别，且物流顺畅。生产现场可否存在违规操作的行为现场序次怎样重点工序的温度、湿度、光照、通风等要求被明确规定并有相应举措保证特别物料或产品的寄存、生产、搬运、包装的环境的要求获得知足宽泛使用表记管理的工具，物料存量和地址都有清楚的表记。关于产品的质量情况可否在现场有显然表记，职工可否认识评审人：差比较一般比较特别不评差满意满意审02345N/A各项实质得分汇总评审评分表模块名称：连续改良评审人：评定等级分数比较比较特别不评差一般满意

13、审序号评审项目差满意02345N/A1可否有连续改良的组织、流程2对重要质量参数设定质量目标，并定期评审，进行连续改良有推进质量连续改良的行动方案，以3便研究内部产生不合格的原因，并采取改良的行动，防备再发生。制定改良行动计划，实时办理客户关4心的问题。有系统保证连续改良建议被实时收5集、剖析、合理利用连续改良举措及其结果被适合的记录，其推行收效获得追踪，改良的结6果可否能够能表现在指标上的不断上升各项实质得分汇总评审评分表模块名称：储藏和交托评审人：评定等级分数序号评审项目有方法和手段，控制产品的搬运、储藏、防备和交托，以保证产品的质量有有关流程吗供给商可否供给防备破坏和性能下降的搬运方式和工具可否对易燃、腐化和有毒的的原资料进行正确的寄存和隔断全部的静电敏感原资料寄存在防静电器皿中在生产、交货各个阶段中对资料和产品的表记信息能被有效的追忆吗可否对库房产品的状态进行如期评定，已检测其性能可否改变返薪资料和产品可否依照相当于或高于过程的标准从头查验废品可否快速获得判定和办理在最后查验和测试后，可否对产质量量有保护的举措差比较一般比较特别不评差满意满意审02345N/A