项目质量控制可用表格

1、分项工程（工序）检验计划表编号： 序号分项（工序）名名称检验内容检验方法备注说明：本表为质质量计划中的的附表，由质质检部编写，报报项目总工审审批执行。分项工程（工序序）试验计划划表编号： 序号分项（工序）名名称试验项目试验用仪器（具具）适用规程责任人说明：本表为质质量计划中的的附表，由试试验室编写，项项目总工审批批后执行。纠正（预防）措措施要求表编号： 责任部门要求认可不合格事实描述述：不符合标准：严重程度： 重大 一般般 轻微审核：（章） 年 月 日日纠正（预防）措措施计划描述述：计划完成日期： 主主管部门审定定：实施情况：评定：评定人：评定日期：作业规范书作业名称站别页别组装机种发行单位发

2、行日期版本工时经办审核项目作业说明料号数量工具图解说明注意事项检验、试验委托托单总包单位 合同号 监理单位 编 号 委托单位取（制）样日期期委托单编号取（制）样地点点工程名称送样日期使用部位收样日期试样（件）名称称规 格数 量质量或长度备 注委托项目备注委托经手人电话收样人姓名地址邮编检验异常处理单单日期：年月 日仪器名称仪器编号校正日期填写人员报告编号检验结果部分范围合格格校验不合格不合格范围是否否在该检测与与试验仪器的的使用范围内内是 判定者 否 审核者 备注：该检测与试验是是否影响重要要质量或试验验结果是 判定者 否 审核者 备注：裁决 品管部部主管 质量水准统计分分析表部门： 编号：类

3、别 进料 制程 最终统计月/年份序号不合格项目/发发生部门频数（次）百分比（%）累计百分比（%）备注12345678合 计频数项目/部门 分析：统计分析： 审核： 日日期：不合格品报告编号： 工程名称发生时间施工单位主要责任者不合格品名称类别不合格品简述（附附检测资料）：填写人/部门： 年年 月 日项目部不合格品品评审处置小小组处置意见见：审批人： 年 月月 日局不合格品评审审处置小组对对重大不合格格品的评审、处处置意见：审批人： 年 月月 日实施情况简述：填写人/部门： 年 月 日质检部门复检意意见：复检人： 年 月月 日说明：本表由质质检部组织填填写，原件由由资料室保存存。材料不合格品报报

4、告 编号： 工程名称材料名称规格型号数量不合格品简述（附附检测资料）：填写人/部门： 年年 月 日项目部不合格品品评审处置小小组处置意见见：审批人： 年 月月 日局不合格品评审审处置小组对对重大不合格格品的评审、处处置意见：审批人： 年 月月 日实施情况简述：填写人/部门： 年 月 日质检部门复检意意见：复检人： 年 月月 日说明：本表由质质检部组织填填写，原件由由资料室保存存。工程质量事故报报告编号： 工程名称事故部位发生时间事故经过及原因因分析处理意见备注施工单位：经理总工质量员制表人： 日期：说明：本表由质质检部组织填填写，原件由由资料室保存存。工程质量事故处处理记录工程质量事故处处理记

5、录编号： 损失金额计算总价合计施工单位说明：本表一式式三份，公司司一份，报局局一份，报项项目部一份。交交工验收后装装入竣工资料料袋一并送局局档案室。质量员单价事故报告编号事故等级数量总工单位工料名称经理工程名称事故部位处理时间及情况况鉴定紧急放行申请报报告材料名称申请报告编号规格型号工程项目数量使用部位申请原因分项工程技术负负责人：日期：申报意见物资部门负责人人：日期：质量部门负责人人：日期：审批意见总工程师：日期：备注说明：本表一式式两份，由分分部组织填报报批准后，报报资料室存一一份，分部自自存一份。例外转序申请报报告单产品名称编号规格型号工程项目数量工程部位申请原因分项工程技术负负责人：日

6、期：申报意见物资部门负责人人：日期：生产部门负责人人：日期：审批意见总工程师：日期：备注说明：本表一式式两份，由分分部组织填报报批准后，报报资料室存一一份，分部自自存一份。紧急放行和例外外转序跟踪记记录产品名称申请报告编号规格型号工程项目数量使用部位放行、转序情况记录分项工程技术负负责人： 记录：日期：试验报告结果试验负责人： 质量部门负负责人：日期：备注说明：本表一式式两份，由分分部组织填写写后，报资料料室存一份，分分部自存一份份。最终检验和试验验自验记录编号： 工程名称合同工期主要结构形式合同造价自验情况整改意见自验意见签发制表人： 日期：说明：本表由质质检部填写，报报总工签批。工序质量自

7、互检检卡编号： 分项工程名称构件部位班组自检内容自检结果序号自检项目允许偏差（mm）测点数实测偏差（mmm）12345678910自评意见：互检意见：复评意见：班组长： 班组质检员员： 操作人员： 下道道工序：说明：本表由班班组长组织操操作人员填写写，交分项技技术员保存。工工序完工后，交交资料室保存存。现场质量检验报报告单现场质量检验报报告单总承包单位： 分包单位位： 监理理单位： 合同号： 编号： 实测数据结论：监理工程师： 年 月 日承包人： 年 月 日日说明：不同项目目填写此表时时按业主要求求填写。施工时间检验时间检验方法和频率率工程部位规定值或允许偏偏差检验项目工程名称桩 号项次计量器

8、具周检登登记台账计量器具周检登登记台账编号： 备注保管人领用单位检定单位计划期实施期检定周期精度或规格编号计量器具名称类别技术交底通知书书单位工程名称： 年 月 日工程项目工程部位接受班组及有关人员工程数量进度要求质量标准施工程序及技术术操作要点安全注意事项主要附件1设计图纸4质量自验记记录2施工草图53配料单6施工负责人工程技术负责人人安全员质量监督检查员员交底人交底时间工段长签 字班组长签 字内部质量体系审审核日程计划划表被审部门： 审审核日期： 标识号：审核组长：审核员：审核员：活动：手册章节号：接触人：地点：时间：活动：手册章节号：接触人：地点：时间：活动：手册章节号：接触人：地点：时

9、间：备注说明：本表可用用其他表式替替代。内部质量体系审审核会议签到到表部门名称： 标识号号：类别日期参加人员审核组人员首次会议末次会议内部质量体系审审核不合格报报告标识号： 部门：不合格序号ISO90022标准条款质量手册条款程序或须知不合格场所审核组长审核员被审核部门代表表严重轻微纠正的责任人计划完成日期需要到场复查不需要到场复查查审核组长确认纠正措施及验证证：复查或确认结论论尚未清除已经清除复查或确认人员员部门负责人质管管员复查或确认日期期复查或确认后简简要说明：备注：说明：不合格序序号用四个数数字或字母表表示，前两位位为部门代号号，由审核组组确定，后两两位为不合格格流水号。试验记录表试验

10、记录表总包单位 分分包单位 监理单单位 工程名称 合合 同 号 编 号 施工单位： 结构物物名称： 取样地地点：测定方法：测点的各项指标标数据评价：技术负责人： 试验验监理工程师师：说明：本表为试试验记录的通通用表格，可可根据具体试试验项目做适适当调整。试验单位试验规程试验人签字复核人签字主管签字委托单位名称委托单编号试验日期工程部位试样描述试验编号现场审核结果记记录表受审部门： 审核员：标识号： 审核日期期：审核区域审核项目对应文件名称审核区域负责人人陪同人发现的情况与客客观证据：审核员意见：审核区域负责人人意见：审核组评审结果果：说明：本表可用用其他表式替替代。内审不合格纠正正跟踪表内审不合格纠正正跟踪表部门： 标识号： 备注审核组长：