2019年度预算绩效管理工作开展情况说明

1、- - PAGE 6 -2019年度预算绩效管理工作开展情况说明将今年我区预算绩效管理工作总结如下：一、开展的主要工作。(一)开展了预算部门绩效目标管理工作编制部门预算时将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，全面设置了部门和单位整体绩效目标和项目绩效目标同时加强绩效目标的审核， 将绩效目标与预算同步批复下达。关于绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控，财政部门抽选了4个重大项目关于其绩效目标实现程度和预算进度进行重点监控，即时发现和纠正存在的问题，确保绩效目标如期保质保量完成。全区78 个预算部门和单位开展了整体绩效目标管理和项目绩效目标管理，占全区预算单位的100%。（二）开展了预算部门

2、整体支出绩效评判、本级预算安排项目支出绩效评判和中央关于地方转移支付预算执行情况绩效评判78个预算单位和部门开展了整体支出绩效自评和本级预算安排项目支出绩效自评工作，制定了整体支出评判有效提高了部门绩效自评的质量。（三）在开展部门整体支出绩4生项目支出和一个部门整体支出（区工信局）经过采取委托第三方机构的形式开展了财政重点评判，将评判结果进行反馈， 关于存在的问题进行敦促整改。经过财政评判，客观反映项目实施的效果，纠正存在的问题，提升财政资金使用的规矩性、效益性，提高预算管理水平。（四）完成了预算绩效管理信息系统上线运行工作。 根据省、市财政部门的统一部署和要求，本年12位在预算绩效管理信息系

3、统上编制财政项目资金绩效目标、部门整体支出绩效目标、国有资本经营预算、社会保险基金预算绩效目标，预算绩效管理工作正式在信息系统上运行。二、主要做法（一）加强组织领导。导及其他班子成员任副组长，财政监督检查办公室（加挂预算绩效评判办公室牌子）及其他财政业务股室为成员的财政预算绩效管理领导小组。日常办公室设在财政监督检查办公室，负责牵头组织预算绩效管理工作，制定绩效管理制度办法、敦促指导有关政策的落实，确保预算绩效管理延伸至基层单位和资金使用终端。（二）建立和完备制度。2019 年区委区政府印发了章贡效管理顶层制度。区财政局相继出台了章贡区预算绩效管理（三）创新绩效评判工作方式。 提高社会参与度，

4、邀请区标中，使绩效评判工作越发公开、公平、公正。（四）与预算安排和政策调整挂钩机制。将本级部门整体绩效与部门预算挂钩，关于绩效好的政策和项目原则上优先保证，关于绩效一般的政策和项目进行整改，关于交叉反复、碎片化的政策和项目予以调整，关于低效无效资金削减或取消。（五）加强预算绩效管理的宣传和培训。 经过财政门户网制度和办法；使预算单位和部门充分了解预算绩效管理是党中央、国务院的重大部署，是政府治理和预算管理的深刻变革。同时加强关于预算单位在制度和具体操作上的培训，使预算绩效管理水平不断提高。三、取得的成效（一）随着财政预算绩效评判工作有序推进，各预算单位逐步确立了预算绩效管理“花钱必问效、无效必

5、问责”的观念，使用财政资金要进行绩效评判，必需讲求效益的观念已逐步形成。建立了“预算决策评判结果有应用”的预算绩效管理机制。（二）财政资金管理水平不断提高。 经过开展财政预算绩（三）协同推进的工作格局不断形成。门与预算部门协同推进预算绩效管理的工作格局。财政业务股室从业务管理的角度，审核和把控绩效目标设立的相关性、可行性，并且动态监控预算的执行进度和绩效目标的实现程度，财政绩效管理办公室牵头组织各部门实施绩效自评，开展财政评判，将结果进行反馈和应用，全区上下联动，共通推动各预算绩效管理工作有效开展，有效促进了预算绩效管理工作稳步推进。（三）协同推进的工作格局不断形成。门与预算部门协同推进预算绩

6、效管理的工作格局。财政业务股室从业务管理的角度，审核和把控绩效目标设立的相关性、可行性，并且动态监控预算的执行进度和绩效目标的实现程度，财政绩效管理办公室牵头组织各部门实施绩效自评，开展财政评判，将结果进行反馈和应用，全区上下联动，共通推动各预算绩效管理工作有效开展，有效促进了预算绩效管理工作稳步推进。四、存在的问题(一)绩效管理制度还需健全，流程尚需优化。相关的管理办法及工作流程，但是目前处于探索推进的阶段，关的管理制度也需健全。(二)绩效观念有待进一步提高。一，有的部门长期以来形成的“重分配、轻管理”的观念还没有彻底根除，认为资金使用只要合理合规就行，使用效益无关重大，因此关于绩效管理工作

7、重视不够。(三)预算绩效管理指标体系需完备。体系、评判标准不够完备，政府追求多元化的公共目标，很多内容难以量化，导致预算绩效管理指标很难设定，如何建立一套科学、完整的绩效管理指标体系，综合评判财政支出的经济效益、社会效益等，是当前开展绩效评判工作的难点。(四)结果应用不够充分。受评判体系科学性、评判机制合五、下一步工作打算(一)稳步推进财政预算绩效管理工作。吃透中央、省、市2022覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评判、有应用”的预算绩效管理体系，实现预算和绩效管理一体化的目标。巩固已有工作基础，重点突破国有资本经营预算、社会保证基金预算的绩效评判，进一步推进全面实施财政预算绩效评判工作。(二)中学习、讲座、专题会议等方式，加大关于财政部门和中介