企业的风险管控清单

1、一、人员风险1潜在的带病毒无症状员工进入生产、办公区域管控措施:1）开展“网格化、地毯式”排查，最大限度阻断疫情传播渠道。2）严格实施重点对象管控措施，对离省人员到达单位所在地隔离14天的措施。3）实行严格的检测措施，准确掌握每一位员工的身体状态。4）人员上下班乘坐通勤车辆，严禁乘坐公共交通。2隐瞒身体不适症状或隐瞒出行行程，导致本人及相关人员隔离管控措施:1）及时传达地方政府、公司疫情防控要求，确保每一名员工熟知疫情防控内容。2）建立外出事先报告、事后说明制度，如实报告身体状况和个人出行行程。3）严格开展监督和执纪问责，发现一起，严查一起。3生产、办公、生活区域发生人员感染管控措施:1）实施

2、生产、办公、生活区域封闭式管理，进入人员、车辆做好登记。2）所有人员佩戴口罩、勤洗手，每天进行两次体温检测。3）尽可能实施弹性工作，减少人员聚集。4）采用视频会议代替现场会议或减少参会人数。5）落实重点区域消毒、通风等防疫措施。6）落实岗位、食堂、员工宿舍等方面防控措施7）制定应急预案，发生疫情时及时处置。4由于人员隔离观察，现场人员不足管控措施:1）所有人员尽早到达单位驻地，尽早接受隔离观察。2）隔离观察期满后，及时办理隔离观察手续，及时上岗。5出现疫情感染管控措施:1）调整作业人员倒班模式，各班组相互独立，留出一个备用班组。2）管理人员分段办公，减少办公室聚集，建立互备机制。3）及时隔离感

3、染者和密切接触者。4）佩戴好口罩，做好现场通风、消毒防疫措施。6长期在单位，人员疲惫管控措施:1）合理安排员工轮班上班。2）回到宿舍不串门，保证充足休息。3）做好员工宿舍通风、消毒措施。7精神过度紧张，分散注意力，容易操作失误管控措施:1）各级管理者随时掌握员工精神状态。2）开展员工关心关爱活动，解决员工的后顾之忧。3）及时向员工传达外部和厂内疫情防控情况，消除员工紧张情绪。8管理松散，人员出现违反劳动纪律管控措施:1）明确疫情期间上班管理要求。2）人力资源部门、纪检监督人员检查人员上班情况。3）合理分配工作任务。9缺少安全监护人员或安全监护人员擅离职守管控措施:1）根据企业实际，疫情防控期间

4、减少风险较高作业。2）需要安全监护的作业，没有监护人员不得作业。3）各级管理人员加大现场巡查监督，杜绝高风险作业无监护人员。4）加大失职追责和监察力度，加强疫情防控期间协同监督机制，10安全监督力量削弱，人员违章作业、违章指挥管控措施:1）疫情防控期间取消休假。2）安全监督人员靠前履职，深入生产一线强化现场监督。3）驻站安全监督员、新能源项目安全监督组人员加大监督力度。4）班组长落实班前、班中、班后检查，及时制止违章指挥、违章作业。5）各级管理人员落实安全责任制，杜绝违章指挥，及时制止、纠正现场违章作业。11人员中毒管控措施:1）84消毒液和洁厕灵严禁混用。2）酒精和84消毒液严禁混用。3）使

5、用消毒液时要确保通风。4）居家、宿舍、办公场所少量储存消毒液。12人员灼伤管控措施:1）酒精等易燃物品不能喷洒到衣服、房间内。2）用酒精洗手后，远离火源。3）居家少量储存酒精，指导家庭成员正确使用酒精。二、安全管理风险13安全教育培训不能按期开展，员工安全素质下降管控措施:1）利用微信群安排安全学习，不断巩固人员安全意识和技能。2）利用安全在线学习平台，督促人员学习安全生产知识。3）利用在线平台，开展安全生产答题，强化学习效果。14新员工或调岗员工安全教育培训未开展管控措施:1）调岗人员严格执行两级安全教育培训，培训合格后方可上岗。2）新员工严格制定三级安全教育培训，培训合格后方可上岗。3）利

6、用安全在线平台开展培训。4）集中学习时，控制人数和学习时间，人员佩戴口罩。15安全生产例会不能如期召开，安全生产信息不能充分沟通管控措施:1）利用企业微信等在线平台召开视频、语音会议。2）召开小规模的安全生产会议，参会人员佩戴口罩。3）召开现场会议时，控制会议时间，时间在1h-1.5h。4）会议决定事项及时闭环。16班前会、工前会不能有效召开，作业人员不清楚安全风险管控措施:1）班前会排查人员身体健康状况。2）在空旷地带召开班前会、工前会，人员佩戴口罩。3）采用一对一交底，岗位对岗位交底，由班组长单独对班员进行工作交代和安全交底。4）利用微信等手段，将班组任务、安全注意事项进行交代。17班组安

7、全日活动不能召开管控措施:1）利用微信群按期召开班组安全日活动。2）利用企业微信等在线平台开展班组安全日活动。3）人员较少班组召开小规模会议，人员全程佩戴口罩。4）安全日活动提出具体、可操作的行动性，并闭环管理。18隐患排查工作不充分管控措施:1）做好矩阵式安全检查表的策划，减少检查人员聚集。2）分区域开展隐患排查。3）查出隐患利用微信群等平台，及时整改闭环。4）做好隐患登记建档，每项隐患都能得到及时整改。19承包商安全管理弱化管控措施:1）承包商安全生产组织机构及人员到位。2）安排专人督促承包商安全管理。3）承包商人员进行高风险作业时，安排人员现场监督。20高风险作业缺少人员监护管控措施:1

8、）根据安全生产状况，减少高风险作业。2）高风险作业执行先决条件检查。3）不同作业安排不同人员进行现场监护。21受限空间作业通风不足管控措施:1）检测受限空间有毒有害物质含量、氧含量。2）检查受限空间通风情况，必要时增加通风设备。3）减少受限空间作业人员，减少人员聚集。22两票执行不到位管控措施:1）疫情期间，满足安全生产条件下，减少设备操作，减少作业频次。2）严格执行“两票”流程3）工作许可人认真审查工作任务、风险分析单，不满足要求不予许可。4）按照要求履行签字手续。23未制定复工方案管控措施:1）未制定复工方案，不得许可复工。2）制定复工方案，履行复工相关流程和手续，实行企业主要负责人签字背

9、书机制。3）复工方案中疫情防控和安全生产保障措施需符合实际、针对性强。4）分级组织审查复工方案。24未审查“三措一案”管控措施:1）“三措一案”未审查，不得许可开工。2）严格审查“三措一案”，履行审查程序。3）“三措一案”满足现场施工需要，具备可操作。25施工人员未进行安全教育培训、安全技术交底管控措施:1）利用空旷地带开展施工人员安全教育培训、安全技术交底。2）采取分批、小规模安全教育培训、安全交底，控制时间，人员佩戴口罩。3）利用微信群等组织人员安全学习。4）培训合格后，方可进入施工现场。26主要精力放在疫情防控，导致现场安全管控力度减弱管控措施:1）落实党政主要负责人疫情防控和安全生产的

10、双重第一责任。2）同步落实疫情防控和安全生产保障措施。3）将疫情防控嵌入安全生产管控。27忽略质量和安全，盲目赶工期管控措施:1）根据基建项目、生产工程项目特点，重新确定合理工期。2）调配充足施工人员和施工物资。3）加强现场安全管控力度，严控违章作业。4）有序组织基建项目、生产工程项目施工，避免盲目强工期。三、设备、物资、环境安全风险28防疫物资不足管控措施:1）掌握省内、省外、国外的防疫物资生产、贮存信息。2）多层次、多渠道采购防疫物资。3）与承包商建立防疫物资联系渠道，掌握物资储备情况，建立各种防疫物资合理库存量。4）根据防疫物资储备和采购渠道，施工人员分批进入施工现场。5）随时掌握生产人

11、员、施工人员防疫物资存量，研判物资储备风险，制定应急对策。29生产物资不足管控措施:1）掌握省内、省外、国外生产物资产量、储存信息。2）掌握省内外物资运输状况。3）盘点现存生产物资量，设置紧急状态下的库存。4）多渠道采购生产物资，物资储量远超紧急库存。5）畅通物资进厂、卸货渠道。30进厂物资携带病毒管控措施:1）对进厂物资、车辆实行消毒措施。2）对车辆驾驶人员进行防疫检测。3）物资转运人员佩戴防疫口罩，做好勤洗手、勤消毒。31设备备品、备件不足管控措施:1）盘点设备备品备件易损件、关键件存量。2）对影响设备安全运行的备品、备件，尽快采购。3）进口备品、备件采购充分考虑检疫影响。4）开展设备备品

12、、备件修旧利废。32关键设备出现故障管控措施:1）重新梳理疫情防控下的关键设备清单。2）关键设备加大巡检、维护，做好设备的保养工作。3）密切关注设备运行状况，出现异常及时处理。4）落实关键设备专人负责制。33特种设备及附件超出检测检验有效期管控措施:1）及时与特种设备管理部门联系，如实报告设备状况。2）加大特种设备安全检查力度，及时发现设备隐患。3）加强特种设备的维护、保养。4）减少特种设备使用频次。34设备疲劳或带病运行。管控措施:1）组织专业人员分析设备运行状况。2）需要相关方检修、维护的设备，联系相关方安排人员提前到达设备所在地，接受隔离观察。3）密切关注设备运行状态，出现异常立即启动应急处置方案。4）做好设备轮换运行。35消防器材检验过期、失效。管控措施:1）建立消防器材过期、失效台账。2）提早与检测、充装单位联系，掌握检测、充装情况。3）开展火灾风险评估，合理调配消防器材。4）加大火灾隐患排查，及时消除火灾隐患。36消毒液储存量过大、储存场所不规范管控措施:1）测算现场消毒液用量，确定合理库存。2）收集消毒液化学品使用说明书，将安