(安全安全安全管理、劳动安全和作业环境)

1、序号评价项目标准分查证方法扣分条款扣分标准责任部门责任人自查情况（含扣分情况和相关资料目录）安全管理12001安全目标40查阅企业制定的安全目标、保证措施、安全工作计划文件和实施情况记录，查阅企业签订的年度“安全生产目标责任书”文本，抽查4个部门和4个班组（1）企业未制定年度安全目标、保证措施、安全工作计划40安生部（2）企业制定的保证措施无针对性和可操作性5/项安生部（3）企业年度安全工作计划未结合安全目标和保证措施制定10安生部（4）年度安全工作计划未下发到部门（车间）、班组2/部门或班组安生部（5）企业制定的年度安全工作计划无具体的实施资料2/项安生部（6）企业、部门（车间）、班组、个人

2、的安全目标不符合四级控制的要求1/项安生部运维部雪湖：陈静、李文军合格（7）部门（车间）或班组未制定年度安全目标及保证措施或安全目标及保证措施未履行编、审、批手续2/部门或班组安生部运维部雪湖：陈静、李文军合格（8）部门（车间）班组制定的保证措施无针对性和可操作性1/部门运维部雪湖：陈静、李文军合格 （9）部门（车间）班组未根据企业年度安全工作计划，结合本部门（车间）安全目标保证措施制定本部门（车间）年度安全计划，安全工作计划未经过编、审、批手续1/部门运维部雪湖：陈静、李文军 合格（10）部门（车间）或班组制定的年度安全工作计划没有具体的实施资料1/项运维部雪湖：陈静、李文军 汇合整编（11

3、）评价年度内企业安全目标未实现5/项各部门雪湖：吴广辉2安全生产责任制140安全生产责任制的制定40查阅企业责任制文本企业未制定各部门（车间）、各岗位安全职责40安生部任一部门（车间）、岗位人员无明确的安全职责2/岗位（部门）各部门雪湖：陈静合格企业未与部门（车间）签订“安全生产目标责任书”5/部门安生部企业与部门（车间）签订的“安全生产目标责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办法5安生部部门（车间）未与班组签订“安全生产目标责任书”5/班组各部门雪湖：吴广辉、李文军合格部门（车间）与班组签订的“安全生产目标责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办法5各部门雪湖：吴广辉合格班组未与职工个人签订“安全目标

4、责任书”5/人运维部雪湖：李文军合格班组与个人签订的“安全生产目标责任书”未明确双方责任及奖惩兑现办法5运维部雪湖：李文军合格企业、部门（车间）班组未按安全生产目标责任书规定兑现奖惩5/部门或班组安生部各部门雪湖：吴广辉合格安全生产责任制度的落实100企业安全生产第一责任者30查阅安全文件，查阅安全例会记录，查阅“两措”计划未批阅上级安全文件5/次综合部职代会资料中无安全工作总结和任务的内容5/次综合部各部门未主持召开年度安全工作会议和月度安全分析例会5/次安生部未定期参加班组安全活动5/次运维部雪湖：吴广辉合格未确保安全生产措施费用的落实5计划部各部门雪湖：吴广辉合格未配备合格的安全监督人员

5、10综合部安全监督人员的岗级低于同等生产技术人员5/次综合部部门（车间）安全生产第一责任者20查阅安全文件，查阅安全例会记录，查阅“两措”计划，查阅班组安全活动记录，查阅安全大检查及不安全事件资料未阅处上级安全文件，未按上级批阅组织贯彻落实或无落实的支持性材料5/次运维部雪湖：吴广辉合格未主持召开本部门（车间）月度安全分析例会10/月运维部雪湖：吴广辉合格车间领导未组织制定本部门（车间）“两措”计划，并落实厂部（公司）下发的“两措”计划2/天运维部雪湖：吴广辉 合格未按规定参加班组安全活动并对班组安全活动情况提出意见2/次运维部雪湖：吴广辉合格对危险性较大的工作，未组织制定“安全措施、组织措施

6、、技术措施”并落实工作2/次运维部雪湖：吴广辉唐从于虎处要未组织制定本部门（车间）有关安全生产管理制度2/次运维部雪湖：吴广辉有、需要打印本部门（车间）发生的不安全事件未做到“四不放过”，或未组织吸取其他单位不安全事件的经验教训2/次运维部雪湖：吴广辉合格抽查车间安全第一责任者不清楚自己的岗位安全职责2/人运维部雪湖：吴广辉合格未组织开展和检查本部门（车间）危险点分析和防范措施的制定、落实工作2/次运维部雪湖：吴广辉合格班组长20至少抽查5个（5个及以下全查）班组日志，查阅危险点分析记录，查班组安全活动记录，查阅安全大检查资料，抽查拷问5名班组长未按照规定组织召开班前会、班后会2/次运维部 雪

7、湖：李文军合格班前会未进行“交清工作任务，交清安全措施”的“两交清”工作，班后会未对当日工作和安全情况进行小结2/次运维部雪湖：李文军合格未组织开展危险点分析和防范措施的制定，落实工作2/次运维部雪湖：李文军合格危险点分析不认真、防范措施未落实2/次运维部雪湖：李文军合格未主持召开安全日活动2/次运维部雪湖：李文军合格抽查班组长不清楚自己的岗位安全职责2/人运维部雪湖：吴广辉合格生产副总（总工程师）30查阅有关文件、规程未审批工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员名单10安生部未及时组织本企业负责的不安全事件的调查分析、防范措施的制定和落实5/次安生部未组织制定“两措”计

8、划，并对执行情况进行监督管理5/次安生部未及时组织制定或修订运行规程、检修规程等安全生产规程制度10安生部每月未做到至少参加一个班组的安全活动5/次运维部雪湖：陈静合格3安全生产管理体系80安全生产保证体系（生产技术部门，运行检修部门30查阅有关文件、制度和记录未按照上级要求制定、落实“两措”计划，并按季度进行总结10安生部运维部雪湖：陈静、梁建华合格未及时组织设备异常运行、隐患的分析，提出改进措施5/次安生部运维部雪湖：梁建华合格未组织、参与不安全事件调查，未组织防范措施的落实或没有相关记录5/次安生部安生部未及时组织制定、修订运行、检修规程和生产管理制度5/次安生部运维部雪湖：吴广辉合格对

9、危险性较大的工作未制定保证安全的措施或措施不完善5/次运维部雪湖：吴广辉合格未对“两票”进行抽查、统计、分析、考核或没有相关记录5/月专业安生部运维部雪湖：陈静、梁建华合格未按照上级公司要求开展反事故措施、事故通报防范措施的制定、落实工作5/次安生部运维部雪湖：吴广辉合格安全生产监督体系50安全监督机构20查阅有关文件、记录企业未设立独立的安全监督部门10安生部企业安全监督部门未由行政正职主管10安生部专职安全监督人员的数量、素质和工作装备不满足现场需要5/项安生部主要生产部门（车间）未配备专职安监人员，其他部门（车间）未配兼职安全监督人员10/部门安生部生产班组未配专（兼）职安全员5/班组运

10、维部雪湖：李文军合格未建立三级安全网或安全网人员不符合要求10安生部安全监督人员未经过上级或地方政府组织的培训，未持证上岗5/人安生部安全监督工作30查阅有关文件、制度和记录未组织编制“安措”计划10安生部未对“安措”计划执行情况进行监督检查，并按季度进行总结5安生部运维部雪湖：陈静、梁建华安生督查：运维总结：合格未参与“反措”计划的编制审查5安生部部门（车间）安监人员未每月对100%的班组安全活动记录进行检查，并提出评价和改进意见5/次运维部雪湖：陈静合格未严格按照“四不放过”原则对不安全事件进行调查处理，或未按照上级公司要求开展事故经验教训吸取工作10/次安生部未每月对“两票”进行抽查、考

11、核5/月安生部运维部雪湖：陈静安生抽查运维全查未按要求组织开展季节性、重要节日、专项等安全大检查活动5/项安生部未监督安全检查活动的闭环管理工作3/项安生部未组织开展工作票签发人、工作负责人、工作许可人以及单独巡视高压设备人员资格公布工作5安生部未对安全工器具、起重机具、登高用具、特种设备的定期检测、试验工作进行重点监督或无记录（漏检数量超过该项器具的30%）2/项安生部运维部电动葫芦打报告安全带班组雪湖：陈静安生抽查运维全查未对安全工器具的购置、发放、使用、报废进行监督检查（不符合项超过总数的30%）3/次安生部运维部安全帽报废手续雪湖：陈静安生督查运维执行4规程制度50查阅企业提供的安全文

12、件和班组存放文件情况企业未根据上级安全生产文件要求及时制定并发布本企业的管理制度3/项安生部企业未每年公布有效的规程制度清单5安生部各部门、各岗位配备的规程、制度不全，实际配备与清单（企业每年公布的有效的规程制度清单）不符2/项运维部要红头文件唐处雪湖：吴广辉现场存放失效的安全法律、法规、文件、规程、制度1/项运维部雪湖：吴广辉合格未按照要求每年对现场规程进行复查（补充）修订，并书面通知有关人员（不需要修订的也应出具经复查人、批准人签名的“可继续执行”的书面文件，并书面通知有关人员）5安生部未每隔35年对现场规程进行一次全面修订15安生部规程、制度的补充修订未履行编、审批手续5/份安生部规章制

13、度中有不符合上级规定或相互矛盾的条款1/处安生部5两票三制80查阅制度文本，抽查2个车间，4个班组企业未按上级文件要求根据本企业实际情况制定“两票”实施细则（办法）50安生部企业制定的“两票”实施细则（办法）有不符合上级要求的内容5/处安生部企业未制定设备定期轮换、交接班、巡回检查制度（简称“三制”）40安生部企业未制定危险点分析制度30安生部未进行危险点分析和制定相应的防范措施，或危险点分析不全面、措施不完善5/份运维部雪湖：李文军合格工作票、操作票填写不规范、错误，或电子票回填不及时5/份运维部雪湖：陈静、李文军合格两票中的措施未落实10/项运维部雪湖：梁建华合格两票保存时间少于6个月5运

14、维部雪湖：陈静 合格存在没有资格人员办理工作票现象10/人运维部雪湖：陈静 、李文军合格存在无票作业现象40/次运维部雪湖：陈静、梁建华 合格行文公布的工作票签发人、工作负责人、工作许可人未进行安全规程制度培训并考试合格10/人运维部雪湖：陈静 合格制定的设备定期轮换、交接班、巡回检查制度未执行或执行不严. 特殊情况未进行时不执行规定10/次运维部雪湖：梁建华 合格设备定期轮换制、交接班制、巡回检查制执行无记录或记录不及时3/份运维部雪湖：梁建华合格未行文公布单独巡视高压设备人员10安生部单独巡视高压设各人员未经培训合格3/人运维部雪湖：吴广辉合格6应急管理30查阅制定的应急预案文件个定期演练

15、、培训计划等有关记录企业未制定应急管理制度10安生部应急预案不全面. 缺少综合、自然灾害、事故灾难、公共卫生、社会安全、人身事故、设备事故、火灾事故、环境事故、网络与信息、重大危险源、危化品、供热、黑启动等预案，没有按照国家电力监管委员会电力企业应急预案编制导则中的目录编制5/种安生部应急预案内容不符合规定和现场实际情况5/种安生部未对应急预案进行定期培训、演练，未对演练情况进行总结5/种运维部雪湖：陈静、梁建华合格应急物资、设备没有做到专项管理和专项使用5计划部应急物资、设备未建立台账，缺少使用情况记录和试验记录，存在未按规定使用现象5/种计划部应急物资、设备没有做到专项管理和专项使用5/种

16、计划部应急物资及设备帐、卡、物不相符5/种计划部7反违章管理50查阅资料企业未制定反违章管理办法（含处罚规定）并成立反违章组织机构30安生部企业制定的反违章管理办法不符合上级公司的有关要求2/项安生部未建立企业、部门（车间）、班组三级违章档案8安生部运维部雪湖：陈静、李文军合格三级违章档案记录不全1/人安生部运维部雪湖：陈静、李文军合格企业、部门（车间）、班组未按要求定期开展装置性违章检查5/次运维部雪湖：陈静、李文军每月搞一次发生违章，未进行通报（曝光）5/次运维部雪湖：吴广辉发生违章，未分析违章原因、制定整改措施5/次运维部雪湖：吴广辉防范措施未落实5/项运维部雪湖：吴广辉违章责任人未按有

17、关规定进行处理2/人运维部雪湖：吴广辉未对违章责任人进行教育、培训5/人运维部雪湖：吴广辉现场检查现场检查发现违章5/处运维部雪湖：吴广辉未按上级反违章工作要求开展相应活动5/次运维部雪湖：陈静装置性、隐患排查8外包工程、租赁、临时用工及外来人员管理80检查工程项目合同，查阅资质审查资料企业未制定发（承）包工程、劳务派遣工、其他形式用工及外来人员管理制度或制度不符合上级要求15或2/处安生部未对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司进行资质审查，或存在资质不合格队伍施工现象20/次安生部工程开工前没有对承包队伍、租赁公司、劳务派遣公司，以及售后服务、厂家技术指导、安装调试、试验人员按规定进行安全培训

18、和技术交底或培训、交底没有记录20/次安生部发（承）包工程项目、租赁项目未签订安全协议40/次安生部未签订正式的工程、劳务承包商商务合同10/次计划部有危险性的生产区域和工程项目，未制定专项的安全技术措施并经有关部门审核，未对承包方进行专项的安全技术交底20/次安生部对承包方及其有关人员，未建立其施工简历，登记施工人员有关简况，如文化程度、体检证明、安全考试成绩、违章记录等。5/次安生部工程项目的承包方存在违法分包、转包和挂靠资质、无资质、假冒资质和借用资质施工现象20/次计划部安全交底存在代签名现象，安全培训考试存在代答试卷和阅卷不认真现象5/人安生部承包队伍施工人员未经安全、技术培训上岗2

19、0/人安生部劳务派遣工及外来人员从事有危险的工作无监护人20/次安生部承包队伍施工人员、劳务派遣工及外来人员未持证或佩戴标志上岗5/人安生部劳务派遣工及外来人员日常安全管理、培训教育未与正式员工同等对待，如参加班会、安全活动等5/人安生部发（承）包工程项目施工单位未执行安全风险抵押金制度（缴费额执行合同规定）5/次计划部9安全例行工作310安全检查120查阅有关文件记录企业未按要求组织开展安全大检查20/次安生部春检全套安全大检查末按要求落实班组自查、部门（车间）复查、厂部抽查的要求或检查无记录10/次或2/项安生部运维部雪湖：陈静春检全套企业、部门（车间）、班组未按要求逐级制定检查计划、检查

20、表，并经过审批50安生部运维部雪湖：陈静、李文军制定的安全检查计划、检查表、检查卡不符合企业、部门（车间）、班组实际情况 5/项安生部运维部雪湖：陈静、李文军工作中未按检查表、检查卡逐项落实检查工作5/项安生部运维部雪湖：陈静、李文军企业、部门（车间）未按要求逐级制定安全大检查整改措施、计划10/次安生部运维部雪湖：陈静、李文军整改措施计划未实现闭环管理5/项安生部运维部雪湖：陈静、李文军安全大检查无总结5/次安生部运维部雪湖：陈静、李文军合格安全例会50查阅制度、记录未制定安全生产分析会相关制度20安生部企业、部门（车间）未每月召开一次安全生产分析会5/月安生部运维部雪湖：吴广辉合格安全生产

21、分析会未形成会议纪要（记录），会议纪要未下发到部门（车间）、班组贯彻落实5/次安生部运维部雪湖：吴广辉合格安全生产分析会部署的工作未闭环5/项安生部运维部雪湖：吴广辉合格安全分析会未实行签到制度或未签字10/次或1/人安生部运维部雪湖：吴广辉合格安全监督网例会30查阅例会记录未每月召开一次安全网例会5/次安生部安全网例会无记录5/次安生部会议未按规定签到1人/次安生部班组安全活动70查阅班组安全活动记录，抽查2个班组班组安全活动不能保证每周或每个轮值2h5/次运维部雪湖：李文军合格企业、部门（车间）未提前布置安全活动内容5/次安生部运维部雪湖：陈静班组安全活动内容不符合要求或记录不规范5/处运

22、维部雪湖：李文军各级领导和管理人员未按照规定参加班组安全活动运维部雪湖：吴广辉部门（车间）领导未按规定抽查班组安全活动记录，并提出评价意见和要求5/处运维部雪湖：吴广辉安全活动未实行签到制度，或签字不及时或存在代签现象，或者未参加学习人员没有补学记录10或5/人次运维部雪湖：李文军月报简报40查阅月报、简报未做到每月编制、下发一期安全情况简报5/月安生部未及时对上级的安全快报、通报、季报、月报、周报、简报等进行组织学习5/次安生部运维部雪湖：陈静、李文军安全简报发班组未按时向上级主管部门报出日常报表和不安全情况汇报5/次安生部部门（车间）、班组未组织学习安全周报、简报、通报或没有学习记录5/次

23、运维部雪湖：陈静、李文军10重大危险源管理30企业未制定重大危险源安全管理制度，或制定的管理制度不符合上级要求10或1/处安生部未按规定对重大危险源进行安全评估2/项企业未在重大危险源现场设置明显的安全警示标志5/处未建立重大危险源档案，且未按要求向政府和上级备案2/项未对重大危险源制定预控措施2/项未对员工进行重大危险源知识的安全教育和培训1/人11反事故措施和安全技术劳动保护措施计划（简称两措计划）40“两措”计划未履行编、审批手续20安生部运维部雪湖：吴广辉“两措”计划未列入大修、技改工程计划，未做到资金、人力、设备材料三落实（“两措计划”项目已列入批准的检修等可执行计划，物资等相关部门

24、已作出工作部署，即认为三落实）2/项“两措”计划未列入月度工作计划中落实未按季度对“两措”计划执行情况进行分析统计、总结“两措”计划项目完成率不足100%，未按计划实施的项目无审批手续不花钱的季度总结“两措”计划项目完成后无情况反馈和验收签字记录，缺少效果评价“反措”计划未从改善设备、系统可靠性、消除重大设备缺陷、防止设备事故、环境事故等方面编制，项目内容不具体，无针对性和可操作性“安措”计划未从改进管理方法、改善劳动条件、防止伤亡事故、预防职业病等方面编制，项目内容不具体，无针对性和可操作性12安全教育100培训计划和实施30查阅班组培训文件、计划文本和分解修订资料（1）企业、部门（车间）、

25、班组未制定年度安全教育培训计划（陈欢）10安生部运维部雪湖：陈静、李文军安全生产周总结（每月）（2）年度培训计划未按月进行分解并实施5/项（3）每年末至少进行 1 次现场急救（陈欢）、消防培训（陈静）5/项（4）存在未阅卷或阅卷不认真现象1/份（5）未按上级要求开展相应培训工作5/次（6）未按要求参加上级公司组织的安全培训活动10/次（7）培训活动无记录5/次（8）培训活动未签到1/人（9）年度培训未总结5/次新员工入厂教育20查阅新员工入厂教育的有关培训计划、考试资料（1）新员工入厂 (含实习人员、代培人员、劳务派遣工)未进行三级安全教育并培训合格5/人安生部运维部雪湖：陈静、李文军（2）三

26、级安全教育执行不严格，阅卷不认真或未阅卷5/人安生部运维部雪湖：陈静、李文军员工上岗培训20抽查2个检修部门（车间）、1个运行部门（车间）新员工上岗的培训计划、考试资料（1）运行、检修人员未经专业培训合格即上岗5/人运维部雪湖：陈静、梁建华李文军（2）特种作业人员、特种设备操作人员未取得地方政府有关部门颁发的操作合格证书5/人（3）集控运行人员未按规定取得仿真机操作合格证书5/人（4）工作人员各类操作证书、资格证书存在超期现象3/人（5）企业、部门（车间）未建立特种作业人员、特种设备操作人员清册3/人陈静在岗生产人员培训30抽查2个检修部门（车间）、1个运行部门（车间）有关培训计划和考试资料，

27、抽查4个班组现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训情况，并进行现场考问；对照事故通报、违章通报抽查；查阅有关培训计划和考试资料（1）班组未组织开展现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训活动15运维部雪湖：李文军（2）在岗人员未按规定接受现场考问、技术问答、反事故演习、事故预想等现场培训5/人运维部雪湖：梁建华、李文军（3）现场考问、技术问答中无安全方面的内容5/项运维部雪湖：李文军（4）离开工作岗位连续3个月及以上的运行人员重新上岗前未经跟班实习和安全考试合格，离开工作岗位连续3个月及以上的检修维护人员重新上岗前未经安全考试合格5/人运维部雪湖：梁建华（5）生产人员调换

28、岗位未经适应新岗位的安全、技术培训和考试合格5/人运维部雪湖：陈静、梁建华（6）抽查生产人员未掌握触电现场急救消防器材使用方法2/人运维部雪湖：陈静（7）工作人员在使用新技术、新材料、新设备前未经过相关培训合格2/人运维部雪湖：吴广辉（8）事故责任、违章者再次上岗前未进行规程制度培训、现场实习和考试合格5/人运维部雪湖：吴广辉（9）新聘任的生产领导人员未经有关安全工作的方针政策、法律法规、规程制度和岗位安全职责的学习考试5/人安生部13安全生产考核与奖励30查阅有关制度、记录（1）企业未制定安全生产奖惩办法，或办法不符合上级要求20或2/处安生部（2）部门（车间）未制定安全生产奖惩办法或办法不

29、符合上级要求10或2/处运维部雪湖：吴广辉陈静14不安全事件调查处理30查阅当年发生的各类不安全事件，检查“四不放过”落实情况（1）未对不安全事件原因进行分析10/次安生部（2）原因分析不清楚5/次（3）未对责任人员进行处理5/次（4）未根据原因分析制定整改措施10/次（5）整改措施为落实10/项（6）未对责任人员和有关人员进行教育10/次不安全事件“四不放过”资料不齐全3/次15安全性评价80查阅有关安全性评价文件、资料企业未每年开展一次自查评工作20安生部运维部雪湖：吴广辉查评工作存在漏项现象5/ 项未对查评发现的问题进行原因分析5/项未针对存在的问题制定整改和预防措施5/项未把预防措施列

30、入整改计划或“两措”计划2/项查评结束后未写出各专业和总体书面查评报告5整改计划完成率：一般问题不足100%，涉及设备改造的重大问题不足80%10对未完成的重大问题未采取防止扩大的措施10/项未按时实施的整改项目无审批手续5/项整改项目完成后无情况反馈和验收签字记录 5/项16企业文化建设30查阅资料企业未按上级要求组织开展安全文化建设工作10安生部企业未制定安全文化实施方案10制定的安全文化方案不符合上级要求2/处无执行实施方案的资料5/项部门（车间）、班组未按照要求开展工作5/项运维部雪湖：吴广辉、李文军劳动安全和作业环境9001劳动安全670电气安全220电气安全用具60电气安全用具购置

31、10抽查1个部门电气安全用具的产品许可证、出厂试验合格证、产品鉴定合格证和使用说明书电气安全用具无“三证一书”5/件运维部雪湖：陈静、李文军绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器15检查运行和检修各2个班组，按照清册全数查评（1）班组、现场无清册（台账）5运维部雪湖：陈静、李文军（2）清册 (台账)与实际不符2/件（3）无试验合格证或超过有效期使用5/件（4）现场放置的工器具中有报废品5/件（5）验电器的自检功能不正常2/件（6）存放环境差，未做到定置管理1/件（7）绝缘手套漏气、有机械损伤、绝缘靴老化现象5/件（8）绝缘杆绝缘部分表面有裂纹、破损或污迹5/件（9）存在其他一般问题1/处携带型短

32、路接地线15抽查运行部门及2个班组，检查现场接地线使用情况（1）班组、现场无清册5运维部雪湖：陈静、李文军（2）清册与实际不符3/条（3）无试验合格证、超有效期使用5/条（4）编号不齐全、不清晰，编号安装不牢围2/条（5）存放位置无编号，存放位置与编号不对应2/条（6）使用中的接地线模拟图板标示、工作票(操作票)、装设地点三处编号不一致5/条（7）接地线绝缘部分表面有裂纹、破损5/条（8）现场使用接地线截面小于 25平方毫米5/条（9）携带型接地线导线、线卡、连接部分不牢固、导线断肢、螺丝松动3/处（10）存在其他一般问题1/处电气安全用具使用10现场抽查拷问5名工作人员（1）被抽查人员未完全

33、掌握使用方法2/人运维部雪湖：陈静、李文军（2）现场发现不按照规定使用或使用方法不正确2/处雪湖：陈静、李文军电气安全用具定期检查和试验10抽查2个班组定期检查和试验记录（1）未制定定期检查和试验制度5运维部雪湖：李文军（2）检查试验无记录或记录不全2/件雪湖：李文军未按规定进行试验或检查方法不正确2/件雪湖：陈静、李文军手持电动工具40手持电动工具（手电钻、手持砂轮等）20抽查不同部门的4个班组，按清册全数查评（1）班组无清册5/班运维部雪湖：李文军（2）清册与实际不符2/处（3）绝缘电阻不符合要求5/台（4）无试验记录 (报告)或试验记录 (报告)不正确2/台（5）无借用记录或记录不齐全2

34、/班（6）机械防护部分不完整5/台（7）无规范的存放点或放置混乱2/班（8）保护接地 (零)连接不正确、不牢固、不可靠5/处（9）电源线未使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。未按 I 类工具有关要求单相设备采用三芯电缆. 三相设备采用四芯电缆3/台（10）外壳及手柄有裂纹、破损，无手柄3/台（11）插头；电源线不完整、有破损2/台手持电动工具安全操作规程10抽查2个部门、班组制度文本（1）未制定本单位手持电动工具安全操作规程10运维部雪湖：李文军（2）无随机同行手持电动工具安全操作规程2/台雪湖：李文军手持电动工具正确使用10现场考问不少于5人（1）不完全掌握手持电动工具正确使用方法2/人运

35、维部雪湖：李文军（2）现场发现工作人员未能正确使用2/处雪湖：李文军移动式电动工具30抽水泵、砂轮机、空气压缩机、切割机等10检查2个班组（1）清册与实际不符2/台运维部雪湖：李文军（2）无试验合格证，超过有效期使用2/台（3）绝缘电阻不符合要求，无试验记录 (报告)或试验记录 (报告)不正确2/台（4）无借用记录或记录不齐全1/台（5）机械防护部分不完整5/台（6）无规范的存放点或放置混乱2/台（7）保护接地 (零)连接不正确、不牢固、不可靠5/台（8）外壳及手柄有裂纹、破损，无手柄3/台（9）电源线未使用多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。未按 I 类工具有关要求单相设备采用三芯电缆. 三相

36、设备采用四芯电缆3/台插头；电源线不完整、有破损2/台移动式电动工具安全操作规程10抽查2个班组制度（1）未制定本单元移动式电动工具安全操作规程5运维部雪湖：李文军（2）无随机同行的本单位制定的安全操作规程2/台雪湖：李文军移动式电动工具正确使用方法的掌握现场考问工作人员3人以上（1）不完全掌握电动工具正确使用方法2/台运维部雪湖：李文军（2）现场发现不正确使用（如切线反响对着人、用砂轮片的侧面等）2/条雪湖：李文军漏电保护器30漏电保护器的制度10检查有关部门或班组制度文本（1）未制定本单位漏电保护器现场安装和使用管理规定5运维部雪湖：梁建华（2）漏电保护器动作参数选择不符合要求3/台雪湖：

37、梁建华（3）漏电保护器没有国家认证标志2/台雪湖：梁建华漏电保护器安装10现场检查安装情况（1）电动工器具没有安装、使用漏电保护器5/台运维部雪湖：梁建华、李文军（2）漏电保护器安装接线不正确6/台雪湖：李文军漏电保护器的运行和管理10抽查5台漏电保护器的记录（1）漏电保护器无定期检查试验记录2/台运维部雪湖：梁建华、李文军刘伟（2）现场抽查漏电保护器失灵2/台雪湖：梁建华、李文军检修电源箱、照明配电箱10检查台账，现场检查动力箱、照明箱不少于10个（1）用非保险材料代替熔丝 (管)10/处运维部雪湖：梁建华、李文军（2）现场配电箱无标志或标志与实际不符2/处雪湖：梁建华、李文军（3）未建立台

38、账或定期检验记录2/处（4）熔丝 (片)容量不符合规程要求3/处（5）各路配线负荷标志不清晰2/处（6）保护接地 (零)系统连接不符合安全要求. 箱体未接入接地网. 单独接地的接地电阻大于 45/处（7）未做到一只开关只能接带一台设备5/处（8）箱体下部穿线孔无保护胶圈. 电缆直接与箱体接触2/处（9）箱门不完好，内部有杂物、积水2/处（10）室外电源箱未设防雨设施或不完整5/处（11）箱内中性线、相线接线端子标志不清楚2/处箱内开关外壳消弧罩不齐全2处（13）内部器件安装及配线工艺不符合安全要求2/处（14）将临时线接在隔离开关或开关上口10/处（15）检修电源箱未安装符合要求的漏电保护器2

39、/处保护接地20生产及非生产用电动机、电器气设备等应接零或接地的部分应有可靠地保护接零或接地10现场查评（1）电动机、电气设备未接地5/处运维部雪湖：梁建华、李文军（2）电动机、电气设备接地不规范2/处雪湖：梁建华、李文军现场电气设备接地、接零保护规定10查阅生技部、电气专业制度文本和执行情况（1）未制定本单位的电气设备接地、接零保护管理规定10运维部雪湖：梁建华、李文军（2）现场存在与规定不符的现象2/处雪湖：梁建华、李文军施工现场临时电源15查阅制度文本，现场随机检查3处以上临时电源（1）无管理制度文本15运维部雪湖：梁建华、李文军 雪湖：梁建华、李文军（2）在有爆炸和火灾危险场所架设临时

40、电源，未采取安全措施15/处（3）临时增加的检修电源箱无手续，无记录5/处（4）临时电源线室内架空高度小于室外架空高度小于4m，跨越道路的小于6m(指最大弧垂)3/处（5）临时电源开关、保护设备外壳不完整，无漏电保护器3/处（6）将临时电源线缠绕在护栏、管道及脚手架上，或不加绝缘子捆绑在护栏、管道及脚手架上3/处（7）地面敷设的临时电源无保护措施3/处（8）电源箱未采取固定措施或防雨措施3/处（9）存在其他问题1/处人员掌握触电急救及心肺复苏法情况15查阅培训计划和培训记录。现场抽查10人（1）无培训计划或一年未举办急救培训班5/次运维部雪湖：陈静、李文军（2）抽查 1 人未掌握3/人雪湖：陈

41、静、李文军（3）急救培训班没有经过模拟人培训5/次（4）无培训记录3/次高处作业安全100安全带20安全带保管、存放10（1）班组无安全带清册，清册与实际不符3/处运维部 雪湖：李文军 （2）安全带超期使用5/处（3）无编号，无“三证”，无检查试验记录3/处（4）安全带组件不完整、不齐全，有破损3/处（5）绳索、编织带脆裂、断股或扭结2/条（6）皮革配件不完整、不齐全. 有破损2/条（7）金属配件有裂纹，严重锈蚀2/条（8）挂钩的钩舌咬口不平整、错位，保险装置不完整、不可靠2/条（9）活梁卡子不灵活，表面滚花磨损严重2/条（10）铆钉明显偏位，表面不平整2/条（11）无定期试验记录、无合格证，

42、超期使用5/条（12）存放不规范2/条（13）防坠器制动不可靠5/条安全带的使用10考问5人以上现场检查使用情况（1）一年内发生因不系安全带造成不安全事件5/次运维部 雪湖：李文军（2）一年内发生因不系安全带造成高处坠落不安全事件后措施未落实10/次（3）特殊要求的未使用专用安全带5/条（4）现场发现违章使用安全带现象5/人（5）工作人员未掌握安全带使用方法4/人防坠器10防坠器管理5抽查2个班组的8条防坠器（1）班组无清册、无编号或统计与实际不符2/处运维部雪湖：李文军（2）无“三证”及验收记录2/处（3）无定期检查记录或者超期使用2/处（4）防坠器、附件及连接绳存在缺陷2/处（5）存放环境

43、不良，存在锈蚀现象2/处（6）现场试验不合格2/处存在其他一般问题1/处防坠器使用5考问5人以上现场检查使用情况（1）一年内发生因防坠器使用或检查不到位或使用不当造成不安全事件5运维部雪湖：李文军（2）年内发生因防坠器使用或检查不到位或使用不当造成不安全事件后防范措施未落实5/次（3）不会正确使用防坠器2/人（4）不掌握防坠器日常检查内容2/人（5）工作中未按规定使用防坠器5/次脚手架及安全网40脚手架组件及安全网保管、存放15每组组件抽查5%，少于20个，少于20个全数检查（1）在用品中混有应报废品2/处运维部雪湖无脚手架、安全网（2）存放混乱或存放地点环境恶劣2/处（3）现场木、竹制构件有

44、腐蚀、折裂、枯节、严重化学或机械损伤2/处（4）金属扣件有裂纹，严重腐蚀，严重变形.螺纹部分损伤2/处（5）木竹制脚手板厚度小于4cm (斜道板及63跳板为 5cm)2/处（6）金属管有弯曲、压扁或裂缝现象2/处（7）安全网、安全绳有断绳、未按期试验合格. 超期使用2/处现场塔设的脚手架和安全网使用15现场随机抽查（1）脚手架 (含依靠的支持物)整体固定不牢固，有倾倒、塌落危险，用管道或护栏作支撑物运维部雪湖无脚手架、安全网（2）脚手架上有单板、浮板、探头板，组件不合格（3）在电气线路及设备附近搭设的脚手架未采取安全措施.：安全距离不符合公司电力安全工作规程 (试行)要求（4）施工脚手架上堆放

45、材料过多，其重量超过计算载重（5）施工脚手架未设工作人员上下的梯子或通道2/处（6）利用脚手架起吊或悬挂重物，脚手架的构件与起吊重物装置相连接2/处（7）脚手架工作面的外侧末设lO50nun高的护栏或下部未设l80nlln高的护板2/处（8）安装在进水口、调压井等处的脚手架未经专门设计和总工批准2/处（9）使用前脚手架末进行验收合格并悬挂验收合格证明，超期使用5/处（10）安全警示装置不齐全2/处（11）现场不使用的脚手架和安全网未及时拆除2/处（12）无扫地杆、工作面外侧无腰栏2/处（13）对脚手架材质有特殊要求的场所使用不符合要求材质（在脚手架进行焊接等动火作业时，脚手板禁止使用竹制架板等

46、易燃材质）5/处（14）高处作业面下方未按规定设置安全网5/处脚手架制度10查阅制度文本，现场检查（1）没有制定脚手架使用管理制度10运维部雪湖无脚手架 （2）一年内发生因脚手架搭设质量问题发生不安全事件5/次（3）一年内发生因脚手架搭设质量问题发生不安全事件而防范措施未落实10制度条款未落实2/处移动梯、台20雪湖移动梯、台保管存放、使用（炉内检修平台，组合式脚手架，电动、手动升降平台）10抽查4个班组，现场检查（1）部门（车间）或班组无清册，清册、编号与实际不符2/处运维部（2）新购置的没有“三证”和验收签字2/处（3）无合格试验证，超过有效期使用或无定期检查试验记录2/处（4）电气部分绝

47、缘电阻不合格，未装设可靠的漏电保护装置5/处（5）保管存放不符合要求2/处（6）防滑、锁紧装置不完整，不可靠（7）移动式平台四周无栏杆，或栏杆高度低于1050mm2/处（8）升降机机构不牢固、不完整，升降不灵活2/处（9）组装时缺少部件，金属组件连接不牢固，腐蚀变形2/处（10）安全装置未安装或存在缺陷2/处（11）液压操作机构有缺陷、渗油（12）存在其他一般问题2/处管理制度及执行情况10检查制度文本，现场检查（1）未制定管理制度10运维部（2）制度条款未落实2/处（3）现场检查发现人员登在距梯顶少于1000mm的梯蹬上工作2/处（4）存在其他一般问题1/处起重作业安全130各式电动葫芦、电

48、动卷扬机、垂直升降（载物、助力）10现场检查不少于10台，总数少于10台的全数检查（1）未建立清册，记录不详细运维部雪湖：李文军（2）垂直升降机 (载物)未设防坠装置（3）不定期检验、无试验报告或记录不齐全. 超期使用（4）按钮连锁装置功能不可靠，起重机未装设起重量限制器（5）轨道上的止挡器不好或失效（6）车轮踏面和轮缘有明显的磨损痕迹（7）电气设备系统绝缘电阻小于. 无定期测量记录，超期使用（8）电气部分无可靠的保护接地 (零)（9）卷扬机固定不牢固，钢丝绳与其他物体有明显摩擦痕迹，钢丝绳没有防护措施（10）电动葫芦的盘绳器不齐全、失效（11）额定起重负荷标志不清晰（12）起升限位器动作不灵

49、敏、不可靠上极限位置距离卷筒小于 50cm（13）制动器及控制系统功能不可靠，动作迟缓（14）辅助攀登设备存在缺陷手动葫芦（倒链）、千斤顶、手摇绞车等10抽查2个班组检查不少于10台，总数少于10台的全数检查，现场考问工作人员（1）未建立清册、未进行试验、未作好记录5/班运维部雪湖：李文军（2）吊钩有裂纹，有明显变形和损伤2/处雪湖：李文军（3）环链有裂纹，有明显变形，节距伸长或直径磨损，防护罩不全、缺失. 改变结构2/处雪湖：李文军（4）千斤顶底座不平整、不坚固、不完整，螺纹、齿条及其承力部件有明显磨损或裂纹等缺陷2/处雪湖无千斤顶（5）缺少或没有防脱钩卡子2/处雪湖：李文军（6）手动葫芦

50、(倒链)铭牌上制造厂家、制造年月不清楚，额定负荷标志不清晰2/处雪湖：李文军（7）液压工具液压缸部分有渗油或漏油2/处雪湖：李文军（8）使用人员不熟悉工具性能. 超限使用2/处雪湖：李文军（9）无负荷上升运转时无棘爪声，下降时制动不正常2/处雪湖：李文军（10）存在其他一般问题2/处雪湖：李文军起重用钢丝绳、纤维绳、吊钩、夹头、卡环、吊换等15抽查2个班组的实物，查阅检查、实验记录（1）未建立台账2/处运维部雪湖无起重用钢丝绳、纤维绳、吊钩、夹头、卡环、吊环等（2）未编号使用、存放3/处（3）实验记录不齐全2/处（4）无出厂合格证 (纤维绳、麻绳、棕绳、棕纱绳除外)2/处（5）存放、使用不规范

51、1/处（6）存放混乱2/处（7）存在其他一般问题1/处焊接安全50交、直流电焊机20抽查班组不少于10台，总数少于10台的全数查评（1）未建立台账2/处运维部雪湖：李文军（2）台账与实际不符2/处（3）焊机一、二次接线端子无屏蔽罩，二次线没有采用多股软铜电缆2/处（4）无检验记录或超期使用2/处（5）未经检验合格，并张贴合格证2/处（6）室外使用的电焊机没有防雨雪措施2/处无存在其他一般问题1/处电焊机管理制度10查阅电焊机使用管理、定期检查试验规定及责任制文本（1）无电焊机使用管理有关规定5运维部雪湖：李文军（2）无维护责任制5雪湖：李文军电焊机现场使用情况20现场检查（1）电焊机工作环境不

52、符合规定且未采取防范措施10/台运维部雪湖：李文军（2）焊接场所与易燃、易爆物品距离少于10m，末采取可靠的安全措施15/台（3）高处焊接作业时，下方未设警示区，未采取防止火花下落措15/处（4）电焊机未做到一机一闸5/处（5）电焊机本身无开关.时一次电源线长度超过 3m5/处（6）电焊机外壳未接地或接地线不规范或接地电阻大于 45/处（7）电焊机焊接电缆未采用快速接头，金属线裸露，压接不牢固、接触不良3/处二次线未采用双线制3/处机械转动部分安全护罩、遮拦等安全要求20现场检查（1）安全护罩、遮拦不完整5/处运维部雪湖：李文军（2）无转动方向标志2/处 雪湖：李文军（3）安全防护罩、遮拦临时

53、拆除后、恢复前未安装可靠地防护措施5/处雪湖：李文军各类机械设备现场使用情况20查阅制度文本，现场检查，现场考问（1）无规定或规定不完善15或2/处运维部（2）工作人员违规操作10/次（3）工作人员不熟悉掌握安全操作规程5/人移动式空气压缩机40雪湖无移动式空气压缩机空气压缩机20查台账，查现场，全数查评（1）无清册或设备台账3/处运维部（2）贮气罐未定期检验，无记录，超过检验周期内使用3/处（3）安全阀、压力表不可靠、未定期检验3/处（4）自动装置动作不可靠3/处（5）防护装置不牢固、不完整3/处（6）电动机外壳未接地5/处（7）运行中有剧烈振动现象2/处（8）存在其他一般问题1/处压力容器

54、及空气压缩机管理使用规定20查阅规定文本，现场考问有关人员5人以上（1）无管理制度10运维部（2）有规定，但有不符合规定的情况，且没有防范措施3/处（3）现场抽查对安全规定不熟悉2/人安全防护45劳动保护及个体防护用品发放和使用15查阅规定文本，现场检查（1）未制定防护用品发放和使用管理规定10运维部雪湖：周春（2）规定不符合国家要求、未按规定落实5/处（3）职工在现场未能正确使用保护用品5/人（4）工作服不符合工种的要求5/项（5）劳动保护及个体防护用品不是由具有生产许可证的厂家生产5/项（6）劳保用品不接安全规程有关规定配备发放，从事特种作业的，没按特种作业的规定配发5/项（7）劳保用品没

55、有出厂合格证书5/项（8）特种作业场所未按规定配备特种防护用品或装备3/项（9）特种防护用品或装备存在缺陷存在其他一般问题3/项（10）存在其他一般问题2/项安全帽20检查总数不少于20项（1）安全帽为无资质厂家产品，或未经过安全技术检验并贴有安检标志10运维部 雪湖：陈静、李文军 （2）5 顶以上有明显老化，但还没有更新计划10（3）帽箍、顶衬、后箍、下额带等组件有缺陷2/项（4）顶部缓冲空间小于2050mm2/项（5）超期使用2/项（6）其他一般问题1/处正压式空气呼吸器及防毒面具10查阅制度文本及检查记录，现场检查考问有关人员2人以上（1）无管理制度10运维部雪湖：陈静、李文军刘伟（2）

56、现场配备的正压式空气呼吸器数量不符合要求5/处（3）未定期检查或检查无记录3/次（4）无培训或记录不及时3/次（5）末存放在显著位置，现场无明显标志和使用说明5/处（6）气瓶没有压力或有缺陷4/处（7）现场抽查不会使用3/人特殊危险作业15特殊危险作业15查阅规定文本，现场检查（1）未建立特殊危险作业相关规定10运维部雪湖：陈静 唐（2）特殊危险作业未制定专项的安全措施10雪湖：陈静 （3）风机机舱内、现场工作车辆等场所未配备急救箱3/处雪湖：陈静（4）风机舱内无逃生装置或有缺陷3/处雪湖：陈静（5）值班室未配备SF6等有害气体浓度测试仪，仪器未按规定进行检验3/处雪湖：梁建华报计划、刘伟（6

57、）SF6配电室通风系统不正常3/处雪湖：梁建华（7）封闭检修场所未采取有效通风、防尘、防毒措施3/处雪湖：梁建华2作业环境230生产区域照明60现场检查，尽可能夜巡（1）照明设施有缺陷或灯不亮2/处运维部雪湖：梁建华（2）主要、重要的生产区域、设备、表计处未按照火力发电厂和变电所照明设计技术规定安装事故照明10/处雪湖：梁建华（3）火灾爆炸危险区照明未设置防爆型灯具、开关5/处雪湖：梁建华（4）事故照明未定期进行切换试验，或未及时记录2/处雪湖：梁建华（5）道路临时开挖未设置临时围栏、警示红灯等防护措施5/处雪湖：李文军生产区域梯台45钢斜梯15现场抽查（1）梯宽小于600mm 或大于 110

58、0mm2/处运维部雪湖：李文军（2）梯高大于 5m 时，梯间未设平台，未分段设梯2/处（3）梯体未全部采用焊接连接，有开焊、漏焊、虚焊现象2/处（4）梯体不完整，严重锈蚀2/处钢直梯15现场抽查（1）梯梁材料使用小于 50mmX 50mmX5mm角钢或60mmX10mm扁钢2/处运维部雪湖：李文军 （2）踏棍材料使用小于20的圆钢、间距大于225mm、不等距离分布2/处（3）梯段高度大于3000mm时，未设护笼或护笼少于5根竖筋2/处（4）梯体未全部采用焊接连接，有开焊、漏焊、虚焊现象2/处（5）梯体不完整，严重锈蚀2/处钢平台（含步道）15（1）20m以下平台边缘未设置安全防护栏杆或栏杆低于

59、1050mm，20m以上平台边缘未设置安全防护栏杆或栏杆低于 1200 mm2/处运维部雪湖：李文军（2）栏杆立柱间隙大于 1000mm，横杆与上下构件净间距大于500mm，平台底部末设100mmX2mm及以上钢护板2/处（3）平台支架不牢固，支撑结构有缺陷2/处（4）平台钢梁、铺板有斜扭、翘曲缺陷2/处（5）平台未全部采用焊接连接，有开焊、漏焊、虚焊现象2/处（6）平台不完整，严重锈蚀2/处生产区域楼板、地面45楼板、地面30现场抽查（1）在楼板、结构上打孔洞未履行审批手续2/处运维部雪湖：李文军（2）临时打的孔、洞工作结束后，未及时恢复原状2/处（3）现场临空面高度据基准面高度小于 20m

60、，栏杆高度低于 1050 mm2/处（4）栏杆立柱间隙大于1000mm，横杆与上下构件净间距500mm，底部未设100mmX2mm钢护板2/处（5）现场打开的盖板未设临时围栏，工作结束后，未及时恢复原状2/处（6）在离地高度等于或大于20m的平台、通道及作业场所的防护栏杆低于 l200mm2/处（7）通道上临时放有容易使人绊跌的物件未设置明显的警告标志2/处（8）地面上有灰浆、泥污、油迹. 未及时清除2/处（9）沟道缺少井盖、盖板2/处（10）存在其他一般问题1/处构筑物管理40现场抽查（1）易燃易爆设施、危险品库房与办公楼、宿舍楼等人员密集场所的防火距离不符合国家及行业规定要求2/处运维部雪