凝心聚力 克艰攻难 实现新的发展

1、凝心聚力 克艰攻难 实现新的发展张家旺总经理在年度工作会议上的讲话 同志们：在春运的最后一天，我们召开 2010 年工作会议暨春运 总结会议。这次会议主要任务是：认真贯彻落实全市交通工 作会议和省公司年度总结表彰会精神，总结 2009 年工作暨 2010 年春运工作，表彰先进，分析形势，部署 2010 年工作， 动员全司上下进一步解放思想，理清思路，明确目标，凝心 聚力，克艰攻难，实现新的发展。一、2009 年工作回顾2009 年，我司在股东单位正确领导下，在行业管理部门 大力支持下，围绕确立的经营目标任务，强化管理，奋力创 收，推进中心工作，维护企业稳定，各项工作取得了积极的 进展。全年完成

2、营业收入 8633 万元，占年计划 93%，同比减 少 6.9% ；实现净收入 2859 万元，占年计划 124% ，同比增长 25%；实现利润 196 万元，占年计划 93%，同比增长 6.67%； 完成固定资产投资 735 万元，占年计划 134%，同比增长 42%、挖潜拓展，客运实现新发展 一是春运实现了突破。2009 年春运，我司站务营收首次 突破一千万元，达 1015.9 万元，同比增长 6.4%，未发生安 全责任事故，实现了春运工作安全、有序。二是客运班线补充合同的签订达到了预期效果。年初，国家实行燃油税费改革。为了企业也能从中收益，只有调整班线承包合同，提高班线费。由于班线承包都

3、未到期，在合同期内调整难度极大，经认真研究，制定了“班线承包费与油价联动”的补充合同。经过二级单位反复细致的工作，最 终与各承包人签订了补充合同，年增加班线费 72 万元，达 到了预期效果。三是班线效益进一步提高。 2009 年是客运班线第 13 轮承包期，但燃油税费改革给班线发包增加了难度。为此，我 们早做准备，科学谋划，合理测算标的，经过积极的努力和 细致的思想工作， 13 轮班线发包进展顺利，到期的 45 台车 以议标的方式与原承包人重新签定了承包合同，月增加班线 费 2.5 万元。四是站务营收实现了增收增效。通过强化车站封闭式管 理，加强对站务员考核和管理，配合运管部门加强道路稽查，

4、打击违规经营，发展乡镇始发班车，加大车站改造投入，为 旅客创造良好的候车环境等，取得了较好效果，全年站务营 收 5300 万元，同比增长 6.6% 。五是公车品牌效益得到发挥。我司现有 17 台班线客车，10 台旅游客车，为提高公车效益，不断完善单车营收、物耗 定额考核办法，降低经营成本，加强对驾乘人员监管和教育， 提高服务水平。根据社会发展和旅客需求，投资 280 万元购 臵 4 台高档商务客车投放到合肥公营班线，开通合肥商务专 线，该专线开通后，以“安全、快捷、舒适”得到广大旅客 好评。目前公车效益总体较好， 17台班线公车年创营收 1003 万元，收支盈余 445 万元，六是发展小件快货

5、运输。结合一级站改造，新建行包房， 开展客运小件货物快运业务，拓展客运发展空间。此项业务 于 2009 年 9 月份正式营业，并由省运管局纳入全省 6 家试 点单位之一。、抓住机遇，驾培经营取得新成绩驾培业是我司又一利润增长点。年初以来，驾培招生持 续增加，我们顺应市场需求，想方设法扩大招生。通过加大 投入，新增 6 台教练车，并在市区新设招生报名处，方便学 员报名；加强与运管、交警部门联系，争取培训名额；在水 阳、水东、新田等重点乡镇开展异地培训和新设招生报名点， 发展乡镇招生业务；加强与宣城市劳动、共青团等部门的联 系，争取农民工培训；采取灵活的培训方式，随到随学，最 大限度满足学员培训需

6、求；加强教学管理，开展文明教学， 努力提高教学水平等，取得了较好成绩。驾校全年招生 4672 人，收支盈余 549万元，同比增长 13%和38%。、团结拼搏，“困难”企业出现新起色公司汽车修理厂、修理公司、客运东站、商贸公司等四 家单位因受环境、项目、规模的影响，经营相对困难。 2009 年，四单位面向市场，拓展经营，取得了不俗的成绩。汽车 修理厂领导班子团结协作，共谋发展，积极推行三项制度改 革，任务分解到部门，岗位层层聘用，较好地调动了各部门 各岗位围绕市场抓创收的积极性；与此同时，抓住成品油价 格调整信息，多方筹措资金，几次在涨价前批量购进成品油， 谋取差价，增加利润，该厂全年完成净收入

7、 272 万元，收支 盈余 145万元，分别比上年增长 94%和19.8 倍。客运东站新 任领导班子上任后，团结协作，大胆管理，积极创收，效益 迅速增长，该站全年完成净收入 186 万元，收支盈余 62 万 元，分别比上年增长 18%和 210%。修理公司在维修人员少， 保养任务重的情况下，不仅做好了公司车辆的维修保障工 作，而且还承接了多家企事业单位大客车维修业务。商贸公 司通过发展现有经营业务，也超额完成了公司下达的经营目 标任务。、搞活机制，改革和管理取得新进展 坚持把推进改革，加强管理作为适应市场竞争，提高效 益的有效手段，不断推进和完善。一是目标责任制考核进一步完善。年初我们在测算各

8、单 位收入、成本等指标时，根据职工反映，对提奖办法进行了 调整，取消年度奖金，增加月度效益工资基数，收入向一线 职工倾斜。通过调整，一线员工创收积极性进一步增强，为 生产经营创造了稳定的环境。二是内控机制进一步建立健全。通过加强车站封闭式管 理，抓服务规范；加强财务审计监督，严格财经纪律；建立 健全工作流程，完善工作程序；加强公车考核，降低经营成 本；严肃运纪，加大违章查处等，规范了经营行为，形成了 较好的约束机制。三是机构精简和用人用工制度改革取得突破。上半年， 根据董事会的要求和经营管理需要，对规模小、无经营效益 的客运西站、汽贸公司、货运公司进行了撤并，使二级单位 得到缩减，结构得到优化

9、，成本得到降低。与此同时，对撤 并后的客运总站、客运东站副职实行公开竞聘；在用工制度 上，顶住方方面面的压力，清退了东站两名外聘稽查；通过 中介机构以劳务派遣的方式，录用 6 人担任旅游车驾驶员。 清退二名外聘稽查和对副职进行公开竞聘是一次破冰行动， 是一个标志，打破了我司长期以来干部能上不能下，职工能 进不能出的局面。四是安全基础管理进一步强化。把安全工作做为重中之 重。通过抓安全基础工作，完善安全规章和各项台帐、资料， 加强现场管理，严格“三不进站五不出站”制度，严把安全 “四关”，组织开展安全大检查，排查隐患，落实整改，发 挥 GPS 作用，加大超速超载查处，强化春运、“十一”黄金 周重

10、点时期安全管理，认真组织开展“春运安全竞赛”、“安 全三项行动”、“安全达标竞赛”、“安全生产月”、“营运客车 安全管理专项检查”、“安康杯”等活动，安全形势总体稳定。9 月份，针对发生的安全事故，我们高度重视，严格事故处 理四不放过原则，开展事故倒查，寻找薄弱环节，认真整改， 并要求各单位以此为教训，举一反三，加强安全教育，强化 安全检查，严格安全责任制，做到安全警钟常鸣。、奋力推进，各项中心工作出现新局面 今年以来，围绕公司董事会确立的中心任务和股东单位 部署的各项中心工作，采取有力措施，扎实推进，狠抓落实。一是基本完成了一级站改造。2009年，投入近 100万元对客运总站进行改造，分设进

11、出道口、划分调整发车区、下 客区，新建安检站、行包房、公厕等设施，并更新车站联网 售票系统，新添电脑设备、大型电子显示屏、双语播报系统 等。客运总站于 9 月份通过了省局一级站验收考核，新建的 车辆安全检查站也于“十一”前投入使用二是完成了营运客车统一保险工作。成立“车辆统一保 险项目组”，加强调研，制订统保方案，并公开招标保险代 理人，自 2009 年 7 月份起，对保险到期的营运客车实行了 统保。三是稳妥推进职工身份臵换。成立“职工身份臵换项目 组”，项目组经多方调研、广泛征求意见、反复修改，拟定 了职工身份臵换方案并经市交通运输局、市国资委、市人力 资源和社会保障局等单位审核修改后上报市

12、政府，市政府拟 召开会议研究实施。四是积极推进两站臵换和资产变更工作。根据市主要领 导指示精神 ,设想以现有客运总站和客运东站整体臵换在市 区以东和以西分别新建客运东站和客运西站， 11 月 25 日， 由市交通运输局牵头，市政府召集有关部门对臵换方案作进 一步论证。资产变更工作政策性强，情况复杂。我们在市交 通运输局大力支持下，完成了 17 台公营客车和三宗划拨土 地变更，为完善工商注册提供了保证。、维护稳定，职工福利待遇进一步改善 我们从维护稳定大局出发，尽其所能地改善职工福利待 遇。2009 年我司一线职工月均收入 1838 元（应发数， 412 人，不含教练员、公车驾驶员），比 200

13、8 年的 1499 元增长 22.6%。造成我司 09 年净收入增加、利润下降的主要原因有 两个，一是执行省公司财务制度，调整计提折旧，增加折旧 费 73 万元；二是用于一线职工收入支出的费用增加较多， 达 168 万。在增加职工待遇、改善职工福利方面，2009 年我们主要 采取了以下措施：一是根据职工反映和上级领导指示，为缩小 2008 年年 终奖差距，对一线职工增加了 400 元年终奖，扣发干部 20% 年终奖。二是在下达年度考核指标任务时，增加了一线职工效益 工资基数，收入向一线职工倾斜。三是对法定假日加班实行 3 倍加班工资。四是中秋节、端午节过节费以及降温费、烤火费由 100 元调整

14、为 150 元。五是对全司员工实行了年休假制度。六是退还了旅游车集资款和职工风险抵押金，解决历史 遗留问题。七是年前我们按每人 100 元标准将职工一个季度住房公 积金打入了住房公积金账户。、齐抓共管，党建和精神文明建设取得新成果 一是加强班子建设。于 8 月份召开党代会，选举产生了 新一届党委和纪委。加强干部队伍建设，建立健全各级组织， 认真做好领导干部的学习、教育和民主评议工作，推行干部 的公开竞聘，搞活用人机制。加强党风廉政建设。开展廉政 谈话，实行干部问责制，领导接待日制度，召开党风廉政建 设动员大会，加强制度建设，制定重要环节、重点岗位工作 程序，促进企业健康发展。二是深入开展学习实

15、践活动。自 3 份以来，按照上级统 一部署，在全司党员干部中开展了深入学习实践科学发展观 活动，各参学单位和全司党员干部根据党委统一部署，认真 查找不符合科学发展观的思想观念、工作方法和突出问题， 对照科学发展观的要求，剖析自身，分析问题，查找差距， 谋划发展，积极为公司改革发展建言献策。通过学习，进一 步明晰了制约公司的发展障碍，理清了发展思路，增强了发 展信心。三是认真组织开展民主考评和“微笑服务、温馨交通” 活动。把两项活动有机结合，并做为落实科学发展观，改进 服务，提升形象的契机，制定方案，提出要求，落实整改， 扎实推进。司属单位对照活动要求，制定服务标准，规范服 务程序，加大投入，改

16、善环境，推行“瑞青工作法” ，加强 职业道德教育，开展文明礼仪培训，组织开展各项劳动竞赛 及形式多样的文体活动。通过活动的开展，干部职工服务意 识得到增强，企业形象得到提升，并通过了民主考评的社会 测评。2009 年，是我司克服困难，妥善解决各种问题，取得稳 步发展的一年。司属单位全面完成了公司下达的经营目标任 务，公司分别荣获全省道路运输系统先进集体，市交通运输 局经营管理先进单位和安全生产达标“ 一等奖”，驾校、汽 车修理厂分别荣获省公司先进集体，其中汽车修理厂还荣获 了全省交通系统先进集体，有 5 名站务员荣获全省公路运输 系统“三星级”站务员，多人荣获市交通运输局和省公司先 进个人。这

17、些成绩的取得来之不易，是全司干部职工团结拼 搏、艰苦工作、辛勤努力的结果；是市交通运输局和省公司 正确领导的结果。在此，我代表公司向关心和全力支持我司 改革发展的市、区二级交通、运管部门和省公司表示衷心的 感谢！向全司广大干部职工表示崇高的敬意！二、对当前和今后一个时期形势的分析当前和今后一个时期，是我司发展重要转折期。在这一 关键时期，我司既面临发展的新机遇，更面临严峻的挑战。 机遇主要体现在以下方面。一是国务院批准我省为皖江城市 带承接产业转移示范区，宣城作为其中的重要一翼，必将迎 来一轮大的发展。道路运输业作为经济发展的重要组成部 分，在客货运输特别是物流运输也必将迎来大的发展。二是 市

18、政府年前出台了加快农村客运发展意见，鼓励国有运输企 业以多种形式参与农村客运班线公司化改造，下一步，还会 出台具体的措施，这对我司发展农村客运，占领农村客运市 场将形成利好。三是为加快城乡客运一体化发展，我市城市 公交即将划入交通运输部门管理，这为我司参与城市公交运 输，进而发展农村客运提供了可能。四是随着我市高速公路 建设速度加快，道路等级的提高，为我司推行客运班线公司 化改造，发展公车公营创造了有利条件。与此同时，我们更 要清醒的认识我司面临的严峻挑战：一是未来几年，我市将 新建多条城际和高速铁路，我司客运特别是一些中长途客运 将面临严重的冲击，从合肥等一些城市情况看，城际铁路所 到之处，

19、道路客运减班停运，难以为继。二是如何最大程度 减少矛盾，完成职工身份臵换和公营班车改造，对我们将是 一场严峻的考验。三是随着宛溪河的改造，汽车修理厂面临 不确定因素，若纳入整体征迁，对我司经营布局和发展将造 成重大影响。四是近几年来，我市其他驾校发展速猛，场地 宽、设备新，优势明显，对我司驾校正逐步形成大的冲击。 五是受城市规模和经营项目的限制，我司目前增收渠道有 限，增收已十分困难，而同时，为改善职工工资福利待遇， 还历史“欠帐”，我司成本在不断增加，完成目标任务难度 不断加大。面对严峻的形势，我们要未雨绸缪，趋利避险， 积极应对。一方面深化改革，加快企业转型，以适应市场竞 争；一方面要发挥

20、道路运输比较优势，调整经营结构，转变 增长方式，积极应对铁路带来的冲击，在稳定和发展现有客 运、驾培和维修业，狠抓节能降耗的同时，密切关注相关政 策和道路运输业发展变化，积极争取行业管理部门政策支 持，要力争在客运班线公司化改造、农村客运、旅游运输、 物流运输、公共交通、维修服务、油料经营等方面取得突破， 实现新的发展。三、2010 年主要工作（一）经营目标1、完成营业收入 9800 万元；2 、实现利润 200 万元；3 、完成固定资产投资 1246 万元（承包车更新按 100% 计算）。（二）2010 年发展思路：以科学发展观为指导，深化改革，转机建制，稳定客运，拓展驾培，做活商服。（三）

21、2010 年主要工作任务：处理好一个关系，加快二 个发展，实现三个突破，抓好四项工作。处理好一个关系：即处理好改革与稳定的关系。市政府 高度重视我司职工身份臵换工作，将于近期召开常务会议研 究身份臵换方案，待市政府通过臵换方案后，我们即启动职 工身份臵换工作。我们要在力求稳定的前提下，实施职工身 份臵换，与广大职工建立新型劳动关系，突破发展障碍。加快二个发展、加快发展客运主业。一是加强站务经营管理。继续 抓好车站封闭式管理，强化验票站管理，积极配合运管部门 加强道路稽查，打击违规经营，堵漏增收；加强对外协作， 积极发展小件快运；加强乡镇分站管理，加快重点乡镇分站 建设布局，积极争取开通乡镇邮政

22、网络代办售票业务，方便 农民购票，稳定乡镇客源，发展乡镇客运，增加站务收入。二是加强承包车辆经营管理。认真谋划好 14 轮客运班 线发包，确保到期班线顺利发包，进一步提高班线效益，完 善承包合同，严格合同管理。车辆单位和公司各部门要切实 转变观念，加强对承包车的服务与监管，确保承保经营的稳 定。三是加强公车经营管理。客运三公司要认真做好对公车 驾驶员的教育、管理，完善车辆营收、成本考核，促进增收 节支；认真做好宣芜线班线许可改革试点；加强稽查和监管， 严厉打击私自带货、带客、私收票款的“三私”行为，维护 公车健康发展。旅游公司要切实转变经营理念，加强市场营 销，主动 “找米下锅”，密切与政府机

23、构、企事业单位和旅 行社的联系，上门寻求业务，争取开通上海世博会旅游班车。 要致力于本司旅游运输的发展，要保证 10 台旅游车平时也 “有饭吃”，有好的效益。为降低公车成本，公司计划将轮 胎等常用材料实行集中采购。四是加快班线开发。一方面，继续加大对苏浙沪和省内 主要城市班线的开发，一方面，适应客运市场发展变化，坚 持车头向下，着重发展乡镇始发班线，积极争取参与农村客 运班线开发。年内力争完成宣城至昌化、怀宁、庐江，水阳 至无锡、常州、扬州、合肥，狸桥至芜湖的班线开发，拓宽 发展空间。、加快拓展驾培和维修业。一是加快拓展驾培经营。 加大驾校车辆和教学设施更新投入力度，年内要完成 9 台教 练车

24、的更新。与此同时，驾校要做好对内挖潜和对外拓展这 两篇文章。加强油材料管理，降低经营成本；加强对外协调， 努力增加招生名额，积极争取农民工培训和职业技能鉴定， 做好出租车驾驶员的轮训，要以完善教练员考核办法为突破 口，强化教学竞争意识，提高教学水平，打造宣城驾校质量 品牌。二是发展油料经营。天然气作为一种清洁能源，以低廉 和环保越来越受到人们的欢迎，据统计，客车改烧天然气后 可降低能源成本三分之一，为此，公司计划逐步对公车和教 练车进行油改气，并在汽车修理厂停车场使用流动加气车开 展业务，目前已与合肥一家燃气公司签订了合作协议。与此 同时，发挥修理厂加油站地段优势，对现有加油站进行改造 扩建，

25、要通过不懈的努力，力争把汽车修理厂建设成加油加 气中心。汽车修理厂已错过扩建加油站的最好时机，由于宛 溪河改造和地处闹市中心，扩建加油站工作很难，但事在人 为，哪怕有百分之一的希望，我们也要做百分之百的努力。三是发展维修业。阻碍我司修理公司发展主要原因一是 经营场地小、技术力量弱，二是计划色彩严重，不愁业务， 由此造成服务水平不高，业务流失。下一步，我们一方面要 搞好两个修理厂的整合，发展特约维修服务，一方面要打破 计划模式，实行市场化运作。维修业发展潜力很大，我们要 结合新客运站建设，解决场地问题，把它做大做强。实现三个突破一是公营班车的突破。根据公营班车发展规划，今年要 必须完成 23 条

26、班线改造任务。此项工作阻力很大。我们 一方面要加强与政府和行业管理部门的沟通协调，取得有力 支持，一方面要有不怕牺牲的精神，排除万难，坚决推进客 运班线公司化改造，实现客运增长方式的转变。二是站场建设的突破。建设新客运站是我们多年的愿 望。我们要积极争取政府在两站建设中的政策扶持，争取列 入省重点工程计划，认真做好前期工作，年内要完成两站的 规划和选址工作；同时按照一校两址的思路，寻找和筹资建 设新的驾培训练场，加快驾校发展，适应招生需求。三是经营机制的突破。职工身份臵换后，观念问题将依 然是阻碍我司发展的最大问题。我们将继续搞好机构精简， 推行管理干部的公开竞聘，完善竞聘办法，扩大范围，并最

27、 终实现对全司中层管理干部实行公开竞聘，同时以干部制度 改革为突破口，加大用人、用工和分配制度改革力度，推行 全员绩效考核，实行定岗定编，竞聘上岗，双向选择。要通 过搞活经营机制，使干部能上能下，职工能进能出，收入能 高能低成为一种常态，干部职工思想观念和行为发生根本的 转变。抓好四项工作1 、抓好管理工作。管理出效益。今年我们要突出做好 以下三个方面工作。一是完善基础管理。根据新公司管理的需要，对现有规 章进行认真的梳理，做好规章的废止、修订和建立，做到有 章可循。抓制度的落实，实行督查督办制度，提高执行力。 严格目标责任制考核，促进增收节支。加强财务检查和审计 监督，完善委派会计管理办法，

28、充分发挥委派会计的作用； 统一资金管理和使用，坚决杜绝先斩后奏、违规违纪现象。 加强信息化建设，适时开发 OA 办公系统，采取措施，加强 网络管理，严禁电脑设备的非办公使用。健全工作程序，完 善工作流程，坚持按规矩办事，按制度管人，推行精细化管 理，实现管理的制度化。二是实行全员绩效管理。全员绩效管理是人力资源管理 的重要组成部分，是一种全新的管理体系，它主要由薪酬制 度、绩效考核、职业辅导等部分组成，通过对岗位分级，全 员全方位考核，加强领导与员工之间的交流和沟通，实现员 工理想和企业发展目标的统一，它体现的是以人为本的激励 机制，强调的是员工和企业发展目标的一致性。职工身份臵 换后，公司将全面推行绩效管理，人力资源管理部门要尽快 组织开展岗位测评，制定考核方案，各级领导和管理干部要 加强学习和补课，以适应现代企业管理的需要。三是强化安全管理。牢固树立安全为了发展，安全就是 发展的理念，进一步完善安全基础工作，建立健全安全责任 体系，加强安全宣传，继续组织好安全达标竞赛活动，强化 现场管理，严格“三不进站、五不出站”制度，加大安全隐 患排查力度，充分发挥 GPS 作用，加强安全监管，加大违章 查处，要通过加强对安全管理人员的学习、教育、培训和考 核，完善事故倒查制度，落实安全责任，有效解决安全管理 人员责任心不强，安全意识不高的